Virksomhedernes fulde bidrag til Økonomirapport

Transkript

1 Virksomhedernes fulde bidrag til Økonomirapport I Økonomirapport 0/2016 er virksomhedernes bidrag kort gengivet. I nedenstående følger til orientering de fulde rapporter. Det skal bemærkes, at Økonomirapport 0 for Den Præhospitale Virksomhed er udeladt af hensyn til fortrolige oplysninger i forhold til de pågående kontraktforhandlinger med Falck. Aalborg Universitetshospital 1. Sammendrag 2015 var et driftsår med flere vigtige opgaver og store udfordringer. Særligt bør nævnes arbejdet med overtagelse af størstedelen af regionens samhandelsbudgettet, implementering af en ny sygehusplan samt implementering af en budgetplan i forhold til budget 2015 på ca. 140 mio. kr. I 2016 arbejder Aalborg Universitetshospital ligeledes med implementering af en større økonomisk omstillingsplan i forlængelse af de regionale rammereduktioner på ca. 150 mio. kr. Arbejdet med opfyldelse af de nye KPI er i budgetaftalen vil også være et særligt omdrejningspunkt. Der er i den forbindelse iværksat flere særlige initiativer i forhold til at sikre, at hospitalet når i mål med blandt andet at sikre en større efterlevelse af udredningsretten i tråd med intentionerne i budgetaftalen. Arbejdet med at efterleve den forkortede behandlingsgaranti, der fra oktober 2016 bliver 30 dage, vil også være et centralt indsatsområde i løbet af året. Derudover vil Aalborg Universitetshospital fokusere på at videreføre og udvikle de indsatser og initiativer, der allerede er sat i gang. Her tænkes konkret på den fortsatte udvikling og udbygning af hospitalets højt specialiserede og prioriterede kliniske funktioner, herunder de såkaldte spydspidsfunktioner, som er områder, hvor Aalborg Universitetshospital har en særlig national og international profil. Ligeledes vil der fortsat skulle arbejdes målrettet med udviklingsindsatser synliggjort via patientinventering. 2. Økonomi I 2015 arbejdede Aalborg Universitetshospital med en intern budgetplan på ca. 140 mio. kr. I den sidste del af 2015 skete der ligeledes omlægninger af sygehusstrukturen med regionens nye plan for sygehus og speciallægepraksis. De fulde økonomiske effekter af disse omlægninger forventes først indfriet i løbet af 2016, da alle tiltag ikke vil have helårseffekt. Sideløbende med dette arbejder Aalborg Universitetshospital også på implementeringen af en ny budgetplan for 2016, der blev godkendt i efteråret Efter godkendelsen af omstillingsplanen arbejder alle driftsenheder på højtryk på implementeringen af omlægningerne med henblik på størst mulig økonomisk effekt i Med gennemførslen af 2016 planen skal hospitalet reducere det samlede forbrug med ca. 150 mio. kr. Tiltagene ligger i tråd med regionens budgetaftale for 2016 og i forlængelse af hospitalets handleplan Samtidig er der er tale om en omstillingsproces frem mod de nye rammer og vilkår i det nye universitetshospital i Aalborg Øst, der tages i brug fra Eksempelvis stiller det ny universitetshospital i 2020 konkrete store effektiviserings- og omstillingskrav i forhold til senge- og ambulatoriekapaciteten. Derfor indeholder omstillingsplanen for 2016 krav om en bedre udnyttelse af kapaciteten af senge og ambulatorier, herunder en øget omstilling af patientbehandlingen fra stationær behandling til dag- og ambulant behandling. Side 1 af 7

2 Omstillingsplan 2016 skal også ses i sammenhæng med, at hospitalsledelsen har lagt vægt på at sikre de bedst mulige rammer for fortsat at kunne prioritere forskning, innovation og udvikling under en snæver økonomisk ramme. Her er således tale om kerneopgaver som højt specialiseret universitetshospital og en afgørende del af hospitalets strategiske fundament. Det har været et centralt hensyn med omstillingsplan 2016, at personalet oplever at få frigjort ressourcer, uden at det indebærer, at der blot skal løbes stærkere. For eksempel skal optimerede patientforløb både spare personalet og patienterne tid. Og konkret udstikker budgetaftalen fire temaer som effektueringsramme, der skal medvirke til at frigøre ressourcer: reduktion af spild bedre arbejdstilrettelæggelse mere ambulant behandling videreførelse af indsatserne fra 2015 med fortsat fokus på reduktion af sygefravær Omstillingsplan 2016 indeholder en væsentlig omlægning fra stationær til ambulant behandling, idet antallet af senge reduceres med fordelt på alle hospitalets matrikler. Det svarer rundt regnet til 8 procent af den samlede sengekapacitet på hospitalet. Hospitalsledelsen vil følge omlægningerne og eventuelt afledte konsekvenserne med hensyn til belægningen tæt. Det er dog åbenlyst, at reduktioner af sengekapaciteten i det omfang kun er muligt ved samtidigt at styrke de ambulante funktioner. Hospitalsledelsen ser i den forbindelse frem til dialog med regionen omkring udmøntning af midler fra hhv. Finansloven og de afsatte midler i budgetaftalen i forhold til udrednings- og behandlingsretten. Det er således vurderingen, at der er potentiale i en udbygning og bedre udnyttelse af kapaciteten på ambulatorieområderne. Med en succesfuld implementering af hospitalets budgetplan for 2016 forventer hospitalsledelsen som udgangspunkt, at der vil være balance mellem budget og forbrug i I lighed med 2014 og 2015 er der dog særligt behov for opmærksomhed på udviklingen i medicinudgifter og samhandelsområdet. For så vidt angår medicinudgifter oplevede Aalborg Universitetshospital i 2015 en mindre stigning end forventet og som blev synliggjort i kvartalsrapport 1 for Udgangspunktet for denne prognose var de særdeles kraftige stigninger, i halvåret dækkende 4. kvartal 2014 og 1. kvartal Den væsentligste årsag til at den samlede vækst i 2015 ikke blev som initialt forventet var, at man overgik til brug af et biosimulært produkt, som samtidig faldt med over 70 procent i indkøbspris. Derudover overgik flere patienter til protokolbehandling (hepatitispatienter), hvilket betyder at medicinalvirksomhederne afholder udgifterne. Ligeledes er flere nye præparater ikke kommet i forbrug i 2015 som forventet. Der forventes en samlet stigning i medicinudgifterne i Det er vurderes dog med nuværende viden primo 2016, at stigningen kan holdes inden for den tildelte budgetramme for Af den årsag finder hospitalsledelsen det positivt, at regionen ikke har ændret ved medicinbudgettet på trods af, at stigningen i 2015 ikke blev så stor som forventet i forbindelse med budgetlægningsprocessen. Hospitalet følger udviklingen nøje, og midlerne er isoleret på kontoen medicin og vil som sådan ikke indgå til finansiering af andre områder. Det andet store opmærksomhedspunkt i budget 2016 bliver den mellemregionale samhandel. I 2014 havde hospitalet budgetansvaret for det ortopædkirurgiske område og sidst på året også fem andre områder. Pr. 1. januar 2015 har de nordjyske hospitaler overtaget det fulde budgetansvar for området. Side 2 af 7

3 Erfaringerne med overtagelse af samhandelsbudgettet er, at hospitalet generelt har bidraget til udgiftsreduktioner for regionen på området, og ud fra det tildelte budget, er der tæt på budgetbalance i På tværs af klinikker og specialer har der dog været betydelige ubalancer i 2015, hvilket understreger en store udfordringer med præcision i afregningen og muligheder for at påvirke patientstrømmene. Der er i 2016 fortsat behov for at sikre og udvikle de redskaber og modeller, som påvirker økonomistrømme og incitamenter for konkret klinisk handling. Dette kræver en fælles indsats på tværs af regionshus og hospitaler. Den største negative ubalance er inden for det ortopædkirurgiske område, som samtidig er det speciale, hvor hospitalet har investeret mest i at hjemtage nordjyske patienter. En af årsagerne hertil er, at det har været nødvendigt at nedbringe ventelisterne til behandling, hvilket har krævet investeringer - der desværre endnu ikke har tjent sig hjem. Omvendt viser regnskabsresultatet for samhandelsområdet i 2015 også flere eksempler på betydelige mindreforbrug på baggrund af mindre investeringer i kapacitetsudvidelser. Et eksempel på dette er børneområdet, hvor man i 2015, bl.a. gennem optimering af ambulatorieaktiviteten, har formået at nedbringe samhandelsudgifterne på en række subspecialer. Aalborg Universitetshospital vil bygge videre på de konkrete erfaringer fra 2014 og 2015, og alle klinikker og specialer vil have fokus på at tilpasse kapacitet, behandlingstilbud og arbejdsgange samtidig med at der arbejdes med budgetoverholdelse. Grundlæggende rummer samhandelsområdet dog en usikkerhed omkring fremtidigt patientmix og -volumen, der - også i kan påvirke samhandlen på de enkelte specialer betydeligt. 3. Aktivitet og DRG Aalborg Universitetshospital har fortsat stort fokus på at opfylde de aktivitets- og DRG-mæssige krav, der er stillet i forbindelse med DRG-kontrakten, og alle klinikker vil arbejde intensivt på at indfri produktivitetskravet. I 2015 leverede hospitalet en DRG-produktion på ca. 2,4 % over kontraktniveauet. Dette var særligt tilfredsstillende i lyset af, at hospitalet i de senere år ellers har oplevet, at det bliver stadigt vanskeligere at opfylde de aktivitets- og DRG-mæssige krav i DRG-kontrakten. Udviklingen går således i retning af, at en stadigt større andel af patienterne kan behandles i ambulant regi, ligesom en større andel patienter inden for visse områder tilbydes konservativ behandling. Der er på den baggrund sket en række tilpasninger af hospitalets kontrakt gennem 2015, og der forventes tilsvarende korrektioner gennem Under forudsætning af løbende korrektioner til kontrakten er det hospitalsledelsens forventning, at der i lighed med de forrige år som minimum vil være aktivitets- og DRGmæssig balance på hospitalsniveau i I 2016 vil arbejdet med opfyldelse af de nye KPI er i budgetaftalen være et særligt omdrejningspunkt. Allerede ved indgangen til 2016 er der iværksat særlige initiativer i forhold til at sikre, at hospitalet når i mål med at nedbringe ventetiderne til operationer, sikre efterlevelse af standardsforløbstiderne i kræftpakkerne samt sikre en større efterlevelse af udredningsretten i tråd med de fastsatte mål i budgetaftalen. Arbejdet med at efterleve den forkortede behandlingsgaranti, der fra oktober 2016 bliver 30 dage, vil også være et centralt indsatsområde i løbet af året. Efterlevelsen af de nye KPI er vil kræve, at der både sker en optimeret planlægning og afvikling af en række ydelser. Samtidig vil det for en del specialers vedkommende også kræve kapacitetsudvidelser. Hospitalsledelsen ser i den forbindelse frem til en snarlig dialog i forhold til udmøntning af den regionale Side 3 af 7

4 pulje vedr. udredningsretten og behandlingsgaranti mhp., at puljemidlerne kan investeres i nødvendige initiativer til, at hospitalet når de fastsatte måltal. Regionshospital Nordjylland 2016 markerer opstartsåret for Regionshospital Nordjylland bestående af det sammenlagte Sygehus Thy- Mors og Sygehus Vendsyssel. Nedenstående vurdering af økonomien for 2016 bærer således også præg af, at hospitalet lige nu er i en opstart, hvor en ny klinikstruktur, nye servicefunktioner, kontoplan og meget mere skal finde deres fremtidige pladser og identificere deres potentialer og udfordringer. Med udgangspunkt i budgetforliget for 2016 har de 2 tidligere sygehuse arbejdet med hver deres handleplan for budget Handleplanen for Sygehus Thy-Mors indeholder en plan for at bringe sygehuset i økonomisk balance, hvilket nås gennem: - Eftergivelse af gæld fra Friholdelse af rammereduktion for Regional pulje på 10 mio. kr. til genopretning - Driftsmæssige tilpasninger svarende til 11,3 mio. kr. Handleplanen for Sygehus Vendsyssel indeholder en plan for udmøntning af besparelser for 37,9 mio. kr., besparelser som gennem dialog med klinikker og afdelinger findes inden for overskrifterne i budgetforliget: - Reduktion af spild - Bedre arbejdstilrettelæggelse - Mere ambulant behandling - Fortsat fokus på reduktion af sygefravær På regnskabssiden udviser regnskabet for 2015 viser et samlet merforbrug på 28,3 mio. kr., sammensat af 15,9 mio. kr. i Thy-Mors og 12,4 mio. kr. i Vendsyssel. Heraf udgør tilbagebetaling af merforbrug fra 2013 for de 2 sygehuse 10,9 mio. kr. I den videre vurdering af økonomien for 2016 er der ikke tage højde for overførsel af eventuelt merforbrug fra 2015, idet hospitalet forudsætter at gælden for 2015 i lighed med gælden fra 2014 eftergives fra regional side. Den helt store udfordring for hospitalet er lægerekruttering og de heraf medførte vikarudgifter. Samlet set blev der i 2015 brugt 46 mio. kr. på vikarer, hvilket er den klart største forklaring på afvigelserne i regnskabsresultatet for Ved indgangen til 2016 er der i tråd med budgetforliget stor ledelsesmæssig fokus på lægerekruttering/vikarforbrug, og dette område vil blive fulgt tæt i Der arbejdes fortsat på at forstærke rekrutteringen af læger i Danmark og i udlandet samt begrænse vikarforbruget. Side 4 af 7

5 Forudsat at arbejdet i klinikker og afdelinger med de 2 handleplaner får fuld effekt i 2016, samt at det lykkedes at begrænse vikarforbruget vil den økonomiske situation på Regionshospitalet for 2016 være, at hospitalet er på vej mod økonomisk balance. På aktivitetssiden vurderes det at måltallet vil blive nået, dog med en usikkerhed omkring dels konsekvenser af omlægninger fra stationær til ambulant behandling, og endvidere hvilke konsekvenser ombygningsprocessen på matriklen i Thisted får på aktivitetsområdet, og afledte konsekvenser på oplevet service. Endvidere vil den fortsatte implementering af den faglige profil i Thisted kunne medføre en midlertidig aktivitetsnedgang. Udover ovenstående vil hospitalet fortsat holde fokus på andre områder såsom de 3 politisk vedtagne KPI er samt overholdelse af servicemål og afstemning af medicinkort (både stationære og ambulante). På den baggrund af ovestående vurderinger er det på nuværende tidspunkt vanskeligt fuldt ud at give et endeligt bud på økonomien i 2016, men samlet set sigter Hospitalsledelsen mod strukturel balance i 2016 såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt. Psykiatrien Psykiatrien forventer, at der vil være balance mellem forbrug og budget i Vurderingen af resultatet er under forudsætning af, at de forventede budgetomplaceringer, jf. bilag 1 realiseres. I de forventede budgetomplaceringer er indeholdt en engangsbevilling på 3,3 mio. kr. som resultat af mindreforbrug i regnskab Psykiatrien har også i 2016 fået tilført midler til at udvide den ambulante kapacitet med henblik på at kunne leve op til de forbedrede patientrettigheder, der blev indført i 2014 og skærpet yderligere 1. september 2015, således at psykiatriske og somatiske patienter nu har de samme rettigheder. Implementeringen af udrednings- og behandlingsretten har medført en stigende efterspørgsel på psykiatriske ydelser, og der er i 2016 behov for at konsolidere iværksatte tiltag og sikre optimal udnyttelse af kapacitet og ressourcer for at kunne leve op til de forbedrede patientrettigheder. Ved indgangen til 2016 er der et stort antal vakante lægestillinger i Psykiatrien, det forsøges at rekruttere danske og udenlandske læger samt tilkøbe kapacitet eksternt. Hvis det ikke lykkes, kan regnskabsresultatet for 2016 blive et mindreforbrug. I forbindelse med budgetforliget for 2015 var det underforstået, at Psykiatrien i 2015 skulle etablere og finansiere nye adgangsforhold til skadestue/modtagelsen i Aalborg i form af dels en rulletrappe til båretransport og dels en elevator til kørestolsbrugere til samlede omkostninger på i alt 1 mio. kr. Initiativerne blev imidlertid ikke sat i værk, da de indgik som element i de engangsbesparelser, regionen skulle finde i Med baggrund i den planlagte udflytning af skadestue/modtagelsen til det nye universitetshospital i Aalborg Øst i 2020 vurderer Psykiatrien, at de nuværende adgangsforhold bør bibeholdes indtil da. Der etableres derfor ikke nye adgangsforhold til skadestue/modtagelsen. Side 5 af 7

6 Sygehusapoteket Sygehusapotekets regnskab for 2015 viser et resultat, der er 18,1 mio. kr. bedre end budget. Den primære årsag er en engangsnedbringelse af Logistiks lager med 18,4 mio. kr. Omsætningen af lægemidler blev i 2015 på 610,6 mio. kr. svarende til en stigning på 1,2 %, hvilket var lidt mindre end de 2,1 % der blev forventet efter 3. kvt. Antal kemoblandinger steg i 2015 kun med 1,1 %, hvilket var noget mindre end de 8%, som det steg med fra 2014 til Med det samlede driftsresultat for 2015 vurderes sygehusapotekets økonomi ved indgangen til 2016 at være i balance med budgettet Driftsresultat i alt Sygehusapoteket Region Nordjylland Resultat Budget I 2016 står Sygehusapoteket overfor følgende udfordringer, der kan påvirke resultatet og som vil kræve særlig opmærksomhed: Opfølgning og efterlevelse af en række påbud fra Sundhedsstyrelsens inspektion i 2013 og 2014 herunder krav om ombygning af sluser til rene rum. Lukningen af infusionsvæskeproduktionen og konsekvenserne af, at infusionsvæskerne ikke bærer en andel af fællesudgifterne i prisberegningerne. Opgradering af ApoVision. Der er i regionen på statuskonto afsat 4,6 mio. kr. til lokale tilpasninger og snitflader. Om dette er tilstrækkeligt, er endnu usikkert. Genhusning af klinisk farmaci kontorpladser, idet de nuværende i Medicinerhuset nedlægges i forbindelse med sluseombygning. Aalborg Universitetssygehus vurderer p.t. ikke at have mulighed for at stille lokaler til rådighed. I givet fald må der søges efter lokaler, der kan lejes. Side 6 af 7

7 Budgetforbedringen i 2016 forventes opnået som aftalt. Samlet set vurderes der for nuværende, med udgangspunkt i regnskab 2015 og udsigten for 2016, at være balance mellem driftsudgifter og budget i Side 7 af 7