Udviklingsplan Onsdag den 26. marts 2014

Transkript

1 Udviklingsplan Onsdag den 26. marts 2014

2 MØNSTERKLUB- ANALYSE

3 Overbliksbillede - Mønsterklubanalyse Grøn = Mønsterklub Gul = Et lille stykke fra at være Mønsterklub. Rød = Et langt stykke fra at være Mønsterklub. 734 point

4 Overbliksbillede - Mønsterklubanalyse - Sammenligning TRITON med alle Mønsterklubanalyser Samlet gennemsnit 689 point 734 point Grøn = Mønsterklub Gul = Et lille stykke fra at være Mønsterklub. Rød = Et langt stykke fra at være Mønsterklub. 201 klubber

5 Overbliksbillede - Mønsterklubanalyse - Mønsterklubanalyser - TRITON 2009 og point Grøn = Mønsterklub Gul = Et lille stykke fra at være Mønsterklub. Rød = Et langt stykke fra at være Mønsterklub. 688 point

6 Fremgang i forhold til 1. scoring på 46 point Generelle konstateringer (i forhold til 1. og 2. Mønsterklubanalyse) Fremgang på 8 hovedområder 1. Klubbestyrelse 2. Spilleregler og strategier 3. Hjælpere og trænere 4. Netværk og ressourcer 5. Rutiner og processer 6. Resultater opnået overfor klubbens medlemmer 7. Resultater opnået overfor hjælpere og trænere. 8. Resultater i lokalsamfundet 9. Sportslige, sociale, økonomiske resultater Fremgang på områderne: 1d. Klubbestyrelsen motiverer, støtter og anerkender klubbens hjælpere og trænere. 2c. Spilleregler, strategier og handlingsplaner udvikles, evalueres og opdateres. 2d. Spilleregler, strategier, og handlingsplaner udbredes effektivt i klubben. 3a. Hjælpernes og trænernes indsats planlægges, styres og forbedres. 3b. Hjælpernes og trænernes viden og kompetencer afdækkes, udvikles og vedligeholdes. 4a. Eksterne alliancer. 5a. Processer og rutiner styres og forbedres. 5e. Medlemsrelationer styres og styrkes. 9a. Resultater sportslige/sociale/økonomiske. 9b. Indikator for fremtidige resultater. Tilbagegang på områderne: 4d. Teknologi. 5d. Medlemstilbud gennemføres som planlagt.

7 Overbliksbillede - Mønsterklubanalyse - Sammenligning TRITON med 8 andre svømmeklubber Samlet gennemsnit 702 point 734 point Grøn = Mønsterklub Gul = Et lille stykke fra at være Mønsterklub. Rød = Et langt stykke fra at være Mønsterklub.

8 TEAM/ RESSOURCER Bestyrelsens spidskompetencer KRITISK SUCCES FAKTOR UDFORDRINGER/ FORHINDRINGER Juni 2013 Økonomi TRIN Klubhåndbog Politisk oplæg om svømmehal Rammevilkår UDVIKLINGSPLAN FOR Samarbejde med DGI-Huset TRIN Sammenhæng mellem ambitioner og ressourcer Bred opbakning til udviklingsplanen Klubhusfaciliteter TRITON VEJLE Livslangt svømmeliv 2.1 Koncept for sprintsøjlen (sept.) (HE) 2.2 Rekruttere træner til sprintsøjlen incl. Profil (jan.) (IKP) 1.1 Dialog med sundhedsforvaltningen omkring samarbejdsrelationer (okt.) (IKP) Evaluere skolesvømning på Mølholmskolen (marts) (LNI) Afdække samarbejdsmuligheder med sundhedsforvaltningen 3.1 Aftale omkring mere svømmetid i Børkop (juni) (okt.) 3.2 Afklare hvad det koster at købe flere timer hos DGI (sept.) (IKP) 2.4 Tilfredshedsundersøgelse (nov.) (AC) 3.3 Foreslå Vejle Kommune uvildig undersøgelse omkring brug af DGI-Husets svømmehal (juni) Sprintsøjlen er et reelt tilbud (dec.) Dialog med forvaltningerne (feb.) (IKP) 4.1 Afklare behov for klubhusfaciliteter (juni) 3.7 Projektet en del af budget 2015 (apr.) 3.4 Politisk oplæg om svømmehal udarbejdet (sept.) (IKP) 6.4 Seminar for ansatte, udvalg og bestyrelse (apr.) (BH) 3.5 Interessentanalyse i forhold til svømmehal (okt.) (CK) 5.1 Rekrutteringsstrategi i forhold til organisationen (juni) 4.2 Midlertidig pavillon klar (okt.) (HL) 8.4 Udpege events, der bliver anerkendt og beslutte hvad skal gøres 3.6 Kommunikationsplan i forhold til gode historier (nov.) (HE) (juni) 8.1 Udarbejde værdier og leveregler (nov.) (LNI) 8.5 Oplæg om hvordan den ansvarlige anerkender i forhold til 6.1 Årshjul for alle afdelinger (dec.) (MØN) arrangementer (dec.) 6.2 Funktionsfordelingsanalyse for bestyrelse og udvalg med 9.1 Udarbejdelse af breddestrategi (nov.) tidsforbrug (dec.) (IKP) 10.1 Udarbejdelse af talent- og elitestrategi (nov.) 6.3 Afklaring af hvor der er behov for drejebøger (dec.) (MØN) 11.4 Overskudsgrad på 3 % (dec.) 7.1 Kommissorier for alle kasserne i organisationsplanen (dec.) (CK) 11.5 Egenkapitalen svarer til 15 % af omsætningen (dec.) 8.2 Oprettelse af k-forældredatabase med bl.a. kompetencer (dec.) (HRH) 11.6 Kontingentindtægterne udgører 80 % af omsætningen (dec.) 8.3 Evaluering af pointsystem (dec.) (HE) 11.1 Overskudsgrad på 2 % (dec.) (MØN) 11.2 Egenkapitalen svarer til 15 % af omsætningen (dec.) (MØN) 11.3 Kontingentindtægterne udgører 80 % af omsætningen (dec.) (MØN) Økonomi 1. Vi spiller en aktiv rolle i forhold til folkesundheden i Vejle Kommune (december 2017) 2. Vi har tidssvarende og forskelligartet tilbud til alle uanset alder og niveau (december 2017) Sportslig udvikling Faciliteter VISION TRITON VEJLE Tryghed, sammenhold og sejre i vand MÅL 3. Vi har adgang til tidssvarende og moderne svømmefaciliteter, som tilgodeser både motion, bredde og konkurrencesvømning (august 2017) 4. Vi har egne klubfaciliteter (august 2017) Organisation 5. Vi tager et socialt ansvar, der fastholder medlemmer, trænere, hjælpere, ledere og ansatte (juni 2014) 6. En robust organisation uafhængig af enkeltpersoner (december 2014) 7. En klar og tydelig organisation drevet af begejstring og handlekraft (juni 2015) 8. Vi har skabt en yde-nyde kultur (juni 2015) 9. Vi har et breddemiljø, som udvikler svømmefærdigheder, der skaber begejstring og tryghed i vandet (august 2015) 10. Vi har et talent- og elitemiljø på nationalt niveau (juni 2016) 11. Robust økonomi (december 2013) 12. Økonomisk råderum med plads til nye tiltag (december 2016) Tovholder på udviklingsplanen: Ivan K. Pedersen Understreg og fed = delmål

9 TEAM/ RESSOURCER Bestyrelsens spidskompetencer TRIN Handlingsplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse (jan.) 2.7 Skolesvømning på yderligere en skole (marts) 1.3 Handlingsplan omkring aktiviteter for folkesundheden (apr.) 2.8 Afdække mulighed for deltagelse i svømmeundervisning på idrætsefterskoler (maj ) 8.6 Mdl. Status vi har haft nogle ude til xx-opgaver (jan. ) 8.7 Synliggøre hvad der kom ud af arrangementer + anerkendelse efter hvert større arrangement (marts) 11.7 Overskudsgrad på 4 % (dec.) 11.8 Egenkapitalen svarer til 15 % af omsætningen (dec.) 11.9 Kontingentindtægterne udgører 80 % af omsætningen (dec.) UDVIKLINGSPLAN FOR TRIN Skolesvømning på yderligere en skole (marts) 2.10 Behovsanalyse omkring andre tilbud (nov.) Overskudsgrad på 5 % (dec.) Egenkapitalen svarer til 15 % af omsætningen (dec.) Kontingentindtægterne udgører 70 % af omsætningen (dec.) TRITON VEJLE Livslangt svømmeliv 1. Vi spiller en aktiv rolle i forhold til folkesundheden i Vejle Kommune (december 2017) 2. Vi har tidssvarende og forskelligartet tilbud til alle uanset alder og niveau (december 2017) Faciliteter MÅL 3. Vi har adgang til tidssvarende og moderne svømmefaciliteter, som tilgodeser både motion, bredde og konkurrencesvømning (august 2017) 4. Vi har egne klubfaciliteter (august 2017) VISION TRITON VEJLE Tryghed, sammenhold og sejre i vand KRITISK SUCCES FAKTOR UDFORDRINGER/ FORHINDRINGER Juni 2013 Økonomi xx xx Rammevilkår xx xx Sammenhæng mellem ambitioner og ressourcer Bred opbakning til udviklingsplanen Økonomi Sportslig udvikling Organisation 5. Vi tager et socialt ansvar, der fastholder medlemmer, trænere, hjælpere, ledere og ansatte (juni 2014) 6. En robust organisation uafhængig af enkeltpersoner (december 2014) 7. En klar og tydelig organisation drevet af begejstring og handlekraft (juni 2015) 8. Vi har skabt en yde-nyde kultur (juni 2015) 9. Vi har et breddemiljø, som udvikler svømmefærdigheder, der skaber begejstring og tryghed i vandet (august 2015) 10. Vi har et talent- og elitemiljø på nationalt niveau (juni 2016) 11. Robust økonomi (december 2013) 12. Økonomisk råderum med plads til nye tiltag (december 2016) Tovholder på udviklingsplanen: Ivan K. Pedersen Understreg og fed = delmål