Aftale for Solgården. Overskrifter for aftalens mål. Fælles mål for SHC. 1 Borgeren i centrum via rehabilitering

Transkript

1 Aftale for Solgården Overskrifter for aftalens mål Fælles mål for SHC 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Mål for Solgården 3 Udvikling af beskyttet beskæftigelse i henhold til SEL 103 for brugere med funktionsnedsættelser 4 Sundhedsindsatser 5 Bæredygtig Kommune / grøn omstilling Dato: Aftale mellem Susanne Strandkær, Centerchef Peter Frøby, leder Underskrift Underskrift

2 Aftaleperiode: 1. januar 2016 til 31. december 2016 Økonomisk ramme Aftalestyring 2016 Den samlede økonomiske ramme for enheden udgør i 2016: kr. Aftalens mål Social- og Handicapcentret (SHC) har i mange år haft et øget udgiftspres. Der er foretaget mange omlægninger og effektiviseringer, som har ført til reducerede udgifter. Det er Centrets vurdering, at yderligere reduktioner i tilbuddene vil have konsekvenser for den indsats, der leveres. Målene i SHC s aftale for 2016 handler om at opnå øget kvalitet og effekt af de indsatser, Centret samarbejder med borgeren omkring. Helt centralt i den forbindelse er det, at Centret får implementeret en rehabiliterende tilgang, og at alle medarbejdere bliver i stand til at opstille mål omkring borgeren og følge op på dem. Ligeledes vil Centret arbejde videre med at sikre en solid økonomi- og aktivitetsstyring, som bygger på gennemsigtighed og løbende opfølgning. De individuelle mål for Solgården, er videreført fra Vi har både i 2014 og i 2015 opstillet treårige mål. en for dette er, at vi arbejder med mennesker, som udvikler sig i et forholdsvist langsomt tempo. Det er derfor det lange træk der skaber resultater. Fælles mål 1. Borgeren i centrum via rehabilitering Målet er at opnå øget effekt af arbejdet med borgerne ved at udvikle den faglige indsats. Et af midlerne hertil er den rehabiliterende tilgang. SHC hjælper og støtter borgere med vidt forskellige problemstillinger. Grundlæggende for Centrets arbejde er, at udgangspunktet er borgeren og borgerens hele livssituation. Derfor skal borgerens ressourcer i spil, så den hjælp eller støtte der bliver givet, understøtter borgerens livskvalitet og positive udvikling. SHC har derfor valgt at arbejde med en rehabiliterende tilgang, der tager afsæt i et tæt samarbejde med borgeren omkring indsatsen og de mål, der sættes. Erfaringer fra SUOC såvel som andre kommuner tyder også på, at en systematisk anvendelse af rehabilitering som faglig tilgang har en positiv effekt på den indsats, der udføres i samarbejde med borgeren og andre aktører. Især den del af rehabilitering, som handler om en tættere koordinering mellem kommune, borger og andre aktører, kan give positive resultater. Samarbejdet skal være baseret på tydelige, og måske endda fælles mål, hvilket kan give bedre resultater for borgeren og sikre en faglig kvalitet i indsatsen. SHC har også selv forskellige erfaringer med at arbejde rehabiliterende, og har i 2015 blandt andet arbejdet med at afprøve en systematik for samarbejdet med og omkring borgeren i en række

3 konkrete borgerforløb. Målet ligger i forlængelse af Direktionens strategibrev 2016 for så vidt angår det fælles fokusområde Mødet med borgeren. Den rehabiliterende tilgang er således Social- og Handicapcentret konkrete bud på fremtidens borgerkontakt. Målet spiller endvidere tæt sammen med mål 2 omkring mål og opfølgning nedenfor, idet arbejde med mål er en afgørende del af det rehabiliterende arbejde. Resultat- og effektmål Effektmål: Det er forudsat i Plan for Socialområdet for voksne , at Centret opnår en økonomisk effekt af den igangværende faglige udvikling. I 2016 drejer det sig om en besparelse på 7,3 mio. kr. set i forhold til udgangspunktet primo Besparelsen skal realiseres ved, at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig, fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller på anden vis opnår et lavere støttebehov. Den rehabiliterende tilgang er et vigtigt element i at opnå disse forandringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet effektmål rettet mod kvaliteten i indsatsen. Det følger senere i processen. Aktivitetsmål: Samtidig med at Centret arbejder med at afprøve en ny systematik for samarbejdet med og omkring borgeren i en række konkrete borgerforløb, vil der i første halvdel af 2016 blive arbejdet med at kortlægge og analysere, hvad der skal til for at implementere rehabilitering fuldt ud i alle SHC s områder. En del af dette arbejdet vil være at udvikle/tilpasse nye arbejdsformer og værktøjer. I anden halvdel af 2016 påbegyndes implementering af de nye arbejdsformer og værktøjer. Der er opsat følgende aktivitetsmål for 2016 Der er udarbejdet projektmandat og projektbeskrivelse (herunder milepælsplan), der beskriver indsatsen på tværs af SHC samt specifikt for de forskellige områder og med de forskellige målgrupper Der er nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra områderne, som skal bidrage til at definere, udvikle og implementere den rehabiliterende tilgang Der er påbegyndt en afklaring af, hvilke faglige metoder der allerede anvendes, deres vidensgrundlag samt relevante nye metoder Det er afdækket, hvordan samarbejde og koordinering sker i dag og mellem hvilke parter, samt hvordan samarbejde og koordinering kan styrkes og udvikles Det er undersøgt og afklaret, hvordan og hvorvidt, der kan udarbejdes en fælles plan for borgeren 1) Internt i SHC, 2) Internt i HTK, 3) Eksternt med andre aktører såsom psykiatrien, praktiserende læge m.fl. Der er arbejdet videre med konkrete borgerforløb, og der er evalueret på systematikken omkring borgerforløbene Aktivitetsmålene kan ændre sig i takt med, at projektet skrider frem, og alle bliver klogere. Deadline Projektets analyse- og planlægningsfase løber til og med juni Varigheden af den efterfølgende gennemførelses- og implementeringsfase forventes at strække sig over flere år.

4 Indsatser Indsatserne er ikke defineret endnu, men det vil ske i begyndelsen af 2016 se punkt 1) neden for. Indtil videre er planen, at analyse- og planlægningsfasen vil bestå af følgende: 1) Projektet kickstartes med en planlægningsworkshop for projektets arbejdsgruppe, hvor den forandringsteori, som ledelsen har lavet udkast til, skal kvalificeres af medarbejderne Forandringsteorien vil danne grundlag for, at der kan laves en projektplan for analyse- og planlægningsfasen. 2) Konkrete kortlægninger og analyser specificeres og sættes i gang 3) Konkrete arbejdsformer og værktøjer, som siden hen kan implementeres i organisationens lokale enheder, udvikles Analysefasen munder ud i en plan for den kommende implementering, hvor de konkrete implementeringsindsatser vil være beskrevet. Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Der er nedsat en intern styregruppe bestående af centerchef Susanne Strandkjær og centrets niveau-3 ledere, som mødes ca. 6 gange årligt for at følge op på projektet. Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne , hvortil der er knyttet en tværgående styregruppe med repræsentanter fra Direktion og flere centre. Styregruppen mødes ca. 4 gange årligt og følger op på Planen. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne , som indgår i Direktionens projekt portefølje. Der afrapporteres kvartalsvis til Direktionen. Metode til opfølgning på mål For så vidt angår aktivitetsmålene vil projektets styregruppe følge op på, om opgaven er løst. For så vidt angår de langsigtede effektmål, vil der blive fulgt op i forbindelse med den løbende opfølgning på den økonomiske effekt af den faglige udvikling, jf. Plan for socialområdet for voksne Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Målet er at opnå øget effekt af forløbene omkring borgerne ved at udvikle den faglige indsats. Et af midlerne hertil at opstille mål for indsatsen omkring borgeren og følge op på dem. SHC har gennem 2015 arbejdet med at skabe forudsætningerne for at alle medarbejdere i Centret bliver i stand til at opstille mål for indsatsen omkring den enkelte borger og følge op herpå. Aktuelt pågår en større kompetenceudviklingsindsats for alle medarbejdere og ledere i god dokumentation og målsætningsarbejde. Målet er i tråd med Direktionens strategibrev 2016, for så vidt angår 1) det fælles mål om bæredygtig kommune, her i betydningen økonomisk, faglig og social bæredygtighed, og 2) temaet en styrket organisation i betydningen effektive arbejdsgange og forbedret udnyttelse af IT. Resultat- og effektmål Effektmål Projektet skal overordnet set bidrage til, at Centret opnår en økonomisk effekt af den

5 igangværende faglige udvikling, jf. Plan for Socialområdet for voksne I 2015 drejer det sig om en besparelse på 7,3 mio. kr. set i forhold til udgangspunktet primo Besparelsen skal realiseres ved, at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig, fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller på anden vis opnår et lavere støttebehov. sarbejde og løbende opfølgning på effekter er et vigtigt element i at opnå disse forandringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet effektmål rettet mod borgeren. Det følger senere i processen. Resultatmål for 2016 Der er opsat nedenstående resultatmål for Disse mål relaterer sig direkte til den kompetenceudviklingsindsats, som Centret gennemfører i 2015 og 2016 vedrørende målsætningsarbejde. 80 % af de medarbejdere, der deltager i kompetenceudviklingsindsatsen oplever ved udgangen af 2016, at der er kommet et mere fælles sprog og klarere arbejdsgange i dokumentationsarbejdet. Ved udgangen af 2016 fremgår SMART indsatsmål i 80 % af alle nye bestillinger og i prioriterede opfølgningssager fra myndighed. Myndighed er opmærksom på ikke at gøre indsatsmålene for specifikke, idet det er udførers opgave at omsætte indsatsformålene til mere specifikke mål. Ved udgangen af 2016 udarbejder tilbuddene SMART mål og delmål til 80 % af alle indsatsmål i nye bestillinger. Ved udgangen af 2016 skrives minimum 50 % af alle dagbogsnotater på delmålsniveau. Aktivitetsmål: Styregruppen har besluttet, hvordan der følges op på ovenstående resultatmål, og hvordan resultaterne kommunikeres til medarbejdere, ledere og politikere Den enkelte niveau 3 leder har lagt en plan for, hvordan de følger op med deres områdeledere Alle niveau 4 ledere har lagt en plan for, hvordan de følger op i forhold til deres medarbejdere Styregruppen har besluttet, hvorledes SHC fremadrettet skal arbejde med effektmåling Der er igangsat et kortlægnings- og analysearbejde omkring, hvordan borgeren kan inddrages mere i arbejdet med mål og opfølgning herpå Deadline Projektet befinder sig aktuelt i gennemførelses- og implementeringsfasen for så vidt angår indsatsen omkring målsætningsarbejde. Denne forventes at strække sig ind i 2017, før den er implementeret i bund. I 2016 igangsættes sideløbende en analysefase omkring borgerinddragelse og effektmåling, som forventes at tage det meste af året. Varigheden af den efterfølgende gennemførelses- og implementeringsfase er ikke fastlagt for nuværende, men forventes at strække sig over flere år. Indsatser Indsatserne i 2016 er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt, men omfatter blandt andet: De sidste kurser for ledere og medarbejdere i god dokumentation og målsætningsarbejde skal gennemføres. Der skal udarbejdes en plan for implementering og opfølgning decentralt i områderne.

6 Der skal etableres løbende dataindsamling fra hvert område med henblik på løbende monitorering i forhold til resultatmålene for Der skal ske en løbende kommunikation af resultater ud i organisationen og til det politiske niveau. Der skal gennemføres en kortlægning af forskellige muligheder for effektmåling. Der skal påbegyndes en kortlægning af forskellige muligheder for øget borgerinddragelse i arbejdet med mål og opfølgning på mål. Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Projektets interne styregruppe bestående af centerchef Susanne Strandkjær og centrets niveau-3 ledere mødes 6 gange årligt for at følge op på projektet. Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne , hvortil der er knyttet en tværgående styregruppe med repræsentanter fra Direktion og flere centre. Styregruppen mødes ca. 4 gange årligt og følger op på Planen. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne , som indgår i Direktionens projekt portefølje. Der afrapporteres kvartalsvis til Direktionen. Projektet er udpeget til pilotprojekt af Direktionen, og indgår således i Direktionens program Effekter og resultater. Metode til opfølgning på mål Angående resultatmålene, så vil der blive fulgt op herpå i forbindelse med den løbende opfølgning på den økonomiske effekt af den faglige udvikling, jf. Plan for socialområdet for voksne Derudover skal projektets styregruppe ultimo 2015 tage stilling til, hvorledes man decentralt vil følge op på de konkrete resultatmål for For så vidt angår aktivitetsmålene for 2016, vil projektets styregruppe følge op på, om opgaverne er løst. Individuelle mål for Solgården 3. Udvikling af beskyttet beskæftigelse i henhold til SEL 103 for brugere med funktionsnedsættelser (Mål videreført fra aftalestyring 2015) Der er følgende målsætninger for indsatsen: Flere brugere opnår beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked Øget inklusion ved samspil mellem brugere i beskyttet beskæftigelse og lokalsamfundet Indsatserne understøttes af tværgående rehabiliterende indsatser i HTK Beskyttet beskæftigelse er en væsentlig komponent i en meningsfuld hverdag samtidig med at beskæftigelse rummer et potentiale for inklusion i lokalsamfundet. Gennem beskyttet beskæftigelse opnår brugeren personlig, social og faglig kompetenceudvikling med henblik på at skabe et arbejdsliv på det ordinære arbejdsmarked eller så tæt på som muligt. Gennem systematiske læringsforløb inden for eksempelvis køkken-/ kantinedrift kan brugeren udvikle sig for efterfølgende at afprøve sine ressourcer og muligheder uden for det beskyttede miljø. Det kan eksempelvis være en periode i kantinen i en af kommunens sportshaller eller på et af plejecentrene. Såfremt dette går godt kan næste skridt være en privat virksomhed.

7 Resultat- og effektmål Mål for 2016 Mindst 4 brugere flyttes fra internt beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Der bliver afholdt 4 årlige markeder, hvor lokalsamfundet inviteres til at købe produkter, der er produceret af brugere i dagtilbuddet. Markederne monitoreres i lokalavisen. Der drives en cafe på biblioteket på hovedgaden. Det er brugere fra Solgården der producere alt hvad der sælges i cfaféen, og der er brugere der driver caféen. Caféen har i 2015 været åbent hver torsdag. I løbet af 2016 skal åbningstiden udvides til to dage om ugen. Indsatser Der arbejdes med anerkendende (selværdsopbyggende) pædagogik. Der arbejdes med motiverende intervention. Der arbejdes med virksomhedsservice, hvor virksomheder kvalificeres til, at kunne rumme mennesker med funktionsnedsættelser. Der inddrages virksomhedsnetværk gennem Partnerskab og Job. I forhold til centerledelsen, er der i 2016 opfølgning på mål ved tre dialogmøder der følger budgetopfølgning, samt en status for hele året i december. I forhold til personalet er der opfølgning på personalemøder en gang i kvartalet. Metode til opfølgning på mål Dagtilbuddet har et Exceldokument med alle brugere der er indskrevet. Listen findes i emnesagen: Acadra/ SHC dagtilbud/ liste over brugere. På særligt ark registreres brugere der flyttes fra 103 internt til ekstern beskæftigelse. Julemarked samt sommermarked dokumenteres med billeder på dagtilbuddets hjemmeside. Åbningstider i caféen dokumenteres på Bibliotekets hjemmeside. 4. Sundhedsindsatser Sundhedsindsatserne løber som aftalestyringsmål fra 2015 til 2017 Indsatserne skal føre til en forbedret sundhedstilstand for brugerne i dagtilbuddet. Det forventes, at en forbedret sundhedstilstand vil understøtte opnåelse af overordnede mål for de sociale indsatser i SHC omkring borgernes reducerede behov for støtte samt en øget arbejdsevne. Indsatserne spiller samtidigt ind i de nationale målsætninger om lighed i sundhed. Gruppen af mennesker med funktionsnedsættelser, enten grundet handicap eller psykiatriske lidelser / psykisk sårbare, har generelt en ringere sundhedstilstand end den øvrige befolkning målt på KRAM faktorerne. Dette medfører, en øget risiko for yderligere funktionstab, og dermed behov for støtte. For borgere med psykiatriske lidelser, har en ringe somatisk sundhedstilstand en negativ comobiditet i forhold til de psykiske lidelser.

8 Indsatser Indsatserne er opdelt i tre områder, der alle er relateret til KRAM faktorerne. Rygestop. Indsatserne omkring motiverende interventioner omfatter alle brugere i dagtilbuddet. Selv rygestopforløbene foregår i tæt samarbejde med SUOC, der har ansat en rygestopinstruktør med speciale i rygestop for udsatte grupper. Motion. Indsatserne med motiverende interventioner omfatter alle brugere i dagtilbuddet. Selve idrætsaktiviteterne er fortrinsvist varetaget af to af dagtilbuddets medarbejdere, samt to brugere, der er ansat i beskyttet beskæftigelse. Dagtilbuddet driver i dag flere forskellige motionsaktiviteter; spinning, fitness, svømning, boksetræning samt yoga. Disse indsatser vil fortsætte i Desuden vil vi oprette yderligere idrætsfaciliteter der matcher brugernes ønsker fx; løbehold / gåhold, dansehold, boldspil. Vægttab. er fra Resultat- og effektmål Rygestop Der er omkring 25 potentielle brugere i målgruppen for en rygestopindsats. Resultatmål 2016: 10 borgere (40 % af målgruppen) når frem til en beslutning om, at deltage i rygestopforløb 6 borgere (ca. 25 % af målgruppen) gennemfører rygestopforløbet. Motion Der er omkring 90 potentielle brugere i målgruppen for en motionsindsats. Resultatmål for 2016: 30 brugere deltager i træningstilbud en gang pr uge i minimum tre sammenhængende måneder. 15 brugere deltager i træningstilbud to gange pr uge i minimum tre sammenhængende måneder. 10 brugere deltager i træningstilbud minimum 3 gange pr uge i minimum tre sammenhængende måneder. I forhold til centerledelsen, er der i 2016 opfølgning på mål ved tre dialogmøder der følger budgetopfølgning, samt en status for hele året i december. I forhold til personalet er der opfølgning på personalemøder en gang i kvartalet. Metode til opfølgning på mål Dagtilbuddet har et Exceldokument med alle brugere der er indskrevet. Listen findes i emnesagen: Acadra/ SHC dagtilbud/ liste over brugere. På særligt ark registreres brugere der deltager i hhv. træning og rygestop. Der føres fremmødeprotokol i alle træningsaktiviteter samt rygestopforløb. Protokoller journaliseres i Acadra. 5. Bæredygtig Kommune / grøn omstilling

9 Der er følgende målsætninger for indsatsen: Brugere på Solgården opnår bevidsthed om det individuelle personlige potentiale i relation til klimarelaterede indsatser; energiforbrug samt vandforbrug mv. Solgården opnår en reduktion af energiforbrug gennem opmærksomhed fra personale og brugere samt installation af billige energibesparende foranstaltninger. Direktionens strategibrev. Det er en nødvendighed for at komme i mål med nationale og internationale klimamålsætninger, at alle mennesker tager et ansvar for det personlige klimaaftryk. Det er vores indtryk, at brugere på Solgården har en meget beskeden indsigt i, hvad vi alle kan gøre for at spare på energien. Solgården har et højt forbrug af strøm. En stor del at forbruget kan forklares med produktionskøkkenet. Der er dog også et unødigt højt forbrug af energi til lys. Resultat- og effektmål Der skal i løbet af 2016 udarbejdes en plan for, at brugere på Solgården kvalificeres til, at yde deres personlige bidrag til energibesparende adfærd. Planen skal implementeres i Solgården opnår i løbet af året, at reducere energiforbruget gennem øget opmærksomhed samt installation af sensorer mv. Indsatser Udarbejdelse af plan Installation af sensorer I forhold til centerledelsen, er der i 2016 opfølgning på mål for hele året på statusmøde i december.