Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet

Transkript

1 Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Status pr. 30. januar 2014

2 Arbejdsgruppernes andel af besparelsen Ovenstående diagram viser den relative fordeling af besparelsespotentialet i arbejdsgrupperne baseret på medianen i intervallerne for de enkelte arbejdsgrupper, og er alene tænkt som en illustration af temaernes forventede "tyngde".

3 Fra botilbud til bostøtte 3-7 mio. kr. Arbejdstemaer Arbejdsgruppen arbejder med forslag indenfor følgende 3 temaer: Styrkelse af den dialogbaserede visitation samt øget brug af afklarings- og udredningsforløb Udvikling af dialogbaseret visitationsmodel med inddragelse af relevant (tvær)faglig kompetence Investering i afklarings- og udredningsforløb i forbindelse med visitationen til sikring af rette indsats samt forebyggelse af mere indgribende indsats på sigt Styrkelse af borgerens netværk Støtte borgerens netværk ud af eget botilbud. Til andre botilbud og videre udadtil. Netværksunderstøttende IT til etablering af forskellige fællesskaber (madklub, filmklub, hygge, ture, mv.). Etablering af cafeagtige miljøer tilgængelige for alle uafhængigt af tilknytningsforhold Alternative måder at tænke botilbud på Geografiske fællesskaber mellem botilbud Botilbud Light hjemmeboende borgere knyttes til botilbud som tryghedsbase

4 Fra botilbud til bostøtte 3-7 mio. kr.(fortsat) Status Arbejdsgruppen har igangsat følgende analyser: Analyse af borgernes pakketildeling med primært fokus på, hvor mange, der får pakke 1 og 2 Skitse til dialogbaseret visitationsmodel er under udarbejdelse Afdækning af mulig organisering af de mindre botilbud med henblik på: o En bedre udnyttelse af personaleressourcerne o Understøttelse af borgernes netværksdannelse i og udenfor tilbuddene

5 Nytænkning af dagtilbud 4-8 mio. kr. Arbejdstemaer Arbejdsgruppen arbejder med at udvikle en ny model for dagtilbudsområdet, hvor udgangspunktet er at skabe mere sammenhængende indsatser for borgeren ud fra at kunne give den enkelte borger det rette tilbud på rette tid og sted. Arbejdsgruppen arbejder ud fra følgende tre temaer: Fleksible tilbud Tilbud som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, sådan som Voksenudredningsmetoden og budgetmodellen lægger op til Tilbud på tværs af målgrupper Tildeling i timer frem for i hele og halve dage Forskellige typer af aktiviteter i større og mindre grupper og i forskellige tidsrum på dagen Aktiviteterne kan foregå mange forskellige steder Uvisiterede væresteder Beskæftigelsestilbud Større fokus på skånejob på det ordinære arbejdsmarked frem for beskæftigelse i dagtilbud Nye roller til brugerne Brugerdrevne tilbud Uddannelse af brugerlærere Brugeren som frivillig Inddragelse af frivillige Tilbud til brugere om netværksfamilier/-personer

6 Nytænkning af dagtilbud 4-8 mio. kr.(fortsat) Status Arbejdsgruppen har igangsat følgende analyser af området: Har vi de rette tilbud på dagtilbudsområdet? Afdækning af hvem der modtager dagtilbud i dag? Hvilke tilbud får de og er det hel- eller halvtidsplads? Hvor bor de (botilbud, opgangsfællesskab, egen bolig)? Alder, køn og betalingskommune? En kortlægning i fagcentrene af, i hvor høj grad borgerne vurderes at være velplaceret i deres dagtilbud i dag og hvilke tilbud, der vurderes at være behov for indenfor den gældende lovramme (SEL 79, 103 og 104) En kortlægning i visitationsenheden af, om der er borgere, som vurderes at have behov for anderledes dagtilbud Nye roller til brugerne Afdækning af, hvordan brugere som frivillige og konceptet med brugerlærere kan anvendes i de forskellige fagcentre og i forhold til forskellige målgrupper Afdækning af, hvordan vi kan anvende og synliggøre konceptet omkring netværksfamilier/- personer i de forskellige fagcentre Derudover er vi i gang med at afdække området i forhold til fysisk placering, driftsomkostninger, antal borgere og antal medarbejdere

7 Rehabiliterende bostøtte 8-16 mio. kr. Arbejdstemaer Arbejdsgruppen arbejder med at udvikle en ny og mere rehabiliterende model for bostøtteområdet, hvor udgangspunktet er principperne for serviceniveauet for handicapområdet. Arbejdsgruppen arbejder med følgende temaer: Fastsættelse af fælles overordnede mål I dialog mellem borger, myndighed og udfører sættes overordnede langsigtede mål for indsatsen. Hvor der implicit tages stilling til om der skal arbejdes: Rehabiliterende, Forebyggende eller Vedligeholdende Afgrænsede forløb og forebyggende hurtig indsats. Afklaringsførløb i forhold til hvilke potentialer der er og hvilke indsatser, der er behov for Sammenhængende indsats og mål for dag og bostøtte Kan bostøtte indsatsen erstattes med noget andet Digital støtte Gruppebaseret støtte til social færdighedstræning Målrettede gruppeforløb Uvisiterede tilbud Digital støtte

8 Rehabiliterende bostøtte, 8-16 mio. kr. (fortsat) Status Arbejdsgruppen har igangsat følgende analyser af området: En kortlægning af borgere der modtager bostøtte Hvor mange borgere får bostøtte Hvor meget får borgerne i bostøtte Hvor længe har borgerne fået bostøtte Uddybende beskrivelser af indhold og organisering af: Rehabiliterende bostøtte Afgrænsede forløb og forebyggende hurtig indsats Gruppebaseret støtte Digital støtte Både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Innovationsenheden er inddraget i arbejdet

9 Besparelser på botilbud 3-7 mio. kr. Arbejdstemaer Arbejdsgruppen arbejder med en række konkrete temaer, der har for øje at understøtte og styrke synergien og samspillet i Handicapafdelingens botilbud Organisering af nattevagt Nattevagter deles på tværs af tilbud i geografiske områder. Fremadrettet satses på vågne nattevagter, hvor den vågne tid udnyttes til ikke-borgerrettede opgaver samt mulighed for tryghedskald fra borgere i eget hjem og i tilbud uden nattevagt Madlavning på botilbud Personaleressourcer, der går til bestilling og forberedelse af madlavning kan frigives ved at indgå aftale med centralkøkkener om levering af mad. Forslaget går alene på de tilbud, hvor borgerne ikke eller i meget lav grad er involveret i madlavningsprocessen. Vagtplanlægning og vikar Optimering af vagtplaner på botilbud formodes at indeholde et væsentligt besparelsespotentiale. Personaleressourcer til administration af vikarer kan frigives ved at anvende et centralt vikarbureau. Samle mindre botilbud til større enheder En samling af mindre botilbud til større enheder vil betyder stordriftsfordele, mindre sårbarhed og øget fleksibilitet. Øvrige forslag Kurser og uddannelse: Eksterne undervisere/kurser trækkes hjem til kommunenafdelinger/fagcentre/forvaltningen tænker på tværs i forhold til uddannelsesplanlægning for at opnå størst mulig omkostningseffektivitet Dosisdispensering: Besparelsespotentiale ved indførelse af dosisdispensering Hjemmedage og ferie: Afdækning af praksis med henblik på mulig harmonisering

10 Besparelser på botilbud 3-7 mio. kr. (fortsat) Status Arbejdsgruppen har igangsat følgende analyser: Analyse af nuværende nattevagtstruktur Afdækning af botilbuddenes anvendelse af nattevagter, vilkår for nattevagt, geografisk fordeling samt belysning af muligheden for samspil Produktion af mad på botilbud Undersøgelse af tilbuddenes nuværende madkonstruktioner, hvor der tillige er fokus på alternative muligheder for bestilling og produktion Vagtplanlægning og vikar Der arbejdes med et forslag, om at oprette et internt rejsehold af erfarne vagtplanlæggere til faste revisionsrunder. Muligheden for udbredelse af CenterVikar modellen til alle fagcentre undersøges. Samle mindre botilbud til større enheder Undersøgelse i gang af konkrete muligheder

11 Administration og organisering 1-6 mio. kr. Arbejdstemaer Arbejdsgruppen arbejder med temaerne fysisk sammenlægning og opgaver: Fysisk sammenlægning I forbindelse med at Handicapafdelingens administration samles i Hammer Bakker ultimo 2014 er der mulighed for at opnå besparelser på baggrund af den fysiske samling. Reduceret udgift til kørsel Udgifterne til kørsel for ledere og administrativt personale forventes at blive reduceret, både hvad angår befordringsgodtgørelse og transporttid. Huslejebesparelser Desuden vil der opnås besparelser på fremmede lejemål på ca. 1 mio. kr. (Beløb kvalificeres) Der afklares, om huslejebesparelsen kan indgå i Ældre- og Handicapforvaltningens besparelse. Opgaver Samtidig med den fysiske samling skal der ske en optimering af opgaveløsningen gennem IT understøttelse og gennem tværgående koordinering i opgaveløsningen. IT understøttelse i opgaveløsningen Besparelsespotentiale forbundet med implementering af: - Rekrutteringssystem (Emply) - Medarbejderportal vedr. fravær, kørsel og godtgørelser - Centervikar til håndtering af vikardækning Øget teamsamarbejde i opgaveløsningen Øget samarbejde på tværs af fagcentre i tre-fire teams: Økonomi, Løn & Personale, Sekretærfunktion & administration, Vagtplanlægning & vikar I dialog med hvert enkelt fagcenter afdækkes hvorledes opgaveløsningen fremadrettet kan varetages i tværgående teams. Der skal være fokus på muligheder for faglig sparring og på opgavevaretagelse i hele arbejdsgange.

12 Eksterne køb 4-8 mio. kr. Særydelser Der er bevilget særydelser til borgere i eksterne tilbud for i alt 14,3 mio. kr. pr. år. Målet er at reducere omfanget af særydelser med 15 % Særligt dyre enkeltsager Der er i alt 57 borgere i eksterne tilbud med forventede udgifter på over 1 mio. kr. årligt. I alt 88,6 mio. kr. Særligt de sager, der har karakter af særforanstaltninger, bør gennemgås med henblik på at vurdere om borgeren har det mindstindgribende tilbud og om prisen for tilbuddet virker rimelig i forhold til indsatsen. Udfordre refusionsforpligtelse Der er en række borgere i eksterne tilbud, der får et meget lavt støttebehov. Disse tilbud bør gennemgås med henblik på at vurdere om Aalborg Kommune fortsat er forpligtet til at yde mellemkommunal refusion. Stordriftsfordele i egne større botilbud Som en mere langsigtet strategi skal der arbejdes med hjemtagelse af borgere fra midlertidige tilbud til egne tilbud. Det skal i den forbindelse vurderes, hvordan den nuværende tilbudsvifte kan tilpasses nuværende og fremtidige behov. Der arbejdes på at beskrive hvordan et antal konkrete eksterne tilbud til mennesker med sindslidende og udviklingshæmning kan erstattes af nyoprettede tilbud af en bæredygtig størrelse evt. sammen med egne mindre botilbud. Endvidere belyses behovet for at udvide tilbudsviften med mere specialiserede tilbud for mennesker med sindslidelse. Indsatserne vil ikke i sig selv medføre besparelser, men kan bidrage til at bevare arbejdspladser og sikre den fremadrettede bæredygtighed.