NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

Transkript

1 NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28

2 Nøgletal 28

3

4 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation Nøgletal 28. Grundmaterialet bag disse nøgletal er hovedsageligt de nye kommuners første aflagte regnskaber for 27 og deres budgetter for 28. Herudover er der anvendt data fra Danmarks Statistik og Velfærdsministeriet. Det er hensigten, at man fremover, hvert år medtager et ekstra regnskabsår, indtil der i alt vises fire eller fem regnskabsår, samt det seneste vedtagne budget. Opmærksomheden henledes på, at nøgletal ikke er en analyse, men derimod et forsøg på at gøre nogle udvalgte forhold så sammenlignelige som muligt. Om forskelle i udgifter på et givet område skyldes f.eks. et højere valgt serviceniveau, eller f.eks. at den pågældende kommune på dette område kunne have en højere produktivitet, giver nøgletallene altså ikke noget svar på. Man kan således sige, at nøgletal i højere grad bruges til at stille spørgsmål frem for at give svarene. Spørgsmål vedrørende nøgletalsrapporten kan rettes til nedenstående personer. For til stadighed at holde nøgletallene ajourført opfordres læserne til at komme med forslag til såvel form som indhold af næste års nøgletalsrapport. Forslag kan gives til: Niels Madsen Oksnm@Herning.dk Anne Mette Gamst Jensen Anne.Mette.Gamst.Jensen@Holstebro.dk Ib Nielsen Ib.Nielsen@Holstebro.dk Torben Skov Nielsen oktsn@horsens.dk Hanne Buch hanne.buch@randers.dk Lilly Tandrup Hansen lilly.hansen@randers.dk Gitte Filtenborg filtenborg@randers.dk Søren Boisen Soren.Boisen@silkeborg.dk Mette Hørby Eskesen MHES@skivekommune.dk Jonas Sørensen j4s@viborg.dk Økonomisk Sekretariat Herning Kommune Strategi & Analyse Holstebro Kommune Strategi & Analyse Holstebro Kommune Budgetafdelingen Horsens Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Økonomi- og IT-staben Silkeborg Kommune Økonomisk Sekretariat Skive Kommune Økonomisk Sekretariat Viborg Kommune God læselyst

5

6 Indholdsfortegnelse 1. Befolkningssammensætning Indtægter / Hovedtal på skatteområdet Økonomiske hovedtal Generel økonomi Kommunale veje Busdrift Folkeskolen Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Biblioteker Børnepasning Børn og unge med særlige behov Sundhed Ledighed, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Udlændinge Ældre- og handicapområdet Tilbud til voksne med særlige behov Pension Boligområdet Administration.74

7 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1a. Befolkningen i udvalgte aldersklasser pr. 1. januar Herning Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Holstebro Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Horsens Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Randers Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Silkeborg Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Skive Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Viborg Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 2

8 Figur 1a. Udvikling i antal -5-årige Ændring i procent. i fht Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Figur 1b. Udviklingen i antal 6-16-årige Ændring i procent i fht Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Figur 1c. Udviklingen i antal årige Ændring i procent i fht Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 3

9 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1b. Befolkningens procentvise fordeling Herning Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,3 1,2 1,2-5-årige 7,9 7,9 7,7 7, årige 15, 15, 15, 15, årige 63,3 63,1 63, 62,8 65+-årige 13,8 14, 14,3 14,5 8+-årige 3,5 3,6 3,6 3,7 Holstebro Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,2 1,2 1,3-5-årige 7,5 7,5 7,4 7, årige 14,9 14,8 14,8 14, årige 62,9 62,8 62,8 62,6 65+-årige 14,7 15, 15,1 15,3 8+-årige 3,6 3,7 3,7 3,7 Horsens Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,2 1,3 1,2-5-årige 7,5 7,5 7,6 7, årige 13,9 13,9 13,9 13, årige 64,2 64,3 64,2 64,1 65+-årige 14,3 14,3 14,3 14,5 8+-årige 4, 3,9 3,9 3,9 Randers Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,1 1,2 1,2 1,1-5-årige 7,2 7,2 7,1 7, årige 13,8 13,9 13,9 13, årige 63,3 63,1 63, 62,8 65+-årige 15,7 15,8 16, 16,2 8+-årige 4,3 4,3 4,3 4,3 Silkeborg Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,3 1,3 1,3 1,3-5-årige 8, 8, 8, 8, 6-16-årige 15,3 15,3 15,2 15, årige 62,8 62,6 62,6 62,4 65+-årige 14, 14,1 14,2 14,4 8+-årige 3,8 3,8 3,8 3,7 Skive Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,1 1,1 1,1-5-årige 7,2 6,9 6,8 6, årige 15, 15,1 15, 14, årige 61,6 61,4 61,3 61,1 65+-årige 16,2 16,5 16,8 17,2 8+-årige 4,3 4,4 4,4 4,5 Viborg Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,3 1,2 1,3 1,2-5-årige 7,7 7,7 7,7 7, årige 15, 15, 14,9 14, årige 62,5 62,5 62,5 62,3 65+-årige 14,8 14,9 15, 15,2 8+-årige 3,8 3,9 3,9 4, Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 4

10 Figur 1d. Aldersfordeling 28 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 14,5 15,3 14,5 16,2 14,4 17,2 15,2 62,8 62,6 64,1 62,8 62,4 61,1 62,3 15,1 14,6 13,8 13,9 15,1 14,9 14,7 7,6 7,5 7,6 7,1 8, 6,9 7,7-5-årige 6-16-årige årige 65+-årige Figur 1e. Andel 8+-årige i procent af hele befolkningen 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 1f. Befolkningudvikling i forhold til Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 5

11 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1g. Befolkningsbevægelser Antal Antal Antal fødte Antal døde tilflyttere fraflyttere i 27 i 27 i 27 i 27 sum Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Tabel 1g. Fortsat. Befolkningsbevægelser Antal Antal Netto indvandrere udvandrere tilgang sum i 27 i 27 i 27 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 1h. Beskæftigelsesgraden Antal be- Antal Andel beskæftigede årige skæftigede i 27 i 27 i 27 Herning ,8 Holstebro ,8 Horsens ,78 Randers ,76 Silkeborg ,8 Skive ,79 Viborg ,8 Beskæftigelsesgraden er defineret som antallet af beskæftigede divideret med antallet af årige. Antal beskæftigede med bopæl i kommunen i forhold til antal årige indbyggere i kommunen. Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/rasb1 Tabel 1i. Befolkningstæthed Antal ind- Areal i Indbyggere byggere pr. km² i alt 27 km² i 28 Herning 1.325, Holstebro 8, Horsens 515, Randers 746, Silkeborg 864, Skive 69, Viborg 1.418, Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/are27 6

12 Figur 1g. Befolkningsbevægelser Fødte Tilflyttere Indvandrere Døde Fraflyttere Udvandrere Figur 1h. Beskæftigelsesgrad,81,8,79,78,77,76,75,74,73 Figur 1i. Befolkningstæthed 27 Antal indbyggere pr. km

13 2 INDTÆGTER / HOVEDTAL PÅ SKATTEOMRÅDET Tabel 2a. Udskrivningsprocent Kommune Kirke Kommune Kirke Herning 24,86,99 24,9,99 Holstebro 24,98 1,8 25,3 1,8 Horsens 25,13,89 25,2,89 Randers 25,27,91 25,6,91 Silkeborg 24,7,95 25,5,95 Skive 24,79 1, 25,5 1, Viborg 25,58,95 25,8,95 Tabel 2b. Ejendomsbeskatning Grundskylds Dækningsaf- Grundskylds Dækningsafpromille gift i promille promille gift i promille Herning 2,53, 2,53, Holstebro 2,12, 24,12, Horsens 22,56 6, 22,56 6, Randers 27,93 6, 27,93 6, Silkeborg 25,56, 25,56, Skive 2,68, 2,68, Viborg 22,85, 24,6, Note: Dækningsafgift på erhvervsejendomme. Tabel 2c Skatteindtægter i kr. pr. indbygger Indkomst Andre Skatter skatter skatter i alt Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indtægt fra indkomstskat: Provenu af indkomstskat funktion Indtægt fra andre skatter: Funktion Tabel 2c Skatteindtægter i kr. pr. indbygger Indkomst Andre Skatter skatter skatter i alt Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indtægt fra indkomstskat: Provenu af indkomstskat funktion Indtægt fra andre skatter: Funktion

14 Figur 2a. Udskrivningsprocent kommuneskat 26, 25,5 25, 24,5 24, Regnskab 27 Budget 28 Figur 2b. Grundskyldspromille 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Regnskab 27 Budget 28 Figur 2c. Skatter i alt - kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 9

15 2 INDTÆGTER / HOVEDTAL PÅ SKATTEOMRÅDET Tabel 2d. Kommunal nettolåneoptagning pr. indbygger (afdrag - låneoptag) Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser netto låneoptagning pr. indbygger (hovedfunktion 8.55). En positiv påvirkning af resultatet (altså et større afdrag end lån) er angivet med et positivt fortegn. 1

16 Figur 2d. Kommunal låntagning i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 11

17 3 ØKONOMISKE HOVEDTAL Tabel 3a. Årlige skattefinansierede nettodrift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de totale nettodriftsudgifter pr. indbygger, fratrukket de brugerfinansierede områder. Hovedkonti -6 (dog eksklusiv hovedkonto 1 - Forsyning). Tabel 3b. Årlige skattefinansierede nettoanlæg (inklusiv jordforsyning) i kr. pr. indb. Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de skattefinansierede nettoanlæg (inklusiv jordforsyning) pr. indbygger. Hovedkonti -6 (dog eksklusiv hovedkonto 1 - Forsyning), dranst 3 Tabel 3c. Nettorente i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettorenter pr. indbygger (hovedfunktion ). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 3d. Kurstab ved låntagning i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab 27 Herning 52 Holstebro -19 Horsens -5 Randers -2 Silkeborg 5 Skive -1 Viborg 51 Note: Tabellen viser kurstab ved hjemtagelse af lån (hovedfunktion 7.58). Der angives regnskabstal. Kursgevinst angives med et negativt fortegn, kurstab/udgifter angives som positive tal. 12

18 Figur 3a. Skattefinansierede nettodrift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 3b. Skattefinansierede nettoanlæg (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 3c. Nettorente i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 13

19 3 ØKONOMISKE HOVEDTAL Tabel 3e. Generelle tilskud og udligning af moms i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser generelle tilskud og udligning af moms pr. indbygger (hovedfunktion ) Tabel 3f. Skatter i alt i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser skatter i alt pr. indbygger (hovedfunktion 7.68) Tabel 3g. Resultat af ordinær drift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser resultat af ordinær drift pr. indbygger (skattefinansieret nettodrift + Nettorenter + gen. tilskud og udl. af moms + skatter i alt). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn. Tabel 3h. Resultat af skattefinansierede områder i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger (Ordinær drift + skattefinansieret anlæg). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn. 14

20 Figur 3e. Generelle tilskud og udligning af moms i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 3f. Skatter i alt i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 3g. Resultat af ordinær drift i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 15

21 4. GENEREL ØKONOMI Tabel 4a. 12 måneders gennemsnitlige likviditet pr. indbygger Likviditet Likviditet Faste 28-priser inklusiv eksklusiv deponering deponering Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser likviditet pr. indbygger. 12 måneders gennemsnitlig likviditet (incl. deponering): Hovedfunktion funktion måneders gennemsnitlig likviditet (ekskl. deponering): Hovedfunktion Dette er en beregning, hvor hver dags status opgøres og et gennemsnit (løbende) på 12 mdr. beregnes (Kassekreditreglen). Tabel 4b. Finansiel egenkapital i kroner pr. indbygger Likvide Passiver, Finansiel Faste 28-priser aktiver Tilgode- og hensatte Anlægs egenultimo 27 havender forpligtigelser aktiver kapital Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser finansiel egenkapital pr. indbygger for følgende funktionsområder: Likvide aktiver (hovedfunktion 9.22), tilgodehavender (hovedfunktion ), passiver, hensatte forpligtigelser (hovedfunktion , 9.72), anlægsaktiver (hovedfunktion ), finansiel egenkapital (hovedfunktion 9.75). 16

22 Figur 4a. 12 måneders gennemsnitlig likviditet pr. indbygger Likviditet inkl. deponering Likviditet ekskl. deponering Figur 4b. Finansiel egenkapital pr. indbygger Likvide aktiver Tilgodehavender Anlægsaktiver Passiver, hensatte forpligtigelser 17

23 5 KOMMUNALE VEJE Tabel 5a. Årlige nettodriftsudgifter til veje i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Der er korrigeret for udgifter, der ikke vedrører vejplanlægning, vedligeholdelse, belysning og færdselsregulering, parkering, administration, edb. Tabel 5b. Årlige nettodriftsudgifter i kroner pr. kilometer vej Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. km. kommunal vej på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Der er korrigeret for udgifter, der ikke vedrører vejplanlægning, vedligeholdelse, belysning og færdselsregulering, parkering, administration, edb. Kilometer vej opgøres inkl. grusveje. Opgørelsen er pr. 1. januar. Tabel 5c. Årlige nettoanlægsudgifter til veje i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettoanlægsudgifter pr. indbygger på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Tabel 5d. Årlige nettoanlægsudgifter i kroner pr. kilometer vej Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettoanlægsudgifter. pr. km. kommunal vej på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Km. kommunal vej opgøres inklusiv grusvej. Opgørelsen er pr. 1. januar. 18

24 Figur 5a. Årlige nettodriftsudgifter til veje i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 5b. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej Regnskab 27 Budget 28 Figur 5c. Årlige nettoanlægsudgifter til veje i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 19

25 6 BUSDRIFT Tabel 6a. Årlige nettodriftsudgifter til busdrift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger for funktion busdrift, ekskl. lovpligtig handicapkørsel. Udgifterne er inkl. alle anskaffelser til busser mv., læskur, buslommer, garageanlæg og bygninger, pensioner mv. 2

26 Figur 6a. Årlige nettodriftsudgifter til busdrift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 21

27 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet pr. elev inden for funktion samt Opgørelserne indeholder antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasse-elever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. Til både regnskabs- og budgettallet benyttes elevtallet for skoleåret 27/28. Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. folkeskoleelev for funktion I opgørelsen indgår antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasseelever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. Til både regnskabs- og budgettallet benyttes elevtallet for skoleåret 27/28. Tabel 7c. Undervisningsprocent Skoleåret 27/28 Herning 35,9 Holstebro 36,6 Horsens 35,9 Randers 35, Silkeborg 35,5 Skive 34,2 Viborg 36,5 Note: Tabellen viser lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent for skoleåret 27/28. Tallene er hentet fra UNI C, Statistik & Analyse, og er beregnet i forhold til bruttotimetallet. Tabel 7d. Gennemsnitlig klassekvotient i klasse Skoleåret 27/28 Herning 19,4 Holstebro 19,4 Horsens 2,3 Randers 2,4 Silkeborg 21,2 Skive 19,1 Viborg 19,6 Note: Tabellen viser den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen i. til 1. klasse, eksklusiv specialklasser og centerklasser for skoleåret 27/28. 22

28 Figur 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Regnskab 27 Budget Figur 7b. Folkeskolen. Nettodriftsudgifter til befordring i kr. pr. elev Regnskab 27 Budget 28 Figur 7c. Undervisningsprocent i skoleåret 27/28 37, 36,5 36, 35,5 35, 34,5 34, 33,5 33, 23

29 7 FOLKESKOLEN Tabel 7e. Antal elever pr. lærer Skoleåret 27/28 Herning 1,2 Holstebro 1,6 Horsens 11,2 Randers 1,4 Silkeborg 14,5 Skive 1,8 Viborg 12,7 Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal elever i. 1. klasse (normal- og specialelever) pr. fuldtidsansat lærer på folkeskoleområdet, funktion Alle elever (normal- og specialelever) indskrevet i kommunens almindelige folkeskoler og antal fuldtidsansatte lærer på almindelige folkeskoler, opgjort pr. 1. september for skoleåret 27/28. Tabel 7f. Gennemsnitligt elevtal pr. folkeskole Skoleåret 27/28 Herning 279 Holstebro 289 Horsens 447 Randers 47 Silkeborg 369 Skive 252 Viborg 366 Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal elever. 1. klasse (normal- og specialelever) pr. folkeskole (eksklusiv specialskoler) i de enkelte kommuner for skoleåret 27/28. Tabel 7g. Antal specialklasseelever pr. 1 folkeskoleelever Skoleåret 27/28 Herning 4,1 Holstebro 3,2 Horsens 4,53 Randers 3,42 Silkeborg 4,2 Skive 3,8 Viborg 3,89 Note: Tabellen viser antal elever, der modtager specialundervisning i specialklasser på almindelige skoler og specialskoler, herunder regionale tilbud samt enkeltintegrerede elever. Opgørelsen er for skoleåret 27/28. Tabel 7h. Antal tosprogede elever pr. 1 folkeskoleelever Skoleåret 27/28 Herning 7,61 Holstebro 9,1 Horsens 8,87 Randers 5,58 Silkeborg 5,14 Skive 5,41 Viborg 5,24 Note: Tabellen viser antal tosprogede elever pr. 1 elever for skoleåret 27/28. Opgørelsen omfatter antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasseelever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. 24

30 Figur 7e. Antal elever pr. lærer. Skoleåret 27/28 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Figur 7f. Gennemsnitligt elevtal pr. folkeskole. Skoleåret 27/ Figur 7h. Antal tosprogede elever pr. 1 elever. Skoleåret 27/28 1, 8, 6, 4, 2,, 25

31 7 FOLKESKOLEN Tabel 7i. Andel elever i private skoler Skoleåret 27/28 Herning,1 Holstebro,6 Horsens,12 Randers,15 Silkeborg,11 Skive,4 Viborg,7 Note: Tabellen viser andelen af elever i private skoler for skoleåret 27/28, opgjort pr. 1. september. Tabel 7j. Andel elever på efterskole Skoleåret 27/28 Herning,7 Holstebro,8 Horsens,4 Randers,3 Silkeborg,4 Skive,6 Viborg,5 Note: Tabellen viser andelen af elever på efterskoler for skoleåret 27/28, opgjort pr. 1. september. Tabel 7k. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter pr årig Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter pr årig for ungdomsskolen funktion Antal årige er opgjort pr. 1. januar 27 og

32 Figur 7i. Andel elever i private skoler. Skoleåret 27/28,18,16,14,12,1,8,6,4,2, Figur 7j. Andel elever på efterskole,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Figur 7k. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 27

33 8 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 8a. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktionen 3.38: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Opgørelsen er eksklusiv funktion : Lokaletilskud og udgifter på ungdomsskoleområdet funktion Tabel 8b. Lokaletilskud. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger til lokaletilskud for funktion Tabel 8c. Fritidsfaciliteter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger for området Fritidsfaciliteter. Opgørelsen omfatter funktion (lystbådehavne) samt hovedfunktion.32 (fritidsfaciliteter (stadion og idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller, campingpladser og vandrerhjem m.v.)) og hovedfunktion.28 (fritidsområder), dog eksklusiv funktion (andre fritidsfaciliteter mv). Tabel 8d. Kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg 44 4 Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktion 3.35 kulturel virksomhed (museer, biografer, teater, musikarrangementer m.v.). 28

34 Figur 8a. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 8b. Lokaletilskud. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 8d. Kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 29

35 8 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 8e. Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsfaciliteter og kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de totale nettodriftsudgifter pr. indbygger til folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsfaciliteter og kulturel virksomhed. Det konkrete indhold fremgår af bemærkningerne under tabel 8a - 8d. 3

36 Figur 8e. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 31

37 9 BIBLIOTEKER Tabel 9a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktion 3.32, biblioteksvæsen. Opgørelsen er eksklusiv funktioner, som ikke findes ved alle biblioteker. Det gælder udgifter til lydaviser, teknisk arbejde for skolebibliotekerne, byhistoriske arkiver, forvaltningsopgaver (f.eks. kulturforvaltning), ejendomsudgifter (herunder også husleje, rengøring og vedligeholdelse), forsikringer, udgifter og indtægter vedr. centralbiblioteksfunktion (Herning), overførte lønudgifter til konto 6 (forvaltningsopgaver jf. Indenrigsministeriets vejledning). Tabel 9b. Biblioteksvæsen. Årlige udlån pr. indbygger 27 Herning 11,4 Holstebro 9,9 Horsens 7,4 Randers 8,6 Silkeborg 1, Skive 8,1 Viborg 9,4 Note: Tabellen viser bibliotekernes registrering af antal udlån. Udlånstallet er ekskl. fornyelser (dvs. forlængelse af udlånet). Tabel 9c. Biblioteksvæsen. Årlige udgifter (nettoudgift) til materialer pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 69 7 Holstebro Horsens 6 53 Randers 66 6 Silkeborg Skive Viborg Note: Årlige nettodriftsudgifter til materialer pr. indbygger. Nettodriftsudgiften pr. indbygger til indkøb af materialer, herunder nye bøger, musik, cd-rom, video, databaser, elektroniske medier, netbaserede løsninger m.v., reduceret med indtægter fra erstatninger og bogsalg. Tabel 9d. Antal fysiske besøg i bibliotekerne pr. indbygger 27 Herning 6,8 Holstebro 5,5 Horsens 3,7 Randers 6,2 Silkeborg 7,7 Skive 5, Viborg 4,6 Note: Tabellen viser antal fysiske besøg på bibliotekerne pr. indbygger for 27. Opgørelsen omfatter alle besøgende i hele bibliotekssystemet, dvs. både på hovedbibliotek, filialer og bogbusser. 32

38 Figur 9a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 9b. Biblioteksvæsen. Årlige udlån i antal pr. indbygger 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 27 Figur 9c. Biblioteksvæsen. Årlige nettoudgifter til materiale i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 33

39 9 BIBLIOTEKER Tabel 9e. Selvbetjening i pct. af henholdsvis udlån og aflevering Selv- Selvbetjening betjening Udlån i pct. Aflev. i pct Herning 76,38 72,3 Holstebro 74,23 - Horsens 71,6 71,31 Randers 57,61 62,51 Silkeborg 81,71 75,7 Skive 65,5 73,9 Viborg 67,1 - Note: Tabellen viser selvbetjening i pct. af henholdsvis udlån og aflevering for 27. Opgørelsen er det faktiske brug af udlån/indlån genereret via automater. - Ingen selvbetjening 34

40 Figur 9e. Selvbetjening i procent af udlån og aflevering i 27 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Udlån Aflevering 35

41 1 BØRNEPASNING Tabel 1a. Dagpleje og daginstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter pr. -5-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter til dagpleje og daginstitutioner pr. -5-årig på funktion eventuelle udgifter på , som vedrører tilskud til pasning af -5-årige. Udgifterne er opgjort eksklusiv eventuelle huslejeudgifter. Der er korrigeret for målbare udgifter på , som vedrører fritidshjem eller klubber. Tabel 1b. Dækningsgrad for -2-årige i 27 Regnskab 27 Herning,59 Holstebro,68 Horsens,63 Randers,65 Silkeborg,66 Skive,62 Viborg,65 Note: Tabellen viser dækningsgrad for -2-årige i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner samt pladser på funktion Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). Tabel 1c. Fuldtidstakst for dagplejeplads pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser fuldtidstakst for -2-årige i dagpleje pr. år. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Tabel 1d. Fuldtidstakst for -2-årige i daginstitution pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Antal timer Herning ,4 Holstebro ,5 Horsens , Randers , Silkeborg , Skive ,5 Viborg , Note: Tabellen viser fuldtidstakst for -2-årige i daginstitution pr. år. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. 36

42 Figur 1a. Dagplejen og daginstitutioner. Årlige nettodriftudgifter i kr. pr. -5-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 1b. Dækningsgrad for -2-årige i 27,7,68,66,64,62,6,58,56,54 Regnskab 27 Figur 1d. Fuldtidstakst i kr. for -2-årige i daginstitution pr. år Regnskab 27 Budget 28 37

43 1 BØRNEPASNING Tabel 1e. Dækningsgrad for 3-5-årige Regnskab 27 Herning 1,5 Holstebro,97 Horsens 1,3 Randers,98 Silkeborg 1,6 Skive,96 Viborg 1,5 Note: Tabellen viser dækningsgraden for antal indskrevne 3+-årige i 27 i børnehaver, integrerede institutioner samt pladser, hvortil der afholdes udgifter på funktion Herved medregnes også børn over 5 år. Antallet af indskrevne sættes i forhold til antallet af børn mellem 3 og 5 år pr. 1. januar 27. Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). Befolkningstallet måles primo 27, og antallet af indskrevne måles for hele året (3-5-årige). Derfor er det teoretisk muligt at have en dækningsgrad på mere end 1. Tabel 1f. Fuldtidstakst for 3-5-årige i daginstitution pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Antal timer Herning ,4 Holstebro ,5 Horsens , Randers ,5 Silkeborg , Skive ,5 Viborg , Note: Tabellen viser fuldtidstaksten for 3-5-årige i daginstitution. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Tabel 1g. SFO. Årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro - - Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig for SFO en på funktion Holstebro Kommune kan ikke fremskaffe tallene, grundet opdeling i SFO1 og SFO2 samt fritidshjem. 38

44 Figur 1e. Dækningsgrad for 3-5-årige 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,98,96,94,92,9 Regnskab 27 Figur 1f. Fuldtidstakst i kr. for 3-5-årige i daginstitution Regnskab 27 Budget 28 Figur 1g. SFO - Årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig Regnskab 27 Budget 28 39

45 1 BØRNEPASNING Tabel 1h. Fuldtidstakst i kr. for SFO-plads pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabellen viser fuldtidstakst for SFO-plads pr. år. Tabel 1i. Klubber og fritidshjem - Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro - - Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften for klubber og fritidshjem pr årig på funktion og eventuelle udgifter på , som vedrører tilskud til børn i klubber. Holstebro Kommune kan ikke fremskaffe tallene, grundet opdeling i SFO1 og SFO2 samt fritidshjem. Tabel 1j. Dækningsgrad for 6-13-årige Regnskab 27 Herning,9 Holstebro,55 Horsens,33 Randers,31 Silkeborg,57 Skive,33 Viborg,48 Note: Tabellen viser antal indskrevne 6-13-årige i 27 i SFO, fritidshjem og klubber samt pladser, hvortil der afholdes udgifter på funktion Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). 4

46 Figur 1h. Fultidstakst i kr. for SFO-plads pr. år Regnskab 27 Budget Figur 1i. Klubber og fritidshjem. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 1j. Dækningsgrad for 6-13-årige,7,6,5,4,3,2,1, 41

47 11 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel 11a. Årlige nettodriftsudgifter, døgnpleje og døgninstitutioner pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til døgnpleje og døgninstitution pr. -22-årig på funktionerne (plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge), (døgninstitutioner for børn og unge) samt (sikrede døgninstitutioner for børn og unge) tillagt gruppering 4 (udgifter vedrørende samværsret mv. med børn) på funktion (sociale formål). Tabel 11b. Årlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig på funktion , forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Tabel 11c. Årlige nettodriftsudgifter til døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter i alt til døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner pr. -22-årig. Sum af 11a og 11b. 42

48 Figur 11a. Børn og Unge. Nettodriftsudgifter til døgnpleje og døgninstitutioner i kr. pr. -22-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 11b. Børn og Unge. Nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger i kr. pr. -22-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 11c. Nettodriftsudgift til døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger i kr. pr. -22-årig Regnskab 27 Budget 28 43

49 12 SUNDHED Tabel 12a. Kommunal sundhedstjeneste. Årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig for den kommunale sundhedstjeneste på funktion Tabel 12b. Kommunal tandpleje. Årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifterer for den kommunale tandpleje pr. -17-årige på funktion (ekskl. gruppering 3). Tabel 12c. Nettodriftsudgifter til sundhedsforanstaltninger for børn i alt pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser sundhedsforanstaltninger for børn i alt pr. -17-årige (sum af 12a og 12b). Tabel 12d. Stationær somatik. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær somatik, på funktion , gruppering 2. Jf. økonomiaftalen med regeringen i 27, er der afsat DUT-midler til merudgifter på medfinansieringsområdet. Randers Kommune har afsat 4,6 mio. kr. i budget 28 til merudgifter, og denne pulje er ikke fordelt på grupperinger, hvilket sker i løbet af

50 Figur 12a. Kommunal sundhedstjeneste. Nettodriftsudgift i kr. pr. -17-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 12b. Kommunal tandpleje. Nettodriftsudgift i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 12c. Sundhedsforanstaltninger for børn i alt i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 45

51 12 SUNDHED Tabel 12e. Ambulant somatik. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, ambulant somatik, på funktion , gruppering 3. Tabel 12f. Stationær psykiatri. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 31 3 Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive 6 6 Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær psykiatri, på funktion , gruppering 4. Tabel 12g. Ambulant psykiatri. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 47 6 Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær psykiatri, på funktion , gruppering 5. Tabel 12h. Praksissektoren (Sygesikring). Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, praksissektoren (sygesikring), på funktion , gruppering 6. 46

52 Figur 12e. Ambulant somatik. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 12f. Stationær psykiatri. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 12g. Ambulant psykiatri. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 47

53 12 SUNDHED Tabel 12i. Genoptræning under indlæggelse. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive 38 4 Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, genoptræning under indlæggelse, på funktion , gruppering 7. Tabel 12j. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (sum af 12d.-12i.) Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet på funktion (sum af 12d-12i). Tabel 12k. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning for funktion Tabel 12l. Sundhedsfremme og forebyggelse. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro 73 9 Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 1 13 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på sundhedsfremme og forebyggelse på funktion

54 Figur 12i. Genoptræning under indlæggelse. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 12j. Aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsvæsenet i alt. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget Figur 12k. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 49

55 12 SUNDHED Tabel 12m. Andre sundhedsudgifter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens 74 7 Randers Silkeborg Skive Viborg 65 5 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på funktion , andre sundhedsudgifter. 5

56 Figur 12m. Andre sundhedsudgifter. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 51

57 13 LEDIGHED, KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANST. Tabel 13a. Kontanthjælp - passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til kontanthjælp (passiv forsørgelse) pr årig på funktion , dranst 1 og 2. Opgørelsen omfatter bruttoudgifter fratrukket statsrefusion (35 %), desuden er der fratrukket indtægter fra kommuner samt tilbagebetalinger. Når refusionen fratrækkes viser det, hvad aktiviteten koster skatteborgerne i den pågældende kommune. Tabel 13b. Kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til kontanthjælp (aktiverede kontanthjælpsmodtagere) pr årig på funktion , dranst 1 og 2. Opgørelsen omfatter bruttoudgifter fratrukket statsrefusion (35 %), desuden er der fratrukket indtægter fra kommuner samt tilbagebetalinger. Når refusionen fratrækkes viser det, hvad aktiviteten koster skatteborgerne i den pågældende kommune. Tabel 13c. Beskæftigelsesordninger. Årlige bruttodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser den årlige bruttodriftsudgift til beskæftigelsesordninger pr årig på funktion

58 Figur 13a. Kontanthjælp - passiv forsørgelse. Nettodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 13b. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Bruttodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 13c. Beskæftigelsesordninger. Årlige bruttoudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 53

59 13 LEDIGHED, KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANST. Tabel 13d. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter pr årig under over under over Faste 28-priser 52 uger 52 uger 52 uger 52 uger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr årig til sygedagpenge på funktion Tabellen opdeles i indtil 52 uger (5% refusion) og efter 52 uger (ingen refusion). Udgifter er nettoudgifter, det vil sige bruttoudgiften fratrukket statsrefusion. Tabel 13e. Sygedagpengesagernes gennemsnitlige varighed i uger Herning 26,9 27,3 Holstebro 28,6 3,5 Horsens 3,71 24,71 Randers 34, 29, Silkeborg 29,6 32,5 Skive 24,3 31,1 Viborg 23, 3, Note: Tabellen viser de aktive sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed i uger med status pr. 1. januar. Tabel 13f. Skåne, fleksjob, ledighedsydelser m.m. (revalidering) Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellerne viser årlige nettoudgifter for skånejob, fleksjob og ledighedsydelse m.v. (revalidering) pr årig for funktion (revalidering) og (løntilskud mv., til personer i fleksjobs og personer i løntilskud stillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om aktive beskæftigelsesindsats (tidligere skånejobs)). 54

60 Figur 13d. Sygdagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Under 52 uger 27 Over 52 uger 27 Under 52 uger 28 Over 52 uger 27 Figur 13e. Sygedagpengesagernes gennemsnitlige varighed i uger 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 1.januar januar 28 Figur 13f. Skåne, fleksjob, ledighedsydelser mm. (revalidering). Nettodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 55

61 14 UDLÆNDINGE Tabel 14a. Introduktionsydelse til flygtninge. Bruttoudgifter pr. indbygger Regnskab Budget Herning 19 9 Holstebro 2 25 Horsens Randers 24 3 Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser bruttodriftsudgifter pr. indbygger for introduktionsydelse til flygtninge på funktion Udgifter er bruttoudgifter udgifterne fratrækkes indtægten, men ikke statsrefusion. Tabel 14b. Andel flygtninge og indvandrere Andel Andel Andel med Faste 28-priser Andel pr år -5 år op til 1,5 1. jan jan jan. 27 års ophold Herning,45,1,5,1 Holstebro,26,7,3,1 Horsens,53,1,5,2 Randers,42,8,4,1 Silkeborg,33,7,3, Skive,17,4,2,1 Viborg,34,7,4, Note: Tabellen viser andelen af flygtninge og indvandrere pr. 1. januar. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunal udligning og generelle tilskud 28, tabel

62 Figur 14a. Introduktionsydelse til flygtninge. Bruttoudgifter pr. indbygger januar januar 28 Figur 14b. Andel flygtninge og indvandrere pr. 1. januar 27,6,4,2, Andel indvandre og efterkommere i alt Andel indvandre og efterkommere i alderen 6-16 år Andel indvandre og efterkommere i aldren -5 år Andel flygtninge med op til 1,5 års ophold i kommunen 57

63 15 ÆLDRE- OG HANCICAPOMRÅDET Tabel 15a. Ældreboliger. Årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig til ældreboliger på funktion (+) = udgift (-) = indtægt. Tabel 15b. Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger til pleje og omsorg af ældre og handicappede på funktion Tabel 15c. Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig til pleje og omsorg af ældre og handicappede på funktion Tabel 15d. Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger til forebyggende indsats for ældre og handicappede på funktion