NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE"

Transkript

1 NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28

2 Nøgletal 28

3

4 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation Nøgletal 28. Grundmaterialet bag disse nøgletal er hovedsageligt de nye kommuners første aflagte regnskaber for 27 og deres budgetter for 28. Herudover er der anvendt data fra Danmarks Statistik og Velfærdsministeriet. Det er hensigten, at man fremover, hvert år medtager et ekstra regnskabsår, indtil der i alt vises fire eller fem regnskabsår, samt det seneste vedtagne budget. Opmærksomheden henledes på, at nøgletal ikke er en analyse, men derimod et forsøg på at gøre nogle udvalgte forhold så sammenlignelige som muligt. Om forskelle i udgifter på et givet område skyldes f.eks. et højere valgt serviceniveau, eller f.eks. at den pågældende kommune på dette område kunne have en højere produktivitet, giver nøgletallene altså ikke noget svar på. Man kan således sige, at nøgletal i højere grad bruges til at stille spørgsmål frem for at give svarene. Spørgsmål vedrørende nøgletalsrapporten kan rettes til nedenstående personer. For til stadighed at holde nøgletallene ajourført opfordres læserne til at komme med forslag til såvel form som indhold af næste års nøgletalsrapport. Forslag kan gives til: Niels Madsen Anne Mette Gamst Jensen Ib Nielsen Torben Skov Nielsen Hanne Buch Lilly Tandrup Hansen Gitte Filtenborg Søren Boisen Mette Hørby Eskesen Jonas Sørensen Økonomisk Sekretariat Herning Kommune Strategi & Analyse Holstebro Kommune Strategi & Analyse Holstebro Kommune Budgetafdelingen Horsens Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Økonomi- og IT-staben Silkeborg Kommune Økonomisk Sekretariat Skive Kommune Økonomisk Sekretariat Viborg Kommune God læselyst

5

6 Indholdsfortegnelse 1. Befolkningssammensætning Indtægter / Hovedtal på skatteområdet Økonomiske hovedtal Generel økonomi Kommunale veje Busdrift Folkeskolen Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Biblioteker Børnepasning Børn og unge med særlige behov Sundhed Ledighed, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Udlændinge Ældre- og handicapområdet Tilbud til voksne med særlige behov Pension Boligområdet Administration.74

7 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1a. Befolkningen i udvalgte aldersklasser pr. 1. januar Herning Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Holstebro Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Horsens Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Randers Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Silkeborg Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Skive Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Viborg Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 2

8 Figur 1a. Udvikling i antal -5-årige Ændring i procent. i fht Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Figur 1b. Udviklingen i antal 6-16-årige Ændring i procent i fht Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Figur 1c. Udviklingen i antal årige Ændring i procent i fht Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 3

9 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1b. Befolkningens procentvise fordeling Herning Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,3 1,2 1,2-5-årige 7,9 7,9 7,7 7, årige 15, 15, 15, 15, årige 63,3 63,1 63, 62,8 65+-årige 13,8 14, 14,3 14,5 8+-årige 3,5 3,6 3,6 3,7 Holstebro Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,2 1,2 1,3-5-årige 7,5 7,5 7,4 7, årige 14,9 14,8 14,8 14, årige 62,9 62,8 62,8 62,6 65+-årige 14,7 15, 15,1 15,3 8+-årige 3,6 3,7 3,7 3,7 Horsens Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,2 1,3 1,2-5-årige 7,5 7,5 7,6 7, årige 13,9 13,9 13,9 13, årige 64,2 64,3 64,2 64,1 65+-årige 14,3 14,3 14,3 14,5 8+-årige 4, 3,9 3,9 3,9 Randers Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,1 1,2 1,2 1,1-5-årige 7,2 7,2 7,1 7, årige 13,8 13,9 13,9 13, årige 63,3 63,1 63, 62,8 65+-årige 15,7 15,8 16, 16,2 8+-årige 4,3 4,3 4,3 4,3 Silkeborg Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,3 1,3 1,3 1,3-5-årige 8, 8, 8, 8, 6-16-årige 15,3 15,3 15,2 15, årige 62,8 62,6 62,6 62,4 65+-årige 14, 14,1 14,2 14,4 8+-årige 3,8 3,8 3,8 3,7 Skive Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,1 1,1 1,1-5-årige 7,2 6,9 6,8 6, årige 15, 15,1 15, 14, årige 61,6 61,4 61,3 61,1 65+-årige 16,2 16,5 16,8 17,2 8+-årige 4,3 4,4 4,4 4,5 Viborg Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,3 1,2 1,3 1,2-5-årige 7,7 7,7 7,7 7, årige 15, 15, 14,9 14, årige 62,5 62,5 62,5 62,3 65+-årige 14,8 14,9 15, 15,2 8+-årige 3,8 3,9 3,9 4, Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 4

10 Figur 1d. Aldersfordeling 28 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 14,5 15,3 14,5 16,2 14,4 17,2 15,2 62,8 62,6 64,1 62,8 62,4 61,1 62,3 15,1 14,6 13,8 13,9 15,1 14,9 14,7 7,6 7,5 7,6 7,1 8, 6,9 7,7-5-årige 6-16-årige årige 65+-årige Figur 1e. Andel 8+-årige i procent af hele befolkningen 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 1f. Befolkningudvikling i forhold til Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 5

11 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1g. Befolkningsbevægelser Antal Antal Antal fødte Antal døde tilflyttere fraflyttere i 27 i 27 i 27 i 27 sum Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Tabel 1g. Fortsat. Befolkningsbevægelser Antal Antal Netto indvandrere udvandrere tilgang sum i 27 i 27 i 27 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 1h. Beskæftigelsesgraden Antal be- Antal Andel beskæftigede årige skæftigede i 27 i 27 i 27 Herning ,8 Holstebro ,8 Horsens ,78 Randers ,76 Silkeborg ,8 Skive ,79 Viborg ,8 Beskæftigelsesgraden er defineret som antallet af beskæftigede divideret med antallet af årige. Antal beskæftigede med bopæl i kommunen i forhold til antal årige indbyggere i kommunen. Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/rasb1 Tabel 1i. Befolkningstæthed Antal ind- Areal i Indbyggere byggere pr. km² i alt 27 km² i 28 Herning 1.325, Holstebro 8, Horsens 515, Randers 746, Silkeborg 864, Skive 69, Viborg 1.418, Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/are27 6

12 Figur 1g. Befolkningsbevægelser Fødte Tilflyttere Indvandrere Døde Fraflyttere Udvandrere Figur 1h. Beskæftigelsesgrad,81,8,79,78,77,76,75,74,73 Figur 1i. Befolkningstæthed 27 Antal indbyggere pr. km

13 2 INDTÆGTER / HOVEDTAL PÅ SKATTEOMRÅDET Tabel 2a. Udskrivningsprocent Kommune Kirke Kommune Kirke Herning 24,86,99 24,9,99 Holstebro 24,98 1,8 25,3 1,8 Horsens 25,13,89 25,2,89 Randers 25,27,91 25,6,91 Silkeborg 24,7,95 25,5,95 Skive 24,79 1, 25,5 1, Viborg 25,58,95 25,8,95 Tabel 2b. Ejendomsbeskatning Grundskylds Dækningsaf- Grundskylds Dækningsafpromille gift i promille promille gift i promille Herning 2,53, 2,53, Holstebro 2,12, 24,12, Horsens 22,56 6, 22,56 6, Randers 27,93 6, 27,93 6, Silkeborg 25,56, 25,56, Skive 2,68, 2,68, Viborg 22,85, 24,6, Note: Dækningsafgift på erhvervsejendomme. Tabel 2c Skatteindtægter i kr. pr. indbygger Indkomst Andre Skatter skatter skatter i alt Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indtægt fra indkomstskat: Provenu af indkomstskat funktion Indtægt fra andre skatter: Funktion Tabel 2c Skatteindtægter i kr. pr. indbygger Indkomst Andre Skatter skatter skatter i alt Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indtægt fra indkomstskat: Provenu af indkomstskat funktion Indtægt fra andre skatter: Funktion

14 Figur 2a. Udskrivningsprocent kommuneskat 26, 25,5 25, 24,5 24, Regnskab 27 Budget 28 Figur 2b. Grundskyldspromille 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Regnskab 27 Budget 28 Figur 2c. Skatter i alt - kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 9

15 2 INDTÆGTER / HOVEDTAL PÅ SKATTEOMRÅDET Tabel 2d. Kommunal nettolåneoptagning pr. indbygger (afdrag - låneoptag) Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser netto låneoptagning pr. indbygger (hovedfunktion 8.55). En positiv påvirkning af resultatet (altså et større afdrag end lån) er angivet med et positivt fortegn. 1

16 Figur 2d. Kommunal låntagning i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 11

17 3 ØKONOMISKE HOVEDTAL Tabel 3a. Årlige skattefinansierede nettodrift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de totale nettodriftsudgifter pr. indbygger, fratrukket de brugerfinansierede områder. Hovedkonti -6 (dog eksklusiv hovedkonto 1 - Forsyning). Tabel 3b. Årlige skattefinansierede nettoanlæg (inklusiv jordforsyning) i kr. pr. indb. Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de skattefinansierede nettoanlæg (inklusiv jordforsyning) pr. indbygger. Hovedkonti -6 (dog eksklusiv hovedkonto 1 - Forsyning), dranst 3 Tabel 3c. Nettorente i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettorenter pr. indbygger (hovedfunktion ). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 3d. Kurstab ved låntagning i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab 27 Herning 52 Holstebro -19 Horsens -5 Randers -2 Silkeborg 5 Skive -1 Viborg 51 Note: Tabellen viser kurstab ved hjemtagelse af lån (hovedfunktion 7.58). Der angives regnskabstal. Kursgevinst angives med et negativt fortegn, kurstab/udgifter angives som positive tal. 12

18 Figur 3a. Skattefinansierede nettodrift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 3b. Skattefinansierede nettoanlæg (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 3c. Nettorente i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 13

19 3 ØKONOMISKE HOVEDTAL Tabel 3e. Generelle tilskud og udligning af moms i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser generelle tilskud og udligning af moms pr. indbygger (hovedfunktion ) Tabel 3f. Skatter i alt i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser skatter i alt pr. indbygger (hovedfunktion 7.68) Tabel 3g. Resultat af ordinær drift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser resultat af ordinær drift pr. indbygger (skattefinansieret nettodrift + Nettorenter + gen. tilskud og udl. af moms + skatter i alt). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn. Tabel 3h. Resultat af skattefinansierede områder i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger (Ordinær drift + skattefinansieret anlæg). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn. 14

20 Figur 3e. Generelle tilskud og udligning af moms i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 3f. Skatter i alt i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 3g. Resultat af ordinær drift i kroner pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 15

21 4. GENEREL ØKONOMI Tabel 4a. 12 måneders gennemsnitlige likviditet pr. indbygger Likviditet Likviditet Faste 28-priser inklusiv eksklusiv deponering deponering Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser likviditet pr. indbygger. 12 måneders gennemsnitlig likviditet (incl. deponering): Hovedfunktion funktion måneders gennemsnitlig likviditet (ekskl. deponering): Hovedfunktion Dette er en beregning, hvor hver dags status opgøres og et gennemsnit (løbende) på 12 mdr. beregnes (Kassekreditreglen). Tabel 4b. Finansiel egenkapital i kroner pr. indbygger Likvide Passiver, Finansiel Faste 28-priser aktiver Tilgode- og hensatte Anlægs egenultimo 27 havender forpligtigelser aktiver kapital Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser finansiel egenkapital pr. indbygger for følgende funktionsområder: Likvide aktiver (hovedfunktion 9.22), tilgodehavender (hovedfunktion ), passiver, hensatte forpligtigelser (hovedfunktion , 9.72), anlægsaktiver (hovedfunktion ), finansiel egenkapital (hovedfunktion 9.75). 16

22 Figur 4a. 12 måneders gennemsnitlig likviditet pr. indbygger Likviditet inkl. deponering Likviditet ekskl. deponering Figur 4b. Finansiel egenkapital pr. indbygger Likvide aktiver Tilgodehavender Anlægsaktiver Passiver, hensatte forpligtigelser 17

23 5 KOMMUNALE VEJE Tabel 5a. Årlige nettodriftsudgifter til veje i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Der er korrigeret for udgifter, der ikke vedrører vejplanlægning, vedligeholdelse, belysning og færdselsregulering, parkering, administration, edb. Tabel 5b. Årlige nettodriftsudgifter i kroner pr. kilometer vej Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. km. kommunal vej på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Der er korrigeret for udgifter, der ikke vedrører vejplanlægning, vedligeholdelse, belysning og færdselsregulering, parkering, administration, edb. Kilometer vej opgøres inkl. grusveje. Opgørelsen er pr. 1. januar. Tabel 5c. Årlige nettoanlægsudgifter til veje i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettoanlægsudgifter pr. indbygger på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Tabel 5d. Årlige nettoanlægsudgifter i kroner pr. kilometer vej Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettoanlægsudgifter. pr. km. kommunal vej på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Km. kommunal vej opgøres inklusiv grusvej. Opgørelsen er pr. 1. januar. 18

24 Figur 5a. Årlige nettodriftsudgifter til veje i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 5b. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej Regnskab 27 Budget 28 Figur 5c. Årlige nettoanlægsudgifter til veje i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 19

25 6 BUSDRIFT Tabel 6a. Årlige nettodriftsudgifter til busdrift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger for funktion busdrift, ekskl. lovpligtig handicapkørsel. Udgifterne er inkl. alle anskaffelser til busser mv., læskur, buslommer, garageanlæg og bygninger, pensioner mv. 2

26 Figur 6a. Årlige nettodriftsudgifter til busdrift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 21

27 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet pr. elev inden for funktion samt Opgørelserne indeholder antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasse-elever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. Til både regnskabs- og budgettallet benyttes elevtallet for skoleåret 27/28. Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. folkeskoleelev for funktion I opgørelsen indgår antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasseelever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. Til både regnskabs- og budgettallet benyttes elevtallet for skoleåret 27/28. Tabel 7c. Undervisningsprocent Skoleåret 27/28 Herning 35,9 Holstebro 36,6 Horsens 35,9 Randers 35, Silkeborg 35,5 Skive 34,2 Viborg 36,5 Note: Tabellen viser lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent for skoleåret 27/28. Tallene er hentet fra UNI C, Statistik & Analyse, og er beregnet i forhold til bruttotimetallet. Tabel 7d. Gennemsnitlig klassekvotient i klasse Skoleåret 27/28 Herning 19,4 Holstebro 19,4 Horsens 2,3 Randers 2,4 Silkeborg 21,2 Skive 19,1 Viborg 19,6 Note: Tabellen viser den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen i. til 1. klasse, eksklusiv specialklasser og centerklasser for skoleåret 27/28. 22

28 Figur 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Regnskab 27 Budget Figur 7b. Folkeskolen. Nettodriftsudgifter til befordring i kr. pr. elev Regnskab 27 Budget 28 Figur 7c. Undervisningsprocent i skoleåret 27/28 37, 36,5 36, 35,5 35, 34,5 34, 33,5 33, 23

29 7 FOLKESKOLEN Tabel 7e. Antal elever pr. lærer Skoleåret 27/28 Herning 1,2 Holstebro 1,6 Horsens 11,2 Randers 1,4 Silkeborg 14,5 Skive 1,8 Viborg 12,7 Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal elever i. 1. klasse (normal- og specialelever) pr. fuldtidsansat lærer på folkeskoleområdet, funktion Alle elever (normal- og specialelever) indskrevet i kommunens almindelige folkeskoler og antal fuldtidsansatte lærer på almindelige folkeskoler, opgjort pr. 1. september for skoleåret 27/28. Tabel 7f. Gennemsnitligt elevtal pr. folkeskole Skoleåret 27/28 Herning 279 Holstebro 289 Horsens 447 Randers 47 Silkeborg 369 Skive 252 Viborg 366 Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal elever. 1. klasse (normal- og specialelever) pr. folkeskole (eksklusiv specialskoler) i de enkelte kommuner for skoleåret 27/28. Tabel 7g. Antal specialklasseelever pr. 1 folkeskoleelever Skoleåret 27/28 Herning 4,1 Holstebro 3,2 Horsens 4,53 Randers 3,42 Silkeborg 4,2 Skive 3,8 Viborg 3,89 Note: Tabellen viser antal elever, der modtager specialundervisning i specialklasser på almindelige skoler og specialskoler, herunder regionale tilbud samt enkeltintegrerede elever. Opgørelsen er for skoleåret 27/28. Tabel 7h. Antal tosprogede elever pr. 1 folkeskoleelever Skoleåret 27/28 Herning 7,61 Holstebro 9,1 Horsens 8,87 Randers 5,58 Silkeborg 5,14 Skive 5,41 Viborg 5,24 Note: Tabellen viser antal tosprogede elever pr. 1 elever for skoleåret 27/28. Opgørelsen omfatter antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasseelever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. 24

30 Figur 7e. Antal elever pr. lærer. Skoleåret 27/28 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Figur 7f. Gennemsnitligt elevtal pr. folkeskole. Skoleåret 27/ Figur 7h. Antal tosprogede elever pr. 1 elever. Skoleåret 27/28 1, 8, 6, 4, 2,, 25

31 7 FOLKESKOLEN Tabel 7i. Andel elever i private skoler Skoleåret 27/28 Herning,1 Holstebro,6 Horsens,12 Randers,15 Silkeborg,11 Skive,4 Viborg,7 Note: Tabellen viser andelen af elever i private skoler for skoleåret 27/28, opgjort pr. 1. september. Tabel 7j. Andel elever på efterskole Skoleåret 27/28 Herning,7 Holstebro,8 Horsens,4 Randers,3 Silkeborg,4 Skive,6 Viborg,5 Note: Tabellen viser andelen af elever på efterskoler for skoleåret 27/28, opgjort pr. 1. september. Tabel 7k. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter pr årig Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter pr årig for ungdomsskolen funktion Antal årige er opgjort pr. 1. januar 27 og

32 Figur 7i. Andel elever i private skoler. Skoleåret 27/28,18,16,14,12,1,8,6,4,2, Figur 7j. Andel elever på efterskole,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Figur 7k. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 27

33 8 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 8a. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktionen 3.38: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Opgørelsen er eksklusiv funktion : Lokaletilskud og udgifter på ungdomsskoleområdet funktion Tabel 8b. Lokaletilskud. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger til lokaletilskud for funktion Tabel 8c. Fritidsfaciliteter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger for området Fritidsfaciliteter. Opgørelsen omfatter funktion (lystbådehavne) samt hovedfunktion.32 (fritidsfaciliteter (stadion og idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller, campingpladser og vandrerhjem m.v.)) og hovedfunktion.28 (fritidsområder), dog eksklusiv funktion (andre fritidsfaciliteter mv). Tabel 8d. Kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg 44 4 Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktion 3.35 kulturel virksomhed (museer, biografer, teater, musikarrangementer m.v.). 28

34 Figur 8a. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 8b. Lokaletilskud. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 8d. Kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 29

35 8 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 8e. Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsfaciliteter og kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de totale nettodriftsudgifter pr. indbygger til folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsfaciliteter og kulturel virksomhed. Det konkrete indhold fremgår af bemærkningerne under tabel 8a - 8d. 3

36 Figur 8e. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 31

37 9 BIBLIOTEKER Tabel 9a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktion 3.32, biblioteksvæsen. Opgørelsen er eksklusiv funktioner, som ikke findes ved alle biblioteker. Det gælder udgifter til lydaviser, teknisk arbejde for skolebibliotekerne, byhistoriske arkiver, forvaltningsopgaver (f.eks. kulturforvaltning), ejendomsudgifter (herunder også husleje, rengøring og vedligeholdelse), forsikringer, udgifter og indtægter vedr. centralbiblioteksfunktion (Herning), overførte lønudgifter til konto 6 (forvaltningsopgaver jf. Indenrigsministeriets vejledning). Tabel 9b. Biblioteksvæsen. Årlige udlån pr. indbygger 27 Herning 11,4 Holstebro 9,9 Horsens 7,4 Randers 8,6 Silkeborg 1, Skive 8,1 Viborg 9,4 Note: Tabellen viser bibliotekernes registrering af antal udlån. Udlånstallet er ekskl. fornyelser (dvs. forlængelse af udlånet). Tabel 9c. Biblioteksvæsen. Årlige udgifter (nettoudgift) til materialer pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 69 7 Holstebro Horsens 6 53 Randers 66 6 Silkeborg Skive Viborg Note: Årlige nettodriftsudgifter til materialer pr. indbygger. Nettodriftsudgiften pr. indbygger til indkøb af materialer, herunder nye bøger, musik, cd-rom, video, databaser, elektroniske medier, netbaserede løsninger m.v., reduceret med indtægter fra erstatninger og bogsalg. Tabel 9d. Antal fysiske besøg i bibliotekerne pr. indbygger 27 Herning 6,8 Holstebro 5,5 Horsens 3,7 Randers 6,2 Silkeborg 7,7 Skive 5, Viborg 4,6 Note: Tabellen viser antal fysiske besøg på bibliotekerne pr. indbygger for 27. Opgørelsen omfatter alle besøgende i hele bibliotekssystemet, dvs. både på hovedbibliotek, filialer og bogbusser. 32

38 Figur 9a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 9b. Biblioteksvæsen. Årlige udlån i antal pr. indbygger 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 27 Figur 9c. Biblioteksvæsen. Årlige nettoudgifter til materiale i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 33

39 9 BIBLIOTEKER Tabel 9e. Selvbetjening i pct. af henholdsvis udlån og aflevering Selv- Selvbetjening betjening Udlån i pct. Aflev. i pct Herning 76,38 72,3 Holstebro 74,23 - Horsens 71,6 71,31 Randers 57,61 62,51 Silkeborg 81,71 75,7 Skive 65,5 73,9 Viborg 67,1 - Note: Tabellen viser selvbetjening i pct. af henholdsvis udlån og aflevering for 27. Opgørelsen er det faktiske brug af udlån/indlån genereret via automater. - Ingen selvbetjening 34

40 Figur 9e. Selvbetjening i procent af udlån og aflevering i 27 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Udlån Aflevering 35

41 1 BØRNEPASNING Tabel 1a. Dagpleje og daginstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter pr. -5-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter til dagpleje og daginstitutioner pr. -5-årig på funktion eventuelle udgifter på , som vedrører tilskud til pasning af -5-årige. Udgifterne er opgjort eksklusiv eventuelle huslejeudgifter. Der er korrigeret for målbare udgifter på , som vedrører fritidshjem eller klubber. Tabel 1b. Dækningsgrad for -2-årige i 27 Regnskab 27 Herning,59 Holstebro,68 Horsens,63 Randers,65 Silkeborg,66 Skive,62 Viborg,65 Note: Tabellen viser dækningsgrad for -2-årige i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner samt pladser på funktion Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). Tabel 1c. Fuldtidstakst for dagplejeplads pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser fuldtidstakst for -2-årige i dagpleje pr. år. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Tabel 1d. Fuldtidstakst for -2-årige i daginstitution pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Antal timer Herning ,4 Holstebro ,5 Horsens , Randers , Silkeborg , Skive ,5 Viborg , Note: Tabellen viser fuldtidstakst for -2-årige i daginstitution pr. år. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. 36

42 Figur 1a. Dagplejen og daginstitutioner. Årlige nettodriftudgifter i kr. pr. -5-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 1b. Dækningsgrad for -2-årige i 27,7,68,66,64,62,6,58,56,54 Regnskab 27 Figur 1d. Fuldtidstakst i kr. for -2-årige i daginstitution pr. år Regnskab 27 Budget 28 37

43 1 BØRNEPASNING Tabel 1e. Dækningsgrad for 3-5-årige Regnskab 27 Herning 1,5 Holstebro,97 Horsens 1,3 Randers,98 Silkeborg 1,6 Skive,96 Viborg 1,5 Note: Tabellen viser dækningsgraden for antal indskrevne 3+-årige i 27 i børnehaver, integrerede institutioner samt pladser, hvortil der afholdes udgifter på funktion Herved medregnes også børn over 5 år. Antallet af indskrevne sættes i forhold til antallet af børn mellem 3 og 5 år pr. 1. januar 27. Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). Befolkningstallet måles primo 27, og antallet af indskrevne måles for hele året (3-5-årige). Derfor er det teoretisk muligt at have en dækningsgrad på mere end 1. Tabel 1f. Fuldtidstakst for 3-5-årige i daginstitution pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Antal timer Herning ,4 Holstebro ,5 Horsens , Randers ,5 Silkeborg , Skive ,5 Viborg , Note: Tabellen viser fuldtidstaksten for 3-5-årige i daginstitution. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Tabel 1g. SFO. Årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro - - Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig for SFO en på funktion Holstebro Kommune kan ikke fremskaffe tallene, grundet opdeling i SFO1 og SFO2 samt fritidshjem. 38

44 Figur 1e. Dækningsgrad for 3-5-årige 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,98,96,94,92,9 Regnskab 27 Figur 1f. Fuldtidstakst i kr. for 3-5-årige i daginstitution Regnskab 27 Budget 28 Figur 1g. SFO - Årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig Regnskab 27 Budget 28 39

45 1 BØRNEPASNING Tabel 1h. Fuldtidstakst i kr. for SFO-plads pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabellen viser fuldtidstakst for SFO-plads pr. år. Tabel 1i. Klubber og fritidshjem - Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro - - Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften for klubber og fritidshjem pr årig på funktion og eventuelle udgifter på , som vedrører tilskud til børn i klubber. Holstebro Kommune kan ikke fremskaffe tallene, grundet opdeling i SFO1 og SFO2 samt fritidshjem. Tabel 1j. Dækningsgrad for 6-13-årige Regnskab 27 Herning,9 Holstebro,55 Horsens,33 Randers,31 Silkeborg,57 Skive,33 Viborg,48 Note: Tabellen viser antal indskrevne 6-13-årige i 27 i SFO, fritidshjem og klubber samt pladser, hvortil der afholdes udgifter på funktion Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). 4

46 Figur 1h. Fultidstakst i kr. for SFO-plads pr. år Regnskab 27 Budget Figur 1i. Klubber og fritidshjem. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 1j. Dækningsgrad for 6-13-årige,7,6,5,4,3,2,1, 41

47 11 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel 11a. Årlige nettodriftsudgifter, døgnpleje og døgninstitutioner pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til døgnpleje og døgninstitution pr. -22-årig på funktionerne (plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge), (døgninstitutioner for børn og unge) samt (sikrede døgninstitutioner for børn og unge) tillagt gruppering 4 (udgifter vedrørende samværsret mv. med børn) på funktion (sociale formål). Tabel 11b. Årlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig på funktion , forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Tabel 11c. Årlige nettodriftsudgifter til døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter i alt til døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner pr. -22-årig. Sum af 11a og 11b. 42

48 Figur 11a. Børn og Unge. Nettodriftsudgifter til døgnpleje og døgninstitutioner i kr. pr. -22-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 11b. Børn og Unge. Nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger i kr. pr. -22-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 11c. Nettodriftsudgift til døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger i kr. pr. -22-årig Regnskab 27 Budget 28 43

49 12 SUNDHED Tabel 12a. Kommunal sundhedstjeneste. Årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig for den kommunale sundhedstjeneste på funktion Tabel 12b. Kommunal tandpleje. Årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifterer for den kommunale tandpleje pr. -17-årige på funktion (ekskl. gruppering 3). Tabel 12c. Nettodriftsudgifter til sundhedsforanstaltninger for børn i alt pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser sundhedsforanstaltninger for børn i alt pr. -17-årige (sum af 12a og 12b). Tabel 12d. Stationær somatik. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær somatik, på funktion , gruppering 2. Jf. økonomiaftalen med regeringen i 27, er der afsat DUT-midler til merudgifter på medfinansieringsområdet. Randers Kommune har afsat 4,6 mio. kr. i budget 28 til merudgifter, og denne pulje er ikke fordelt på grupperinger, hvilket sker i løbet af

50 Figur 12a. Kommunal sundhedstjeneste. Nettodriftsudgift i kr. pr. -17-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 12b. Kommunal tandpleje. Nettodriftsudgift i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 12c. Sundhedsforanstaltninger for børn i alt i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 45

51 12 SUNDHED Tabel 12e. Ambulant somatik. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, ambulant somatik, på funktion , gruppering 3. Tabel 12f. Stationær psykiatri. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 31 3 Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive 6 6 Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær psykiatri, på funktion , gruppering 4. Tabel 12g. Ambulant psykiatri. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 47 6 Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær psykiatri, på funktion , gruppering 5. Tabel 12h. Praksissektoren (Sygesikring). Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, praksissektoren (sygesikring), på funktion , gruppering 6. 46

52 Figur 12e. Ambulant somatik. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 12f. Stationær psykiatri. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 12g. Ambulant psykiatri. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 47

53 12 SUNDHED Tabel 12i. Genoptræning under indlæggelse. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive 38 4 Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, genoptræning under indlæggelse, på funktion , gruppering 7. Tabel 12j. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (sum af 12d.-12i.) Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet på funktion (sum af 12d-12i). Tabel 12k. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning for funktion Tabel 12l. Sundhedsfremme og forebyggelse. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro 73 9 Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 1 13 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på sundhedsfremme og forebyggelse på funktion

54 Figur 12i. Genoptræning under indlæggelse. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 Figur 12j. Aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsvæsenet i alt. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget Figur 12k. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 49

55 12 SUNDHED Tabel 12m. Andre sundhedsudgifter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens 74 7 Randers Silkeborg Skive Viborg 65 5 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på funktion , andre sundhedsudgifter. 5

56 Figur 12m. Andre sundhedsudgifter. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 51

57 13 LEDIGHED, KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANST. Tabel 13a. Kontanthjælp - passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til kontanthjælp (passiv forsørgelse) pr årig på funktion , dranst 1 og 2. Opgørelsen omfatter bruttoudgifter fratrukket statsrefusion (35 %), desuden er der fratrukket indtægter fra kommuner samt tilbagebetalinger. Når refusionen fratrækkes viser det, hvad aktiviteten koster skatteborgerne i den pågældende kommune. Tabel 13b. Kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til kontanthjælp (aktiverede kontanthjælpsmodtagere) pr årig på funktion , dranst 1 og 2. Opgørelsen omfatter bruttoudgifter fratrukket statsrefusion (35 %), desuden er der fratrukket indtægter fra kommuner samt tilbagebetalinger. Når refusionen fratrækkes viser det, hvad aktiviteten koster skatteborgerne i den pågældende kommune. Tabel 13c. Beskæftigelsesordninger. Årlige bruttodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser den årlige bruttodriftsudgift til beskæftigelsesordninger pr årig på funktion

58 Figur 13a. Kontanthjælp - passiv forsørgelse. Nettodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 13b. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Bruttodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 13c. Beskæftigelsesordninger. Årlige bruttoudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 53

59 13 LEDIGHED, KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANST. Tabel 13d. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter pr årig under over under over Faste 28-priser 52 uger 52 uger 52 uger 52 uger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr årig til sygedagpenge på funktion Tabellen opdeles i indtil 52 uger (5% refusion) og efter 52 uger (ingen refusion). Udgifter er nettoudgifter, det vil sige bruttoudgiften fratrukket statsrefusion. Tabel 13e. Sygedagpengesagernes gennemsnitlige varighed i uger Herning 26,9 27,3 Holstebro 28,6 3,5 Horsens 3,71 24,71 Randers 34, 29, Silkeborg 29,6 32,5 Skive 24,3 31,1 Viborg 23, 3, Note: Tabellen viser de aktive sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed i uger med status pr. 1. januar. Tabel 13f. Skåne, fleksjob, ledighedsydelser m.m. (revalidering) Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellerne viser årlige nettoudgifter for skånejob, fleksjob og ledighedsydelse m.v. (revalidering) pr årig for funktion (revalidering) og (løntilskud mv., til personer i fleksjobs og personer i løntilskud stillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om aktive beskæftigelsesindsats (tidligere skånejobs)). 54

60 Figur 13d. Sygdagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Under 52 uger 27 Over 52 uger 27 Under 52 uger 28 Over 52 uger 27 Figur 13e. Sygedagpengesagernes gennemsnitlige varighed i uger 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 1.januar januar 28 Figur 13f. Skåne, fleksjob, ledighedsydelser mm. (revalidering). Nettodriftsudgifter i kr. pr årig Regnskab 27 Budget 28 55

61 14 UDLÆNDINGE Tabel 14a. Introduktionsydelse til flygtninge. Bruttoudgifter pr. indbygger Regnskab Budget Herning 19 9 Holstebro 2 25 Horsens Randers 24 3 Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser bruttodriftsudgifter pr. indbygger for introduktionsydelse til flygtninge på funktion Udgifter er bruttoudgifter udgifterne fratrækkes indtægten, men ikke statsrefusion. Tabel 14b. Andel flygtninge og indvandrere Andel Andel Andel med Faste 28-priser Andel pr år -5 år op til 1,5 1. jan jan jan. 27 års ophold Herning,45,1,5,1 Holstebro,26,7,3,1 Horsens,53,1,5,2 Randers,42,8,4,1 Silkeborg,33,7,3, Skive,17,4,2,1 Viborg,34,7,4, Note: Tabellen viser andelen af flygtninge og indvandrere pr. 1. januar. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunal udligning og generelle tilskud 28, tabel

62 Figur 14a. Introduktionsydelse til flygtninge. Bruttoudgifter pr. indbygger januar januar 28 Figur 14b. Andel flygtninge og indvandrere pr. 1. januar 27,6,4,2, Andel indvandre og efterkommere i alt Andel indvandre og efterkommere i alderen 6-16 år Andel indvandre og efterkommere i aldren -5 år Andel flygtninge med op til 1,5 års ophold i kommunen 57

63 15 ÆLDRE- OG HANCICAPOMRÅDET Tabel 15a. Ældreboliger. Årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig til ældreboliger på funktion (+) = udgift (-) = indtægt. Tabel 15b. Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger til pleje og omsorg af ældre og handicappede på funktion Tabel 15c. Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig til pleje og omsorg af ældre og handicappede på funktion Tabel 15d. Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger til forebyggende indsats for ældre og handicappede på funktion

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009 NØGLETAL 29 NØGLETAL 29 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 29 Nøgletal 29 Forord For anden gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

NØGLETAL 2011 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2011 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 211 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 211 Nøgletal 211 Forord For fjerde gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen

Læs mere

Forord. Ib Nielsen, Strategi & Analyse, Ib.Nielsen@Holstebro.dk. Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, oktsn@horsens.dk

Forord. Ib Nielsen, Strategi & Analyse, Ib.Nielsen@Holstebro.dk. Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, oktsn@horsens.dk Nøgletal 21 Forord For tredje gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen en nøgletalspublikation: Nøgletal 21. Grundmaterialet bag nøgletallene er hovedsageligt

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

NØGLETAL 2012 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2012 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 212 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 212 Nøgletal 212 Forord For femte gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 3. juli 2017 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 3. juli 2017 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 3. juli 2017 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3. 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3

Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3. 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3 De kommunale og regionale budgetter 2013 Indhold Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3 1.1.2 Oversigt over regionernes

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budget ,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,2 2,5

Budget ,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,2 2,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,6 2,6 3,2 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg 2,6 2,6 Skive 3,2 Viborg,,5 1, 1,5 2, 3, 3,5 Tabellen og figuren viser, hvor

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2,, 5, 1, 15, 2,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budget 2010 3,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9

Budget 2010 3,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 21 3,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9 Herning Holstebro 3,3 3,3 Horsens 2,9 Randers 3,1 Silkeborg 2,9 Skive 3,3 Viborg 2,9 2,6 2,7 2,8 2,9 3, 3,1

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 5. juli 2016 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 5. juli 2016 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 5. juli 2016 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Kapitel 3: Analysens resultater.

Kapitel 3: Analysens resultater. 16 Kapitel 3: Analysens resultater. 3.1 Indtægter. 3.1.1 Skatteindtægter, tilskud og udligning. Tabel 1 Skatteindtægter, tilskud og udligning pr. indbygger inkl. kommunale bidrag til regionerne Holstebro

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 29. juli 2015 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007 Kolofon Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Udgivet i oktober 2009 Foto: Ole Nielsen Layout: PrinfoTrekroner ISBN-nr:

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere