NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009"

Transkript

1 NØGLETAL 29 NØGLETAL 29 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 29

2 Nøgletal 29

3

4 Forord For anden gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen en nøgletalspublikation: Nøgletal 29. Grundmaterialet bag nøgletallene er hovedsageligt kommunernes regnskaber for 27 og 28 og budgetter for 29. Herudover er der bl.a. anvendt data fra Danmarks Statistik og Det Fælleskommunale Løndatakontor. I forhold til sidste års rapport er der flyttet lidt rundt på indholdet, så nøgletal fra relaterede områder, der tidligere var fordelt på flere kapitler, er samlet under en kapiteloverskrift. Derudover er kapitlerne Sygefravær og Personale helt nye, og der er medtaget et bilag med de anvendte aldersinddelinger og elevtal mv. Rapporten indeholder et væld af informationer om kommunernes mange opgaver: Hvad er de finansielle forhold i de syv kommuner? Hvilke udgifter har de til folkeskoler? Til veje? Hvor højt er sygefraværet, og hvordan er personaleomsætningen? Disse informationer og mange flere kan findes i rapporten. Det er væsentligt at understrege, at nøgletalsrapporten ikke er en analyse, men derimod et forsøg på at gøre nogle udvalgte forhold så sammenlignelige som muligt. Sammenligninger af kommunerne skal derfor foretages med omtanke, idet forskelle fx kan skyldes konteringsforskelle, og man kan ikke direkte aflæse en kommunes serviceniveau og effektivitet ud fra nøgletallene. Man kan således sige, at nøgletal i højere grad bruges til at stille spørgsmål frem for at give svarene. Nøgletalsrapporten kan bruges til at skabe et overbliksbillede, få bevidsthed om egne prioriteringer og formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser. Spørgsmål vedrørende nøgletalsrapporten kan rettes til nedenstående personer. For til stadighed at holde nøgletallene ajourført opfordres læserne til at komme med forslag til såvel form som indhold af næste års nøgletalsrapport. Forslag kan gives til: Herning Kommune: Holstebro Kommune: Horsens Kommune: Randers Kommune: Randers Kommune: Randers Kommune: Silkeborg Kommune: Skive Kommune: Viborg Kommune: Viborg Kommune: Niels Madsen, Økonomisk Sekretariat, Ib Nielsen, Strategi & Analyse, Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, Hanne Buch, Budgetkontoret, Gitte Filtenborg, Budgetkontoret, Lilly Tandrup Hansen, Budgetkontoret, Søren Boisen, Økonomi- og IT-staben, Mette Hørby Eskesen, Økonomisk Sekretariat, Jørgen Christensen, Økonomistaben, Flemming Staun, Økonomistaben,

5

6 Indholdsfortegnelse 1. Befolkningssammensætning Økonomi Teknik og Miljø Skoleområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Biblioteker Børnepasning Børn og unge med særlige behov Sundhed Indkomstoverførsler Ældre- og handicapområdet Tilbud til voksne med særlige behov Administration Sygefravær Personale Bilag dokumentation. 118

7 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1a. Befolkningen i udvalgte aldersklasser pr. 1. januar Herning Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Holstebro Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Horsens Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Randers Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Silkeborg Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Skive Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Viborg Befolkning i alt årige årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 2

8 Figur 1a. Udvikling i antal -5-årige Ændring i procent i fht , 1, 5,, -5, -1, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Figur 1b. Udviklingen i antal 6-16-årige Ændring i procent i fht Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Figur 1c. Udvikling i antal årige Ændring i procent i fht Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 3

9 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1d. Befolkningen i udvalgte aldersklasser pr. 1. januar Herning Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2-5-årige 7,9 7,9 7,7 7,6 7, årige 15, 15, 15, 15,1 14, årige 63,3 63,1 63, 62,8 62,8 65+-årige 13,8 14, 14,3 14,5 14,8 8+-årige 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 Holstebro Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2-5-årige 7,5 7,5 7,4 7,5 7, årige 14,9 14,8 14,8 14,6 14, årige 62,9 62,8 62,8 62,6 62,4 65+-årige 14,7 15, 15,1 15,3 15,6 8+-årige 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 Horsens Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3-5-årige 7,5 7,5 7,6 7,6 7, årige 13,9 13,9 13,9 13,8 13, årige 64,2 64,3 64,2 64,1 63,9 65+-årige 14,3 14,3 14,3 14,5 14,7 8+-årige 4, 3,9 3,9 3,9 3,9 Randers Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, 1, -årige 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2-5-årige 7,2 7,2 7,1 7,1 7, årige 13,8 13,9 13,9 13,9 13, årige 63,3 63,1 63, 62,8 62,5 65+-årige 15,7 15,8 16, 16,2 16,5 8+-årige 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Silkeborg Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, 1, -årige 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2-5-årige 8, 8, 8, 8, 8, 6-16-årige 15,3 15,3 15,2 15,1 15, årige 62,8 62,6 62,6 62,4 62,1 65+-årige 14, 14,1 14,2 14,4 14,8 8+-årige 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 Skive Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1-5-årige 7,2 6,9 6,8 6,9 6, årige 15, 15,1 15, 14,9 14, årige 61,6 61,4 61,3 61,1 6,9 65+-årige 16,2 16,5 16,8 17,2 17,6 8+-årige 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 Viborg Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, 1, -årige 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3-5-årige 7,7 7,7 7,7 7,7 7, årige 15, 15, 14,9 14,7 14, årige 62,5 62,5 62,5 62,3 62,1 65+-årige 14,8 14,9 15, 15,2 15,5 8+-årige 3,8 3,9 3,9 4, 4, Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 4

10 Figur 1d. Aldersfordeling 29 1% 8% 6% 4% 2% % 14,8 15,6 14,7 16,5 14,8 17,6 15,5 62,8 62,4 63,9 62,5 62,1 6,9 62,1 14,9 14,5 13,7 13,9 15,1 14,8 14,6 7,5 7,5 7,8 7,1 8, 6,7 7,8-5-årige 6-16-årige årige 65+årige Figur 1e. Andel 8+-årige i procent af hele befolkningen 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 1f. Befolkningsudvikling i forhold til 25 18, 16, 14, 12, 1, 98, 96, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 5

11 1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1g. Befolkningsbevægelser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive 7-16 Viborg 7 83 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Tabel 1h. Beskæftigelsesgraden Herning,8,8 Holstebro,8,81 Horsens,78,78 Randers,76,78 Silkeborg,8,81 Skive,79,79 Viborg,8,81 Note: Beskæftigelsesgraden er defineret som antallet af beskæftigede divideret med antallet af årige. Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/rasb1 Tabel 1i. Befolkningstæthed Antal ind- Areal i Indbyggere byggere pr. km² i alt 29 km² i 29 Herning 1.325, Holstebro 8, Horsens 515, Randers 746, Silkeborg 864, Skive 69, Viborg 1.418, Kilde: 6

12 Figur 1g. Befolkningsbevægelser Figur 1h. Beskæftigelsesgrad,82,81,8,79,78,77,76,75,74, Figur 1i. Befolkningstæthed 29 Antal indbyggere pr. km

13 2 ØKONOMI Tabel 2a. Kommunal udskrivningsprocent Regnskab Regnskab Budget Herning 24,86 24,9 24,9 Holstebro 24,98 25,3 25,3 Horsens 25,13 25,2 25,2 Randers 25,27 25,6 25,6 Silkeborg 24,7 25,5 25,5 Skive 24,79 25,5 25,5 Viborg 25,58 25,8 25,8 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, tabelmatrix: PSKAT Tabel 2b. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger Løbende priser Budget Budget Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Tabel 2c. Udskrivningsprocent kirkeskat Regnskab Regnskab Budget Herning,99,99,99 Holstebro 1,8 1,8 1,8 Horsens,89,89,89 Randers,91,91,91 Silkeborg,95,95,95 Skive 1, 1, 1, Viborg,95,95,95 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, tabelmatrix: PSKAT 8

14 Figur 2a. Udskrivningsprocent kommuneskat 26, 25,5 25, 24,5 24, Figur 2b. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger Ficur 2c. Udskrivningsprocent kirkeskat 1,2 1,,8,6,4,2, 9

15 2 ØKONOMI Tabel 2d. Ejendomsbeskatning: Grundskyldspromille Regnskab Regnskab Budget Herning 2,53 2,53 2,53 Holstebro 2,12 24,12 24,12 Horsens 22,56 22,56 22,56 Randers 27,93 27,93 27,93 Silkeborg 25,56 25,56 25,56 Skive 2,68 2,68 2,68 Viborg 22,85 24,6 24,6 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, tabelmatrix: PSKAT Tabel 2e. Ejendomsbeskatning: Dækningsafgift på erhvervsejendomme Regnskab Regnskab Budget Herning,,, Holstebro,,, Horsens 6, 6, 6, Randers 6, 6, 6, Silkeborg,,, Skive,,, Viborg,,, Tabel 2f. Skatteindtægter: Indkomstskat i kr. pr. indbygger Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indtægt fra indkomstskat - provenu af indkomstskat (funktion dranst 7). 1

16 Figur 2d. Ejendomsbeskatning: Grundskyldspromille 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Figur 2e. Ejendomsbeskatning: Dækningsafgift på erhvervsejendomme 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 2f. Skatteindtægter: Indkomstskat i kr. pr. indbygger

17 2 ØKONOMI Tabel 2g. Skatteindtægter: Andre skatter i kr. pr. indbygger Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indtægt fra andre skatter (funktion dranst 7). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 2h. Skatteindtægter: Indkomstskatter plus andre skatter i kr. pr. indbygger Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Skatteindtægter: Indkomstskatter plus andre skatter (funktion dranst 7 og dranst 7). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 2i. Kommunal nettolåntagning i kr. pr. indbygger (afdrag-låneoptagning) Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. 12

18 Figur 2g. Skatteindtægter: Andre skatter i kr. pr. indbygger Figur 2h. Skatteindtægter: Skatter i alt pr. indbygger Figur 2i. Kommunal nettolåntagning pr. indbygger (afdraglåneoptagning) R27 R28 B29 13

19 2 ØKONOMI Tabel 2j. Skattefinansieret gæld i kr. pr. indbygger Løbende priser Regnskab Regnskab Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Skattefinansieret gæld eksklusiv ældreboliger og jordforsyning. Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 2k. Årlige skattefinansierede nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Totale nettodriftsudgifter fratrukket de brugerfinansierede områder (hovedkonti og 2-6). Inklusiv bidrag til sundhedsvæsenet (funktion dranst 7 grp. 1). Tabel 2l. Årlige skattefinansierede nettoanlægsudgifter (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Skattefinansierede nettoanlæg (inklusiv jordforsyning) (hovedkonti og 2-6, dranst 3). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. 14

20 Figur 2j. Skattefinansieret gæld i kr. pr. indbygger Figur 2k. Årlig skattefinansierede nettodrift i kr. pr. indbygger Figur 2l. Årlige skattefinansierede nettoanlægsudgifter (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger

21 2 ØKONOMI Tabel 2m. Skattefinansieret anlæg (ekskl. ældreboliger og jordforsyning) i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedkonti og 2-6 dranst 3 ekskl. hovedfunktion.22 og funktion Tabel 2n. Nettorente i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Nettorenter (hovedfunktion ). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 2o. Kurstab/kursgevinst i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Herning 55 5 Holstebro Horsens -5 3 Randers -2-3 Silkeborg 5 7 Skive -1-7 Viborg 54-9 Note: Kurstab ved bl.a. hjemtagelse af lån (hovedfunktion 7.58). Der angives regnskabstal. Kursgevinst angives med et negativt fortegn, kurstab/udgifter angives som positive tal. 16

22 Figur 2m. Skattefinansieret anlæg (ekskl. ældreboliger og jordforsyning) i kr. pr. indbygger Figur 2n. Nettorente i kr. pr. indbygger Figur 2o. Kurstab/kursgevinst i kr. pr. indbygger

23 2 ØKONOMI Tabel 2p. Generelle tilskud og udligning af moms i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Generelle tilskud og udligning af moms (hovedfunktion ). Grundbidrag til sundhedsvæsenet er udeladt (er inkluderet i tabel 2k). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 2q. Skatter i alt i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Skatter i alt (hovedfunktion 7.68). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 2r. Resultat af ordinær drift i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Resultat af ordinær drift (skattefinansieret nettodrift + nettorenter + generelle tilskud og udligning af moms + skatter i alt). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn. 18

24 Figur 2p. Generelle tilskud og udligning af moms i kr. pr. indbygger Figur 2q. Skatteindtægter i kr. pr. indbygger Figur 2r. Resultat af ordinær drift i kr. pr. indbygger

25 2 ØKONOMI Tabel 2s. Resultat af skattefinansierede område i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Skattefinansierede nettodriftsudgifter (Ordinær drift + skattefinansieret anlæg). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn. Tabel 2t. 12 måneders gennemsnitlige likviditet i kr. pr. indbygger Likviditet Likviditet Likviditet Likviditet Faste 29 priser inklusiv eksklusiv inklusiv eksklusiv deponer. deponer. deponer. deponer Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: 12 måneders gennemsnitlig likviditet (inkl. deponering) (hovedfunktion funktion ). 12 måneders gennemsnitlig likviditet (ekskl. deponering) (hovedfunktion 9.22). Dette er en beregning, hvor hver dags status opgøres og et gennemsnit (løbende) på 12 mdr. beregnes (Kassekreditreglen). Tabel 2u. Finansiel egenkapital i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Finansiel egenkapital for følgende funktionsområder: Likvide aktiver (hovedfunktion 9.22), tilgodehavender (hovedfunktion ), passiver, hensatte forpligtigelser (hovedfunktion og hovedfunktion 9.72), anlægsaktiver (hovedfunktion ). 2

26 Figur 2s. Resultat af skattefinansierede område i kr. pr. indbygger Figur 2t. Likviditet i kr. pr. indbygger Likviditet inkl. deponering 27 Likviditet ekskl. deponering 27 Likviditet inkl. deponering 28 Likviditet ekskl. deponering 28 Figur 2u. Finansiel egenkapital i kr. pr. indbygger

27 3 TEKNIK OG MILJØ Tabel 3a. Miljøbeskyttelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion.52 og funktion Tabel 3b. Naturbeskyttelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion.38 og funktion Tabel 3c. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og Eksklusiv parkeringsindtægter og vejvandingsbidrag. 22

28 Figur 3a. Miljøbeskyttelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3b. Naturbeskyttelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3c. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

29 3 TEKNIK OG MILJØ Tabel 3d. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og Eksklusiv parkeringsindtægter og vejvandingsbidrag. Tabel 3e. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28 dranst 3. Tabel 3f. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. kilometer vej Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28 dranst 3. 24

30 Figur 3d. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. km vej Figur 3e. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3f. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. km vej

31 3 TEKNIK OG MILJØ Tabel 3g. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion Tabel 3h. Busdrift: aktiviteter Antal Antal køreplan Antal rejsende Faste 29 priser timer rejser pr. kørt time Herning ,84 Holstebro ,56 Horsens ,91 Randers ,6 Silkeborg ,95 Skive ,8 Viborg ,32 Note: Antal rejser og køreplantimer kan først opgives fra 28. Kilde: Midttrafik. 26

32 Figur 3g. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3h. Busdrift: aktivitet. Antal rejsende pr. kørt time i 28 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Antal rejser pr. køreplantime 28 27

33 4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4a. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet pr. elev inden for funktion samt Eventuelle udgifter på funktion , der i forbindelse med indskolingsdelen knytter sig til egentlig undervisning medregnes. Eventuelle udgifter på funktion , der vedrører egentlig undervisning og ikke fritidsundervisning medregnes. Målbare befordringsudgifter på hovedkonto 2 (Midttrafik) vedr. skolekørsel medregnes. Opgørelserne indeholder antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasse-elever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. Tabel 4b. Den almindelige folkeskole. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion plus udgifter på funktion , der i forbindelse med indskolingsdelen knytter sig til egentlig undervisning er medregnet og udgifter på funktion , der vedrører egentlig undervisning og ikke fritidsundervisning er medregnet. Tabel 4c. Specialundervisning i regionale tilbud og på kommunale specialskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion og

34 Figur 4a. Årlige nettodriftsudgifter i kr. elev Figur 4b. Den almindelige folkeskole. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Figur 4c. Specialundervisning i regionale tilbud og på kommunale specialskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev

35 4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4d. Undervisningsprocent Skoleår 27 / 28 Herning 35,9 Holstebro 36,6 Horsens 35,9 Randers 35, Silkeborg 35,5 Skive 34,2 Viborg 36,5 Kilde: Uni C, Statistik og Analyse. Tabel 4e. Gennemsnitlig klassekvotient i.-1. klasse Skoleår Skoleår 27 / 28 / Herning 2,15 2,3 Holstebro 22,22 22,25 Horsens 2,99 21,12 Randers 2,29 2,3 Silkeborg 21,75 21,85 Skive 19,3 18,95 Viborg 19,62 21,51 Tabel 4f. Antal elever pr. lærer Skoleår Skoleår 27 / 28 / Herning 12,11 11,89 Holstebro 11,49 11,24 Horsens 11,12 1,93 Randers 1,9 9,52 Silkeborg 12,94 12,98 Skive 12,19 12,1 Viborg 13,9 13,34 Note: Der er ikke taget højde for undervisning, der varetages af andet personale. 3

36 Figur 4d. Undervisningsprocent 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Skoleåret 27 / 28 Skoleåret 28 / 29 Figur 4e. Gennemsnitlig klassekvotient i.-1. klasse 23, 22, 21, 2, 19, 18, 17, 27 / / 29 Figur 4f. Antal elever pr. lærer 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 27 / / 29 31

37 4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4g. Gennemsnitligt antal elever pr. folkeskole Skoleår Skoleår 27 / 28 / Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 4h. Skolestørrelse, skoleåret 28/29 mellem mellem Antal elever under 15 og 3 og over Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 4i. Antal specialelever pr. 1 folkeskoleelever Skoleår Skoleår 27 / 28 / Herning 4,43 4,96 Holstebro 4,33 4,88 Horsens 4,31 4,57 Randers 4,29 4,48 Silkeborg 4,67 4,76 Skive 3,16 3,81 Viborg 4,6 4,17 Note: Antal elever, der modtager specialundervisning i specialklasser på almindelige skoler og specialskoler, herunder regionale tilbud samt enkeltintegrerede elever. 32

38 Figur 4g. Gennemsnitlig antal elever pr. folkeskole / / 29 Figur 4h. Skolestørrelse, skoleåret 28/ Under 15 elever Mellem 3 og 5 elever Mellem 15 og 3 elever Over 5 elever Figur 4i. Antal specialelever pr. 1 folkeskoleelever 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 27 / / 29 33

39 4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4j. Antal tosprogede pr. 1 folkeskoleelever Skoleår Skoleår 27 / 28 / Herning 8,14 8,2 Holstebro 9,2 1,9 Horsens 9,7 - Randers 5,82 7,3 Silkeborg 4,34 5,1 Skive 5,66 5,67 Viborg 4,81 5,28 Tabel 4k. Andel elever i private skoler Skoleår Skoleår 27 / 28 / Herning,1,11 Holstebro,9,1 Horsens,13,13 Randers,16,16 Silkeborg,11,11 Skive,4,4 Viborg,6,8 Tabel 4l. Andel elever på efterskoler Skoleår Skoleår 27 / 28 / Herning,7,7 Holstebro,7,7 Horsens,4,4 Randers,3,3 Silkeborg,4,4 Skive,6,7 Viborg,4,5 34

40 Figur 4j. Antal tosprogede pr. 1 folkeskoleelever 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 27 / / 29 Figur 4k. Andel elever i private skoler,2,15,1,5, 27 / / 29 Figur 4l. Andel elever på efterskoler,8,7,6,5,4,3,2,1, 27 / / 29 35

41 4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4m. Afgangsprøver, gennemsnit Skoleår 27 / 28 Herning 6,73 Holstebro 6,48 Horsens 6,23 Randers 6,7 Silkeborg 6,54 Skive 6,31 Viborg 6,7 Kilde: Lovpligtig indberetning til Undervisningsministeriet Tabel 4n. Andel elever der starter på en ungdomsuddannelse Skoleår 27 / 28 Herning 89, Holstebro 91, Horsens 95, Randers 89,9 Silkeborg 95,1 Skive 98, Viborg 96,4 Kilde: Lovpligtig indberetning til Undervisningsministeriet. Den procentsats af elever der umiddelbart efter endt folkeskolegang starter på en ungdomsuddannelse. Overgang fra skoleåret 27/28 i folkeskolen til skoleåret 28/29 på en ungdomsuddannelse. Tabel 4o. Elevfravær pr. elev Skoleår 27 / 28 Herning 6,8 Holstebro 4,4 Horsens 1,5 Randers 7, Silkeborg 1, Skive 7,5 Viborg 4,5 Note: Elevfravær er her defineret som antal dage, hvor eleverne ikke er tilstede ved undervisningen. Fraværet er hentet fra Tabulex TEA eller KMD easy/elev. 36

42 Figur 4m. Afgangsprøver, gennemsnit 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 Skoleåret 27/28 Figur 4n. Andel elever der starter på en ungdomsuddannelse 1, 98, 96, 94, 92, 9, 88, 86, 84, Skoleåret 27/28 Figur 4o. Elevfravær pr. elev (dage) 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Skoleåret 27/28 37

43 4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4p. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter pr årig Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion eksklusiv udgifter til egentlig undervisning, som er medregnet i tabel 4a og 4b. 38

44 Figur 4p. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter pr årig

45 5 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 5a. Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: De totale nettodriftsudgifter til folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsfaciliteter og kulturel virksomhed. Sum af tabel 5b-5i. Tabel 5b. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen omfatter: Voksenundervisning (oplysningsforbund), foreningsarbejde, fritidsaktiviteter, øvrige (ungdomsklubber, daghøjskoler, fælles formål), fælles formål (kommunale klubhuse, som er stillet til rådighed for foreninger, leje af omklædningsfaciliteter mv. samt medborgerhuse) og aktivitetstilskud til foreninger (medlemmer under 25 år). (Hovedfunktion 3.38 ekskl. funktionerne , og ). Tabel 5c. Lokaletilskud til idræts og fritidsforeninger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Lokaletilskud til selvejende/private idræts- og fritidsforeninger, der ikke benytter kommunale lokaler, der stilles vederlagsfrit til rådighed. Udgifter/tilskud til selvejende/private lokaler finansieres med mindst 65 pct. jf. Folkeoplysningsloven. Tabellen omfatter: Lokaletilskud til voksenundervisning, lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler, køb af timer i selvejende idræts- og svømmehaller og gebyrindtægter for benyttelse af haller og udendørs anlæg. (Funktion ) 4

46 Figur 5a. Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 5b. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 5c. Lokaletilskud til idræts og fritidsforeninger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

47 5 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 5d. Fritidsfaciliteter, stadions og idrætsanlæg. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen omfatter: Idrætsanlæg, idræts- og svømmebade og søbade (funktion.32.31). Campingpladser, vandrehjem og varmtvandsbadeanstalser er ikke medtaget. Administration af idræts- og svømmehaller opført på hovedfunktion 6.51 er medregnet. Tabel 5e. Teater. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion Tabel 5f. Museer. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Museer både kommunale samt driftstilskud til selvejende (funktion ). Den høje nettodriftsudgift for Horsens i 27 og den tilsvarende lave nettodriftsudgift i 28 skyldes, at en del opkrævninger for indtægtsdækket virksomhed ved arkæologiske udgravninger blev skudt fra 27 til

48 Figur 5d. Fritidsfaciliteter / Stadions og idrætsanlæg. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 5e. Teater. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 5f. Museer. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

49 5 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 5g. Musikarrangementer og musikskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Funktion Tabel 5h. Turisme. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indeholder udgifter til turisme og erhvervsudvikling, herunder f.eks. tilskud til turistforeninger, eventsekretariat og markedsføring (funktionerne og ). Nøgletallet for Skive Kommune angiver udgifter til SkiveEgnens erhvervs- og turistcenter (dvs. både til erhverv og turisme). Tabel 5i. Øvrig kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indeholder andre kulturelle opgaver (funktion ) og eventpuljer, dynamikpuljer, midler til talentprojekter, fyrtårnsprojekter og lignende (på hovedkonto 6). 44

50 Figur 5g. Musikarrangementer og musikskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 5h. Turisme. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 5i. Øvrig kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

51 5 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 5j. Fritidsaktiviteter. Faciliteter pr. 1. januar 29 Herning Haller, idrætslokaler og gymnastiksale: Idrætshal over 8 m² Idrætslokaler og gymnastiksale 3 m² m² Idrætslokaler og gymnastiksale under 3 m² Svømmehaller: Svømmehaller min. 25 m bassin Andre svømmefaciliteter Atletikanlæg: Boldbaner: Fodboldbaner (11 mands) Andre udendørs baner Øvrige idrætsfaciliteter: Tennisbaner Skydeanlæg Ridebaneanlæg Petanque og bocciabaner Motionscentre Golfanlæg Bandebaner, strandsportsanlæg, bowlingbaner, rulleskøjtebaner, skaterbaner, squashbaner mv Kulturfaciliteter Biografer Museer Teatre Musikhuse Kulturhuse Klublokaler og øvelokaler Klublokaler til idrætsforeninger Klublokaler til andre foreninger Øvelokaler til musik Note: Kommunale, selvejende og foreningsejede anlæg pr. 1. januar = er ikke opgjort. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 46

52 Figur 5j. Fritidsaktiviteter. Faciliteter pr. 1. januar 29. Faktiske antal faciliteter Haller, idrætslokaler og gymnastiksale: Svømmehaller: 25 Figur 5j. Fritidsaktiviteter. Faciliteter pr. 1. januar 29. Faktiske antal faciliteter Atletikanlæg: Boldbaner: Øvrige idrætsfaciliteter: Figur 5j. Fritidsaktiviteter. Faciliteter pr. 1. januar 29. Faktiske antal faciliteter Kulturfaciliteter Klublokaler og øvelokaler 47

53 6 BIBLIOTEKER Tabel 6a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Nettodriftsudgifter til biblioteksvæsen (hovedfunktion 3.32). Opgørelsen er eksklusiv funktioner, som ikke findes ved alle biblioteker. Det gælder udgifter til lydaviser, teknisk arbejde for skolebibliotekerne, byhistoriske arkiver, forvaltningsopgaver (f.eks. kulturforvaltning), forsikringer, udgifter og indtægter vedr. Centralbiblioteksfunktion (Herning). Randers har i 28 afholdt ekstraordinære udgifter til anskaffelse af ny bogbus og nyt it-system med i alt 3,9 mio. kr. Tabel 6b. Biblioteksvæsen. Årlig udlån pr. indbygger Herning Holstebro 1 9 Horsens 7 7 Randers 8 8 Silkeborg 1 1 Skive 8 8 Viborg 9 9 Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Tabel 6c. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter til materialer i kr. pr. indbygger Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg

54 Figur 6a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 6b. Biblioteksvæsen. Årlig udlån pr. indbygger Figur 6c. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter til materialer i kr. pr. indbygger

55 6 BIBLIOTEKER Tabel 6d. Antal fysiske besøg i bibliotekerne pr. indbygger Herning 6,8 6,1 Holstebro 5,5 5,3 Horsens 3,7 3,5 Randers 6,2 6,1 Silkeborg 7,7 7,6 Skive 4,9 4,4 Viborg 4,6 4,9 Note: Omfatter alle besøgende i hele bibliotekssystemet dvs. både på hovedbibliotek, filialer, bogbusser og i borgerservice. Holstebro: Tallet er anslået, idet dørtæller har været ude af funktion, ligesom der ikke findes dørtæller i Vinderup. Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Tabel 6e. Afgivne elektroniske bestillinger/reservationer af materialer (bøger, cd, tidsskrifter, video) i bibliotekernes egen database pr. 1. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Herning er centralbibliotek for alle bibliotekerne i region Midtjylland, og er således centralbibliotek for alle kommuner i 7-by nøgletalsrapporten. Centralbiblioteket er forpligtet til at have særlige/specielle bøger/materiale, som kun få lånere efterspørger. Centralbiblioteket modtager bestillinger fra andre biblioteker, når et bibliotek ikke har den bog eller det materiale, som låneren ønsker. Tabel 6f. Afgivne elektroniske bestillinger/reservationer af materialer (bøger, cd, tidsskrifter, video) i bibliotek.dk pr. 1. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 13 9 Note: Via bibliotek.dk kan borgerne bestille materialer hos alle landets biblioteker. Tabellen viser, hvor mange gange en kommunes borgere har bestilt via bibliotek.dk. 5

56 Figur 6d. Antal fysiske besøg i bibliotekerne pr. indbygger 1, 8, 6, 4, 2,, Figur 6e. Afgivne elektroniske bestillinger/reservationer af materiale i bibliotekets egen database pr. 1. indbygger Figur 6f. Afgivne elektroniske bestillinger/reservationer af materialer i bibliotek.dk pr. 1. indbygger

57 6 BIBLIOTEKER Tabel 6g. Antal arrangementer i løbet af året pr. 1. indbyggere Herning 1 1 Holstebro 9 5 Horsens Randers Silkeborg Skive 4 4 Viborg Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Holstebro: Ekskl. større udstillinger. Tabel 6h. Brugerundervisning - antal fremmødte pr. 1. indbyggere Herning Holstebro - - Horsens Randers Silkeborg Skive 6 Viborg 2 39 Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Holstebro: Antal fremmødte er ikke talt. Tabel 6i. Antal aktive lånere pr. 1. indbyggere Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. En aktiv låner er en låner, som i det pågældende år er registreret for mindst 1 transaktion i udlånssystemet. 52

58 Figur 6g. Antal arrangementer i løbet af året pr. 1. indbyggere Figur 6h. Brugerundervisning - antal fremmødte pr. 1. indbyggere Figur 6i. Antal aktive lånere pr. 1. indbyggere

59 6 BIBLIOTEKER Tabel 6j. Antal fysiske betjeningssteder Herning 6 6 Holstebro 4 4 Horsens 7 7 Randers 8 7 Silkeborg 7 7 Skive 9 3 Viborg Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Tabel 6k. Antal ugentlige åbningstimer i biblioteket Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive 14 9 Viborg Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. 54

60 Tabel 6j. Antal fysiske betjeningssteder Figur 6k. Antal ugentlige åbningstimer i biblioteket

61 7 BØRNEPASNING Tabel 7a. Dagpleje og daginstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. -5-årige Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion udgifter på funktion som vedrører tilskud til pasning af -5-årige. Ekskl. huslejeudgifter. Ekskl. målbare udgifter på funktion vedrørende fritidshjem og klubber. Tabel 7b. Dækningsgrad for -5-årige Herning,82,85 Holstebro,83,83 Horsens,83,84 Randers,81,86 Silkeborg,86,87 Skive,82,82 Viborg,85,86 Note: Antal indskrevne i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner samt pladser, hvortil der afholdes udgifter på funktion Tabel 7c. Dagplejen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn i dagplejen Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Regnskab 27 og 28: Funktion Budget 29: Funktion den andel af funktion , der tilgår dagplejen i forbindelsen med takstberegningen til

62 Figur 7a. Dagpleje og daginstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 7b. Dækningsgrad for -5-årige,88,86,84,82,8, Figur 7c. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn i dagplejen

63 7 BØRNEPASNING Tabel 7d. Fuldtidstakst for dagplejeplads pr. år Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Taksten pr. år for -2-årige i dagpleje. Dvs. forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Tabel 7e. -2-årige i daginstitution. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Regnskab 27 og 28: Funktion andel af funktion Budget 29: Funktion andel af funktion den andel af funktion , der tilgår -2-årige i daginstitution ifbm. takstberegningen til 29. Eventuelle udgifter vedr. 2-årige på funktion er medregnet. Eksklusiv huslejeudgifter. Tabel 7f. Fuldtidstakst for -2-årige i daginstitution pr. år Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Taksten pr. år for -2-årige i daginstitution. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. 58

64 Figur 7d. Fuldtidstakst for dagplejeplads pr. år Figur 7e. -2 årige i daginstitution. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn Figur 7f. Fuldtidstakst for -2-årige i daginstitution pr. år

65 7 BØRNEPASNING Tabel 7g. 3+-årige i daginstitution. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Regnskab 27 og 28: Funktion andel af funktion Budget 29: Funktion andel af funktion den andel af funktion , der tilgår 3+-årige i daginstitution i forbindelsen med takstberegningen til 29. Eventuelle udgifter vedr. 2-årige på funktion er trukket fra. Eksklusiv huslejeudgifter. Tabel 7h. Fuldtidstakst for 3+-årige i daginstitution pr. år Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Taksten pr. år for 3+-årige i daginstitution. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Tabel 7i. SFO. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 6-9-årig Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion Udgifterne opgøres eksklusiv eventuelle huslejeudgifter. Udgifter på funktion , der i forbindelse med indskolingsdelen knytter sig til egentlig undervisning, er trukket fra. 6

66 Figur 7g. 3+ årige i daginstitution. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn Figur 7h. Fuldtidstakst for 3+-årige i daginstitution pr. år Figur 7i. SFO. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 6-9-årige

67 7 BØRNEPASNING Tabel 7j. Fuldtidstakst i kr. for SFO-plads pr. år Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Taksten pr. år for fuldtids SFO-plads. 62

68 Figur 7j. Fuldtidstakst i kr. for SFO-plads pr. år

69 8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel 8a. Døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. -22-årig Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter i alt til døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner pr. -22-årig. Tabellen er en sum af tabel 8b og 8c. Tabel 8b. Forebyggende foranstaltninger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. -22-årig Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger (funktion ). Tabel 8c. Døgnpleje og døgninstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. -22-årig Faste 29 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til døgnpleje og døgninstitution pr. -22-årig (funktionerne , og ). Refusionssatsen for særligt dyre enkeltsager er nedsat over årene, og der kan således ikke sammenlignes over årene. 64

70 Figur 8a. Døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Årlige nettodriftsudgifter pr. -22-årig Figur 8b. Forebyggende foranstaltninger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. -22-årig Figur 8c. Døgnpleje og døgninstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter til i kr. pr. -22-årig

NØGLETAL 2011 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2011 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 211 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 211 Nøgletal 211 Forord For fjerde gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen

Læs mere

Forord. Ib Nielsen, Strategi & Analyse, Ib.Nielsen@Holstebro.dk. Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, oktsn@horsens.dk

Forord. Ib Nielsen, Strategi & Analyse, Ib.Nielsen@Holstebro.dk. Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, oktsn@horsens.dk Nøgletal 21 Forord For tredje gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen en nøgletalspublikation: Nøgletal 21. Grundmaterialet bag nøgletallene er hovedsageligt

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

NØGLETAL 2012 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2012 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 212 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 212 Nøgletal 212 Forord For femte gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Budget 2010 3,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9

Budget 2010 3,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 21 3,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9 Herning Holstebro 3,3 3,3 Horsens 2,9 Randers 3,1 Silkeborg 2,9 Skive 3,3 Viborg 2,9 2,6 2,7 2,8 2,9 3, 3,1

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Budget ,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,2 2,5

Budget ,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,2 2,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,6 2,6 3,2 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg 2,6 2,6 Skive 3,2 Viborg,,5 1, 1,5 2, 3, 3,5 Tabellen og figuren viser, hvor

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

NØGLETAL BUDGET 2007. Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København ISBN 87-90372-05-0.

NØGLETAL BUDGET 2007. Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København ISBN 87-90372-05-0. NØGLETAL BUDGET 2007 Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København ISBN 87-90372-05-0 Side 1 Side 2 Forord : Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Analyse Sagsnr. 241968 Brevid. 1730349 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet 29. august

Læs mere

6-by nøgletalsrapport 2011 bilagstabeller

6-by nøgletalsrapport 2011 bilagstabeller 6-by nøgletalsrapport 2011 bilagstabeller Bilagstabel 01 Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2011 Aldersgrupper Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 0-2 år 11.433 6.998

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2,, 5, 1, 15, 2,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

1.775.000 1 aktivitetsmedlemmer fordeler sig på 16.500 folkeoplysende foreninger i Danmark i 2005

1.775.000 1 aktivitetsmedlemmer fordeler sig på 16.500 folkeoplysende foreninger i Danmark i 2005 1.775.000 1 aktivitetsmedlemmer fordeler sig på 16.500 folkeoplysende foreninger i Danmark i 2005 Af Chefkonsulent Jens Andersen, tlf.: 3587 8341, e-mail: Jens.Andersen@uni-c.dk Seniorkonsulent Asger Hyldebrandt

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015 1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

SILKEBORG. 52,8 MIO. KR. Så meget kan Silkeborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

SILKEBORG. 52,8 MIO. KR. Så meget kan Silkeborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: SILKEBORG 52,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet KL Endelig beskrivelse af indikatorer KL Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet Endelig beskrivelse af indikatorer Rambøll Management

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

AARHUS. 235,0 MIO. KR. Så meget kan Aarhus Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

AARHUS. 235,0 MIO. KR. Så meget kan Aarhus Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: AARHUS 235,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

HØRSHOLM. 7,3 MIO. KR. Så meget kan Hørsholm Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HØRSHOLM. 7,3 MIO. KR. Så meget kan Hørsholm Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HØRSHOLM 7,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,1 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. Så meget kan s Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere