I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter.

Transkript

1 NOTAT 0503 B oversigt over midlertidige aktiviteter I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter. Sagsnr Dokumentnr De midlertidige aktiviteter er opdelt i 4 kategorier, jf. tabel 1: 1. Projekter med ren ekstern se tabel 2 Driften heraf er som udgangspunkt gratis for forvaltningen at deltage i. Der kan dog være forventninger til, at kommunen/forvaltningen viderefører aktiviteterne ved projektperiodens udløb. Projekterne kan ligeledes være svære at tilpasse og sammentænke med den øvrige tilbudsvifte. 2. Projekter i regi af Storbypuljen (satspuljen 2003) se tabel 2 Aftalen mellem Socialministeriet og Københavns kommune indebærer, at der er sikret varig af aktiviteterne efter projektperiodens ophør gennem overførsel af satspuljemidler til den generelle bloktilskudspulje. Aftalen omfatter i alt 23 projekter, hvoraf de 19 hører under bevillingsområdet udsatte voksne (samlet 39,5 mio. kr.)og de resterende 4 henhører under bevillingsområdet borgere med sindslidelse (samlet 13,9 mio. kr.). Projekterne er omfattet af tilvækstgaranti, der er således ikke tale om egentlige midlertidige aktiviteter. 3. Projekter med en kombination af ekstern (statslig) og kommunal se tabel 2 Konkret er der tale om botilbud eller botilbudslignende (hjemløsestrategi) tilbud, som kommunen i vid udstrækning vil have behov for selv at finansiere 4. Kommunale aktiviteter med midlertidige bevillinger se tabel 3 Typisk givet i budgetaftaler. Der kan være tale om rene kommunale aktiviteter (socialrådgivere på skoler), driftstilskud til private, tilskud til frivillighedsmidler etc.

2 Tabel 1: Projekter og projektlignende aktiviteter kommunal Antal Samlet Bemærkninger projekter kommunal % ekstern 24 0 Ingen kommunale midler i selve 2. a Storbypuljen (Satspulje 2003) Finansiering via bloktilskud/særtilskud ikke overgået til 100 pct. kommunal 2.b Storbypuljen (Satspulje 2003) Finansiering via bloktilskud/særtilskud overgået til 100 pct. kommunal 3. Projekter med kommunal med Eksternt finansierede projekter i alt 4 Kommunalt finansierede projektlignende initiativer driften af projektet 2 1,8 mio. kr. De angivne kommunale midler dækker over satspuljetilskud, bloktilskud og særtilskud til KK. Projekterne er omfattet af tilvækstgaranti ,8 mio. kr. Projekterne er overgået til almindelig drift, og alle driftsudgifter tilføres fra. Projekterne er omfattet af tilvæksgaranti 13 Ca. 39 mio. kr. 7 projekter vedrører psykiatriske botilbud, der er omfattet af tilvækstgaranti, og hvor der er afsat kommunale midler til videreførelse, når eksterne midler ophører. 6 projekter vedrører hjemløsestrategien. Se nedenfor + bilag ,8 mio. kr ,2 mio. kr. Se tabel 2 midlertidige bevillinger givet i budgetaftaler Kategori 13: Eksternt finansierede projekter mulig besparelse ved ophør De eksternt finansierede projekter er i tabel 1 inddelt i 3 kategorier ud fra mulighederne for at standse aktiviteterne før planlagt ophør. Kun kategori 3 indeholder kommunal med: 1. Projekter med 100 % ekstern ingen kommunal med at spare ved at standse projektet. 24 projekter falder i denne kategori. 2. Projekter besluttet som led i Satspuljeaftalen for Socialforvaltningen er sikret fuld i form af ekstra bloktilskud/særtilskud i takt med aftrapning af satspuljetilskud. Aftalen omfatter en tilvækstgaranti, som indebærer, at tilskud bortfalder, såfremt Socialforvaltningen nedlægger aktiviteterne, med mindre nedlæggelsen kan begrundes med ændrede behov. 2 projekter falder i denne kategori. Side 2 af 8

3 3. Projekter med kommunal med. 13 projekter falder i denne kategori. Heraf vedrører 7 projekter/botilud under psykiatriaftalens 50/50 ordning i forholdet mellem statslig og kommunal. De "almindelige" satspuljeprojekter finansieres typisk 100 % af. Eftersom der er tale om, at der er anvendt statslige projektmidler til aktiviteter, der vedrører almindelig drift, er tilskuddet samtidig omfattet af tilvækstgaranti, således at vi ikke efterfølgende nedlægger pladserne. Der er desuden tale om relativt lave pladspriser hvis pladserne nedlægges skal forvaltningen skaffe tilsvarende boliger, til en helt anden pris. Der i 2007 er afsat en kommunal bevilling på 11,5 mio. kr. til erstatning for eventuelt ophør af ministeriets pulje. Disse midler har i perioden , hvor aftalen med blev forlænget, været afsat til anlægsprojekter under Moderniseringsplanen. De ministerielle midler til psykiatriaftalen er forlænget i perioden 2011 med gradvis aftrapning af statstilskud. I takt hermed overgår projekterne til kommunal. 6 af projekterne vedrører med af hjemløsestrategien, hertil er også afsat kommunale midler til sikring af videreførelse af en række af initiativerne (pladserne). Tabel 2: Oversigt over aktiviteter med eksterne midler Titel Periode Kommunal Bemærkninger 1. Projekter med 100 % ekstern Projekt Lysning Forbehandling af misbrug for unge anbragt på sikrede institutioner Behandling og livsfærdigheder på kognitivt grundlag Samtalegrupper/Netværksgrupper Kompetencer for pædagogisk observation i sikret regi Gruppebehandling for "Vilde piger" med blandet etnisk baggrund Anonym behandling af stofmisbrugere Vivil Hjemløsestrategi god løsladelse Hjemløsestrategi gadeplansindsats udenbys borgere Hjemløsestrategi alternative plejehjemspladser Side 3 af 8

4 Hjemløsestrategi trygge natcaféer Hjemløsestrategi brobyggende indsats Hjemløsestrategi systematisk udredning Hjemløsestrategi midlertidigt hjemløseteam Forebyggelseskommuner Arbejdet integreres i de eksisterende aktiviteter ved udløb Projekt koordinerende Projektet løber til udgangen af marts kontaktpersoner måned. En eventuel forsættelse vil blive implementeret i driften. Aflastning i netværksplejefamilier Etablering af udsatteråd Teenageprojektet FAII Gadeplansvirksomhed 2009 FA II Rygereduktion Træningspas til udsatte unge Ny start i udsatte boligområder Særtog til uddannelse og beskæftigelse Kommunal i alt 0 2. a og b. Projekter fra Storbypuljen SATSpulje 2003 Illu Plejekollektiv til ældre selvhjulpne stofmisbrugere Idrætshus til psykisk syge Værested i Vanløse til psykisk syge Værested i Valby til psykisk syge Kollegielignende boliger til unge psykisk syge Natcafé i Nordvestkvarteret (selvejende med driftsoverenskomst) Gaderummet Indsats for grønlændere/ alkoholbehandl Side 4 af 8

5 Kirkens Korshærs Kontaktcenter, tilskud til udvidelse af åbningstiden (Privat institution, samarbejdsaftale) 470 Kirkens Korshærs varmestue "Hotel Jens" (Privat institution, samarbejdsaftale) 170 Dannerhusets Krisecenter 411 Clean House, to projekter 1 botilbud/ halvvejshus og afrusningsindsats (Privat institution, samarbejdsaftale) Metodistkirkens hjemløsekollektiver (Privat institution, samarbejdsaftale) 120 Plejehjemslign. tilbud til alkoholdemente Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere Bofællesskab til grønlandske kvinder Miteq (Privat institution, samarbejdsaftale) 390 Skæve boliger opgangsfællesskab (Selvejende med driftsoverenskomst) 390 KFUM s skæve boliger 630 Kvindely (Privat institution, samarbejdsaftale) SVOBprojektet (Privat institution, samarbejdsaftale) SKPordning for hjemløse Brobyggerpr. thailandske prostituerede 180 Kommunal i alt Projekter med kommunal med Hjemløsestrategi rådmandsgade Hjemløsestrategi aflastningspladser Hjemløsestrategi psykisk syge gadesovere Hjemløsestrategi café klare Hjemløsestrategi særboliger Projekt Sundbygård 2rums Botilbud, der vil skulle findes Projekt Mette Marie Botilbud, der vil skulle findes Side 5 af 8

6 Projekt Skt. Annæ Botilbud, der vil skulle findes Sundbygård Satellit Botilbud, der vil skulle findes Projekt Lindedalen Botilbud, der vil skulle findes Projekt Tingbjerg Arkaderne Botilbud, der vil skulle findes Projekt Portugalsgade Botilbud, der vil skulle findes Kommunal med i alt Kategori 4: Kommunalt finansierede projektlignende aktiviteter Udover projekter med hel eller delvis ekstern, findes der en lang række kommunalt finansierede aktiviteter, der har projektlignende karakter i form af tidsbegrænsede bevillinger, jf. tabel 2. Disse er som oftest er vedtaget i forbindelse med budgetaftalerne. Flere af aktiviteter kan anses for at være en del af Socialforvaltningens kerneopgave, men de vil for størstedelens vedkommende kunne stoppes, såfremt der er politisk ønske herom. Tabel 3: Oversigt over kommunalt finansierede projektlignende aktiviteter Titel Periode Kommunal, mio. kr. Kommunalt besluttede aktiviteter Styrkelse af det opsøgende arbejde blandt udsatte børn og unge i 3 bydele ,3 Sikker By 18+ center på Nørrebro ,0 Styrket samarbejde på tværs (Fattigdom / Hvert barn sin chance) ,4 Familiearbejde De Utrolige År (Fattigdom / Hvert barn sin chance) 2009/ 1,7 Fremtidsfabrikken 1,0 Medicin og tandlægehjælp til fattige (Fattigdom / Hvert barn sin chance) ,1 Udsatte team, Christiania 1,5 Sundhedshuset, Christiania ,7 Sundhedsteam, Kontaktstedet, mændenes hjem og Stærens injektionsprojekt ,3 Forpligtelser medarbejdere, lejekontrakt, tilsagnsbrev mv. Side 6 af 8

7 Handicaprådet, sekretariatsbetjening ,9 Kilden ,2 Hævelse af det vejledende rådighedsbeløb ,8 18 øget støtte til frivilligt socialt arbejde ,0 Kommunalt besluttede aktiviteter udløber efter Sikker By væresteder på Nørrebro ,3 Sikker By fortsættelse af "Den Korte Snor" ,2 Udvidelse af "Den korte snor" ,0 Rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer ,1 Sikker By dommervagtsprojekt ,7 Sikker By Sjakket ,5 Samværs og aktivitetstilbud for psykisk syge på Østerbro ,8 Netværksstedet Thorvaldsen ,9 Bofællesskabet Caroline Amalie ,7 Kringlebakken ,5 Indvandrerkvindecentret ,3 Fakti ,3 Projekt om behandling af alkoholmisbrugende forældre med børn ,1 Sydhavnskompagniet ,0 Brobyggerprojektet ,0 Prostitution/Reden ,6 Sabah ,5 Safe and alive ,3 Alexandrekollegiet, køb af 4 pladser 1,4 Sikker By: Boliger til unge i exitprogrammet ,0 Socialrådgivere i daginstitutionerne ,0 Sikker By: Den Korte Snor ,2 Sikker By: Socialrådgivere på skolerne ,0 TUBA: Driftstilskud til rådgivning og terapi for unge børn af alkoholikere ,8 Fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere ,6 Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator ,6 Frivilligt integrationsarbejde ,4 Side 7 af 8

8 Sikker by Exit strategi for kriminelle ,9 Sikker by 18+ Satellit i Husum ,8 Sikker by SSP, styrkelse af beredskab og drift ,5 Sikker by Værested Tingbjerg ,2 Hjemmevejlederordning ,2 Udvidelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap ,9 Kommunal i alt 103,2 Side 8 af 8