De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:
|
|
- Signe Therkildsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme fremgår af det følgende. Budgetaftalens indgåelse medfører såvel tilførsler, genbevillinger, godkendelse af de forvaltningsspecifikke og tværgående besparelser, samt bevillingsudløb på de aktiviteter, der ikke har fået videreført finansieringen Sagsnr Dokumentnr Alle tilførsler og besparelser udmøntes som udgangspunkt direkte ved budgetvedtagelsen i BR 1. oktober. På enkelte tiltag vil der dog være behov for efterfølgende udmøntning i Socialudvalget. Af tabel 1, 2 og 3 fremgår henholdsvis tilførsler og vedtagne besparelser, der følger af budgetaftalen. Tabel 4 viser, hvilke af de bevillinger, der var sat til at udløbe i 2015, som ophører/ikke videreføres, samt hvilke der er helt eller delvist genbevilliget inkl. periode herfor. Af tabel 5 fremgår den samlede oversigt over Socialudvalgets budgetønsker til 2016 med markering af de aktiviteter, der er helt eller delvist imødekommet med Budgetaftalen. Udvidelser og videreførelser af eksisterende aktiviteter Socialudvalget tilføres i alt 109,2 mio. kr. i driftsmidler i 2016 samt 165,8 mio. kr. i anlæg i De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1: 1. Midler til opretholdelse af serviceniveau og videreførelse af eksisterende aktiviteter: 84,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter 2. Midler til nye aktiviteter, service: 24,7 mio. kr. 3. Midler til nye anlægsaktiviteter ( ): 109,2 mio. kr. [GUL MARKERING VEDR. LISTEN MED MINDRE SAGER)
2 Tabel 1: Tilførsler til Socialudvalget i budgetaftale 2016 (mio.kr.) Socialudvalget, mio. kr Indstilling om udmøntning Bemærkninger 1. Midler til eksisterende aktiviteter/opretholdelse af serviceniveau Udsatte børn og unge Demografi udsatte børn og unge 8,0 NEJ 4-årig Videreførelse af Exit-programmet under Sikker 4,1 NEJ 4-årig By Videreførelse af 18+ Satelitten i Husum- 3,0 NEJ 4-årig Voldparken Videreførelse af 18+ Crossroads i Tingbjerg 3,3 NEJ 4-årig Borgere med sindslidelse Demografi Fremtidens bostøtte til borgere 7,4 JA Varig bevilling med sindslidelse Videreførelse af Fremtidsfabrikken 1,1 NEJ 4-årig Videreførelse af Muhabet 1,0 NEJ 4-årig Udsatte voksne Videreførelse af tilbud om anonym 1,0 NEJ Varig stofmisbrugsbehandling Videreførelse af pulje til særligt udsatte 2,7 NEJ 4-årig, delvis genbevilling hjemløse (forhøjelse af 18) Videreførelse af tilskud til Café Klare 2,5 NEJ 4-årig Videreførelse af hjemmevejlederordningen for 3,5 NEJ 4-årig boliganviste, udsatte borgere Videreførelse af Reden 0,3 NEJ 1-årig Videreførelse af Værestedet Linie 14 0,1 NEJ 1-årig Videreførelse af MorgenCafeen 0,5 NEJ 1-årig Borgere med handicap Demografi handicap/hjemmepleje (automatisk tildeling) Supplerende budgetmodel, borgere med handicap Videreførelse af beskyttet beskæftigelse til borgere med handicap 28,8 JA Varig bevilling 4,0 NEJ Varig bevilling 1,0 NEJ 4-årig Flere områder Videreførelse af ledsagelse af borgere på 5,6 NEJ 4-årig botilbud I alt videreførelse/opretholdelse 77,9 Side 2 af 8
3 2. Midler til nye aktiviteter drift Udsatte børn og unge Antiradikalisering: En styrket indsats, VINK 0,6 JA 4-årig, stigende profil. Udmøntes konkret mellem BIU, BUU og SUD ifm. en indstilling til ØU. Antiradikalisering: Foregribende indsats i samarbejde med kriminalforsorgen Videreførelse af Socialrådgivere på daginstitutioner 0,5 JA 4-årig, stigende profil. Udmøntes konkret mellem BIU, BUU og SUD ifm. en indstilling til ØU. 4,5 NEJ 4-årig, stigende profil Borgere med sindslidelse Fælles psykiatrihus med Region Hovedstadens psykiatri 0,8 NEJ 2-årig, stigende profil Udsatte voksne Tilbud om lægesamtale til borgere i 0,5 NEJ Varig stofmisbrugsbehandling (Ny lovgivning) Styrket og udvidet indsats for kvinder på 0,5 NEJ Varig krisecentre (Ny lovgivning) Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge 1,2 NEJ 4-årig, stigende profil Landevej Styrkelse af udskrivning af socialt udsatte 0,5 NEJ 4-årig borgere fra hospital Arbejdsgrupper om behov vedr. exitindsatsen 0,1 NEJ 1-årig på prostitutionsområdet, samt udsatte grønlændere Herfra og Videre Projekt Igen igen 0,2 NEJ 4-årig Borgere med handicap Ny lovgivning vedr. merudgiftsydelsen til børn med handicap En indgang på hjerneskadeområdet (Hjerneskadekoordinator) Dækning af fremtidig kapacitetsbehov vedr. Lavuk Øvrige Førtids og sygedagpengereformen, rehabilitering og jobafklaring 8,6 NEJ Varig. De 8,6 mio. kr. finansieres delvist med 4,3 mio. kr. fra Overførsler mv. 1,1 NEJ 4-årig. Der er afsat i 2,6 mio. kr. i 2016 og frem til SOU og SUD. De 1,1 mio. kr. er SUDs andel i 2016 og frem. 0,5 NEJ 4-årig, stigende profil 0,6 NEJ Varig. Der er afsat i 2,4 mio. kr. i 2016 stigende til 13,7 mio. kr. i 2018 og frem til BIU, SOU og SUD. De 0,6 mio. kr. er SUDs andel i 2016 stigende til 3,4 mio. kr. fra 2018 og frem. I alt nye aktiviteter 19,7 Total driftsmidler (inkl. demografi) 97,6 Side 3 af 8
4 Socialudvalget, mio. kr Indstilling om Bemærkninger 2019 udmøntning 3. Midler til nye aktiviteter anlæg Thorupgården, forundersøgelse 0,5 JA Midlerne udmøntes til KEjd Møllehuset flytning af beboere til 8,6 JA tidssvarende plejeboliger E-huset flytning af beboere til tidssvarende 24,8 JA plejeboliger Psykiatriens hus 3,5 JA Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse 143,5 JA Anlæg i alt 180,9 Budgetaftalen indeholder endvidere flg. hensigtserklæringer på Socialudvalgets område Parterne er enige om, at den varige økonomiske udfordring vedrørende specialiseret rehabilitering undersøges forud for budget 2017 (Budgettema: Forebyggelse og sammenhængende sundhed). Parterne er enige om, at idéoplæg, herunder beskrivelse af muligheden for etablering af alternative placeringer i almene boliger, og byggetekniske forundersøgelser af Thorupgården kan danne grundlag for forhandlingerne om overførselssagen 2015/2016 (Budgettema: Genopretning af anlæg). Parterne er enige om at undersøge, hvordan samlokalisering af administrative medarbejdere på tværs af forvaltninger kan bidrage til optimering af arealforbruget samtidig med, at der skabes bedre faciliteter for medarbejdere og borgere i moderne og fleksible kontorejendomme. Undersøgelsen skal resultere i konkrete business cases, som forelægges i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017 (Budgettema: Intet budgettema). Socialøkonomiske virksomheder harmonerer med Københavner-fortællingens mål om social mobilitet. De kan tilbyde anderledes arbejdspladser og derved skabe flere beskæftigelsesmuligheder for københavnere med sociale problematikker eller handicap. Derfor er parterne enige om, at alle forvaltninger fortsat skal arbejde for at fremme brugen af socialøkonomiske virksomheder (Budgettema: Social mobilitet). Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen skal udarbejde forslag til en moderniseringsplan til brug for budgetforhandlingerne for Moderniseringsplanen skal sikre, at kapaciteten på botilbudsområdet imødekommer den ændrede demografiske udvikling for perioden Analysen skal bl.a. danne grundlag for en beslutning om en videreførelse af fase 2 af omstillingen af bostøtte for sindslidende samt mulighederne Side 4 af 8
5 for finansiering af en modernisering af bostedet Stubberupgård (Budgettema: Intet budgettema). Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet, herunder med særligt fokus på den pris-dannelse, der ligger til grund for budgetmodellen (Budgettema: Social mobilitet). Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan investeringer i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan understøtte stærke arbejdsfællesskaber og forebygge arbejdsbetinget sygefravær (Budgettema: Intet budgettema). Parterne vil forud for budget 2018 drøfte næste fase i udviklingen af psykiatrihuse i København (Budgettema: Social mobilitet). Socialforvaltningen vil gå i dialog med Økonomiforvaltningen og de øvrige forvaltninger omkring det videre arbejde med hensigtserklæringerne Omstillinger og effektiviseringskrav i budgetaftalen Effektiviseringsstrategien 2017 for Københavns Kommune indebærer at Kommunens forvaltninger skal spare 313 mio. kr. via forvaltningsspecifikke (svarende til 264 mio. kr.) og tværgående effektiviseringer (svarende til 49 mio. kr.). SUDs andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 22,5 pct., svarende til 59 mio. kr. korrigeres for stigende profiler fra tidligere års omprioriteringsforslag (14 mio. kr.), har SUD bidraget med 45 mio. kr. i nye omprioriteringsforslag til prioriteringsrummet. SUDs andel af de tværgående effektiviseringer fordeles konkret, og udgør i 2016 i alt 6,1 mio. kr. stigende til 8,6 mio. kr. i 2019 og frem. Budgetaftalen indebærer omstillinger og effektiviseringer på i alt 56,9 mio. kr. fra Socialudvalgets budgetforslag, der skal implementeres i Omstillingerne og effektiviseringerne er sammensat af 45,3 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer, samt 11,6 mio. kr. i besparelser til håndtering af interne udfordringer. De interne udfordringer vedrører etablering af en Task Force til nedbringelse af sagsbehandlingstider på myndighedsområdet (5,0 mio. kr.), samt håndtering af 2 konkrete bevillingsudløb: Alternative plejehjemspladser i E-huset (5,6 mio. kr.) og Fortsættelse af lovpligtigt tilsyn på dagtilbud på området for borgere med handicap (1,0 mio. kr.). Side 5 af 8
6 Tabel 2: Budgetreduktioner i budgetforslag 2016 som følge af omstillinger og effektiviseringer (SUD s budgetforslag) Socialudvalget, t. kr. Børnefamilier med særlige behov Øget kontinuitet i anbringelsen Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge* Tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge Tidlig familierettet indsats Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund Kvalificering af brugen af private leverandører Borgere med sindslidelse Integration af metodeudviklingen Vejen til viden i driften Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse Kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade Udsatte voksne Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats Omlægning af misbrugsområdet Omlægning af alkoholbehandlingstilbud Tilpasning af misbrugsområdet* Borgere med handicap Samlokalisering af kommunale centerstabe på handicapområdet Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center Øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser Tværgående opgaver og administration Generel besparelse, administration (0,4 %) Alle områder Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead Generel besparelse, alle øvrige områder end administration (0,1 %) Udgiftsreduktion med henblik på at overholder KKRs rammeaftale om takstreduktion I alt * = Der afsættes anlægs- eller driftsmidler til implementering af forslagene i henhold til effektiviseringsstrategien pulje til effektiviseringer, der betaler sig over en 6-årig periode Omstillingerne og effektiviseringerne udmøntes i henhold til beskrivelsen i de konkrete budgetnoater. I tabel 2 fremgår, at der er en stigende profil på en række af de forvaltningsspecifikke besparelser, hvilket reducerer Socialudvalgets effektiviseringskrav i de kommende år. Budgetaftalens finansiering indeholder desuden en række tværgående effektiviseringsforslag. De forslag, der berører Socialudvalget fremgår af tabel 3. Side 6 af 8
7 Tabel 3: Budgetreduktioner i budget 2016 som følge af tværgående administrative effektiviseringer Forslag (2016-pl, t. kr.) KK andel SUD andel Digital kommunikation Skærmkommunikation Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme CPR konsolidering Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune Indkøb 2016* Justering af effektbidragsbetaling Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Printerkonsolidering Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af etableringspris for SMS Token SQL konsolidering Udbud af fællessystemer I alt * Provenuet vedr. indkøbseffektiviseringer deles 50/50 mellem tværgående og forvaltningsspecifikke effektviseringer. Bevillinger, der udløber med udgangen af 2015 eller er genbevilliget En række bevillinger på Socialudvalgets ramme udløber med udgangen af Nogle af disse bevillinger bliver videreført med budgetaftale 2016, mens andre udløber. Side 7 af 8
8 Tabel 4: Oversigt over genbevillinger og udløb pr. 31/ (mio.kr.) Aktiviteter, der er genbevilliget i budgetforslaget 2016 Periode Alternative plejehjemspladser i E-huset 5,6 Varig. Implementering af en kvalitetsmodel og akkreditering - 1,0 Varig. Lovpligtigt tilsyn på dagtilbud Aktiviteter, der er genbevilliget i budgetaftalen 2016 Periode Headspace 0,9 4-årig. Flyttes til SOU. Exit-programmet under Sikker By 4,1 4-årig 18+ Satelitten i Husum-Voldparken 3,0 4-årig 18+ Crossroads i Tingbjerg 3,3 4-årig Fremtidsfabrikken 1,1 4-årig Tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling 1,0 Varig. Særpulje til særligt udsatte hjemløse (forhøjelse af 18) 2,7 4-årig. Udløb på 3,6 mio. kr. Tilskud til Café Klare 2,5 4-årig Hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere 3,5 4-årig Beskyttet beskæftigelse til borgere med handicap 1,0 4-årig Ledsagelse af borgere på botilbud 5,6 4-årig Reden 0,3 1-årig Muhabet 1,0 4-årig Bevillinger med angivet genfinansieringsbehov, der udløber med udgangen af 2015 Behov 2016 Styrkelse af beredskab og drift af SSP 0,5 Projekt Exit Prostitution 2,8 Netværksstedet Thorvaldsen 0,8 Milepælen værested for psykisk syge på Østerbro 3,0 Alexandrakollegiet Køb af 2 pladser 0,8 Videreførelse af akkreditering på døgntilbud kvalitetsmodel 0,8 Side 8 af 8
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereTilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,
Læs mereSocialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mereBilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force
Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr.
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereSAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mereSocialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:
FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere
Læs mereSagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereHensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereSO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse
Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereI tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.
NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår
Læs mereBilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020
Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag 5 - Spørgsmål/svar-notat
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 12-04-2019 Bilag 5 - Spørgsmål/svar-notat Spørgsmål og bestillinger til budgetmaterialet fra Socialudvalget Socialudvalget har afgivet en række spørgsmål og
Læs mereBilag 2a: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 45,3 mio. kr.
Bilag 2a: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 45,3 mio. kr. Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2a indeholder omprioriteringsforslag på samlet 45,3 mio.kr. med stigende profil frem mod
Læs mereBI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereBilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til
Læs mereBudgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste
BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereSamlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereOmrådet for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereBilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereBilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer
Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBudget 2017 processen
Budget 2017 processen / Steen Enemark Kildesgaard Børne- og Ungdomsforvaltningen 12. oktober 2016 Budget 2017 proces - samlet Effektiviseringsforslag Temadrøftelse i BUU (9. december 2016) ØU beslutter
Læs mereI dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2017 22-02-2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereStatus på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik
Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 SOCIALUDVALGET Tværgående målsætninger 3.1.1 Bolig Omdannelse af bofællesskaber til solistboliger Udvikle nye teknologier
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereBilag 5 -Spørgsmål/svar-notat
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 5 -Spørgsmål/svar-notat NOTAT 22-03-2017 Sagsnr. 2017-0104848 Dokumentnr. 2017-0104848-2 Spørgsmål og bestillinger til budgetmaterialet fra Socialudvalget Socialudvalget
Læs mereTabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale
Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereBUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato
BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereBilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereKøbenhavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING FORTROLIGT Dato 24-02-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type S304: Tilpasning af misbrugsområdet Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud
Læs mereRettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereBO2 - Børnefamilier med særlige behov
Administrative udgifter Socialforvaltningen Service 619.845 236.196 869.527 237.367-12.163-1.171 6.45.50 - Administrationsbygninger 62.488 63.039 140.460 63.390-902 -351 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereSOCIALUDVALGET BUDGET
BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget
Læs mereBeskrivelse af Bomiparken
Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1. Beskrivelse af Bomiparken, fremtidige indretning og økonomi Beskrivelse af Bomiparken...1 Indretning af dagtilbud og plejehjemmets stueetage...1 Dagtilbuddet...2
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereBudget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereI det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter.
NOTAT 0503 B oversigt over midlertidige aktiviteter I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter. Sagsnr. 2011163018 Dokumentnr. 187908 De midlertidige
Læs mere13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Læs mereAnsøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereTil Hoved MED, Sagsnr Forslag til fremtidig centerstruktur på Udsatteområdet per Dokumentnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Til Hoved MED, Forslag til fremtidig centerstruktur på Udsatteområdet per 1.1.2012. Baggrund
Læs mereEffektiviseringer i SUF
Effektiviseringer i SUF SOU, den Katja Kayser, adm. dir. www.kk.dk Indeks Side 2 / Udvikling i antallet af ældre 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Læs mere