Afgrænsning af bevillingsområdet

Transkript

1 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og konto og vedrører: Klimatiltag, Grønt Råd mv. Miljøledelse af hele den kommunale organisation. Miljøbeskyttelsesloven tilladelser, tilsyn med nedgravede kemikalietanke - beskyttelse af vandindvinding - tilladelser til udledning af spildevand til søer - tilsyn og miljøgodkendelse. Jordforureningsloven - 8 tilladelser, jordstyring, beskyttelse af jord og grundvand mm. Lov om erhvervsmæssige dyrehold tilsyn og kontrol Kontrol, analyser, godkendelser og vejledning af virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m. Afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrering af forurening på ejendomme. Bekæmpelse af rotter og vilde katte. Bevillingsområdet er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Overholdelse af Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Lov om erhvervsmæssige dyrehold og gennemførelse af Miljøtilsynsplan, Vandhandleplan, Klimatilpasningsplan og handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til at sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen, herunder overholdelse af lovgivningen og kommunens beslutninger, effektivitet, god forvaltningsskik, samt brugertilfredshed. Kommunen skal til enhver tid have de fornødne ressourcer til at sætte ind med de nødvendige oprydnings- og afværgeforanstaltninger, når eller hvis en større forurening truer. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til i samarbejde med virksomhederne, at føre det nødvendige tilsyn og kontrol med, at miljølovgivningens krav overholdes, og at vilkårene i de meddelte miljøgodkendelser overholdes. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til tværkommunale miljøsamarbejder, med det sigte at løfte og profilere miljøindsatsen. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til, at sikre systematisk kvalitetsudvikling og effektivitet i administrationen af natur- og miljøområdet.

2 Samfundets energiforbrug skal reduceres. Energibesparelser hos virksomheder, kommuner og private skal intensiveres. Bæredygtighedsbegrebet skal indgå i alle handlinger. Kommunen skal således feje for egen dør, f.eks. ved udarbejdelse af grønne regnskaber, udføre miljøledelse i alle kommunale enheder, energibesparelser, grønne indkøb og ved i det hele taget at inddrage miljøforhold i alle handlinger. Kommunen skal desuden motivere borgere og virksomheder i Kommunen til at gøre en aktiv indsats for miljøet, f.eks. ved informationskampagner og støtte til frivillige borgerinitiativer mv. til gavn for miljøet. På området for skadedyrsbekæmpelse skal Kommunens opgave alene omhandle rottebekæmpelse og indfangning af vilde katte, mens bekæmpelse af andre skadedyr overlades til lodsejernes eget initiativ og bekostning. Delmål på kortere sigt Gennem hverdagsinnovation skaber forvaltningen kvalitet i ydelser og effektivitet (flow) i arbejdsprocesserne. Der gennemføres intern audit/evaluering af Center for Miljø og Tekniks systemer og arbejdsprocesser for at sikre, at det fungerer så enkelt og effektivt som muligt. Arbejdet med at informere og vejlede virksomhederne om miljøstyring og lignende fortsættes. Deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Den aktive og forebyggende miljøindsats vil fortsætte, f.eks. ved nedgravede olietanke, olieudskillere og lignende potentielle forureningskilder, der er beliggende indenfor beskyttelseszonerne til kildepladser. Ved disse skal der foretages et skærpet tilsyns- og kontrolarbejde. Der udføres miljøtilsyn på et højt fagligt niveau. Tilsynsplan for implementeres i det daglige tilsynsarbejde. Udgivelse af Miljøavis hvert kvartal. Miljøledelse af Ballerup Kommunes institutioner og afdelinger. Deltage aktivt i Green Cities samarbejdet. Deltage i udviklingen af projekter, hvor fokus er adfærdsændringen til fordel for klimavenlig adfærd. Videreudvikling af Green Cities årsrapport. Videreudvikling af de grønne regnskaber, således at de er aktuelle og nærværende. Implementering af klimaplanen. Klimanetværk for virksomheder skal fortsat bidrage til CO 2 -reduktion og øge virksomhedernes fokus på fremtidens klimaindsatser. Carbon 20 - Offentligt Privat Partnerskab til klimaløsninger: Ballerup Kommune har fået tildelt 1 mio. kr. af EU over 3 år til et klimaprojekt rettet mod virksomheder. Målet er at de deltagende virksomheder reducerer deres CO 2 - udledning

3 med 20 %. Ballerup Kommune skal selv bidrage med et tilsvarende beløb til projektet. Kommunen kan bidrage med timer i stedet for kontanter. Formel M - Kommunen er projektejer på vegne af en række kommuner, universiteter og andre interessenter på Mobility Management-projektet Formel M, som tidligere har opnået støtte fra Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Der er i 2013 søgt om penge til en videreførelse af projektet i Ultimo 2013 vil det blive afgjort om Formel M 2.0 opnår fornyet støtte fra Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Klimaaktiviteter rettet mod borgerne. Klimaaktiviteter rettet mod boligselskaberne. Vedligeholdelse og udvikling af sites på Ballerup.dk, herunder CO 2 -guide og klimaportalen. Energiplanlægning i Ballerup Kommune, således at Ballerup Kommune på sigt kan blive CO 2 -neutrale. Realisering af støjreducerende handlinger i medfør af støjhandlingsplanen. Realisering af affaldsplanen. Drift af Grønt Råd indenfor miljøområdet. Deltagelse i Interreg-projektet Energi Øresund, om bæredygtig energiforsyning. Deltagelse i Interreg-projektet Urban Transition om bæredygtig byudvikling. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2014 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Bevillingen omfatter udgifter på kr. og indtægter på kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø og Teknik. I budgettet for 2005 bortfaldt det hidtil afsatte rådighedsbeløb til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med akut forureningsbekæmpelse og lignende. I tilfælde af opståede eller konstaterede forureninger vil det således være nødvendigt med yderligere bevillinger. Der er tegnet en forsikring, der skal beskytte kommunen mod udgifter til oprydning efter akutte forureningsuheld, hvor skadevolderen enten ikke kan findes eller ikke evner at betale. Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

4 Status og udvikling på bevillingsområdet For 2013 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Personalebudgettet på området i 2013 omfatter 5,0 helårsstillinger på miljøområdet i Center for Miljø og Teknik. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn * øvrig drift Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Stigningen i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes primært udskydelse af leverancer mv. fra 2012 til Faldet i udgifterne fra 2013 til 2014 skyldes ligeledes ovennævnte etårige merudgifter i 2013 i forbindelse med udskydelse af leverancer fra 2012 til Indtægterne vedrører den vedtagne gebyrfinansiering af rottebekæmpelsen fra og med Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Spildevandskontrol- og recipientkontrolarbejdet videreføres som led i opfyldelsen af regionplanens målsætninger for vandløbene. Ny Vandplan, Spildevandsplan og vandforsyningsplan forventes opstartet. Virksomhedstilsyn udføres aktivt og opsøgende, så der opnås en generel forbedring af det ydre miljø. Der er igangsat samarbejde med en række andre kommuner. Det forebyggende miljøarbejde prioriteres til sikring af jord og grundvand. Drift af miljøledelse i hele den kommunale organisation. Genbrugsstationen skal styrke genanvendelsen på flere og nye områder. Udarbejdelse og ajourføring af nye regulativer inden for affaldsområdet videreføres. Udgivelse af Miljøavis hvert kvartal.

5 Aktiv deltagelse i Green Cities. Deltage i udviklingen af projekter, hvor fokus er adfærdsændringer til fordel for en klimavenlig adfærd. Videreudvikling af Green Cities årsrapport. Implementering af klimaplanen. Deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Klimanetværk for virksomheder. Klimaaktiviteter for virksomheder. Carbon 20 - Offentligt Privat Partnerskab til klimaløsninger EU projekt. Formel M Gennemføre demonstrationsprojekter i relation til Mobility Management. Det handler om dels om at udvide det eksisterende virksomhedsnetværk i erhvervsområdet Lautrupgård, hvor Kommunen i tæt samarbejde med virksomhederne fremmer bæredygtig transport, dels om at få udarbejdet en mobilitetsplan for Kommunen, som går på tværs af cykelhandleplan, busstrategi, erhvervspolitik, trafiksikkerhedsplan og klimaplan for derved at sikre at sammenhæng med henblik på fremme bæredygtig transport og mobilitet. Endelig vil der blive arbejdet videre med mobilitetsvurdering af planer og Kommunens egen indsats gennem projektet Innovativ mobilitet. Klimaaktiviteter for borgere. Klimaaktiviteter for boligselskaber. Vedligeholdelse af sites på Ballerup.dk, herunder CO 2 -guide og klimaportalen. Energikortlægning af kommunen. Revision af støjhandlingsplanen på grundlag af den gennemførte støjkortlægning i Realisering af støjreducerende handlinger i medfør af den reviderede støjhandlingsplan. Drift af Grønt Råd indenfor miljøområdet. Deltagelse i Interreg-projektet Energi Øresund, om bæredygtig energiforsyning. Deltagelse i Interreg-projektet Urban Transition om bæredygtig byudvikling. Indføre intern audit/evaluering af Center for Miljø og Tekniks systemer og arbejdsprocesser for at sikre, at det fungerer så enkelt og effektivt som muligt. Udvikle effektive brugerflader og implementere forbedringssystem. Opfyldelse af målsætninger i medfør af kommunes handlingsplan for bekæmpelse af rotter.

6 Støjhandlingsplanen tiltrådt af Kommunalbestyrelsen på møde 26. juni Ballerup Kommune har i budgetforhandlingerne afsat 2 mio. årligt over de kommende 4 år på anlægsbudgettet til forbedring af trafiksikkerheden og gennemførelse af støjhandlingsplanen. Administrationen vil i perioden indstille trafiksikkerhedsprojekter til politisk godkendelse.