Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt Center for Plan & Miljø i alt Center for Ejendomme i alt Tabel 2: Center for Plan & Miljø, drift kr. Center for Plan & Miljø ekskl. Låste puljer Låst pulje 1) Ordinær drift i alt Områder direkte under chef Natur, Miljø, Trafik Plan og Byg Kommunal buskørsel ) P/L pulje

2 Forbrugsprocent CFTOM - oversigt 2 Center for Plan & Miljø - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Center for Plan & Miljø - drift Forbruget afhænger af hvorvidt støttede projekter gennemfører deres aktiviteter i Dette vil blive fulgt nøje således, at der kan fremlægges et mere sikkert estimat ved budgetopfølgning i 3. kvartal. Vedr. landsbypulje 2018 ligger der et budget i 2018 på mio. disse forventes disponeret og forbrugt i Budgettet indeholder derudover lov & cirkulære samt prioriteringsforslag. Ligeledes er der et mindreforbrug på natur,trafik og miljøområdet set i forhold til et linært proportionalt forbrug over hele året. Mindreforbruget kan henføres til at en række aktiviteter på natur og miljøområdet er sæsonbestemt og aktiviteten er væsentlig højere i sommermånederne. Ligeledes er der et mindre forbrug end estimeret på klimaområdet. Dette skyldes blandt andet at rapport om CO2 udledning først er færdig og faktureret senere på året. Ligeledes fordeles lønmidlerne senere på året i forhold til konkrete aktiviteter. På kommunal buskørsel ligger der et effektiviseringsforslag på , der mangler at blive udmøntet til de decentrale områder. Når den er udmøntet vil der være en restbudget på ca kr. Afvigelsen på busdrift skyldes et revideret estimat på udgiften til flextrafik.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFTOM - oversigt 3 Anlæg Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalget, Anlæg kr. Teknik- og Miljø- udvalget i alt Center for Plan & Miljø Center for Ejendomme Tabel 4: Center for Plan & Miljø, Anlæg kr. Center for Plan & Miljø i alt Pulje til trafikhandlingsplan Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station Kystbeskyttelse

4 CFTOM - oversigt 4 Anlægsprojekter (i kr ) Sammenfatning Center for Plan & Miljø - anlæg Årets samlede rådighedsbeløb Seneste skøn Hele budgettet forventes brugt. Den endelige fordeling af udgifter placeres efter udbud af opgaven i første halvdel af Vi mangler en bevilling på indtægten på Trafik- og udviklingsanalyse for området ved Haslev Station Anlægsbudgettet forventes brugt. Der er dog en usikkerhed omkring forbrug udmøntning af budget De Hvide Dronninger, da projektet kræver endelig politisk stillingtagen samt eksten finansiering fra fonde o.lign. På økonomiudvalget Områdefornyelsen: Der skønnes et forbrug på mio. kr. Det er et nettobeløb, der består af manglende indhentning af tilskud på mio. kr. og et restbudget på mio. kr. Der er disponeret udgifter til bl.a. slidlag på Multiplads og til lamper på ca kr. Derudover forventes udgifter til værestedet(cafe Perlen) forbrugt i 2018 med kr. Forbindelsespassager: Der skønnes et forbrug på mio. kr. Det er et nettobeløb, der består af manglende indhentning af tilskud på mio. kr. og et restbudget på udgifterne på 0,264 mio. kr. Det forventes at restbudget på 0,263 mio. Kr. forbruges, idet der bl.a. er disponeret udgifter til slidlag. Vi har fået tilsagn om mio fra Transport-, Bygge- og boligstyrelsen. Det betyder at vi samlet set har mio i

5 CFTOM - oversigt 5 Vi har fået tilsagn om mio fra Transport-, Bygge- og boligstyrelsen. Det betyder at vi samlet set har mio i årene 2018 og 2019 til brug for arbejdet ved Haslev Station. Af de afsatte midler på kr. er 1/3 statslig medfinasiering som bortfalder såfremt aktiviteten ikke udføres i indeværende år.

6 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFTOM Hovetabeller 6 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Center for Plan & Miljø Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Plan & Miljø, drift kr Center for Plan & Miljø Områder under chef Natur, Miljø og Trafik Natur og Miljø Naturbeskyttelse Naturforv.pro Natura Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse Jordforurening Bærbarebatterier Miljøtilsyn - virksomh Øvrig planlægning Kommunale veje (Vandafledningsafgift) Vejvedligeholdelse Havne Kystbeskyttelse

7 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFTOM Hovetabeller 7 Trafik Kommunale veje Trafiksikkerhed (gr ) Vejskilte (gr ) Vejmyndighed (gr ) Vejanlæg Afledt drift - trafikforanstaltning Kollektiv trafik Fælles funktioner Fælles formål - Udbud komm. Kørsel Kollektiv trafik Fælles funktioner Busdrift Folkeskolen Befordring af elever i grundskolen Plan og Byg Plan Fællesudg. Og adm adm org. - Klima Byg Faste ejendomme Byfornyelse - Skimmel Kontante ydelser Bolig sikring - Infasningsstøtte Kommunal buskørsel P/L pulje

8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFTOM Hovetabeller 8 Anlæg Tabel 2: Center for Plan & Miljø, anlæg kr =3-7 Center for Plan & Miljø Byrum i Faxe Ladeplads bymidte Pulje til trafikhandlingsplan Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station Kystbeskyttelse De Hvide Dronninger

9 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Tabeller på andre udvalg 9 Økonomiudvalget Drift Center for Plan og Miljø Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandl ing % puljen P/L puljen Anlæg =3-7 Plan & Kulturudvalget Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet Økonomiudvalge t Områdefornyelse Haslev

10 Tabeller på andre udvalg Forbindelsespassager - Jernbanegade Midlertidig planlægning og arkitektkon