Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Sagsnr.: Dok.nr.: Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Teknik- og Miljøudvalget

2 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Fritidsområder mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og vedrører drift af grønne områder inden for: Anlæg ved skoler. Idrætsanlæg ved skoler. Idrætsanlæg. Øvrige institutioner. Daginstitutioner. Rådhus. Mindre haveanlæg. Parkanlæg. Naturprægede arealer. Bekæmpelse af Bjørneklo. Beplantning, græsrabatter mv. Naturpleje, naturformidling og naturovervågning. Øvrige aktiviteter. De første 6 delområder er arealer og anlæg, der reelt henhører under andre udvalg, men hvor drift og vedligeholdelse sammen med bevillingen er overdraget til Teknikog Miljøudvalget. De øvrige 7 delområder er Teknik- og Miljøudvalgets egne arealer og funktioner. Mål for bevillingsområdet Vedtagne planer, der vedrører budgetrammen De politisk vedtagne mål for området fremgår af Grøn Plan, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. maj Kommunalbestyrelsen har endvidere den 18. juni 2012 vedtaget ændringer til Indsatsplan for Bjørneklo. Som en konsekvens af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Grøn Plan og Indsatsplanen for Bjørneklo udarbejder Center for Miljø og Teknik hvert år en status samt en årsplan for det kommende års indsats. Disse forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse ved budgetårets begyndelse. Overordnede mål Kommunen skal fortsat være "Grøn Kommune" såvel i fysisk fremtræden som daglig drift. Pleje og vedligeholdelse skal ske efter økologiske principper uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Omfanget af de grønne områder fastholdes, og områderne søges til stadighed udviklet for at skabe rammer for befolkningens friluftsliv og naturoplevelser. Udbuddet og oplevelsen skal være mangeartet, spændende fra den næsten uberørte natur til det nære rekreative parkanlæg.

3 BEVILLINGSOMRÅDE Naturområderne skal være tilgængelige med respekt for at sikre gode levevilkår for en alsidig flora og fauna. Arealernes fremtræden Beslutningerne vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte elementbeskrivelser, der er en del af kontrakterne, indgået med private entreprenører og driftsfunktionen på kommunens materielgård. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer. De overordnede intentioner er dog fortsat ud fra den vedtagne økonomi: At arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg med en karakter, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne. At idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og samtidigt fremstår, så de også tilgodeser borgernes almindelige behov for friarealer. At parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering i byen med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer. At natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og landbrugslovgivningen. Arealernes indretning og pleje forudsættes endvidere afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af målbeskrivelser og plejeplaner. Delmål på kortere sigt Efter udliciteringen i 2011 arbejder Center for Miljø og Teknik på løbende at udvikle og forbedre samarbejdet mellem alle de aktører, som har ansvar for drift og vedligeholdelse på alle kommunens grønne områder. Center for Miljø og Teknik arbejder allerede nu på næste generation af udbudsrunden, herunder forbedring af Elementbeskrivelsen og kortmateriale, samt udarbejdelse af målbeskrivelser for specifikke arealer. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af de kommunale grønne områder og udearealer til stadighed udføres bedst og billigst, vil der fortsat ske konkurrenceudsættelse af opgaverne i forventning om, at kommunen løbende opnår den nødvendige kvalitet for færrest penge. Kommunen har et varieret udbud af grønne områder med vidt forskellige indhold, såvel natur- og kulturhistorisk samt rekreativt. Områdernes anvendelsesmuligheder for borgerne og brugerne, skal fastsættes i målbeskrivelser for de enkelte områder og formidles gennem informationsmateriale. Fortsat bekæmpelse af Kæmpe Bjørnekloen på kommunens områder. Fra 2014 omfattes hele kommunen af indsatsplanen. Indsatsen for etablering af blomsterbede og blomsterarrangementer fortsættes, med særlig fokus på stauder og prydgræsser.

4 BEVILLINGSOMRÅDE Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2014 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Anvendelse af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen tilrettelægges endvidere, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø og Teknik. Status og udvikling på bevillingsområdet Det daglige ansvar for drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området varetages af Center for Miljø og Teknik, der bestiller opgaverne udført af private entreprenører, driftsfunktionen på materielgården, Grantoftegård, Naturhjælperne på Larsbjerggård samt Kompetencecentret Natur & Anlæg. Det afsatte årlige budgetbeløb til bekæmpelse af Bjørneklo er fra og med 2013 overført fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Center for Miljø og Teknik arbejder med frivillighed, som en del af den fremtidige del af driften. For 2013 forventes det samlede resultat for bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter kr. 0 kr. Personalebudgettet på området omfatter 1 controller beskæftiget i Center for Miljø og Teknik. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn mv. * øvrig drift Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Stigningen i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes primært, at der i 2013 har været en etårig merudgift på 0,2 mio. kr. til renovering af boldbane ved Højagerskolen. Stigningen i udgifterne fra 2013 til 2014 og efterfølgende år skyldes dels generel løn- og prisfremskrivning, og dels at der i 2014 og efterfølgende år er indarbejdet afledte driftsudgifter af nye anlægsprojekter.

5 BEVILLINGSOMRÅDE Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Revision af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og driftsfunktionen på materielgården for så vidt angår de resterende opgaver, som udføres af driftsfunktionen i Center for Miljø og Teknik arbejder allerede nu på næste generation af udbudsrunden, herunder forbedring af elementbeskrivelsen og kortmateriale, samt udarbejdelse af målbeskrivelser for specifikke arealer.

6 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Vandløbsvæsen Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og vedrører oprensning og vedligeholdelse af 11 kommunale vandløb, omfattende 15 vandløbsstrækninger. Hertil kommer oprensning og vedligeholdelse af grøft bag Højeng. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Vandløbenes tilstand og vandets kvalitet skal bringes op på det niveau, som er fastsat i Statens vandplaner. For størstedelen af vandløbene betyder det, at de skal opfylde en målsætning og krav om, at der skal være mulighed for et alsidigt dyre- og planteliv uden væsentlige påvirkninger. Vandløbsvedligeholdelsen skal foretages så skånsomt som muligt for at forbedre og bevare de naturlige biotoper og de rekreative værdier. Øgede nedbørsmængder skal konsekvensvurderes. Delmål på kortere sigt Der skal foretages vedligeholdelse i henhold til vandløbsregulativerne, som kan medvirke til at bringe vandløbenes tilstand i overensstemmelse med målsætninger og krav i Statens vandplaner. Der skal fortsat foretages justeringer af tilledningen af vand fra regnvandsbassinerne til vandløbene for at udjævne vandføringerne mest muligt. Vandløbsregulativer skal bringes ajour med andre planer i samarbejde med nabokommunerne. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2014 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Bevillingen omfatter udgifter på kr. og indtægter på kr. Vandløbene er i stor udstrækning sammenfaldende med kommunegrænserne, og der er derfor indgået en række aftaler kommunerne imellem om arbejdernes udførelse og udgifternes fordeling. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø og Teknik.

7 BEVILLINGSOMRÅDE Status og udvikling på bevillingsområdet For 2013 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Bortset fra de arbejder, der udføres af nabokommunerne i henhold til aftale, udføres vedligeholdelsen af privat entreprenør. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Indtægter i alt Nettoresultat Stigningen i udgifterne fra 2012 til 2013 og efterfølgende år skyldes, at der i 2012 har været mindreudgifter til Ballerup Kommunes egen vedligeholdelse i forbindelse med ny driftskontrakt med ekstern entreprenør, mindreudgifter til udarbejdelse af vandløbsregulativer og, at faktura for Herlev Kommunes vedligeholdelse af Sømose Å nord for jernbanen først blev fremsendt i Indtægterne hidrører fra andre kommuners betaling for Ballerup Kommunes vedligeholdelse af fælles vandløb. Indtægterne på området kendes ikke på forhånd, idet de bl.a. afhænger af, hvilke vandløbsstrækninger indsatsen koncentreres om i det enkelte år. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Lovpligtig opmåling af vandløb i henhold til vandløbsregulativerne og opfyldelsen af disse. Forøget indsats mod Bjørneklo langs vandløb. Lovpligtig revision af vandløbsregulativer. Vandløbsvedligeholdelsen i hele kommunen er udbudt for 2011 og 2012 og er forlænget for 2013 og I 2013 er vedligeholdelsen af Sømose Å udbudt i samarbejde med Herlev Kommune. Ifølge kommunens vandhandleplan vil konsekvenserne af ændret vedligeholdelse af Engagerrenden blive vurderet i samarbejde med Egedal Kommune.

8 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Trafik og infrastruktur Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter hele hovedkonto 02 og vedrører drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Endvidere mandskab og materiel i driftsfunktionen på kommunens materielgård. Endelig omfatter bevillingsområdet buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia, samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Kommunens vejnet, såvel kørebaner, gang- og cykelstier som fortove, må til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling. Ved en målrettet indsats vedrørende vedligeholdelse, glatførebekæmpelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning, søges risikoen for uheld på vejnettet minimeret. Der bør til enhver tid sikres de nødvendige ressourcer så vejenes nuværende standard ikke forringes og således, at der ikke, som følge af manglende vedligeholdelse, opstår varige skader. Vintertjenesten udføres i henhold til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Snerydning udføres normalt ikke i tidsrummet fra kl til kl Øvrige kommuneveje ryddes kun efter behov og indenfor normal arbejdstid. Kommunalbestyrelsens mål for den kollektive trafik er, at der til stadighed, indenfor de bevillingsmæssige rammer, sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser. Kommunalbestyrelsens mål for hyrevognskørslen er, at der til stadighed er meddelt et passende antal bevillinger, der dels sikrer borgerne en rimelig betjening alle ugens dage og i alle døgnets timer, men som også tilgodeser vognmændenes krav om en rimelig indtjeningsmulighed. Kommunalbestyrelsens mål kan alene opnås ved påvirkning af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden gennem de af kommunalbestyrelserne valgte repræsentanter.

9 BEVILLINGSOMRÅDE Trafiksikkerhedsplan for perioden blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen på møde 27. maj Ballerup Kommune har i budgetforhandlingerne afsat 2 mio. årligt over de kommende 4 år til forbedring af trafiksikkerheden og gennemførelse af støjhandlingsplanen. Administrationen vil i perioden indstille trafiksikkerhedsprojekter til politisk godkendelse. Ballerup Kommune har igennem mange år arbejdet for at fremme cyklisme og har i 2010 været Årets Cykelby. Der skal forsat arbejdes for at fremme cyklismen blandt borgerne, virksomheder og de ansatte i kommunen. Anvendelsen af cyklen skal styrkes således at cyklen vælges frem for bilen, som det foretrukne transportmiddel til lokal transport til arbejde, skole, fritid og rekreative arealer og derved løfter folkesundheden. Som medlem af Green Cities har Ballerup desuden et mål om, at arbejde for at øge cykeltrafikken med 25 % inden For at realisere Cykelpolitiken og virkeliggøre disse mål, indeholder Cykelhandleplanen en række konkrete initiativer. Hovedprioriteten er lagt på realisering af de tre cykelsuperstier gennem kommunen (Frederikssunds-, Ring-4 og Værløseruten). Her vil Center for Miljø og Teknik prioritere cyklisternes fremkommelighed, samt gennem en videreførelse af Formel M arbejde med at fremme cykelvenlige arbejdspladser. Der vil også blive arbejdet videre med initiativer til cykelkampagner og den lokale cykelbegivenhed Store Cykeldag, miljøledelse med fokus på transport og SundhedsHusets Cykelcafé. Kommunen deltager desuden i Bycirkel-samarbejdet for at fremme cyklisme og kollektiv trafik i Frederikssund, Egedal, Ballerup og Herlev kommuner. I den forbindelse realiserer Ballerup Kommune Tørveslettestien, som den 1. etape af cykelsupersti Fredrikssundsruten i I Bycirkel-samarbejdet bliver der desuden sat fokus på bedre cykelparkering ved stationer og busstoppesteder, og at gøre det nemmere at cykle mellem station og arbejdsplads. Yderligere er der blevet udarbejdet en fælles cykelstrategi og en række projekter er blevet realiseret, bl.a. LED-belysningen gennem Harrestrup Ådal. I 2010 udarbejdede kommunen sit første cykelregnskab. I 2013 bliver der fulgt op på cykelregnskabet gennem udarbejdelsen af et mobilitetsregnskab, der foruden at kortlægge cyklisternes forhold og adfærd, kortlægger de øvrige trafikanters forhold herunder samspillet mellem cyklister, bilister og den kollektive trafik. Mobilitetsregnskabet vil blive brugt som et redskab til at udpege indsatsområder og til at måle borgernes tilfredshed på samspillet og udbuddet af trafikale forhold i kommunen. Mobilitetsregnskabet bliver udført med tanke på at anvende det som nøgletal for den forestående Mobilitetsplan. I 2012 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at melde kommunen ud af Cycling Embassy of Denmark for at målrette ressourcerne på cykelområdet på de konkrete cykelindsatser. Delmål på kortere sigt Trafiksikkerhedsarbejdet fortsættes. Den igangværende uheldsregistrering fortsættes. Den igangværende trafiktælling fortsættes.

10 BEVILLINGSOMRÅDE Realisering af Handleplan for trafiksikkerhed samt implementering af initiativer fra handleplanen, herunder løsningsforslag, økonomi og prioritering. Deltagelse i samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunerne i hovedstadsområdet om fælles kortlægning. Kommunens vejnet er generelt i en trafiksikker stand. En meget stor del af de eksisterende færdselsbelægninger, såvel på kørebaner som på gang- og cykelarealer, har efterhånden nu nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet. Udvalget holdes nøje orienteret om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader. Systematisk vedligeholdelse/renovering af Kommunens betonbygværker (broer og tunneller mv.) - herunder bygværker som ejes af andre myndigheder, hvor Ballerup Kommune har drift- og vedligeholdelsespligten ifølge overenskomst. Skaderne på Kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker viser tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal udvalget derfor holdes nøje orienteret om udviklingen, med henblik på sikring af de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. På baggrund af generaleftersyn af alle bygværker er der udarbejdet budgetopstilling vedrørende de kommende års vedligeholdelse af bygværkerne. Budgetopstillingen ajourføres løbende. Systematisk udskiftning af forældet signalmateriel til signalanlæg. Optimering af fremkommeligheden i signalanlæg ved hjælp af signaltekniske løsninger. Fortsat opdatering af Kommunens vejdata-register. Herunder at undersøge muligheden for at indarbejde kommunens cykeldata mere ensartet end det har været tilfældet tidligere. Udbygning og optimering af den kollektive trafik i samarbejde med vores nabokommuner. Der er i regi af Kommunegruppe Nord og Bycirkelsamarbejdet i et samarbejde med Movia, DSB og Ringby-samarbejdet udarbejdet strategier for udvikling af den kollektive trafik. Der vil blive udarbejdet årlige arbejdsprogrammer, som skal vise vejen frem mod strategiernes målsætninger. Sikre en sammenhængende bustrafik ved at udarbejde planer, som har betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i Kommunen i samarbejde med omegnskommunerne og trafikselskabet Movia. I samarbejde med Movia undersøges mulighederne for at sikre busserne en øget fremkommelighed med henblik på at gøre den kollektive trafik mere attraktiv (bedre regularitet, høj rejsehastighed og reducere driftsudgifterne til buskørsel). Fortsat arbejde med at forbedre mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv trafik ved at sikre gode adgangsforhold og cykelparkering ved større busstoppesteder og S-togsstationer

11 BEVILLINGSOMRÅDE Fortsætte med det tætte samarbejde med kommunens virksomheder om, at sikre en mere bæredygtig trafikafvikling med fokus på øget brug af cykel og kollektiv trafik. Kommunen er projektejer på vegne af en række kommuner, universiteter og andre interessenter på Mobility Management-projektet Formel M, som tidligere har opnået støtte fra Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Der er igen i år søgt om penge til en videreførelse af projektet i Ultimo 2013 vil det blive afgjort om Formel M 2.0 opnår fornyet støtte fra Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Der fortsættes med at realisere konkrete cykelinitiativer for at cyklen vælges frem for bilen, som det foretrukne middel til lokal transport til arbejde, skole, fritid og rekreative arealer. Der arbejdes på at realisere de tre Cykelsuperstier Frederikssunds-, Ring-4 og Værløseruten gennem kommunen i Cykelsuperstiregi og i forbindelse med Bycirkel samarbejdet. Samtlige cykelstier skal gennemgås med henblik på at finde fejl og mangler. Deltagelse i Bycirkel samarbejde for at fremme cyklisme og kollektiv transport i Frederikssundsfingeren. Gennemføre demonstrationsprojekter i relation til Mobility Managementprojektet Formel M 2.0. Det handler dels om at udvide det eksisterende virksomhedsnetværk i erhvervsområdet Lautrupgård, hvor Kommunen i tæt samarbejde med virksomhederne fremmer bæredygtig transport, dels om at få udarbejdet en mobilitetsplan for Kommunen, som går på tværs af cykelhandleplan, busstrategi, erhvervspolitik, trafiksikkerhedsplan og klimaplan for derved at sikre at sammenhæng med henblik på fremme bæredygtig transport og mobilitet. Endelig vil der blive arbejdet videre med mobilitetsvurdering af planer og Kommunens egen indsats gennem projektet Innovativ mobilitet. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af de kommunale veje til stadighed udføres bedst og billigst, vil der fortsat ske konkurrenceudsættelse af opgaverne i forventning om, at kommunen løbende opnår den nødvendige kvalitet for færrest penge. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2014 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet på området besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø og Teknik. Status og udvikling på bevillingsområdet En betydelig del af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området har til og med 2011 været udført af driftsfunktionen på kommunens materielgård. Hovedparten af de opgaver, der hidtil har været udført af driftsfunktionen har i 2010 og 2011 været konkurrenceudsat og er efter udbud overdraget til private entreprenører.

12 BEVILLINGSOMRÅDE For 2013 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Personalebudgettet på området i 2013 omfatter ca. 13,7 helårsstillinger i driftsfunktionen på kommunens materielgård, hvoraf cirka 4,7 helårsstillinger vedrører tidligere ansatte i Ballerup Viceværtordning. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn * øvrig drift * interne indtægter Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 9,0 13,7 13,0 13,0 13,0 13,0 Stigningen i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes bl.a. udskydelse af leverancer mv. fra 2012 til Herudover er en del af personalet fra den nu nedlagte Ballerup Viceværtordning overflyttet til driftsfunktionen på Materielgården under Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2013 og efterfølgende år. I 2014 og 2015 er der afsat 0,3 mio. kr. pr. år til forsøg med servicebus i Måløvområdet, som led i den politiske aftale vedrørende budgettet for Faldet i indtægterne fra 2012 til 2013 skyldes merindtægter i 2012 vedrørende regningsarbejder udført af driftsfunktionen på Materielgården. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Fortsættelse af samarbejdet om planlægning og udvikling af den kollektive bustrafik med de øvrige omegnskommuner og trafikselskabet Movia. I busbestillingen for 2014 blev der besluttet en optimering af busdriften i Skovlunde og erhvervsområdet Mileparken. Desværre har Glostrup Kommune blokeret for at ændringerne kan gennemføres. I 2014 skal der projekteres en ny cykelsti mellem Smørum og Pederstrup (Tørveslettestien) i samarbejde med Egedal kommune som er den 1. etape af cykelsupersti Frederikssundsruten. I den forbindelse skal der laves trafiktællinger på udvalgte steder langs og i den nye rutes umiddelbare nærhed. I 2014 skal der projekteres for den 2. etape af cykelsupersti Frederikssundsruten.

13 BEVILLINGSOMRÅDE Planlægning af busbestilling 2015, hvor der arbejdes videre med en forbedret busbetjening af Skovlunde og erhvervsområdet Mileparken (udskudt fra 2014), etablering af ny S-buslinje fra Hillerød over erhvervsområdet Lautrupgård videre til Flintholm st., optimering af busdriften i Lautrupgård og forsøg med servicebusbetjening i Måløv. Opgradering af udvalgte stoppesteder med realtid, læskærm og cykelparkering for derigennem at gøre det mere attraktivt at benytte kollektiv transport. Fortsat arbejde med at forbedre mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv trafik ved at sikre gode adgangsforhold og cykelparkering ved større busstoppesteder og S-togsstationer. Udbredelse af realtidsinformation om den kollektive trafik på steder med mange brugere f.eks. Rådhus, Indkøbscentre, uddannelsesinstitutioner, kulturhuse m. fl. Støjhandlingsplanen tiltrådt af Kommunalbestyrelsen på møde 26. juni Ballerup Kommune har i budgetforhandlingerne afsat 2 mio. årligt over de kommende 4 år på anlægsbudgettet til forbedring af trafiksikkerheden og gennemførelse af støjhandlingsplanen. Administrationen vil i perioden indstille trafiksikkerhedsprojekter til politisk godkendelse. Gennemførelse af anlægsopgaver optaget i investeringsoversigten. Gradvis realisering af kommunens cykelfremmende indsatser, herunder projektering samt løbende at detailplanlægge og kortlægge kommunens tre Cykelsuperstier for anlægsudgifter og afledte driftsudgifter. Udarbejdelsen af et opfølgende mobilitetsregnskab. Deltage i cykelfremmende, og gerne tværkommunale, kampagner. Ansøgning om statslig medfinansiering til Vejdirektoratets cykelpulje når der er ansøgningsmulighed. Fortsat opdatering af Kommunens vejdata-register. Herunder undersøges muligheden for at indarbejde kommunens cykeldata mere ensartet end det har været tilfældet tidligere. Såfremt der opnås støtte til at videreføre Formel M 2.0, at gennemføre demonstrationsprojekter i relation til Mobility Management. Det handler dels om at udvide det eksisterende virksomhedsnetværk i erhvervsområdet Lautrupgård, hvor Kommunen i tæt samarbejde med virksomhederne fremmer bæredygtig transport, dels om at få udarbejdet en mobilitetsplan for kommunen, som går på tværs af cykelhandleplan, busstrategi, erhvervspolitik, trafiksikkerhedsplan og klimaplan for derved at sikre at sammenhæng med henblik på fremme bæredygtig transport og mobilitet. Endelig vil der blive arbejdet videre med mobilitetsvurdering af planer og Kommunens egen indsats gennem projektet Innovativ mobilitet. Trafiksanering i erhvervsområdet Lautrupgård, så trafikken, især i myldretiden kan afvikles mere hensigtsmæssigt. Der vil være fokus på at løse de mange konflikter mellem fodgængere/cyklister og svingende bilister i krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken/Malmparken.

14 BEVILLINGSOMRÅDE Realisering af Handleplan for trafiksikkerhed samt implementering af initiativer fra handleplanen, herunder løsningsforslag, økonomi og prioritering. Deltagelse i tværkommunale trafiksikkerhedskampagner. Termisk ukrudtsbekæmpelse fortsætter på revir- og fortovsarealer og andre alternative metoder undersøges. Gennemførelse af årligt vejsyn. Deltagelse i samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunerne i Hovedstadsområdet om fælles kortlægning. Systematisk udskiftning/forbedring af trafiksignalmateriel. Center for Miljø og Teknik har i 2013 revideret driftskontrakterne med driftsfunktionen for Materielgården, arbejdet forventes afsluttet inden sommeren 2014, hvorefter den nuværende Vejserviceaftale med NCC Roads kan genudbydes med entrepriseopstart 1. Juni Udarbejdelse af nyt Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i kommunen. Udarbejdelse af gågade-regulativ til politisk godkendelse. Gaderegulativer blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen på møde 26. August Kommunalbestyrelsen har dog pålagt Center for Miljø og Teknik, at udfærdige et nyt trafikafsnit til politisk godkendelse samt evaluere regulativet med udgangen af Udarbejdelse af plan for serviceniveau på vejområdet i til politisk godkendelse.

15 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg og drift af Kommunens genbrugsstation. Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager daglig drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Ballerup Kommunes initiativer for affaldsbortskaffelsen gennemføres inden for rammerne af det kommunale ansvarsområde, som er fastlagt i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og de kommunale regulativer for affald fra private og erhvervsvirksomheder, som er udstedt i medfør af denne bekendtgørelse. Arbejdstilsynets anvisninger for arbejdets udførelse indgår ligeledes i tilrettelæggelsen. Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2012 vedtaget Forslag til Affaldsplan for Ballerup Kommune Heraf fremgår målsætningen for kommunens affaldshåndtering samt de initiativer, kommunen vil iværksætte for at nå målene. Teknik- og Miljøudvalget får hvert år forelagt en status for gennemførte aktiviteter. Endvidere vedtager udvalget hvert år en årsplan for det kommende års aktiviteter. Miljøministeriet forventes med en kommende ressourceplan at opstille nye konkrete mål for udnyttelse af affaldsressourcerne fra private husstande. Miljøstyrelsens mål forventes at angive en øget genanvendelse af dagrenovation gennem en separat indsamling af papir, pap, plast, metal, glas og bioaffald. Teknik- og miljøudvalget besluttede den 4. juni 2013 at iværksætte forsøg med nyt indsamlingssystem for indsamling af de genanvendelige affaldsressourcer, således at Ballerup Kommune vil kunne leve op de nye forventede krav til genanvendelse af affaldsressourcerne. Delmål på kortere Affaldsplanen for indeholder tre overordnede mål: Ressourcerne i affaldet skal udnyttes optimalt En af de større globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Affaldsplanen indeholder indsatsområder, som arbejder på at frasortere de dele af affaldet, som kan bruges for at begrænse denne ressourceknaphed. I perioden fra gennemføres forsøg med udsortering af affaldsressourcer til

16 BEVILLINGSOMRÅDE genanvendelse, med det formål at øge genanvendelsen og reducere co 2 belastningen fra affaldshåndteringen. Problemstofferne skal ud af affaldet Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald og miljøet. Affaldsplanen indeholder indsatsområder, som arbejder på at frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og skaber uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø. Kommunikation som skaber handling Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Affaldsplanen indeholder indsatsområder, som arbejder på at sikre, at kommunikationen lige fra dialogen til informationen inspirerer brugerne til handling. Udbygning af genbrugsstationen Udover affaldsplanens overordnede mål, forventes forventes kapaciteten på kommunens genbrugsstation i udbygget, og suppleret med forbedret genbrugs- og formidlingsaktiviteter. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2014 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Bevillingen omfatter udgifter på kr. og indtægter på kr. Renovationstaksterne og udgifterne fordeles på de 7 ordninger: Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Hver ordning skal hvile i sig selv og renovationstaksterne vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen. Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. En lovændring fra 1. januar 2012 har medført, at virksomhedernes brug af genbrugsstationen er en baseret på en frivillig tilmeldeordning, hvorfor indtægtsgrundlaget fra erhverv på kr. er skønnet. Anvendelsen af bevillingen besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen tilrettelægges endvidere, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø og Teknik. Status og udvikling på bevillingsområdet I Ballerup kommune er der ca helårsboliger, og i 2012 blev der indsamlet ca ton affald og genanvendelige materialer fra husholdningerne. Ca. 44 % af affaldet blev genanvendt, og ca. 54 % blev forbrændt med energiudnyttelse, og

17 BEVILLINGSOMRÅDE de sidste 2 % blev deponeret eller specialbehandlet. Udviklingen fra 2007 fremgår af nedenstående figur. Indsamling af husholdningsaffaldet sker gennem ordningerne for dagrenovation, storskrald, kuber og via genbrugsstationen. I de kommende år gennemføres forsøg med nye indsamlingssystemer, med henblik på en miljømæssig og økonomisk optimering af ordningerne. Der forventes i 2013 at skulle afhentes dagrenovation fra ca helårsboliger og ca kolonihaver: Ca Ca Ca. 220 Ca. 210 enfamiliehuse og institutioner er tilsluttet totalaffalds- og haveaffaldsordningen, hvor der indsamles hver 14. dag. Heraf har ca boliger købt en papirbeholder, der kan stilles ud til tømning hver 6. uge. etageboliger og enfamiliehuse er tilsluttet containerordning for storskrald, hvor boligselskaberne/ etageboliger kan bestille tømning af containere med forskellige affaldstyper. Herunder er der i boligselskaber opstillet ca. 65 minicontainer til pap. containere (kuber) er opstillet til indsamling af papir. containere (kuber) er opstillet til indsamling af glas og flasker. Indsamling af farligt affald finder sted under farvehandlerordningen, boligselskaber og på Genbrugsstationen. Forbrændingsegnet affald og deponiaffald anvises til bestemte modtageanlæg. Afhentning af stort haveaffald mv. og levering af kompost finder sted på bestilling. Genbrugsstationen modtager affald fra private og fra erhvervsvirksomheder, hvor affaldstype og affaldsmængde svarer til en husholdning. På Genbrugsstationen kan endvidere afleveres farligt affald. Driften af Genbrugsstationen har siden 2005 været varetaget af Vestforbrænding. Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager daglig drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

18 BEVILLINGSOMRÅDE Øvrig administration varetages af personale ansat under hovedkonto 06 på Rådhusets fælles administrationskonto. Udgiften hertil betales af renovationsområdet med et 4 % administrationsbidrag. For 2013 forventes det samlede resultat for bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn * øvrig drift Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 0, Stigningen i udgifter fra 2012 til 2013 skyldes primært, at der i 2012 har været mindreudgifter, som har været forelagt i forbindelse med budgetopfølgningen for Stigningen i indtægterne fra 2012 til 2013 skyldes hovedsageligt mindreindtægter ved erhvervsvirksomhedernes anvendelse af genbrugsstationen i 2012, som ligeledes har været forelagt i forbindelse med budgetopfølgningen for Udgifter og indtægter i budgettet for 2014( ) er fastlagt på baggrund af Vestforbrændings forslag til budget for 2014 samt renovationstakster for På både udgiftssiden og indtægtssiden er der foretaget en nedjustering af budgetbeløbene på baggrund af bl.a. nedsættelse af Vestforbrændings takster samt erfaringerne fra 2012 og Det tilstræbes, at udgifter og indtægter balancerer inden for det enkelte regnskabsår. De afvigelser, der uvægerligt må forekomme, udlignes over taksterne for de nærmest følgende år. Merindtægten i budgettet for 2014 og efterfølgende år er forudsat at skulle dække tjenestemandspensioner, hvor udgiften afholdes på konto 6 under Økonomiudvalgets område. Baseret på en forventning om nye tiltag på renovationsområdet i de kommende år henlægges overskud til investeringer i nye indsamlingsbeholdere og udvidelse af genbrugsstationen. Ud fra ovenstående budgetforudsætninger, det forudsatte takstniveau samt udgifter optaget i kommunens investeringsoversigt, er udviklingen i Kommunens mellemværende med renovationsområdet beregnet således: Renovationsområdets tilgodehavende (-) hos Kommunen ultimo regnskabsåret: (1.000 kr.)

19 BEVILLINGSOMRÅDE Renovationsområdets tilgodehavende hos kommunen forventes i de kommende år nedbragt, dels i forbindelse med merudgifter i 2014 til omlægning af renovationsordningerne, og dels i forbindelse med merudgifter til genbrugsstationen, hvor der i 2014 udarbejdes skitseprojekt til en ombygning af genbrugsstationen. I det forudsatte takstniveau indgår en række afgifter til Staten vedrørende bl.a. forbrænding og behandling af affald. I praksis betales statsafgifterne på renovationsområdet bl.a. via Vestforbrændings takster og dækkes af de opkrævede renovationsafgifter hos brugerne af renovationsordningerne. Handlingsplan for Teknik- og Miljøudvalget vedtager hvert år en handleplan på baggrund af bl.a. de initiativer, der er beskrevet i kommunens Affaldsplan Handleplanen indeholder de initiativer, der forventes gennemført det pågældende år, og samtidig gøres status over det foregående års handleplan. Teknik- og miljøudvalget vedtog desuden den 4. juni 2013 at iværksætte initiativer til at imødekomme krav om øget udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Center for Miljø & Teknik har opstillet og beregnet 3 forskellige scenarier for kommunens fremtidige affaldssystem, der alle lever op til de nye krav om ressourceudnyttelse. De 3 scenarier ligger alle i forlængelse af den affaldsplan kommunalbestyrelsen vedtog i januar Teknik og Miljøudvalget besluttede at iværksætte nedenstående initiativer med henblik på at øge ressourceudnyttelsen og optimeringen af storskraldsordningen. Der skal de kommende år arbejdes videre med principperne for indsamling af genanvendelige materialer ved den enkelte husstand, herunder inddragelse af storskraldsordningen og Ballerup Genbrugscenter. Der iværksættes et fuldskalaforsøg med indsamling af genanvendelige materialer fra udvalgte haveboliger samt en ny ringeordning for indsamling af stort affald og genbrugelige effekter i samarbejde med Ballerup Genbrugscenter. Der søges etableret en ordning for indsamling af udvalgte genanvendelige materialer fra haveboliger og kommunale institutioner.

20 BEVILLINGSOMRÅDE Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og konto og vedrører: Klimatiltag, Grønt Råd mv. Miljøledelse af hele den kommunale organisation. Miljøbeskyttelsesloven tilladelser, tilsyn med nedgravede kemikalietanke - beskyttelse af vandindvinding - tilladelser til udledning af spildevand til søer - tilsyn og miljøgodkendelse. Jordforureningsloven - 8 tilladelser, jordstyring, beskyttelse af jord og grundvand mm. Lov om erhvervsmæssige dyrehold tilsyn og kontrol Kontrol, analyser, godkendelser og vejledning af virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m. Afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrering af forurening på ejendomme. Bekæmpelse af rotter og vilde katte. Bevillingsområdet er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Overholdelse af Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Lov om erhvervsmæssige dyrehold og gennemførelse af Miljøtilsynsplan, Vandhandleplan, Klimatilpasningsplan og handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til at sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen, herunder overholdelse af lovgivningen og kommunens beslutninger, effektivitet, god forvaltningsskik, samt brugertilfredshed. Kommunen skal til enhver tid have de fornødne ressourcer til at sætte ind med de nødvendige oprydnings- og afværgeforanstaltninger, når eller hvis en større forurening truer. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til i samarbejde med virksomhederne, at føre det nødvendige tilsyn og kontrol med, at miljølovgivningens krav overholdes, og at vilkårene i de meddelte miljøgodkendelser overholdes. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til tværkommunale miljøsamarbejder, med det sigte at løfte og profilere miljøindsatsen. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til, at sikre systematisk kvalitetsudvikling og effektivitet i administrationen af natur- og miljøområdet.

21 BEVILLINGSOMRÅDE Samfundets energiforbrug skal reduceres. Energibesparelser hos virksomheder, kommuner og private skal intensiveres. Bæredygtighedsbegrebet skal indgå i alle handlinger. Kommunen skal således feje for egen dør, f.eks. ved udarbejdelse af grønne regnskaber, udføre miljøledelse i alle kommunale enheder, energibesparelser, grønne indkøb og ved i det hele taget at inddrage miljøforhold i alle handlinger. Kommunen skal desuden motivere borgere og virksomheder i Kommunen til at gøre en aktiv indsats for miljøet, f.eks. ved informationskampagner og støtte til frivillige borgerinitiativer mv. til gavn for miljøet. På området for skadedyrsbekæmpelse skal Kommunens opgave alene omhandle rottebekæmpelse og indfangning af vilde katte, mens bekæmpelse af andre skadedyr overlades til lodsejernes eget initiativ og bekostning. Delmål på kortere sigt Gennem hverdagsinnovation skaber forvaltningen kvalitet i ydelser og effektivitet (flow) i arbejdsprocesserne. Der gennemføres intern audit/evaluering af Center for Miljø og Tekniks systemer og arbejdsprocesser for at sikre, at det fungerer så enkelt og effektivt som muligt. Arbejdet med at informere og vejlede virksomhederne om miljøstyring og lignende fortsættes. Deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Den aktive og forebyggende miljøindsats vil fortsætte, f.eks. ved nedgravede olietanke, olieudskillere og lignende potentielle forureningskilder, der er beliggende indenfor beskyttelseszonerne til kildepladser. Ved disse skal der foretages et skærpet tilsyns- og kontrolarbejde. Der udføres miljøtilsyn på et højt fagligt niveau. Tilsynsplan for implementeres i det daglige tilsynsarbejde. Udgivelse af Miljøavis hvert kvartal. Miljøledelse af Ballerup Kommunes institutioner og afdelinger. Deltage aktivt i Green Cities samarbejdet. Deltage i udviklingen af projekter, hvor fokus er adfærdsændringen til fordel for klimavenlig adfærd. Videreudvikling af Green Cities årsrapport. Videreudvikling af de grønne regnskaber, således at de er aktuelle og nærværende. Implementering af klimaplanen. Klimanetværk for virksomheder skal fortsat bidrage til CO 2 -reduktion og øge virksomhedernes fokus på fremtidens klimaindsatser. Formel M - Kommunen er projektejer på vegne af en række kommuner, universiteter og andre interessenter på Mobility Management-projektet Formel M, som tidligere har opnået støtte fra Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Der er i 2013 søgt om penge til en videreførelse af projektet i

22 BEVILLINGSOMRÅDE Ultimo 2013 vil det blive afgjort om Formel M 2.0 opnår fornyet støtte fra Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Klimaaktiviteter rettet mod borgerne. Klimaaktiviteter rettet mod boligselskaberne. Vedligeholdelse og udvikling af sites på Ballerup.dk, herunder CO 2 -guide og klimaportalen. Energiplanlægning i Ballerup Kommune, således at Ballerup Kommune på sigt kan blive CO 2 -neutrale. Realisering af støjreducerende handlinger i medfør af støjhandlingsplanen. Realisering af affaldsplanen. Drift af Grønt Råd indenfor miljøområdet. Deltagelse i Interreg-projektet Urban Transition om bæredygtig byudvikling. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2014 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Bevillingen omfatter udgifter på kr. og indtægter på kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø og Teknik. I budgettet for 2005 bortfaldt det hidtil afsatte rådighedsbeløb til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med akut forureningsbekæmpelse og lignende. I tilfælde af opståede eller konstaterede forureninger vil det således være nødvendigt med yderligere bevillinger. Der er tegnet en forsikring, der skal beskytte kommunen mod udgifter til oprydning efter akutte forureningsuheld, hvor skadevolderen enten ikke kan findes eller ikke evner at betale. Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler. Status og udvikling på bevillingsområdet For 2013 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Personalebudgettet på området i 2013 omfatter 5,0 helårsstillinger på miljøområdet i Center for Miljø og Teknik.

23 BEVILLINGSOMRÅDE Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn * øvrig drift Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Stigningen i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes primært udskydelse af leverancer mv. fra 2012 til Faldet i udgifterne fra 2013 til 2014 skyldes ligeledes ovennævnte etårige merudgifter i 2013 i forbindelse med udskydelse af leverancer fra 2012 til Indtægterne vedrører den vedtagne gebyrfinansiering af rottebekæmpelsen fra og med Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Spildevandskontrol- og recipientkontrolarbejdet videreføres som led i opfyldelsen af regionplanens målsætninger for vandløbene. Ny Vandplan, Spildevandsplan og vandforsyningsplan forventes opstartet. Virksomhedstilsyn udføres aktivt og opsøgende, så der opnås en generel forbedring af det ydre miljø. Der er igangsat samarbejde med en række andre kommuner. Det forebyggende miljøarbejde prioriteres til sikring af jord og grundvand. Drift af miljøledelse i hele den kommunale organisation. Genbrugsstationen skal styrke genanvendelsen på flere og nye områder. Udarbejdelse og ajourføring af nye regulativer inden for affaldsområdet videreføres. Udgivelse af Miljøavis hvert kvartal. Aktiv deltagelse i Green Cities. Deltage i udviklingen af projekter, hvor fokus er adfærdsændringer til fordel for en klimavenlig adfærd. Videreudvikling af Green Cities årsrapport. Implementering af klimaplanen. Deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Klimanetværk for virksomheder. Klimaaktiviteter for virksomheder.

24 BEVILLINGSOMRÅDE Formel M Gennemføre demonstrationsprojekter i relation til Mobility Management. Det handler om dels om at udvide det eksisterende virksomhedsnetværk i erhvervsområdet Lautrupgård, hvor Kommunen i tæt samarbejde med virksomhederne fremmer bæredygtig transport, dels om at få udarbejdet en mobilitetsplan for Kommunen, som går på tværs af cykelhandleplan, busstrategi, erhvervspolitik, trafiksikkerhedsplan og klimaplan for derved at sikre at sammenhæng med henblik på fremme bæredygtig transport og mobilitet. Endelig vil der blive arbejdet videre med mobilitetsvurdering af planer og Kommunens egen indsats gennem projektet Innovativ mobilitet. Klimaaktiviteter for borgere. Klimaaktiviteter for boligselskaber. Vedligeholdelse af sites på Ballerup.dk, herunder CO 2 -guide og klimaportalen. Energikortlægning af kommunen. Realisering af støjreducerende handlinger i medfør af den reviderede støjhandlingsplan. Drift af Grønt Råd indenfor miljøområdet. Deltagelse i Interreg-projektet Urban Transition om bæredygtig byudvikling. Indføre intern audit/evaluering af Center for Miljø og Tekniks systemer og arbejdsprocesser for at sikre, at det fungerer så enkelt og effektivt som muligt. Udvikle effektive brugerflader og implementere forbedringssystem. Opfyldelse af målsætninger i medfør af kommunes handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Støjhandlingsplanen tiltrådt af Kommunalbestyrelsen på møde 26. juni Ballerup Kommune har i budgetforhandlingerne afsat 2 mio. årligt over de kommende 4 år på anlægsbudgettet til forbedring af trafiksikkerheden og gennemførelse af støjhandlingsplanen. Administrationen vil i perioden indstille trafiksikkerhedsprojekter til politisk godkendelse.