Endvidere mandskab og materiel i driftsfunktionen på kommunens materielgård.

Transkript

1 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Trafik og infrastruktur Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter hele hovedkonto 02 og vedrører drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Endvidere mandskab og materiel i driftsfunktionen på kommunens materielgård. Endelig omfatter bevillingsområdet buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia, samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Kommunens vejnet, såvel kørebaner, gang- og cykelstier som fortove, må til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling. Ved en målrettet indsats vedrørende vedligeholdelse, glatførebekæmpelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning, søges risikoen for uheld på vejnettet minimeret. Der bør til enhver tid sikres de nødvendige ressourcer så vejenes nuværende standard ikke forringes og således, at der ikke, som følge af manglende vedligeholdelse, opstår varige skader. Vintertjenesten udføres i henhold til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Snerydning udføres normalt ikke i tidsrummet fra kl til kl Øvrige kommuneveje ryddes kun efter behov og indenfor normal arbejdstid. Kommunalbestyrelsens mål for den kollektive trafik er, at der til stadighed, indenfor de bevillingsmæssige rammer, sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser. Kommunalbestyrelsens mål for hyrevognskørslen er, at der til stadighed er meddelt et passende antal bevillinger, der dels sikrer borgerne en rimelig betjening alle ugens dage og i alle døgnets timer, men som også tilgodeser vognmændenes krav om en rimelig indtjeningsmulighed. Kommunalbestyrelsens mål kan alene opnås ved påvirkning af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden gennem de af kommunalbestyrelserne valgte repræsentanter. Kommunens Trafiksikkerhedsplan , som har til formål at nedbringe antallet af trafikuheld og forbedre trafiksikkerheden, udløber med udgangen af 2012.

2 En ny Trafiksikkerhedsplan udarbejdes derfor i Når den nye trafiksikkerhedsplan foreligger, vil Kommunalbestyrelsen hvert få forelagt en status for implementering af planen samt en årsplan med mål og aktiviteter til implementering i det forestående budgetår, samt forslag til anlægsprojekter med tilhørende bevillinger. Trafiksikkerhedsplan for perioden blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen på møde 27. maj Ballerup Kommune har i budgetforhandlingerne afsat 2 mio. årligt over de kommende 4 år til forbedring af trafiksikkerheden og gennemførelse af støjhandlingsplanen. Administrationen vil i perioden indstille trafiksikkerhedsprojekter til politisk godkendelse. Ballerup Kommune har igennem mange år arbejdet for at fremme cyklisme og har i 2010 været Årets Cykelby. Der skal forsat arbejdes for at fremme cyklismen blandt borgerne, virksomheder og de ansatte i kommunen. Anvendelsen af cyklen skal styrkes således at cyklen vælges frem for bilen, som det foretrukne transportmiddel til lokal transport til arbejde, skole, fritid og rekreative arealer og derved løfter folkesundheden. Som medlem af Green Cities har Ballerup desuden et mål om, at arbejde for at øge cykeltrafikken med 25 % inden For at realisere Cykelpolitiken og virkeliggøre disse mål, indeholder Cykelhandleplanen en række konkrete initiativer. Hovedprioriteten er lagt på realisering af de tre cykelsuperstier gennem kommunen (Frederikssunds-, Ring-4 og Værløseruten). Her vil Center for Miljø og Teknik prioritere cyklisternes fremkommelighed, samt gennem en videreførsel af Formel M arbejde medl at fremme cykelvenlige arbejdspladser. Der vil også blive arbejdet videre med initiativer til cykelkampagner og den lokale cykelbegivenhed Store Cykeldag, miljøledelse med fokus på transport og SundhedsHusets Cykelcafé. Kommunen deltager desuden i Bycirkel-samarbejdet for at fremme cyklisme og kollektiv trafik i Frederikssund, Egedal, Ballerup og Herlev kommuner. I den forbindelse realiserer Ballerup Kommune Tørveslettestien, som den 1. etape af cykelsupersti Fredrikssundsruten i I Bycirkel-samarbejdet bliver der desuden sat fokus på bedre cykelparkering ved stationer og busstoppesteder, og at gøre det nemmere at cykle mellem station og arbejdsplads. Yderligere er der blevet udarbejdet en fælles cykelstrategi og en række projekter er blevet realiseret, bl.a. LED-belysningen gennem Harrestrup Ådal. I 2010 udarbejdede kommunen sit første cykelregnskab. I 2013 bliver der fulgt op på cykelregnskabet gennem udarbejdelsen af et mobilitetsregnskab, der foruden at kortlægge cyklisternes forhold og adfærd, kortlægger de øvrige trafikanters forhold herunder samspillet mellem cyklister, bilister og den kollektive trafik. Mobilitetsregnskabet vil blive brugt som et redskab til at udpege indsatsområder og til at måle borgernes tilfredshed på samspillet og udbuddet af trafikale forhold i kommunen. Mobilitetsregnskabet bliver udført med tanke på at anvende det som nøgletal for den forestående Mobilitetsplan. I 2012 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at melde kommunen ud af Cycling Embassy of Denmark for at målrette ressourcerne på cykelområdet på de konkrete cykelindsatser. I 2012 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at indstille arbejdet med en cykelhandlingsplan for at spare ressourcer. I stedet har kommunen formuleret en række ambitiøse cykelindsatser præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget i august Lige-

3 ledes blev det besluttet at melde kommunen ud af Cycling Embassy of Denmark for at målrette ressourcerne på cykelområdet på de konkrete cykelindsatser. Delmål på kortere sigt Trafiksikkerhedsarbejdet fortsættes. Den igangværende uheldsregistrering fortsættes. Den igangværende trafiktælling fortsættes. Realisering af Handleplan for trafiksikkerhed samt implementering af initiativer fra handleplanen, herunder løsningsforslag, økonomi og prioritering. Deltagelse i samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunerne i hovedstadsområdet om fælles kortlægning. Kommunens vejnet er generelt i en trafiksikker stand. En meget stor del af de eksisterende færdselsbelægninger, såvel på kørebaner som på gang- og cykelarealer, har efterhånden nu nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet. Udvalget holdes nøje orienteret om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader. Systematisk vedligeholdelse/renovering af Kommunens betonbygværker (broer og tunneller mv.) - herunder bygværker som ejes af andre myndigheder, hvor Ballerup Kommune har drift- og vedligeholdelsespligten ifølge overenskomst. Skaderne på Kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker viser tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal udvalget derfor holdes nøje orienteret om udviklingen, med henblik på sikring af de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. På baggrund af generaleftersyn af alle bygværker er der udarbejdet budgetopstilling vedrørende de kommende års vedligeholdelse af bygværkerne. Budgetopstillingen ajourføres løbende. Systematisk udskiftning af forældet signalmateriel til signalanlæg. Optimering af fremkommeligheden i signalanlæg ved hjælp af signaltekniske løsninger. Fortsat opdatering af Kommunens vejdata-register. Herunder at undersøge muligheden for at indarbejde kommunens cykeldata mere ensartet end det har været tilfældet tidligere. Udbygning og optimering af den kollektive trafik i samarbejde med vores nabokommuner. Der er i regi af Kommunegruppe Nord og Bycirkelsamarbejdet i et samarbejde med Movia, DSB og Ringby-samarbejdet udarbejdet strategier for udvikling af den kollektive trafik. Der vil blive udarbejdet årlige arbejdsprogrammer, som skal vise vejen frem mod strategiernes målsætninger.

4 Sikre en sammenhængende bustrafik ved at udarbejde planer, som har betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i Kommunen i samarbejde med omegnskommunerne og trafikselskabet Movia. I samarbejde med Movia undersøges mulighederne for at sikre busserne en øget fremkommelighed med henblik på at gøre den kollektive trafik mere attraktiv (bedre regularitet, høj rejsehastighed og reducere driftsudgifterne til buskørsel). Fortsat arbejde med at forbedre mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv trafik ved at sikre gode adgangsforhold og cykelparkering ved større busstoppesteder og S-togsstationer Fortsætte med det tætte samarbejde med kommunens virksomheder om, at sikre en mere bæredygtig trafikafvikling med fokus på øget brug af cykel og kollektiv trafik. Kommunen er projektejer på vegne af en række kommuner, universiteter og andre interessenter på Mobility Management-projektet Formel M, som tidligere har opnået støtte fra Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Der er igen i år søgt om penge til en videreførelse af projektet i Ultimo 2013 vil det blive afgjort om Formel M 2.0 opnår fornyet støtte fra Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Der fortsættes med at realisere konkrete cykelinitiativer for at cyklen vælges frem for bilen, som det foretrukne middel til lokal transport til arbejde, skole, fritid og rekreative arealer. Der arbejdes på at realisere de tre Cykelsuperstier Frederikssunds-, Ring-4 og Værløseruten gennem kommunen i Cykelsuperstiregi og i forbindelse med Bycirkel samarbejdet. Samtlige cykelstier skal gennemgås med henblik på at finde fejl og mangler. Deltagelse i Bycirkel samarbejde for at fremme cyklisme og kollektiv transport i Frederikssundsfingeren. Gennemføre demonstrationsprojekter i relation til Mobility Managementprojektet Formel M 2.0. Det handler om dels om at udvide det eksisterende virksomhedsnetværk i erhvervsområdet Lautrupgård, hvor Kommunen i tæt samarbejde med virksomhederne fremmer bæredygtig transport, dels om at få udarbejdet en mobilitetsplan for Kommunen, som går på tværs af cykelhandleplan, busstrategi, erhvervspolitik, trafiksikkerhedsplan og klimaplan for derved at sikre at sammenhæng med henblik på fremme bæredygtig transport og mobilitet. Endelig vil der blive arbejdet videre med mobilitetsvurdering af planer og Kommunens egen indsats gennem projektet Innovativ mobilitet. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af de kommunale veje til stadighed udføres bedst og billigst, vil der fortsat ske konkurrenceudsættelse af opgaverne i forventning om, at kommunen løbende opnår den nødvendige kvalitet for færrest penge.

5 Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2014 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet på området besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø og Teknik. Status og udvikling på bevillingsområdet En betydelig del af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området har til og med 2011 været udført af driftsfunktionen på kommunens materielgård. Hovedparten af de opgaver, der hidtil har været udført af driftsfunktionen har i 2010 og 2011 været konkurrenceudsat og er efter udbud overdraget til private entreprenører. For 2013 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Personalebudgettet på området i 2013 omfatter ca. 13,7 helårsstillinger i driftsfunktionen på kommunens materielgård, hvoraf cirka 4,7 helårsstillinger vedrører tidligere ansatte i Ballerup Viceværtordning. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn * øvrig drift * interne indtægter Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 9,0 13,7 13,0 13,0 13,0 13,0 Stigningen i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes bl.a. udskydelse af leverancer mv. fra 2012 til Herudover er en del af personalet fra den nu nedlagte Ballerup Viceværtordning overflyttet til driftsfunktionen på Materielgården under Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2013 og efterfølgende år. I 2014 og 2015 er der afsat 0,3 mio. kr. pr. år til forsøg med servicebus i Måløvområdet, som led i den politiske aftale vedrørende budgettet for Faldet i indtægterne fra 2012 til 2013 skyldes merindtægter i 2012 vedrørende regningsarbejder udført af driftsfunktionen på Materielgården.

6 Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Fortsættelse af samarbejdet om planlægning og udvikling af den kollektive bustrafik med de øvrige omegnskommuner og trafikselskabet Movia. I busbestillingen for 2014 blev der besluttet en optimering af busdriften i Skovlunde og erhvervsområdet Mileparken. Desværre har Glostrup Kommune blokeret for at ændringerne kan gennemføres. I 2014 skal der projekteres en ny cykelsti mellem Smørum og Pederstrup (Tørveslettestien) i samarbejde med Egedal kommune som er den 1. etape af cykelsupersti Frederikssundsruten. I den forbindelse skal der laves trafiktællinger på udvalgte steder langs og i den nye rutes umiddelbare nærhed. I 2014 skal der projekteres for den 2. etape af cykelsupersti Frederikssundsruten. Planlægning af busbestilling 2015, hvor der arbejdes videre med en forbedret busbetjening af Skovlunde og erhvervsområdet Mileparken (udskudt fra 2014), etablering af ny S-buslinje fra Hillerød over erhvervsområdet Lautrupgård videre til Flintholm st., optimering af busdriften i Lautrupgård og forsøg med servicebusbetjening i Måløv. Opgradering af udvalgte stoppesteder med realtid, læskærm og cykelparkering for derigennem at føre det mere attraktivt at benytte kollektiv transport. Fortsat arbejde med at forbedre mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv trafik ved at sikre gode adgangsforhold og cykelparkering ved større busstoppesteder og S-togsstationer. Udbredelse af realtidsinformation om den kollektive trafik på steder med mange brugere f.eks. Rådhus, Indkøbscentre, uddannelsesinstitutioner, kulturhuse m. fl. Kommunens Støjhandlingsplan revideres i 2013 på grundlag af den gennemførte støjkortlægning på kommunens veje i I 2013 skal der ske realisering af støjreducerende handlinger i medfør af blandt andet den reviderede Støjhandlingsplan. Støjhandlingsplanen tiltrådt af Kommunalbestyrelsen på møde 26. juni Ballerup Kommune har i budgetforhandlingerne afsat 2 mio. årligt over de kommende 4 år på anlægsbudgettet til forbedring af trafiksikkerheden og gennemførelse af støjhandlingsplanen. Administrationen vil i perioden indstille trafiksikkerhedsprojekter til politisk godkendelse. Gennemførelse af anlægsopgaver optaget i investeringsoversigten. Gradvis realisering af kommunens cykelfremmende indsatser, herunder projektering samt løbende at detailplanlægge og kortlægge kommunens tre Cykelsuperstier for anlægsudgifter og afledte driftsudgifter. Udarbejdelsen af et opfølgende mobilitetsregnskab. Deltage i cykelfremmende, og gerne tværkommunale, kampagner.

7 Ansøgning om statslig medfinansiering til Vejdirektoratets cykelpulje når der er ansøgningsmulighed. Fortsat opdatering af Kommunens vejdata-register. Herunder undersøges muligheden for at indarbejde kommunens cykeldata mere ensartet end det har været tilfældet tidligere. Såfremt der opnås støtte til at videreføre Formel M 2.0, at gennemføre demonstrationsprojekter i relation til Mobility Management. Det handler om dels om at udvide det eksisterende virksomhedsnetværk i erhvervsområdet Lautrupgård, hvor Kommunen i tæt samarbejde med virksomhederne fremmer bæredygtig transport, dels om at få udarbejdet en mobilitetsplan for kommunen, som går på tværs af cykelhandleplan, busstrategi, erhvervspolitik, trafiksikkerhedsplan og klimaplan for derved at sikre at sammenhæng med henblik på fremme bæredygtig transport og mobilitet. Endelig vil der blive arbejdet videre med mobilitetsvurdering af planer og Kommunens egen indsats gennem projektet Innovativ mobilitet. Trafiksanering i erhvervsområdet Lautrupgård, så trafikken, især i myldretiden kan afvikles mere hensigtsmæssigt. Der vil være fokus på at løse de mange konflikter mellem fodgængere/cyklister og svingende bilister i krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken/Malmparken. Realisering af Handleplan for trafiksikkerhed samt implementering af initiativer fra handleplanen, herunder løsningsforslag, økonomi og prioritering. Deltagelse i tværkommunale trafiksikkerhedskampagner. Termisk ukrudtsbekæmpelse fortsætter på revir- og fortovsarealer og andre alternative metoder undersøges. Gennemførelse af årligt vejsyn. Deltagelse i samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunerne i Hovedstadsområdet om fælles kortlægning. Systematisk udskiftning/forbedring af trafiksignalmateriel. Revision af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og driftsfunktionen på materielgården for så vidt angår de resterende opgaver, som udføres af driftsfunktionen i CMT har i 2013 revideret driftskontrakterne med driftsfunktionen for Materielgården, arbejdet forventes afsluttet inden sommeren 2014, hvorefter den nuværende Vejserviceaftale med NCC Roads kan genudbydes med entrepriseopstart 1. Juni Udarbejdelse af nyt Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i kommunen. Udarbejdelse af gågade-regulativ til politisk godkendelse. Gaderegulativer blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen på møde 26. August Kommunalbestyrelsen har dog pålagt CMT at udfærdige et nyt trafikafsnit til politisk godkendelse samt evaluere regulativet med udgangen af 2014.

8 Udarbejdelse af plan for serviceniveau på vejområdet i til politisk godkendelse.