Budgetaftale Holbæk, den 21. september 2015

Transkript

1 Budgetaftale Holbæk, den 21. september En stærkere kommune, et stærkere fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og, udenfor partierne Christian Ahlefeldt-Laurvig, Steen Klink, Søren Stavnskær, Solvej Petersen. Budget er i udgangspunktet bedre end forventet. Det skyldes dels at vores indtægter er bedre end forventet, dels at vi de seneste år har haft fokus på at effektivisere i stor skala. Holbæk i Fællesskab bidrager, med sit fokus på samarbejde for og med borgere og virksomheder, både til nytænkning og dermed også til en robust økonomi. Det økonomiske råderum, som dermed er skabt, har gjort os i stand til at indarbejde de merudgifter, som er nødvendige i forhold til flygtninge, det specialiserede område og kontanthjælp. Herudover har vi haft mulighed for at indarbejde anlægsudgifter, så vi både kan skabe fornyelse og kan renovere mere af det, vi har. Det er vigtigt at fastholde den kurs vi har lagt og intentionerne bag Holbæk i Fællesskab. For ad den vej bliver det muligt fortsat at forbedre økonomien og levevilkårene i hele kommunen. Vi er en af de mest erhvervsvenlige kommuner i landet. Men vi skal fortsat have fokus på vores lokale erhvervsliv, for det er en af vejene til at skabe arbejdspladser og det gode liv. Og dermed kan vi forhåbentlig fortsætte med at tiltrække flere borgere. Vi skal også fortsat have fokus på fællesskabet, for det er også noget af det der gør Holbæk Kommune til et godt sted at være. De senere år har vi set en masse frivillige, der bruger deres fritid på sammen at skabe nyt indhold i tilværelsen for andre mennesker. Der er venligboere, ungdomsklubber der drives af frivillige og i Vangkvarteret har en gruppe mennesker stillet sig til rådighed, og følger nogle af de mest udsatte børn til skoletandlægen. Alle eksempler på fællesskab, der rykker og som vi gerne vil understøtte mere af.

2 2. Politiske ændringer til driften Tabel 2.1 Driftsudgifter beløb på de enkelte forslag I kr ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Udvalget for voksne Bedre mad og bedre måltider til de ældre Udvalget for kultur og fritid Kultur gir vækst Finansieres af Vækstmidler fra Vækstudvalget Styrkelse af foreningslivet Finansiering af LAG-sekretariat Afvikling af Kongstrupbane Udvalget for Klima og Miljø Vandløbsregulativer Økonomiudvalget Styrkelse af sagsbehandlerkompetencer og forøgelse af antallet af sagsbehandlere på børne- og unge området Andre administrative tilpasninger I alt Udvalget for voksne Bedre mad og bedre måltider til de ældre Vi vil sikre bedre mad til de ældre. Selve maden skal være af høj kvalitet og måltiderne for de ældre skal være gode. I projektet God mad til alle, vil vi derfor arbejde med gode måltider både på plejecentre, i bosteder, for hjemmeboende og på de aktive centre. Indsatsen skal have fokus på hele spisesituationen, fra forberedelsen og til den atmosfære der er før og under måltidet. Dertil kommer naturligvis fokus på selve kosten. Projektet, og de forudgående undersøgelser af andre kommuners gode erfaringer, skal sikre, at kvaliteten på madområdet er i fokus. Der skal anvendes gode (gerne lokale) råvarer, og det skal være muligt for lokale aktører og socioøkonomiske virksomheder at være med til at løse opgaven. Det gør vi, ved at gøre det muligt at koncentrere leverancen omkring en lokalitet f.eks. plejecenter/bosted, eller omkring et geografisk område. Vi vil drøfte resultaterne og vores videre overvejelser med Ældrerådet. Understøttelse af frivilligindsatsen på handicapområdet Mange frivillige gør en stor indsats for de af vores borgere, der har glæde ved en personlig kontakt og håndsrækning. Projektet med Rickshaws har vist værdien af, at frivillige kan tage ældre med på tur. Vi vil gerne understøtte tiltaget ved at indkøbe team twilling cykler til de mere handicappede af vores borgere, så de kan komme med på cykletur. Udvalget for kultur og fritid Kultur gi r vækst For første gang i flere år ser vi en kraftig tilvækst i befolkningstallet. Det skal vi fastholde og udvikle, og en af måderne er at styrke de kulturelle initiativer, både dem vi har og nye tiltag. Vi afsætter derfor 2 mio.kr. til blandt andet styrkelse af eventpuljen, talentudviklingspuljen og Drama College. Vi forestiller os at nogle af pengene bruges til den kinesiske festival, som vi iværksætter i samarbejde med vores samarbejdspartnere i Beijing. Samlet set bruger vi 1 2

3 mio.kr. på den kinesiske festival. Den nye pulje, der skal understøtte vores vækstpolitik, finansieres af vækstmidler fra Vækstudvalget. Styrkelse af foreningslivet Vi styrker realiseringen af en ny kultur- og fritidspolitikken med en pulje, der kan bruges til at understøtte diverse foreningsaktiviteter. Det være sig hjælp til rytmisk center eller styrkelse af rammerne for de folkeoplysende foreninger. Vi afsætter 0,8 mio.kr. til dette formål. Medfinansiering af sekretariat for Lokale Aktions Grupper (LAG) Holbæk Kommune samarbejder med blandt andet Odsherred Kommune om finansiering af et LAG-sekretariat, som blandt andet skal varetage sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med ansøgning om projekttilskud hos det centrale LAG-sekretariatet. Vi afsætter 0,075 mio.kr. til dette formål. Udvikling af Jyderup Camping Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarridsøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift. Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille. Renovering af kunstværk Pengeinstitutterne forærede en Børge Jørgensen skulptur i gave til Holbæks byjubilæum. Kunstværket, der er placeret på Jernbanevej, har behov for at blive renoveret, hvilket håndteres gennem renoveringspuljen. Økonomiudvalget Styrkelse af sagsbehandlerkompetencer og antallet af sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. Vi styrker sagsbehandlerindsatsen med kompetenceudvikling og færre sager pr. sagsbehandler, så vi derigennem sikrer tættere opfølgning og en mere effektfuld støtte til de udsatte familier og deres børn. Vi styrker de indsatser, der er igangsat med læringslaboratorier, og intensiverer indsatsen for at reducere antallet af anbringelser og i højere grad fokusere på flere forebyggende tiltag. Vi vil sikre, at det altid overvejes, om der er mulighed for slægts- eller netværksanbringelse og der skal være større fokus på plejefamilie frem for døgninstitution også til nogle af de børn, der har et behandlingsbehov. Vi ved, at uddannelse er den bedste investering både i forhold til det enkelte menneske og i forhold til samfundet. Vi sætter derfor resurser af til en målrettet styring og indsats i Uddannelse til alle unge for at styrke progression og effekt for og med de unge. De unge, der er på vej til at forlade folkeskolen, skal være så uddannelsesparate, som de kan blive. Derfor styrkes opfølgning og forberedelse af sagerne, som overgår fra Læring & Trivsel til Uddannelse til alle unge, således at de unge får det optimale støtte til at komme videre i et uddannelsesforløb. Vi afsætter 5 mio.kr. til dette formål i Vi forventer at de ekstra ressourcer, som afsættes til dette formål, vil blive modsvaret af et lavere træk på andre administrative områder fra Udbud Vi skal styrke de lokale virksomheders muligheder for at byde ind på opgaver, som kommunen bringer i udbud. Udbud skal medvirke til at udvikle vores opgaveløsning. Det er ikke afgørende, hvem der løser opgaven, men hvordan den løses og hvordan den udvikles. Med den nye udbudspolitik skal vi styrke samarbejdet mellem private og kommunen, mulighederne for socialøkonomiske virksomheder, partnerskaber og kommunale samarbejder. Vi skal i fællesskab 3

4 løse flere opgaver. I forbindelse med udbud af rengøringsområdet gives mulighed for, at et distrikt, der måtte ønske at byde ind på opgaven i eget område, får mulighed for at give et kontrolbud. Køb og salg Vi har gennem flere år arbejdet med en køb og salg kasse, der har behandlet vores køb og salg af grunde og bygninger samt diverse omkostninger forbundet med byggemodninger, undersøgelser, udstykninger, mv. Vi har ønsket at sikre, at midler fra salg af aktiver ikke blev anvendt til driftsudgifter, men blev brugt til at erhverve nye aktiver. Såfremt køb og salg kassen i fremtiden udviser et overskud, gives mulighed for at overskuddet desuden kan finansiere renovering og nybyggeri af kommunale ejendomme ud fra princippet om, at det forøger værdien af nuværende aktiver i stil med erhvervelse af nye aktiver. Udvalget for børn og unge Styrket læring og trivsel til førskolebørn Sidste år besluttede vi at afsætte yderligere midler til dagtilbudsområdet som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken. Det gjorde vi, fordi det er i dagtilbudsområdet, at sporet til den gode skolegang lægges. Vi har allerede i 2015 flyttet 5 mio.kr. til dagtilbudsområdet. I 2016 stiger beløbet til 10 mio.kr. og i 2017 stiger det igen, til 20 mio.kr. Det betyder, at når der tages hensyn til reglerne om forældrebetaling, så vil dagtilbudsområdet fra 2017 og frem have fået tilført mio.kr. til forbedring af dagtilbuddene. Midlerne kommer fra en omprioritering fra ledere til medarbejdere og dels ved at arbejde videre med at flytte midler fra indsatser til forebyggelse således at der sker en omprioritering imellem skole, specialområde og dagtilbudsområdet. Større fleksibilitet Det vækstpotentiale, som vores vækststrategi arbejder med, skal understøttes på en lang række parametre, heriblandt børneområdet. Vi ønsker en hverdag som hænger sammen for vores familier og borgere, og derigennem understøtter bestræbelserne om øget bosætning og flere arbejdspladser. Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan vores småbørnsområde bedre tilpasses familiernes hverdag og behov for fleksibilitet gennem en udnyttelse af mulighederne inden for hvert af vores distrikter. Nyt projektudvalg Midler til borgerbudgettering De 0,5 mio.kr. som er afsat til borgerbudgettering under projektudvalget Demokratieksperimentariet bliver overført til det nye projektudvalg, så snart det oprettes. Udvalget for Arbejdsmarkedet Nyttejob til forskønnelse af kommunen Der etableres flere nyttejob til forskønnelse af vores kommune. Integrationskoordinator Vi engagerer en af vores fælles-skabere som integrationskoordinator, der skal understøtte og koordinere integrationsindsatsen, så det er let for frivillige foreninger, borgere og lokalsamfund at tage del i indsatsen. Medarbejderen skal være en del af fællesskaber-gruppen, da denne gruppe er fundamentet for vores samarbejde med lokalområder og frivillige. Gennem fællesskaberne kan medarbejderen hurtigt komme bredt ud til samtlige lokalområder og kerneområder. Medarbejderen skal arbejde i kerneområdet Alle kan bidrage beskæftigelse og borgerservice, hvor integrationsstrategien og indsatsen er forankret. Med den dobbelte tilknytning har medarbejderen både et 4

5 stærkt fagligt fundament og et stærk fundament for samarbejde med frivillige og lokalområder. Udvalget for Klima og Miljø Større mobilitet i lokalområderne Omlægning af busdrift til transport af skolebørn i forhold til skolernes nye behov minimerer behovet for flere af de nuværende afgange på flere busruter. Som kompensation og for at styrke mobiliteten i lokalområderne udvides afstanden for den nuværende grundtakst på Flextrafik fra 5 km til 10 km. Flere byggegrunde Udvalget er ved at afdække mulighederne for nye udstykninger på kommunale arealer i hele kommunen til boligformål, herunder eventuelle alternative byggeformer. Når de nye byggegrunde er placeret, påbegyndes udstykning og byggemodning af et udsnit i de forskellige lokalområder med henblik på salg snarest muligt. Vandløbsregulativer Der afsættes 0,5 mio.kr. til driftsmidler til revision af vandløbsregulativerne i 2016, i forlængelse af nytænkningen af vandløbsområdet. 3. Politiske ændringer til anlæg Kommunen har fået tilsagn om lånedispensation på samlet set 44,4 mio.kr. Der indarbejdes kun 20. mio. kr. på nuværende tidspunkt og det vurderes senere i 2016, om resten bringes i anvendelse. Tabel 3.1 Ændringer anlæg I kr ANLÆG, VED 1. BEHANDLING Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by Vipperød kunstgræsbane Ny fodboldbane i Kundby Ny fodboldbane i Tuse Jyderup fodboldklub - Haludviklingspulje Anlægsgaranti for Jyderup Hallen på 2,5 mio.kr. Vækstinitiativer i lokalområderne Undløse Lokalområde Fremtidens Jyderup Hagested lokalområde Fællesskab Tølløse Finansieres af vækstmidler fra Vækstudvalget -600 Andre anlæg Broer Trafikforanstaltninger Kabelbane Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn Finansiering af kunstgræsbane via vindmøllepenge Brorfelde Oveveje om vi skal bygge tandklinik ÆNDRINGER I ALT ANLÆG VED 2. BEHANDLING

6 Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By Vi øger budgettet med 8 mio.kr. til renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by. Herudover dedikerer vi 2 mio.kr. til kunstgræsbane i Vipperød, giver anlægsgaranti til Jyderup Hallen på 2,5 mio.kr. og tilgodeser både Undløse lokalområde med 0,15 mio.kr., Fremtidens Jyderup med 0,15 mio.kr., Hagested lokalområde med 0,15 mio. kr. og Fællesskab Tølløse med 0,15 mio.kr. Vipperød Kunstgræsbane I Vipperød ser vi et fint samarbejde mellem de frivillige kræfter i Vipperød Boldklub og skolen. Begge lægger stor vægt på at børnene anspores til at dyrke sport både sommer og vinter. Vi dedikerer derfor 2 mio.kr. til kunstgræsbanen ved Vipperødhallen. Boldklubben finansierer de resterende 2,5 mio.kr. Den nye kunstgræsbane betyder, at vi kan afvikle Kongstrupbanen og nedrive klubhuset, der ligger i forbindelse med den. Vi forventer at kunne reducere nettoudgiften gennem en delvis vindmøllepengefinansiering. Ny fodboldbane i Kundby I Kundby etableres en ny fodboldbane med belysningsanlæg i forbindelse med hallen, så udendørsbanen kommer ind i byen, tæt på skolen, fitnessanlægget og foreningslivet i hallen. Samtidig nedlægges det eksisterende baneanlæg uden for Kundby, belysningen nedtages og flyttes med, og det tilknyttede klubhus nedrives. Vi afsætter 0,25 mio.kr. til dette. Tuse Boldklub Tuse Boldklub er rykket op i Danmarksserien og har fået mange nye medlemmer. Det giver behov for en styrkelse af deres faciliteter. Vi afsætter 0,15 mio.kr. til dette. Jyderup fodboldklub Der er tidligere bevilliget 2 mio. kr. til en renovering og fornyelse af klubfaciliteterne omkring Jyderup Stadion. Igangsættelsen har afventet den nye institutionsstruktur i Jyderup, der nu er faldet på plads med byggeriet af den nye institution. Der kan derfor nu tages hul på projektet med bedre faciliteter. Projektet finansieres af den generelle renoveringspulje. Haludviklingspuljen Vi afsatte sidste år 1 mio.kr. årligt til haludviklingspuljen. Den fortsætter i 2019, hvorfor vi afsætter 1 mio.kr. til dette formål i Anlægsgaranti for Jyderup Hallen Vi giver en anlægsgaranti på 2,5 mio.kr. til Jyderup Hallen med henblik på, at Jyderup Hallen kan realisere en udvidelse, som de selv finansierer. Vækstinitiativer i lokalområderne For at understøtte de lokale vækstinitiativer afsætter vi 0,15 mio.kr. til henholdsvis Undløse lokalområde og Fremtidens Jyderup. Dermed giver vi mulighed for oprettelsen af almennyttige fonde, der kan medvirke til at realisere deres vækst- og udviklingsplaner. Fællesskab Tølløse er ved at etablere et medborgerhus til byens borgere for at skabe mere liv og aktivitet i Tølløse. Vi afsætter 0,15 mio.kr. til dette videre arbejde. Hagested lokalområde tildeles 0,15 mio. kr. til deres videre arbejde med udviklingen af deres nye samlingssted stedet hvor de mødes fra nær og fjern. Vækstinitiativerne finansieres via vækstmidler fra Vækstudvalget. Lokalområder opfordres til at indgive ansøgninger til Vækstudvalget på initiativer, der kan understøtte udviklingen i et lokalområde og give vækst i form af nye borgere eller arbejdspladser. Vækstudvalget ønsker med tiltaget at øge væksten i hele kommunen. 6

7 Andre anlæg Idrætsfaciliteter i Holbæk by I investeringsoversigten fremgår udgiftsposter til både Infrastruktur - Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by med 6,2 mio. kr., Projekteringsomkostninger - Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by med 6,2 mio. kr. og Svømmehal, idrætsfaciliteter i Holbæk by med 24,4 mio. kr. Projekteringsomkostninger og infrastruktur sammenlægges og lægges ind under Svømmehal, idrætsfacilliter i Holbæk by med 36,8 mio. kr. Broer Vi afsætter yderligere 5 mio.kr. til renovering af broer i kommunen. Trafiksikkerhedsforanstaltninger I slutningen af 2015 forventes den nye trafiksikkerhedsplan at foreligge. Med henblik på at handle på de anbefalinger, som den fremkommer med, afsættes 5 mio. kr. i Derudover afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af kommende cykelstier. Vi vil i øvrigt udarbejde en flerårig investeringsplan, når vi kender planens anbefalinger. Kabelbane Byrådet har efter anbefaling fra havnegruppen arbejdet med realiseringen af en kabelbane i Holbæk havn. Vi afsætter nu 2,5 mio.kr. til projektet. Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn Vi har planlagt at løbe udviklingen af Holbæk Havn og etablering af et vandkulturhus i gang med 3 mio.kr. i Vi vil sikre, at udviklingen i Holbæk Havn fortsætter i 2019 på samme niveau som i 2017 og Vi afsætter derfor 5 mio.kr. i svarende til det beløb, der ligger i både 2017 og Brorfelde Vi ønsker at videreudvikle Brorfelde og forventer, at det delvis kan ske via eksterne midler. Det forudsætter dog, at vi selv bidrager med henholdsvis 1 mio.kr i 2017 og yderligere 1 mio.kr. i Tandklinik Vi har oprindeligt afsat 25 mio. kr. i 2017 til fornyelse af tandklinikken. For at sikre, at vi får den bedste løsning ønsker vi, at Udvalget for børn og unge i løbet af 2016 undersøger og analyserer, hvilken måde, der er den bedste i forhold til renoveringen. Vi tager derfor de 25 mio.kr. ud af planlagte anlægsinvesteringer. Byrådet har vedtaget en ændret finansieringshorisont for plejehjemmet i Tølløse. Det kan betyde en eventuel fremrykket delvis finansiering i Skat Budget 2016 baseres på uændrede skatteforhold for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Således udgør: Personskatten 25,1 procent Grundskyldspromillen 23,65 Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift, ligesom foreningerne i Holbæk fortsat ikke skal betale grundskyld. 7

8 5. Administrative ændringer Vi medtager administrative ændringer på netto 6 mio.kr. i På driften foreslår vi ændringer på 12,3 mio.kr. som følge af, at der er kommet besked fra Socialog Indenrigsministeriet om ændring af det beløb, vi skal bruge på medfinansiering af indlæggelser på sygehuse. Der forventes også flere privatskoleelever, men merudgifterne hertil dækkes ind af færre elever i folkeskolen. Tabel 5.1 Administrative ændringer I kr Administrative ændringer Drift Medfinansiering af sygehuse Finansiering Medfinansiering af sygehuse I alt Særtilskud På finansiering indarbejdes merindtægter på 18,3 mio.kr. Det stammer dels fra den statslige finansiering af det ekstra vi skal betale til medfinansiering af indlæggelser på sygehusene i 2016 og fremefter, dels fra tilsagn fra Social- og indenrigsministeriet om andel i den sociale tilskudspulje. 6. Ændringsforslagenes betydning for det samlede resultat Nedenstående tabel viser, at underskuddet i 2016 nu bliver 22,7 mio.kr. større. Dermed planlægges underskuddet at blive på 90,9 mio.kr. i Set over hele budgetperioden bruger vi 9,3 mio.kr. mere end ved 1. behandlingen af budgettet. Tabel 6.1 Ændring i Resultat fra 1. behandlingen til 2. behandlingen I kr Resultat 1. behandling Drift Anlæg Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat og tilskud Resultat til 2. behandling Ændringer i alt Med det budgetforslag vi nu fremlægger, holder vi os indenfor pejlemærkerne både for likviditet og gæld, ligesom der er taget hånd om vores leasingforpligtelser. De politiske ændringsforslag fordeler sig imellem drift og anlæg på følgende måde: Tabel 6.2 Politiske ændringsforslag I kr Politiske ændringer Drift Anlæg I alt

9 Denne budgetaftale for perioden er tiltrådt af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Enhedslisten og, udenfor partierne Christian Ahlefeldt-Laurvig, Sten Klink, Søren Stavnskær, Solvej Petersen. Søren Kjærsgaard Borgmester, Venstre John Harpøth Viceborgmester, Dansk Folkeparti Emrah Tuncer Det Radikale Venstre Michael Suhr Det Konservative Folkeparti Finn Martensen Socialdemokraterne Solvej Petersen Udenfor Partierne Christian Ahlefeldt-Laurvig Udenfor Partierne Steen Klink Udenfor Partierne Søren Stavnskær Udenfor Partierne 9