Institutionsprofil for Amtstandplejen

Transkript

1 Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Amtstandplejen Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. 2

3 Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Amtstandplejen Forvaltningsmæssigt er Amtstandplejen placeret under Psykiatriafdelingen, der er en del af Psykiatri- og Socialforvaltningen i Københavns Amt. Amtstandplejen ledes og administreres af en ledende amtstandlæge. Lederen er ansvarlig for planlægning, kvalitetsudvikling, uddannelsesplanlægning, IT-udvikling, projektgennemførelse, personaleadministration, økonomi og drift, herunder målopfyldelse. Amtstandplejens lovgrundlag er Indenrigs- og Sundhedsministeriets Lov om Tandpleje, lovbekendtgørelse nr. 175 af 19. marts 2001, ændret ved lov nr. 377 af 28. maj 2003, Kapitel 4. Amtstandplejens formål er at yde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksenstandplejen eller i omsorgstandplejen. Amtstandplejens faciliteter udgøres af 5 moderne, nyrenoverede klinikker. En hovedklinik på Bank- Mikkelsens Vej 3 i Gentofte, samt 4 satellitklinikker på henholdsvis Psykiatrisk Center Glostrup, Gentofte og Ballerup samt på Geelsgårdskolen. Faciliteterne er specielt indrettet til opgaven, med henblik på patienter med nedsat førlighed eller særlig adfærd, ligesom der er en kombineret operationsstue/behandlingsklinik til fuld bedøvelse. Derudover råder Amtstandplejen over panoramarøntgen samt udstyr til optagelse af kranierøntgenbilleder. Der er kapacitet til at behandle 1300 patienter, hvilket svarer til det faktiske antal. Amtstandplejen betjener alle aldersgrupper, inklusive børn. Målgrupperne er således psykisk udviklingshæmmede, fysisk handikappede og psykiatriske patienter, hvis funktion er nedsat i et sådant omfang at de almindelige tandplejetilbud ikke kan modtages. Patienterne henvises af kommunal tandpleje, praktiserende tandlæger eller ledere af Amtets institutioner, specielt i tilfælde hvor den pågældende er uden kontakt med tandlæger. Amtstandplejen har elektronisk patientjournal, hvilket optimerer indkald af patienter og statistisk overblik. Dette er basis ikke alene for produktionsdokumentation, men også for tilrettelæggelse af den forebyggende indsats og for vidensbaseret udvikling af behandlingsprincipper. Herunder deltager amtstandplejen i behandling af og rådgivning om børn og unge med særlige problemer, f.eks. omkring tyggeapparatets udvikling og funktion i Amtets oralmotoriske Team og i specialbørnehaver m.v. Amtstandplejens kerneydelse er forebyggelse og behandling af sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber. Amtstandplejen har som særligt fokusområde forebyggelse af tandsygdomme og har i den sammenhæng indsamlet et omfattende materiale som grundlag for tilrettelæggelse af den forebyggende indsats, ligesom personalet fortløbende uddannes omkring dette. Ud over det almindelige tandplejetilbud er der særlige tilbud ved specialtandlæger i ortodonti (tandregulering) for at sikre en hensigtsmæssig udvikling af tænder og kæber, ligesom lederen af Amtstandplejen er specialtandlæge i tand-,mund- og kæbekirurgi (hospitalstandlæge). Behandlingen tilrettelægges sammen med speciallæger under hensyntagen til patienternes helbred. 4

5 Endeligt er der fortløbende behandling i fuld bedøvelse, af en størrelsesorden to gange ugentligt i Amtstandplejens faciliteter samt ved udetjeneste, primært på Amtets sygehuse eller Rigshospitalet. Der er et nært samarbejde med Sundhedscenteret samt det lægefaglige/sygeplejefaglige personale på de institutioner i Amtet som Amtstandplejens patienter bor på /er tilknyttet. Personale fra Amtstandplejen er regelmæssigt på Bornholm i medfør af den eksisterende aftale omkring varetagelse af patienter med bopæl i denne amtskommune. Amtstandplejen er et højt specialiseret tilbud. Amtstandplejen overgår den 1. januar 2007 til beliggenhedskommunen i henhold til Sundhedsloven. Tandplejen har en hovedklinik på Bank-Mikkelsens Vej 3 i Gentofte, samt 4 satellitklinikker på henholdsvis Psykiatrisk Center Glostrup, Gentofte og Ballerup samt på Geelsgårdskolen i Lyngby Tårbæk. Der er i institutionsprofilerne anlagt en hovedsædebetragtning for institutioner med satellitter beliggende i andre kommuner. Seneste bygningssyn var

6 2. Kapacitet og belægning På Amtstandplejen er der en behandlingskapacitet på 1300 patienter om året. I 2004 blev der i alt behandlet 1256 patienter. I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal patienter 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Region Hovedstaden Øvrige Beliggenhedskommune: Gentofte 205 Ballerup 78 Brøndby 84 Dragør 8 Gladsaxe 213 Glostrup 49 Herlev 105 Albertslund 39 Hvidovre 43 Høje-Tåstrup 77 Ledøje-Smørum 2 Lyngby-Tårbæk 108 Rødovre 59 Søllerød 35 Ishøj 22 Tårnby 38 Vallensbæk 5 Værløse 31 Københavns Amt i alt 1201 Birkerød 1 Græsted-Gilleleje 1 Helsingør 2 Hørsholm 1 Karlebo 1 Bornholm 42 Århus (Århus Amt) 1 Bramsnæs (Roskilde Amt) 1 Trundholm (Vestsjællands Amt) 1 Nysted (Storstrøms Amt) 1 Øvrige i alt 4 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Amtstandplejen, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. 6

7 Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Amtstandplejen kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsgifter Takstindtægter 0 0 Øvrige indtægter I alt I tabel 3.2 ses en opdeling af personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Amtstandplejen 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 2,0 Pædagogisk personale 1,0 Tandlæger m.m. 3,7 Klinikassistenter 5,6 I alt 13,3 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 12,3 Tjenestemands ansatte 1,0 Vikarer 0,0 I alt 13,3 4. Venteliste Amtstandplejen har ingen venteliste. 7