KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2017 intern version

Transkript

1 Virksomhedsplan 2017 intern version

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 5 Personale 5 Sygefravær 6 Økonomi 6 Andet 7 Indsatsområder 8 Biblioteket styrker Medborgerskab og fællesskab 8 Biblioteket stimulerer til kunst og kultur 8 Biblioteket fremmer livslang læring og uddannelse 9 Videre biblioteksudvikling 10 FORSIDE-ILLUSTRATION og illustration ovenfor: Indvielse af Rishøj Minibibliotek. Ovenfor Kultur- og idrætsudvalgsformand Anette Simoni, leder af Rishøj Idrætscenter Rene Engel Andersen og bibliotekschefen. OBS. Dette er en intern version af VP Der udarbejdes ikke eksternt rettet udgave. Supplerende materiale vil blive lagt på til KøgeBibliotekernes eksterne parter: borgere, samarbejdsparter og biblioteksfagligt interesserede. 2

3 FORORD KøgeBibliotekerne arbejder med 1-årige virksomhedsplaner. De enkelte indsatser kan dog godt være flerårige eller strække sig ud over kalenderåret. Med det meget brede opgavefelt, som biblioteket løfter, giver virksomhedsplanen overblik og afsæt til opfølgning. I det forløbne år brugerundersøgelser i 2016 viser velfortjent og flot opbakning til KøgeBibliotekerne. Bibliometerundersøgelsen viste samme samlede barometerscore som sidst (6,1 i gennemsnit) mens de fastlagte mål i høj grad blev opfyldt: Aktiviteter, som sætter fokus på samfundsforhold, politik og det at være borger i Køge og i Danmark Øget udfoldelse af hhv. Inspiration, Biblioteksrummet og Brugerinvolvering. Tilgængelighed vedr. ydelser Brugerinvolvering vedr. ønsker og forslag Service vedr. personalets imødekommenhed er dog uændret Wilkes nationale biblioteks-brugerundersøgelse viser, at KøgeBibliotekerne scorer 88,4 ud 100 point i tilfredshed. Dette svarer til niveauet på landsplan. Rishøj Minibibliotek er åbnet med meget positiv lokal modtagelse. I det kommende år Udvikling, borgerdeltagelse og effektivisering er overskrifterne for KøgeBibliotekernes indsatser i Udvikling er en nødvendighed for at sikre bibliotekets fortsatte relevans og eksistens. En udvikling, hvor KøgeBibliotekerne løfter i forhold til kommende kulturstrategi. Og en udvikling, som er relevant for en større del af borgerne, end de positive brugere, der kommer på biblioteket i forvejen. Det betyder også, at vi i vid udstrækning skal omstille os til samfundets forandrede behov. I KøgeBibliotekerne skal vi fortsat udfolde Køge Kommunes nye biblioteksstrategi. Strategien har som vision Livskraft fra år. Det betyder, at biblioteket skal være for alle og skal klæde borgerne på til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem livet i alderen år. Strategien består også af tre indsatsområder, som alle indsatser i virksomhedsplan er kny t- tet op til. Det vigtigste i udfoldelsen af KøgeBibliotekernes service og opfyldelsen af bibliotek sstrategien er at åbne bibliotekerne op, så vi inddrager, samarbejder og bidrager til at biblioteke r- ne i Køge kommune kan spille en mere udviklende rolle i lokalsamfundene. Borgernes deltagelse er afgørende i denne udvikling og vi fokuser derfor fremadrettet på Deltagersporene : Den programsatte arena, Brugernes rum og Lokale alliancer. Køge Kommune har lanceret Køge på forkant med fremtiden, som ligeledes sætter borgerne i centrum. Dette arbejdsgrundlag inddrages i bibliotekets håndtering af opgaveløsningen og i relationerne til brugerne. Effektivisering på administration bredt forstået som måden vi håndterer opgaverne på er et gennemgående tema i 2017 som konsekvens af Byrådets budget for 2017 og frem. Det stiller krav til øget fokus på ressourceanvendelsen både individuelt og i organisationen som helhed. Tidsestimering er et af redskaberne, som der vil skulle arbejdes mere med. Effektivisering går dog også hånd i hånd med kompetenceudvikling hvor især projektledelseskompetencer og projektkultur skal videreudvikles og udbredes. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed, er bibliotekets formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille boglige og elektroniske medier samt informationsressourcer til rådighed for borgerne. Ved udvælgelsen af materialerne lægges der vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Materialeformidlingen er fortsat et omdrejningspunkt i biblioteksopgaven, men kun ét af flere midler og veje til at opfylde formålet, som er at sikre alle lige muligheder for at blive selvstændige medborgere i et demokratisk samfund. KøgeBibliotekerne ser bibliotekets kerneopgave som at styrke borgernes identitet og handlekraft på et oplyst grundlag til gavn for den enkelte og/eller for samfundet. Køge Kommunes biblioteksstrategi, er styrende for bibliotekets retning og udfoldelse. Vision: Livskraft fra Biblioteket skal være for alle og skal klæde borgerne på til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem livet i alderen år. Til visionen knytter sig 3 indsatsområder: Biblioteket styrker medborgerskab og fællesskab Biblioteket stimulerer til kunst og kultur Biblioteket fremmer livslang læring og uddannelse Al drift og udvikling i KøgeBibliotekerne skal prioriteres i forhold til at imødekomme disse indsatsområder bedst muligt. KøgeBibliotekerne består af 3 betjeningssteder i Køge, Herfølge og Borup. I Borup og i Herfølge tilbydes selvbetjent bibliotek som supplement til den bemandede åbningstid. Her er således adgang fra 7-23 alle ugens dage, året rundt. Som supplement til biblioteksstrukturen er etableret bibliotekspunkter (mulighed for lokal aflevering og afhentning af bibliotekslån) hos SuperBrugsen i Bjæverskov og i Ejby Medborgerhus. Et tredje lokalt bibliotekstilbud er Rishøj Minibibliotek, som ud over bibliotekspunkt tilbyder en lille samling med fokus på læselyst for voksne og småbørnsfamilier. Den fysiske biblioteksbetjening foregår på kommunens 3 biblioteker, men også som opsøgende biblioteksbetjening rettet mod børneinstitutioner og dagplejere, biblioteksorientering i samarbejde med skolerne, biblioteket-kommer-tilbud til ældre og handicappede samt via overenskomster med eksterne instanser om biblioteksbetjening af Køge Arresthus samt Køge Gymnasium. Biblioteket i Borup tilbyder borgerservice-light især bestilling af pas og kørekort - i hele åbningstiden. Den virtuelle biblioteksbetjening består af adgang til bibliotekets søgesystem via internettet, samt biblioteksfaglig formidling på bibliotekets hjemmeside Samtidig indgår KøgeBibliotekerne i landsdækkende nettjenester som f.eks. Biblioteksvagten.dk. Eksternt indgår KøgeBibliotekerne i det landsdækkende konsortium Bogbidder og mere Køgerelateret og dermed med støtte fra bl.a. Køge Kommune - i partnerskabet Hit med Historien, Børneteatersamarbejdet Dragen, Kyndelmisse og Golden Days. Endelig indgår KøgeBibliotekerne i en række projekter, som beskrives nærmere under indsatser. 4

5 ORGANISATION Ledelsen består af bibliotekschef, relationschef og administrationschef, som på hver sine områder har fagligt ansvar og personaleansvar. Projektkoordinatoren er en stabsfunktion og har det processuelle projektansvar samt ansvar for at vedligeholde og udvikle projektorganisationen i samspil med ledelsen. Medarbejderne er organiseret i 5 selvstyrende grupper på tværs af KøgeBibliotekerne. De 5 grupper, der har hvert sit faglige ansvarsområde, er Læring og Medborgerskab, Kultur, Børn og deres voksne, RUM samt Flow. Organisationen sikrer helhed og effektivisering i KøgeBibliotekernes servicetilbud, faglig kvalitet, øget udvikling og tæt ledelsesopfølgning. Den enkelte borger skal opleve ét KøgeBibliotekerne via den lokale adgang til biblioteket som både kan være fysisk og digital. Mødet med biblioteket skal give mest mulig værdi for den enkelte og for samfundet i overensstemmelse med biblioteksstrategien. PERSONALE Personalegruppe Årsværk 2014 Årsværk 2015 Årsværk 2016 Bibliotekarer/AC incl. ledelse 26,4 25,0 25,2 HK inkl. ledelse 15,1 14,2 13,2 Andet (fleksjob m.v.) 1,6 1,2 2,0 Biblioteksfaglig teknisk service 0,6 0,6 0,6 Timelønnede junior og senior 2,6 2,6 2,6 Voksenelev 0,8 0,8 0,0 I alt 47,2 44,5 43,6 Antallet af årsværk er opgjort ved udgangen af året og omfatter ikke projektfinansieret supplerende ansættelse. 5

6 SYGEFRAVÆR Sygefravær % ,1 4,0 2,8 4,7 2,9 2,8 Sygefraværet er faldet igen i Udsving er primært påvirket af langtidssygdom. ØKONOMI Budget i kr Løn Administration Aktiviteter Drift Indtægter I alt Budgettet for 2017 er reduceret med kr., hvilket beløbsmæssigt svarer til prisfremskrivningen. Budgettet for 2015 er reduceret i forhold til beslutningen om lukning af Ølby Bibliotek. De senere år har kun været ganske små overførsler mellem budgetår og knyttet til projektbevilling vedr. projekter, som videreføres. Fra 2016 til 2017 forventes overført opsparing på kr. til indkøb af IT. Glade brugere af Minibiblioteket i Rishøj 6

7 ANDET Nøgletal for benyttelsen af KøgeBibliotekerne Besøgende Fysiske udlån inklusiv fornyelser Elektroniske udlån af e-bøger, netlydbøger, spil og film Downloads af artikler m.v. fra diverse netmedier (ERMS) Ikke opgjort Besøg på Sidevisninger på hjemmesiden Aktive lånere (som aktivt har benyttet lånerkort det seneste år) Antal åbningstimer pr. uge i alt Brugertilfredshed via Bibliometer-brugerundersøgelsen Brugere, som mener biblioteket er værdifuldt eller meget værdifuldt: Gennemsnitlig barometerscore på en skala fra -10 til +10: 97% 6,1 93% 6,1 96% 6,1 Såvel antallet af besøgende og aktive lånere, som udlånet af fysiske materialer er faldet. I en vis udstrækning skyldes dette fortsat lukning af Ølby Bibliotek pr samt ophør med integreret folke- og skolebibliotek i Herfølge pr Også benyttelsen af e-bøger, netlydbøger og film via bibliotekernes formidlingsplatform ereolen er faldet - især fordi Gyldendals forlag, som udgiver mange bestsellere, har trukket sig fra ereolen og reduceret udvalget. Nøgletal for aktiviteter i KøgeBibliotekerne Arrangementer Udstillinger Brugerundervisninger Antal afsendte pressemeddelelser (incl. klummer) Anders Bonnesens værk Et bord er et bord. Overtaget med støtte fra Statens Kunstfond og Køge Kommunes børne- og ungekulturpulje. Foto: Erling Lykke Jepsen 1 Antallet af besøg på hjemmesiden er behæftet med en vis usikkerhed. 2 Kun betjent åbningstid. Herfølge har hele 2013 og Borup fra tilbudt selvbetjent bibliotek. 7

8 INDSATSOMRÅDER BIBLIOTEKET STYRKER MEDBORGERSKAB OG FÆLLESSKAB Debat og demokratiudvikling Biblioteket styrker medborgerskab og fællesskab. Biblioteket fremmer livslang læring og uddannelse. Målet er at profilere biblioteket som debatsted. Definition af begreber og rammer for debatter og aktiviteter med kant. Styrkelse af bibliotekets rolle på dette område i biblioteksstrategien. Periode: Første halvår 2017 Projektleder: Ikke afklaret Forankret i Læring og medborgerskabet Projektejer: JL Tilbyde mulighed for at styrke den enkeltes udtryksformer og gøre til aktive medborgere. Skabe forståelsesramme for at kunne interagere i det omgivende samfund. Skabe aktiviteter med mere kant og debat. Udfoldelse af ytringsfrihed. Aktivt demokrati Lokale fællesskaber Udførsel af nye typer af aktiviteter ud fra ovenstående definition. Projektet drives delvis via samskabelse og udfoldes i deltagersporet Lokale alliancer. Afholdelse af 3 aktiviteter på forskellige lokationer med henblik på at lave skabelon for kommende aktiviteter (til anvendelse af flere grupper) og med udrulning i 2. halvår af BIBLIOTEKET STIMULERER TIL KUNST OG KULTUR Brugerne som litterære formidlere Biblioteksstrategiens 3 indsatsområder: Biblioteket stimulerer til kunst og kultur. Biblioteket styrker medborgerskab og fællesskab. Biblioteket fremmer livslang læring og uddannelse. Målet er: Kompetenceudvikling af kernebrugere inden for litteraturformidling Kompetenceudvikling af biblioteksansatte indenfor borgerdeltagende aktiviteter Projektet giver indblik i bibliotekets kernebrugeres læsevaner og lyst. Projektet drives mhp. samskabelse og udfoldes i deltagersporet Lokale alliancer. Projektperiode: marts 2017 marts Projektet er ansøgt til Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Regionalt projekt, sammen med Roskilde CB og syv andre biblioteker. KøgeBibliotekerne er projektejer. Projektleder: RL Projektejer: JL Indsamling af data, der belyser brugernes behov og viden, som bruges til at udvikle projekt. Kompetenceforløb for brugerne. Skabelse af et koncept, der efterfølgende kan bruges af andre biblioteker. Flere brugerinitierede aktiviteter med biblioteket som centrum. Min. 10 lokale brugere kompetenceløftes indenfor litteraturformidling og moderatorrollen på baggrund af ønsker og behov. Brugeren involveres og igangsættes i selvkørende læsekredse eller andre litteraturformidlende aktiviteter i projektets periode. Min. 75 % af disse har efterfølgende et ønske Biblioteket styrket som lokalt og kulturelt centrum. Udbredelse af læselyst. Brugere bliver aktive resurser, der giver biblioteket aktualitet og kvalitet. Brugere som ambassadører for biblioteket. Kompetenceløft af biblioteksansatte med henblik på samskabelse og frivillighed. 8

9 om at skabe/facilitere litterære aktiviteter. Ved projektets afslutning er min. 50 % af brugerne involverede i nye konkrete litteraturformidlende aktiviteter, som fortsætter ud over projektperioden. Det kulturinddragende bibliotek: Biblioteket stimulerer til kunst og kultur. Herunder at biblioteket: Tilbyder mødet med kunst og kultur i samspil med lokale foreninger, institutioner og ildsjæle samt professionelle. Opbygger relationer mellem aktører ved at facillitere tværgående samarbejder Biblioteket styrker medborgerskab og fællesskab Målet er at positionere Biblioteket som drivkraft for kulturelle udspil og ikke mindst som åbent for tiltag fra lokalsamfundet. Herunder: Give borgeren muligheden for både et rum til oplevelse men også selv at være aktør Åbne op for nye samarbejder og samarbejdspartnere Ved løbende at Afdække mulige samarbejdspartnere Finde fælles snitflader til samarbejde både på og udenfor biblioteket I projektet kan inddrages alle deltagerspor. Projektperiode: Maj t.o.m. december Forankret på tværs af Kultur og Læring og medborgerskab. Projektejer: JL Projektleder: Ikke afklaret Etablere kontakt til potentielle samarbejdspartnere i hhv. Køge, Borup og Herfølge. Udførelse af samarbejder både på biblioteket og udenfor hos samarbejdspartnere og knyttet til alle lokationer. Borgerne får et bredere kulturtilbud og gode oplevelser i lokalområder med biblioteker. Synergi og partnerskaber i det lokale kulturliv. Borgerne oplever større ejerskab og indflydelse i kulturlivet. BIBLIOTEKET FREMMER LIVSLANG LÆRING OG UDDANNELSE Familiesprog for de 3-5 årige Biblioteket fremmer livslang læring og uddannelse. Herunder: Biblioteket skal bidrage til et kulturelt fundament for det gode børneliv. Biblioteket skal bidrage til sprogstimulering og læselyst. Udvikling af et nyt sprogstimuleringskoncept for børn i 3 5 års alderen, i fællesskab med familier og bedsteforældre samt fagprofessionelle. Målet er at hjælpe og inspirere familier til at skabe gode læringsmiljøer i hjemmet, baseret på lyst, frivillighed og meddeltagelse. Projektet inddrager Projektperiode: Febr Jan 2018 Projektet er ansøgt til Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje indenfor indsatsområdet Børn og Unge. Samarbejdspartnere: Gentofte Bibliotekerne, Stevns Bibliotekerne og Pædagogisk konsulent i Køge Kommune. KøgeBibliotekerne er Biblioteket, familier samt dagtilbud afprøver samskabelse som metode til at udvikle nye sprogstimulerende tiltag. Udvikling af et idékatalog for familier med anbefalinger til sprogstimulering af børn. Opbyggelse af relationer mellem aktører ved at indgå i tværgående samarbejder Opstart af nye aktiviteter Styrket sprogstimulering af førskolebørn Øget viden om sprogstimuleringens betydning/effekt i familier Øget lyst til at lære hele livet Integrering af idekatalog i det almene bibliotekstilbud 9

10 samskabelse og udfoldes i deltagersporet Lokale alliancer. projektejer. Internt forankret i Børn og deres Voksne Projektleder: ikke afklaret Projektejer: JL med bedsteforældre Campus-samarbejde Fremme livslang læring og uddannelse: Understøtte studerende på alle niveauer Udvikle kompetencer Sidste års projekt Synergi mellem folkebibliotek og campus danner grobund for videreførelse af samarbejde mellem Køge- Bibliotekerne og CAM- PUS Køge. For at fastholde synergien mellem folkebibliotek, uddannelsesbibliotek, under-visere og studerende, hvor samarbejdet mellem parterne er funderet i forskellige innovative forløb med udgangspunkt i konkrete meningsfulde undervisningsforløb. KøgeBibliotekerne byder ind i et mere konkret og gensidigt forpligtende samarbejde mhp. evt. videreudvikling af tværgående biblioteksservice i campus-regi. Projektperiode: februar 2017 dec Forankret i Læring og medborgerskab. Kultur inddrages. JL er lederreference. Projektleder: AKS Gennemførelse af gensidigt inspirerende læringsforløb for Introduktion til videnressourcer. 10 forløb med afvikling dels på Køge Bibliotek og dels på campusinstitutionen. Et antal korterevarende biblioteksfaglige aktiviteter på campus. Bidrag til uddannelsesdag på Køge Torv samt evt. aktiviteter i relation til campustorv i 2. halvår af Øget biblioteksbrug hos studerende (bredt set) Kompetenceudvikling af bibliotekspersonale (flere involverede) Bidrag til beslutningsgrundlag for fremtidigt samarbejde mellem Køgebibliotekerne og campus samt evt. videnscenter i campus. Et oplyst folk Øget motivation for læring Mindre frafald på uddannelser Øget studieegnethed Livslang læring VIDERE BIBLIOTEKSUDVIKLING Nyt bibliotekssystem Biblioteksstrategien: Livskraft fra Bibliotekssystemet skal understøtte alle bibliotekets og skolernes brugerrettede strategier som et fundament for faglige indsatser. Nyt fælles bibliotekssystem for bibliotek og skoler implementeres oktober Det kræver stor forberedelse og opfølgning samt grundlæggelse af fremtidigt samarbejde mellem folkebiblioteks- og skolebiblioteks - området. Samarbejde mellem skoleafdelingen, skolerne og KøgeBibliotekerne og med snitflade til ITog økonomiafdeling. Primær projektperiode: med overgang i uge 40. Indgår i overordnet tværkommunalt projekt med ekstern projektleder. Forberedelse mhp. nemmest mulig overgang til nyt system for slutbrugere og ansatte ressourcestyring i forhold til materialer og økonomi Afklaring og implementering af evt. nye rationelle samarbejdsløsninger. Effektiv og helhedsorienteret opgaveløsning Vidensdeling og tværkommunalt samarbejde Kvalitet i indhold og anvendelse for slutbrugerne Driftsikkerhed KE projektdeltager. 10

11 BER intern projektejer JD overordnet projektejer Strategi for biblioteket i digitaliseringen Biblioteksstrategiens vision: Livskraft fra Alle tre indsatsområder. Intern strategi for bibliotekets udvikling i et digitaliseret samfund med fokus på det efterfølgende konkrete output for vores brugere i form af eksempelvis valg/fravalg/prioritering af materialer, så vel fysiske som digitale og udbud af fremtidige arrangementer og aktiviteter. Projektperiode: 2. halvår af 2017 Alle brugerrettede grupper bidrager via arbejdsgruppe til projektleders arbejde. Projektleder: Ikke afklaret Projektejer: JL Input/grundlag til udarbejdelse af strategiens indhold og beslutningsgrundlag med fokus på outcome for brugerne. Nedsættelse af arbejdsgruppe med særlige kompetencer. 2-4 møder indenfor hhv. materialeudbud og aktiviteter faciliteret af projektleder med fokus på brugerne. Anbefalinger, grundlag og input til ledergruppe, der i dialog med projektleder udarbejder endelig strategi og handleplan. Strategisk fremtidssikring af KøgeBibliotekernes ydelser. Tidssvarende fri og lige muligheder for at få inspiration og støtte til Livskraft fra : Et oplyst folk Selvhjulpne medborgere Demokrati og fællesskab Kulturelt fundament. Nye typer af arrangementer og aktiviteter i Et bord er et bord. Ved ferniseringen

12 Monica Zetterlund Tribute Skøn koncert med jazzsangerinde Cathrine Legardh, akkompagneret af Jacob Christoffersen (piano) og Jesper Thorn (bas). 8.c fra Hastrupskolen, før deres medvirken i Golden Days-arrangementet 70 erne set gennem teenage-øjne Samtidig er de børnekonsulenter på Hit med Historiens 8. bind om Køge bys historie fortalt for børn. 12