Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen.

Transkript

1 Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Beregnet budgetbehov for el og varme i 2013, 2014 og 2015 Beregnet budgetbehov for el Beregnet budgetbehov for varme Regnskab varme 2011 Regnskab el 2011 kr. kr. kr. kr. Skørping Skole Terndrup Skole Blenstrup Skole Øster Hornum Skole Suldrup Skole Haverslev Skole Ravnkilde Skole Bavnebakkeskolen Møllehusenes skole Karensmindeskolen Sortebakkeskolen Beregnet budgetbehov for henholdsvis el og varme er i 2012-priser. Bemærk at det beregnede budgetbehov for el og varme for Bavnebakkeskolen indeholder den forudsætning, at det opvarmede areal på skolen stiger med 635 m 2 i 2013 på grund af renovering. Dette svarer til en stigning på 7% af det opvarmede areal. Bemærk, at Valhalla ikke er en del af regnskab og budgetbehov for Blenstrup Skole. Øster Hornum Børnehave er ikke en del af Øster Hornum Skoles regnskab og budgetbehov. Bondegårdsbørnehaven er ikke en del af Møllehusenes skoles regnskab og budgetbehov. 1

2 Beregnet budgetbehov for el i 2013, 2014 og i forhold til budget el 2012 og regnskab el kr Skørping Skole Terndrup Skole Blenstrup Skole Øster Hornum Skole Suldrup Skole Haverslev Skole Ravnkilde Skole Bavnebakkeskolen Møllehusenes skole Karensmindeskolen Beregnet budgetbehov for el Regnskab el 2011 Sortebakkeskolen 2

3 Beregnet budgetbehov for varme i 2013, 2014 og i forhold til budget varme 2012 og regnskab varme kr Skørping Skole Terndrup Skole Blenstrup Skole Øster Hornum Skole Suldrup Skole Haverslev Skole Ravnkilde Skole Bavnebakkeskolen Møllehusenes skole Karensmindeskolen Udregnet budgetbehov for varme Regnskab varme 2011 Sortebakkeskolen 3

4 Beregnet elbehov og varmebehov i 2013, 2014 og 2015 Ved sammenligning af det beregnede el- og varmeforbrug med det gennemsnitlige el- og varmeforbrug i nedenstående tabel, skal tages i betragtning, at det beregnede forbrug er reduceret på grund af energibesparelser foretaget på skolerne. Det beregnede elforbrug er reduceret med 8 %, mens det beregnede varmeforbrug er reduceret med 5 %. Skole Beregnet varmebehov (inkl. reduktion p.g.a. energibesparende tiltag i skolerne) varmeforbrug (varmeårene 2008/09, 2009/10, 2010/11). % mere varmeforbrug end varmebehovet foreskriver Beregnet el-behov (inkl. reduktion p.g.a. energibesparende tiltag i skolerne) elforbrug (2008, 2009, 2010). % mere elforbrug end varmebehovet foreskriver kwh kwh kwh kwh Skørping Skole % % Terndrup Skole % Blenstrup Skole % % Øster Hornum Skole % % Suldrup Skole % % Haverslev Skole % % Ravnkilde Skole % % Bavnebakkeskolen % % Møllehusenes skole % % Karensmindeskolen % % Sortebakkeskolen % % I alt Varmeforbrug og varmebehov er korrigeret for varme/kolde år (graddagskorrigeret). Det gennemsnitlige varmeforbrug for Terndrup Skole haves ikke for alle varme-årene 2008/09, 2009/11 og 2010/11. Bemærk at det beregnede varmebehov og elbehov for Bavnebakkeskolen indeholder den forudsætning, at det opvarmede areal på skolen stiger med 635 m 2 i 2013 på grund af renovering. Dette svarer til en stigning på 7% af det opvarmede areal. 4

5 Beregningsgrundlag Skole Opvarmet areal Energi mærke Elevantal 2011/12 Fradrag i el grundet ny belysning Fradrag i el og varme grundet fjernaflæste målere Varmeforsyning Regulering grundet energimærke Elpris Variabel varmepris Årligt fast bidrag (varmeværk) m 2 kr/kwh kr/mwh kr. Skørping Skole C 633 3% 5% Skørping Varmeværk -10% 1, Terndrup Skole C 270 3% 5% Terndrup Fjernvarme -10% 1, Blenstrup Skole E 81 3% 5% Blenstrup Kraftvarmeværk 10% 1, Øster Hornum Skole E 157 5% Øster Hornum Varmeværk 10% 1, Suldrup Skole C 275 3% 5% Aars Varmeværk -10% 1, Haverslev Skole E 153 3% 5% Aars Varmeværk 10% 1, Ravnkilde Skole D 80 3% 5% Ravnkilde Kraftvarmeværk 0% 1, Bavnebakkeskolen E 632 3% 5% Støvring Kraftvarmeværk 10% 1, Møllehusenes skole D 230 3% 5% Bælum Varmeværk 0% 1, Karensmindeskolen C 685 3% 5% Støvring Kraftvarmeværk -10% 1, Sortebakkeskolen D 464 3% 5% Nørager Varmeværk 0% 1, Skørping Skole, Terndrup Skole og Sortebakkeskolen har mindre bygninger, der har et andet energimærke. 5

6 Grundforbrug, der bliver tildelt alle skoler Udregning af elbehov 50 % af el-behovet udregnes som et grundbehov på 16 kwh/m 2 50 % af el-behovet udregnes som et grundbehov på 302 kwh/elev Udregning af varmebehov Varme-behovet udregnes som 97 kwh/m 2 Skole elforbrug pr m 2 (for 2008, 2009, 2010) elforbrug pr elev (for 2008, 2009, 2010) kwh/m 2 kwh/elev kwh/m 2 Skørping Skole Terndrup Skole Blenstrup Skole Øster Hornum Skole Suldrup Skole Haverslev Skole Ravnkilde Skole Bavnebakkeskolen Møllehusenes skole Karensmindeskolen Sortebakkeskolen Grundbehov (gennemsnit) Varmeforbruget er korrigeret efter varme/kolde år (graddagskorrigeret). varmeforbrug pr m 2 (for varmeårene 2008/09, 2009/10, 2010/11) 6

7 Beskrivelse af de forhold som har betydning for skolernes tildeling af budget til el- og varmeudgifter. Fysiske rammer Opvarmet areal Skolernes areal er et af udgangspunkterne, når en skole skal tildeles budget til el- og varmeudgifter, da skolerne får tildelt et antal kwh/m 2. Arealet på en skole er bolig- og erhvervsarealet i BBR-registeret. Bolig- og erhvervsarealet er et udtryk for det opvarmede areal. Skolernes stand Skolernes stand er ikke væsentlig forskellig fra hinanden. Alle skolerne har energimærkerne C, D og E. Enkelte mindre bygninger ved skolerne har G. I tildelingsmodellen vil skoler få reduceret deres varmebudget med 10 %, hvis skolen har et C-mærke, mens skoler med et E- mærke vil få tildelt 10 % mere i varmebudget. Skoler med et D-mærke vil ikke få reduceret/forhøjet deres budget. Energitiltag foretaget af Kommunen I 2010/12 er der installeret ny belysning og opsat målere til fjernaflæsning på skolerne samt indreguleret ventilationsanlæg. Disse tiltag giver skolerne en energibesparelse. Denne energibesparelse er fratrukket i tildelingsmodellen. Da omfanget af energibesparelsen ved at indregulere ventilationsanlæg endnu ikke kendes, vil skoler ikke blive fratrukket for at have fået besparelse på grund af indregulering af ventilationsanlæg. Øster Hornum Skole har selv installeret belysning og får derfor heller ikke fratrukket i deres budget på grund af belysning. Brugere Elevantal På nogle skoler har eleverne meget plads, mens pladsen er mindre på andre skoler. F.eks. har Karensmindeskolen 12 m 2 pr. elev mens Ravnkilde skole har 30 m 2 pr. elev. Skolerne vil få tildelt et antal kwh el pr. elev. Energiforbrug Gennemsnitsforbrug for skoler i Rebild Kommune På baggrund af grønt regnskabs data om energiforbruget på skolerne, er der foretaget en sammenligning af energiforbrugene på skolerne over en treårig periode. Elforbruget pr elev og pr m 2 samt varmeforbruget pr. m 2 er udregnet. Gennemsnitsforbruget på skolerne er valgt som et grundniveau for skolernes energibehov. Gennemsnitsforbruget af el er for 2008, 2009 og Dette er de nyeste tal, da alle skolernes elforbrug først er tilgængelige i juni. For varme er gennemsnitsforbruget udregnet efter varmeåret 2008/09, 2009/10 og 2010/11. Varmeforbruget for 2011/12 er først tilgængelig i juli/august. Varmebehov ved kolde/varme vintre Skolernes udregnede varmebehov er baseret på varmebehovet i et normalår. Et normalår er et år, som har et varmebehov, som er gennemsnittet af varmebehovet i perioden 1941 til

8 Siden da er klimaet blevet varmere, og varmebehovet derfor også mindre. Indenfor de sidste 10 år er varmebehovet faldet med 15 % i forhold til i perioden 1941 til Energipriser Tildelingsmodellen indeholder de lokale varmepriser og faste bidrag, således at de skoler, som er belastet af højere varmepriser end andre skoler, også får flere penge til at dække deres varmeforbrug. Der er stor forskel på varmepriserne i Rebild Kommune. Lige fra Øster Hornum Varmeværk, som har en fjernvarmepris på 330 kr./mwh, til Blenstrup Kraftvarmeværk, som har en varmepris på 1000 kr./mwh. Varmepriserne er taget fra Energitilsynets prisstatistik, marts Varmeværkernes årlige faste bidrag tages direkte fra skolernes års-afregninger på varme fra varmeåret 2010/11. Det faste bidrag er korrigeret til 2012-priser. Elpriser er også en del af tildelingsmodellen. Som elpris er valgt samme elpris, som Energi Nord anvender som deres standardpris. Dette er en gennemsnitlig elpris, som medtager afgifter o. lign. Elprisen er 1,50 kr./kwh ekskl. moms. 8