Aftale mellem Rehabiliteringssektionen og Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank

Transkript

1 Aftale mellem Rehabiliteringssektionen og Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål for institutionens arbejde, som ikke direkte er afledt af bevillingsmålene. Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle års budget. Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen. 2. Mission og Vision Bevillingens mål ses i bilag 1 Rehabiliteringssektionen har følgende mission og vision Mission: Vi Hjælpemidler og Træning er en del af den rehabiliterende indsats. I samspil med andre støtter vi den enkelte borger i at mestre sit liv med størst mulig livskvalitet. Vi medvirker til at skabe et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for plejepersonalet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Vision: Vi er kendt for at for at få mennesker til at gro - alene og sammen med andre. 1

2 3. Økonomi budgetforudsætninger for sektionen a. Økonomisk decentralisering Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar og kompetence er delegeret til den enkelte aftaleholder. I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler, vedrørende overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling, som er beskrevet i afsnittet om bevillingsregler i Budget i overblik. Aftaleholderen tildeles således et driftsbudget i forhold til det vedtagne budget og de deri vedtagne tildelingsmodeller for området. Institutionslederen kan i årets løb frit disponere indenfor nettorammen. Som udgangspunkt skal institutionens nettoramme dække alle udgifter til løsningen af institutionens kerneopgaver samt administrative udgifter. Eventuelle reguleringer af budgetrammen sker ved budgetopfølgningerne. Reguleringer sker i henhold til de godkendte tildelingsmodeller, som følge af politiske ændringer i serviceniveauet og i forhold til aftaler om korrektioner på administrativt niveau. Lederen har inden for budgetrammen kompetence til og ansvar for at anvende de samlede budgetmidler ud fra en helhedsbetragtning til opnåelse af de stillede mål. b. Sektionens budgetforudsætninger Rehabiliteringssektionens budget består af følgende delelementer: Hjælpemidler: - Et lønbudget, som dækker administrative og sundhedsfaglige medarbejdere samt administrationen - Et budget til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligtilpasning og handicapbiler jf. SL 112, 113, 114 og 116 og - Et budget til drift af hjælpemiddeldepot, såvel personaleudgifter som drift og vedligeholdelse af bygninger Træning: - Udgifter til ydelser som falder under sundhedslovens Udgifter til tilkøb af ydelser fra private fysioterapeuter for at modvirke ventelister - Drift af Genoptræningscentrene Remstruplund og Kjellerup - Drift af de decentrale træningsfaciliteter - Udgifter til ydelser som falder under servicelovens 86 - Udgifter til ydelser i forbindelse med Mestringspakken efter servicelovens 83a c. Opfølgning på mål og budget Efter indgåelse af kvalitetsaftalerne sikrer en fortsat dialog mellem aftaleparterne, at begge parter arbejder for at opfylde de mål, der er sat i kvalitetsaftalen, både de mål, der er afledt af bevillingsaftalens mål og de øvrige mål, der er aftalt for det enkelte område. Byrådet og fagudvalgene kan beslutte ændringer i aftaleholders kerneopgave og ansvarsområder, herunder ændringer som følge af ny lovgivning mv. Såfremt der besluttes sådanne ændringer drøftes disse i relation til kvalitetsaftalen. Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og oktober. Ud fra dette udgangspunkt aftales der mellem aftaleparterne, hvordan og hvor ofte der skal rapporteres fra institutionsniveau til afdelingschefen og dette beskrives i målskemaet. 2

3 Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes. Afdelingscheferne afleverer budget- og målopfølgninger til behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd og disse lægger samtidig op til de store begivenheder i løbet af året: målseminaret, oplæg til målaftalen, budgetseminaret og bevillings- og kvalitetsaftalerne. 4. Mål for Rehabiliteringssektionen 2015 Med afsæt i den overordnede vision, mission og byrådets og udvalgets mål samt Koncernledelsens indsatsområder har Rehabiliteringssektionen opstillet følgende mål: Med rødt er overført fra udvalgets bevillingsmål. Mål Handlinger Succeskriterier Det nære sundhedsvæsen Vi arbejder tværfagligt og medvirker til: Undervisning i TOBS til alle med borgerkontakt i Rehab. Differentieret efter behov. - at forebygge indlæggelser - at borgerne modtager korrekt og tidlig behandling - at borgerne kan forblive i eget hjem/midler-tidig plads under sygdom. Undersøge hvilke muligheder, vi har for at stille hjælpemidler til rådighed, der hvor de kan forebygge en indlæggelse. Udvikle et internt og tværfagligt samarbejde der sikrer, at vi hurtigt kan stille relevante arbejdsmiljøredskaber og hjælpemidler til rådighed. Støtte de midlertidige pladser i at finde frem til hvad der er behov for af hjælpemidler som standardudstyr. Evt. hjælpe med et logistik system, så det er tydeligt hvad der er i brug, hvornår der er behov for udskiftning mv. Relevante medarbejdere uddannes i forhold til fælles medicinkort. Fortløbende undersøger og synliggør hvilke kompetencebehov der opstår, i forhold Det Nære Sundhedsvæsen. Der etableres fysioterapeutisk kompetencer på de midlertidige pladser (Akutpladser, Gødvad) om lørdagen og enkelte helligdage, i første omgang som en forsøgsordning Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres, ligesom den kommunale medfinansiering nedbringes i At de midlertidige pladser/frit valg hurtigt kan tage imod en borger, ved at de har de rigtige hjælpemidler og arbejdsmiljøredskaber til rådighed. At medarbejdere besidder de rette kompetencer til opgaverne i det nære sundhedsvæsen, hvilket gør at borgerne kan behandles, trænes og plejes i eget hjem/midlertidig plads jf. sundhedsaftalen 3

4 - Genoptræningscenter Remstruplund/ Kjellerup bliver et Fyrtårn for indsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikle og optimere det sundheds-fremmende og forebyggende arbejde Støtte borgeren i at fastholde sin sundhed og Det gode liv mestringsevnen styrkes. Styrke samarbejdet imellem frivillige og professionelle i Silkeborg Kommune Innovation Fremme en positiv innovativ kultur Der etableres udgående funktion med henblik på at skabe sammenhæng til evt. fremtidig indsats i hjemmet. Pleje Hjælpemidler Træning/aktivitet Behandling Det gode liv og forebyggelse Vi tager initiativ til at beskrive handlepyramiden for borgerforløb, med henblik på en større forståelse for trinene i borgerforløb for såvel borgere og medarbejdere. Rehabiliteringssektionens ledelse og medarbejdere bidrager til forventningsafstemning imellem involverede parter både i konkrete sager og overordnet. Øger vores kendskab til frivillighedsområdet og anvender det i relevante situationer samt at den enkelte gruppe/ team udarbejder en plan for samarbejdet med de frivillige. Konkret er der en plan i døgngenoptræningscentret og hos de lokale trænende terapeuter. Vi implementerer SEL 83a, herunder blandt andet bidrager til at anvise retningsgivende mål for den videre indsats ved afslutning af den midlertidige rehabiliteringsindsats. Eksempler på retningsgivende mål: -Skaber kontakt -Udreder -Udvikler -Vedligeholder -Lindre/ aflaster Ledelsen/TR/AMIR/ekspeditionsmedarbejdere informerer/dagsordensætter og bakker op om en innovativ kultur. At borgere med erhvervet hjerneskade visiteres til genoptræningscentret. Borgerens mestringsevne og handlekompetence styrkes gennem sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der etableres et samarbejde med frivillige foreninger, som kan medvirke til at øge livs-kvaliteten hos borgere ved at understøtte et aktivt liv. Borgerne oplever rette indsats til rette tid. Vi har en innovativ kultur hvor: - det er accep- 4

5 Vi præger udviklingstendenser og udvikler ny viden på vores områder og forankrer det relevante i praksis. Den attraktive organisation Sikre at sundheds- og omsorgsområdet er en attraktiv organisation for såvel borgere som medarbejdere. Trivsel hos medarbejdere - meningen med opgaverne - skal være tydelig. Stor gennemsigtighed for borgeren og medarbejderen ift. borgerforløb og veje i organisationen At kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft Der etableres et netværk/erfa gruppe bestående af ekspeditionens deltagere. ERFA gruppen mødes 1 gang årligt og gennemgår et kendt værktøj og præsenteres for et nyt værktøj. Der laves status og erfaringsudveksling over hvilke værktøjer der har været i spil i årets løb. Netværket kan bruges ad hoc ved udviklingsopgaver/udfordringer f.eks. i sammenhæng for alle. Vi udbreder kendskabet til vores innovative løsninger f.eks. ved orientering via Zoom In og nyhedsbrevet Ajourføre og udbygge relevant information i pjecer samt på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Ajourføre og udbygge faglig håndbog. Oprydning og overførsel af relevant viden fra O-drev til ZoomIn. Formidle 4 gode/ spændende borgerforløb i de lokale medier. Vi arbejder strategisk med kommunikationsstrømme, så vi sikrer at der er en oplevelse af at være velinformeret. Trivsel på MED-dagsorden Opfølgning på trivselsundersøgelsen. Vi udvikler og/eller rekrutter kvalificeret arbejdskraft i S&O. tabelt at prøve noget nyt - ideerne følges til dørs - vi involverer os på tværs når vi ser muligheder for udvikling Der skabes løsninger i dagligdagen ved struktureret idegenerering/ kvalificering ved brug af innovationsværktøjer. Ekspeditionsværktøjer har været i brug i alle grupper. Vi har oprettet en ad hoc ERFA gruppe som er aktiv i dagligdagens udviklingsopgaver. Vi kan ansætte kvalificerede medarbejdere. At der er handlet på trivselsesundersøgelsens resultater. At medarbejderne oplever at have overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved at gå på arbejde. At borgerne oplever sammenhæng i indsatserne. At sygefraværet minimeres mest muligt og ikke overstiger tallene for 14. 5

6 5. Rammerne for ledelsens arbejde De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder. I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i afsnittet om bevillingsregler i Budget i overblik. Aftalerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 31. januar

7 Bilag 1 Bevillingsaftale for bevilling 52 Sundhedsområdet Mål Handlinger Succeskriterium Det nære sundhedsvæsen Udvikle og forbedre sundhedsindsatserne på tværs i Silkeborg Kommune med fokus på lige muligheder for sundhed (internt fokus) Udvikle og forbedre det nære sundhedsvæsen i Silkeborg Kommune (eksternt fokus) Sundhedsfremme og forebyggelse Styrke den patientrettede forebyggelse med fokus på de borgere, der har forløb på tværs af sektorer. Dette sker ved: At sikre at Silkeborg Kommune lever op til KKR s (Kommunekontaktråd i Region Midtjylland) målsætninger herunder at aftalte minimumsstandarder overholdes. Fælles minimumsstandard for akutpladser implementeres. TOBS-modellen, som konkret værktøj til tidlig opsporing af begyndende sygdom, anvendes. At styrke sammenhængende, målrettede patientforløb i samarbejdet med Silkeborg Sygehus med en Tværsektoriel Udrednings- Enhed (TUE). At der ses nærmere på hvordan erfaringerne fra patientinventering på sygehus kan bruges i kommunal regi. At den proaktive visitation (visitation i forbindelse med at patienter udskrives fra sygehus) udvikles. Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres, ligesom den kommunale medfinansiering nedbringes i

8 Udvikle og optimere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde At borgernes mestringsevne styrkes Fortsat fokus på at styrke borgerens mestringsevne med særligt fokus på de svageste ældre. Borgerens mestringsevne og handlekompetence styrkes gennem sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Styrke samarbejde med mellem frivillige og professionelle i Silkeborg Kommune Fokus på at udvikle samarbejde mellem frivillige og professionelle i Silkeborg Kommune i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes frivillighedsstrategi. Der etableres et samarbejde med frivillige foreninger, som kan medvirke til at øge livskvaliteten hos borgere ved at understøtte et aktivt liv. At social ulighed i tandsundhed reduceres At der i udarbejdes og effektueres en social tandplejeplan. At de sociale tandplejeordninger koordineres, således at de respektive målgrupper får dækket deres behov for tandpleje. At tandpleje bliver en integreret del af den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der ydes. At der skabes evalueringssystemer, der gør det muligt at afdække behov og behovsdækning sundhedsøkonomiske effekter. En god start på livet og på forældreskabet: Alle førstegangsfødende tilbydes holdbaserede forløb og netværk som beskrevet i Familieiværksætterne: dk/ Der evalueres løbende på forældrenes tilfredshed med deltagelsen, og når de første forløb afsluttes efter 1½ år foretages en samlet evaluering. Forældrene er tilfredse og oplever, at de har fået øget deres handlekompetencer. Der er skabt et godt grundlag for det fremtidige samspil mellem forældre og professionelle. Forældrene oplever, at de etablerede netværk og det faglige indhold er relevant. 98 % af målgruppen ønsker at deltage - og 80 % deltager i hele forløbet. Fagprofessionelle kan mærke at forløbet gør en forskel 8

9 ved: - Flere børn oplever en tryg tilknytning mellem barn og forældre. - Færre konflikter i forbindelse med forældreskabet. - Flere børn oplever, at de biologiske forældre er optaget af deres trivsel. - Børns sundhed er forbedret. Innovation Fremme en kultur omkring innovativ Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi vælges og implementeres målrettet, hvor der vurderes potentiale for at gøre en forskel for brugere og økonomi. Kontinuerligt fokus på og ledelsesopbakning om at udvikle og realisere idéer i samarbejde med andre ved bl.a. at benytte den viden ledere og medarbejder har tilegnet sig i kommunes uddannelse i innovation Ekspeditionen. Implementere velfærdsteknologiske løsninger. Der skabes innovative løsninger i dagligdagen, med effekt for borgere og medarbejdere. At de velfærdsteknologiske løsninger giver borgeren bedre mulighed for at klare hverdagen, og som kan frigøre tid hos medarbejderne. Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet Mål Handlinger Succeskriterium Det nære sundhedsvæsen Udvikle og forbedre sundhedsindsatserne på tværs i Silkeborg Kommune med fokus på lige muligheder for sundhed (internt fokus) Udvikle og forbedre det nære sundhedsvæsen i Silkeborg Kommune (eksternt fokus) Styrke den patientrettede forebyggelse med fokus på de borgere, der har forløb på tværs af sektorer. Dette sker ved: At sikre at Silkeborg Kommune lever op til KKR s (Kommunekontaktråd i Region Midtjylland) målsætninger herunder at aftalte minimumsstandarder overholdes. Fælles minimumsstandard for akutpladser implementeres. At styrke sammenhængende, målrettede patientfor- Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres, ligesom den kommunale medfinansiering nedbringes i At Silkeborg Kommune ligger under Regionens gennemsnit for antal sengedage på hospital for færdigbehandlede patienter. 9

10 løb i samarbejdet med Silkeborg Sygehus med en Tværsektoriel Udrednings- Enhed (TUE). At der ses nærmere på hvordan erfaringerne fra patientinventering på sygehus kan bruges i kommunal regi. At den proaktive visitation (visitation i forbindelse med at patienter udskrives fra sygehus) udvikles. Styrke kendskabet til og dermed også brugen af de nære sundhedstilbud gennem dialog med og information til pårørende og de praktiserende læger. En proaktiv indsats for de mest plejekrævende ældre, således de oplever mere sammenhængende forløb. Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikle og optimere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Implementere værktøjer til tidlig opsporing af nedsat funktionsniveau, sygdomstegn og ensomhed implementeres. Fortsat fokus på at styrke borgerens mestringsevne. Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres. Borgerens mestringsevne og handlekompetence styrkes gennem sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Den attraktive organisation Sikre at sundheds- og omsorgsområdet er en attraktiv organisation for såvel borgere som medarbejdere. Fokus på at udvikle samarbejde mellem frivillige og professionelle i Silkeborg Kommune i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes frivillighedsstrategi. Fokus på at medarbejdere er stolte af deres arbejdsplads Silkeborg Kommune samt fokus på at nedbringe sygefraværet jævnfør Silkeborg Der etableres et samarbejde med frivillige foreninger, som kan medvirke til at øge livskvaliteten hos borgere ved at understøtte et aktivt ældreliv og dermed modvirke ensomhed gennem udvikling af tilbud om fx besøgsvenner, spisevenner og mandegrupper. Sygefraværet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen nedbringes. 10

11 Kommunes målsætning om at nedbringe sygefraværet. Innovation Fremme en innovativ kultur Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi vælges og implementeres målrettet, hvor der vurderes potentiale for at gøre en forskel for Sundhed- og Omsorgsafdelingens brugere og økonomi Kontinuerligt fokus på og ledelsesopbakning om at udvikle og realisere idéer i samarbejde med andre ved bl.a. at benytte den viden ledere og medarbejder har tilegnet sig i kommunes uddannelse i innovation Ekspeditionen. Implementere og forankre det Fælles Medicinkort. Implementere velfærdsteknologiske løsninger herunder telemedicinske løsninger. Der skabes innovative løsninger i dagligdagen med effekt for borgere og medarbejdere. Færre fejl i medicinen hos borgere f.eks. som utilsigtede hændelser. At de velfærdsteknologiske løsninger giver borgeren bedre mulighed for at klare hverdagen, og som kan frigøre tid hos medarbejderne. Bilag 2 Her indsættes evt. resultatet af temamødet 18. november med OmrådeMED 11