Aftale om budget 2015
|
|
- Anita Astrup
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tønder Kommune 4. september 2014 Jnr S Aftale om budget 2015 Indgået den 4. september 2014 mellem Venstre Socialdemokraterne Slesvigsk Parti Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten
2 Forligsramme budget Handlefrihed og initiativ Solidt flertal i Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune står bag budgettet for 2015 med kommunens højeste anlægsinvesteringer nogensinde Med udgangspunkt i Tønder Kommunes sunde økonomi og det ekstraordinære finansieringstilskud i 2015 fortsætter Kommunalstyrelsen linien med massive investeringer som gavner den fremtidige drift. Kommunalbestyrelsens vision om handlefrihed og initiativ har en sund økonomi som grundforudsætning. For at Tønder Kommune kan bevare sin handlefrihed til at igangsætte udviklingstiltag, kræver det, at der fortsat er styr på økonomien. Som udgangspunkt for en sund økonomi har Kommunalbestyrelsen som start på budgetprocessen drøftet hvordan arbejdet med at tilpasse og udvikle kerneydelser, organisation, kapacitet og struktur til ændrede forudsætninger, bedst kan tilrettelægges fremadrettet. Drøftelsen er sket for allerede nu at kunne forberede budgetlægningen for 2016 bedst muligt. Dette har betydet at det igangsatte analysearbejde med fokus på strukturen på plejecenterområdet fortsættes. Samtidigt arbejdes der med at konkretisere på hvilke nye områder der kan arbejdes med demografiregulering som følge af en tydelig sammenhæng mellem vigende indbyggertal og udgiftsbehov. Den sunde økonomiske balance videreføres i Tønder Kommune med budgettet for Effekten af en stram økonomistyring og den politiske ansvarlighed betyder, at der er råderum til investeringer i fremtiden. De reduktioner som er indarbejdet kan alle udmøntes i forlængelse af budgettets vedtagelse. Budgetåret 2015 er igen kendetegnet ved kommunens største anlægsprogram nogensinde. Niveauet for anlægsinvesteringer er gået fra 43 mio. kr. i 2009 til nu 107,6 mio. kr. Samtidig udnytter Tønder Kommune sin serviceramme på driften. Budgettet balancerer med et overskud på 0,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen fastholder målsætningen om balance i økonomien Forligsrammen for 2015 sikrer, at Tønder Kommune bidrager til, at kommuneaftalen overholdes, ligesom Kommunalbestyrelsen lever op til målsætningerne i sin økonomiske strategi. Det er fortsat nødvendigt at have fokus på en stram økonomistyring både i forhold til overholdelse af kommunens eget budget men også i forhold til de sanktionsregler budgetloven har medført. Låntagning holdes på samme niveau som afdragene, således at kommunens gæld pr. indbygger stadig er blandt de absolut laveste i landet. Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi fastsætter årlige krav om produktivitetsforbedringer for at sikre at Tønder Kommune er ressourcebevidst og aktivt arbejder med at få mest ud af ressourcerne til gavn for vore borgere. Alle fagudvalg har således arbejdet in-
3 tenst med at gennemføre en tilpasning af serviceområderne gennem udmøntning af demografiregulering og 1 % reduktion. På driften er der samlet set fundet plads til forbedringer for ca. 5 mio. kr. på tværs af fagområderne. Kommunalbestyrelsens strategiplan og udviklingspuljer Der er afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte at Kommunalbestyrelsens strategiplan for de kommende år kan omsættes i praksis. Det betyder at Kommunalbestyrelsen bakker økonomisk op om egne visioner for temaerne Den tyske forbindelse, Naturen som ressource og Den aktive borger Samtidig er det prioriteret at afsætte pulje på 3 mio. kr. årligt til at understøtte yderligere erhvervsudvikling. Puljen kan understøtte tiltag, der enten går på tværs af visionens temaer f.eks. ved at støtte op om det kommende Totalprojekt for innovation og iværksætteri eller understøtter initiativer, der har fokus på nye muligheder i et af visionens temaer. I forhold til den tyske forbindelse kunne det f.eks. værre virksomheders muligheder for at arbejde grænseoverskridende eller muligheder at arbejde med tysk kultur og sprog. I forhold til Naturen som ressource kan der f.eks. understøttes initiativer, der har afsæt i Vadehavet og udpegningen som UNESCO verdensarv, turisme visionen, Videncentret for Bæredygtig Benyttelse af Nationalpark Vadehavet eller initiativer, der øger og styrker samarbejdet med grønne energiaktører. For blandt andet at understøtte et øget udbud af mellemlange og videregående uddannelser, afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt. Det kan være tiltag, hvor nye uddannelser forlægges til Tønder eller hvor vi i Tønder kommune kobles på eksisterende uddannelser f.eks. ved at anvende vores særlige muligheder for iværksætteri, verdens naturarv eller muligheder for at arbejde grænseoverskridende i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Turisme I kommunens vedtagne turismepolitik er de offentlige toiletter medtaget som særligt indsats område. For at understøtte denne indsats besluttede på politikerne på budgetseminaret at afsætte en anlægsramme på 1,0 mio. kr. pr. år over tre år til formålet. Beløbet skal anvendes til renovering og genåbning af toiletter i turismeområder, og der blev samtidig afsat kr. årligt til rengøring og vedligeholdelse af toiletterne, således at den oplevede kvalitet forbedres. I 2015 og 2016 afsættes 2 mio. kr. af turismevisionspuljen til påbegyndelse af cykelsti i Kongsmark langs Småfolksvej på Rømø. I det omfang der er økonomisk råderum prioriteres asfaltering af de mest trafikerede grusveje på øen. Til forskønnelse af indfaldsveje ved centerbyerne afsættes 0,5 mio. kr. og for at gøre kommunen mere attraktiv som bryllupssted afsættes også 0,5 mio. kr. hertil. Begge dele finansieres af erhvervsudviklingspuljen.
4 Administrationsområdet Som en del af grundlaget for budgetforhandlingerne har KORA udarbejdet en benchmark analyse af Tønder Kommunes administrationsudgifter. I analysen er indgået en sammenligning med 4 andre kommuner. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at reducere administrationsudgifterne med 10 mio. kr. i forbindelse med samlingen af administrationen i Tønder. Som de øvrige serviceområder reduceres administrationsområdet herudover med 1 % svarende til ca. 3 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker, at der udmøntes en samlet reduktion af administrationsområdet på 16 mio. kr. for årene 2015 og Direktionen skal tilrettelægge en proces som sikrer at udmøntningen sker i én samlet proces i løbet af 2015 således at grundlaget er på plads inden udbygningen af rådhuset i Tønder ibrugtages. Redningsberedskabet I forlængelse af økonomiaftalen mellem Regering og KL igangsættes et fælles Sønderjysk samarbejde om ét samlet beredskab for hele Sønderjylland. Kørsel for skolesøgende unge med kollektiv trafik Der er nedsat et politisk adhoc udvalg som i forbindelse med budgetseminaret har gjort status over de tiltag som budgetforliget for 2014 indeholdt. Status er at Forsøgsordning med gratis bustransport for skolebørn er i gang Ved Arriva forsøges en afklaring af muligheden for en løsning af gratis togtransport for skolebørn Gratis befordring af årige på ungdomsuddannelse indebærer væsentlige både lovgivningsmæssige og økonomiske udfordringer. I øjeblikket anses det ikke for muligt at gennemføre denne løsning. Analyse af muligheder fremlægges i marts - april I budgettet for 2015 er der afsat midler til busløsningen for skolebørn + 1 mio. kr. til evt. togløsning. Plejecenter analyse For at sikre at de fleste ressourcer går til direkte borgerhjælp og ikke til drift af tomme bygninger har Kommunalbestyrelsen til hensigt at bringe antallet af plejeboliger i overensstemmelse med efterspøgslen. Vi har for mange ledige boliger både indenfor ældreområdet og på handicapområdet. Sundhedsudvalget og socialudvalget har lavet et fælles oplæg på, hvordan et samarbejde på tværs af områderne kan realiseres og sikre den bedste udnyttelse af både de faglige og økonomiske ressourcer. Derfor bliver der afsat en samlet ramme på 20 mio. kr. i 2017 og 2018 til at kunne lukke plejeboliger og sikre større bæredygtige enheder. Udvalgene skal omkring 1. april 2015 fremlægge en plan for, hvordan en ny strukturplan kan realiseres. I 2015 styrkes de tre mindre plejecentre med midler til mere personale i aftentimerne.
5 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen Regeringen har fortsat linien med at afsætte midler til at styrke det nære sundhedsvæsen. I Tønder kommune er der afsat yderligere 2,3 mio. kr. Det anvendes til at styrke sammenhængen i sundhedsindsatsen overfor borgerne. Der afsættes penge til flere korttidspladser så borgerne undgår genindlæggelser og uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus. Den tidlige indsats overfor psykisk sårbare intensiveres, så det blandt andet er muligt at opretholde tilknytning på arbejdsmarkedet og have så godt et liv som muligt. Det kommer til at foregå i et bredt samarbejde bl.a. i det nye sundhedshus i Skærbæk. Kommunen og de praktiserende læger er krumtappen i det nære sundhedsvæsen. Derfor afsættes der også midler til at opgradere det samarbejde. Initiativer på arbejdsmarkedsområdet Med den nye beskæftigelsesreform får kommunens jobcenter en række nye opgaver, der gør udvikling af et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv nødvendig. Omlægning fra primært at skulle kontrollere og rådgive borgerne til at yde virksomhedsservice. Det bliver understøttet af en massiv satsning på 2 mio. kr. finansieret af erhvervsudviklingspuljen til kompetenceudvikling af medarbejdere i virksomhederne og de ledige i kommunen. Det skal planlægges og udføres i et tæt samarbejde mellem erhvervsrådet, arbejdsmarkedsafdelingen og lokale aktører. Initiativer på skole- og dagpasningsområdet Fælles ledelse I 2015 arbejdes der hen mod at etablere fælles ledelse på områdeinstitution Toftlund og Løgumkloster med ikrafttrædelse fra 1. januar Samtidig vil det nuværende støttepædagogkorps, som er tilknyttet Toftlund, blive fordelt til ledelsen på de 4 områdeinstitutioner. Med denne løsning vil opgaven med at inkludere børn i udsatte positioner kunne løftes lokalt, hvor der er et behov. Fleksible åbningstider i dagtilbud og skolefritidsordninger. På dagtilbudsområdet afsættes der årligt en pulje på 0,800 mio. kr. til etablering af fleksible åbningstider i dagtilbud. Med puljen giver det institutionerne mulighed for at tilgodese de forældre der har et pasningsbehov udenfor de normale åbningstider. Tilsvarende afsættes kr. i 2015 og kr. i overslagsårene til udvidelse af åbningstiderne i skolefritidsordningerne. Børn og Skoleudvalget fastsætter kriterier for udmøntning af de to puljer. Forebyggelse og anbringelse / børn og unge Ændringer på forebyggelsesområdet for børn og unge har en lang indfasningstid. Der er derfor tilført budgettet 2,3 mio. kr., men på den længere bane tror forligspartierne på virkningen af det fastlagte serviceniveau, idet antallet af institutionsanbringelser er faldet med 14 % fra august 2013 til august Der fokuseres nu i stedet på at støtte op om barnet, de unge og familierne via lokale, forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger i form af blandt andet familierådgivning, kontaktpersoner, hybler m.m. Initiativer på kultur- og fritidsområdet Omprioriteringer på fritidsområdet
6 Indenfor fritidsområdets budgetramme er der foretaget omprioriteringer til finansiering af nye udfordringer. Tilskud til drift af friluftsbadene nedsættes den samlede pulje som et led i en begyndende harmonisering og vedligeholdelsesstandarden på boldbaner i enkelte byer tilpasses aktivitetsniveauet. På fritidsområdet har der været særlig fokus på behovet for at opretholde vedligeholdelsesstandarden i de 3 svømmehaller. For at understøtte de fremtidige udfordringer er puljen til løbende renoverings- og vedligeholdelsesopgaver forhøjet med 0,200 mio. kr. til 0,800 mio. kr. Forligspartiernes opfattelse er, at der bør være ens takster på entrebilletter til styrkelse af indtægtsgrundlaget. For at give Arrild, Tønder og Skærbæk svømmehal ens økonomiske vilkår, vil Skærbæk svømmehal fra 1. januar 2015 få udbetalt momsrefusionen, som kommunen kan hjemtage på udgifter afholdt i svømmehallen. Samtidig hermed udfases den såkaldte fyrtårnspulje, som blev oprettet i forbindelse med halharmoniseringen Initiativer på Teknik- og Miljøområdet Energibesparende LED gadelys som ESCO projekt EU har bestemt at gamle utidssvarende kviksølvsarmaturer og lysstofrør i gadelys skal udfases inden 2016, og derfor skal Tønder Kommune udskifte ca af kommunens gadelys. Samtidig skal træmaster udskiftes med nye stålmaster. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til analyse og udbud af opgaven. By- og Landsbyfornyelse Ligesom i 2014 fortsatte politikerne med at have fokus på By- og landsbyfornyelse. I løbet af 2015 nedsættes en politisk følgegruppe til styrkelse af byfornyelse i Tønder by. Der er afsat midler til byfornyelsesopgaver i Bredebro, Skærbæk samt opstart i Løgumkloster og til landsbyfornyelse i kommunens landområder med i alt ca. 11 mio. kr. Disse beløb modsvares af statstilskud af samme størrelse, således at der til denne store og vigtige opgave igen i 2015 er afsat samlet 22 mio. kr. på anlægsrammen. Anlægsprogrammet Anlægsprogrammet for 2015 er igen det hidtil største i kommunens historie. 107,6 mio. kr. Dermed fortsætter de store investeringer i blandt andet renoveringsprogrammet for skolerne, landsbyfornyelse, byfornyelsesprojekter, rådhusbyggeri, infrastruktur m.v. Kommunen udnytter hermed sin del af den samlede anlægsramme som KL og Regering har aftalt. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 til cykelsti Tønder Højer. To projekter får tilskud til medfinansiering fra fonde. Det er 1 mio. kr. til Tønder Kulturhus og kr. i to år til kunstgræsbane i Toftlund. Vodder Idrætscenter ydes yderligere kr. til en ny multi- og springsal. Til naturstier afsættes kr. Der henvises til investeringsoversigten for et samlet overblik over anlægsprojekter
7 Tønder den 4. september 2014 Laurids Rudebeck Venstre Preben Linnet Venstre Lars Rytter Socialdemokraterne Jørgen Popp Petersen Slesvigsk Parti Henning Schmidt Det Konservative Folkeparti Bent Aa. Paulsen Dansk Folkeparti Søren Skov Socialistisk Folkeparti Holger Petersen Enhedslisten
8
9
10
11
12
13
Aftale om budget 2016
Tønder Kommune 3. September 2015 Jnr. 00.30.10-S00-1-15 Aftale om budget 2016 Indgået den 3. september 2015 mellem Venstre Socialdemokraterne Slesvigsk Parti Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti
Læs mereAftale om budget 2017
2. September 2016 Jnr. 00.30.10-S00-9-15 Aftale om budget 2017 Indgået den mellem Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance
Læs mereBudgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:
Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten
Læs mereØkonomisk Strategi
Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk
Læs mereAftale om budget 2018
8. September 2017 Jnr. 00.30.10-S00-11-16 Aftale om budget 2018 Indgået den mellem Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Det Konservative Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Bæredygtigt
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereAftale om Budget 2019
Aftale om Budget 2019 Indgået den mellem Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Det Konservative Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Borgerlisten SF Løsgænger Jens Møller Ambitiøst
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereØkonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse
Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereBudgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015
Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereBudgetforlig Indgået den 29. august Med fokus på det lange seje træk
Budgetforlig 2014 Indgået den 29. august 2013 Med fokus på det lange seje træk Partierne i Vordingborg kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Det Radikale
Læs mereBudgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19
Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereKommunale og regionale budgetter 2009
07-1617 LIBA/JKRO - 14.11.2008 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Kommunale og regionale budgetter 2009 Kommuner og regioner er underlagt meget stramme økonomiaftaler med regeringen
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBorgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018
1 Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018 Pkt. 2. Anden behandling af årsbudget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune Og som tidligere
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget
Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereAftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009
Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre har indgået en aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009. Frederiksberg
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mere1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereVi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber
NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereOversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 11 Erhverv 1 Ekstra besparelse 150.000 kr. 4,166-0,150-0,150-0,150-0,150
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren
Læs mereUdmøntning af budgetaftalen
Udmøntning af budgetaftalen 2018-2021 Initiativ: Tekst: Handling: Aktør: 1. Forøge kassebeholdningen over budgetperioden Det aftalte budgets drifts og anlægsrammer skal overholdes således at det budgetterede
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereBudgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:
Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune
Læs mereAnlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 27.03.2019 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereDirektionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08
Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereBørn og Unge - Budgetforliget
- Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereAftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:
25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING
Læs mereBudgetprocedure [Udkast]
Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereForord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mereVelkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres
Læs mereOplæg til regionale partnerskabsaftaler
12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora
Læs mereVejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.
Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereAnlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 3 BO Bemærkning til 3. BO. Fredericia Kommune By- og Planudvalget
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 08.10.2018 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-
Læs mereBudget 2016 samt overslagsårene
Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere