Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn

Transkript

1 Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis Prioritet 1 11 Erhverv 1 Ekstra besparelse kr. 4,166-0,150-0,150-0,150-0, Erhverv 2 Ekstra besparelse kr. 4,166-0,300-0,300-0,300-0, Erhverv 3 Erhvervsområdet 4,707-0,062-0,062-0,062-0, Administration 4 Administration 275,729-4,258-4,258-4,258-4, Central rengøring 5 Central rengøring 22,382-0,336-0,336-0,336-0, Befordring 6 Befordring 35,273-0,490-0,490-0,490-0,490 1 I alt 346,423-5,146-5,146-5,146-5,146 Reduktion Total, side

2 Udarbejdet af : HRK 1 11 Ekstra besparelse kr. Erhverv Udgifter 4,166-0,150-0,150-0,150-0,150 Netto 4,166-0,150-0,150-0,150-0,150 Umiddelbare konsekvenser ved besparelse på kr. (3,5%) Vi gennemfører en hel eller delvis reduktion af aktivitets omkostninger fordelt på ét eller flere indsatsområder. Vi taber momentum på de ramte indsatsområder f.eks. på udvalgte arrangementer både på antal og indhold/kvalitet og får svært ved at nå vores målsætninger på f.eks. iværksætteri, generel vækstfremme hos virksomhederne, bosætning mv.vi kan blive nødt til at vælge ét eller flere indsatsområder helt fra, således vi kan fortsætte trykket på visse områder men ikke gøre det på andre. For mere detaljeret argumentation henvises til bilag. Reduktion 1, side

3 Udarbejdet af : 2 11 Ekstra besparelse kr. Erhverv Udgifter 4,166-0,300-0,300-0,300-0,300 Netto 4,166-0,300-0,300-0,300-0,300 Umiddelbare konsekvenser ved besparelse på kr. (7,0%) Med en så stor besparelse kommer vi ikke udenom en personaleafskedigelse.med en personalereduktion vil det efterlade et tomrum, som der ikke er andre i organisationen der kan udfylde. Konsekvensen er derfor, at vi nødvendigvis må give afkald på at løse en række opgaver svarende til ét årsværk samt give afkald på at kunne indfri de dertil knyttede mål iht. resultatkontrakten mellem erhvervsrådet og Tønder kommune. For mere detaljeret argumentation henvises til bilag Reduktion 2, side

4 Udarbejdet af : TD 3 11 Erhvervsområdet Erhverv Udgifter 4,707-0,062-0,062-0,062-0,062 Netto 4,707-0,062-0,062-0,062-0,062 På turismeområdet skal der foretages en ny prioritering afindsatsområderne. Visionspuljen for turisme videreføres ikke i 2017, og budgetreduktionen på kr. vil indgå i den prioritering der skal foretages. Kommunens tilskud til Tønder Erhvervsråd vil blive reduceret med 1,5 % når der indgås ny resultatkontrakt. Reduktion 3, side

5 Udarbejdet af : 4 13 Administration Administration Udgifter 275,729-4,258-4,258-4,258-4,258 Netto 275,729-4,258-4,258-4,258-4,258 I forbindelse med samlingen af administrationen i Tønder har det administrative område reduceret budgettet med 16 mio. kr. svarende til ca. 5,5 %. Når nu stiller krav om at reducere budgettet med 1,5 % svarende til 4,135 mio. kr. vil det være vanskeligt at gennemføre uden servicereduktioner. Lønudgifterne udgør ca. 72 % af det samlede budget på området svarende til at 3,0 mio. kr. af den samlede reduktion vedrører lønudgifter -omsat til stillinger er det ca. 6 stillinger. I forbindelse med budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en budgetanalyse i forhold til administration af Miljø og Naturområdet. KLK gennemførte analysen og fandt at Tønder Kommunes ressourceforbrug på flere områder var højere end sammenligningskommunerne. I forlængelse heraf er det besluttet at KLK skal bistå med at kigge nærmere på arbejdsgange og processer på området. Direktionen indstiller derfor at det forudsættes at der kan opnåes en ressourcebesparelse på 1 mio. kr. som følge af analysen og at resten af reduktionen svarende til 3,135 mio. kr. fordeles jævnt på alle øvrige områder. Skulle det vise sig at det ikke er muligt at opnå den estimerede besparelse på Miljø og Natur skal det efterfølgende besluttes om de øvrige områder på administrationsområdet skal reduceres yderligere. Forslaget har været drøftet i FagMed Administration samt Fagchefkredsen. Det vurderes at blive en svær opgave -men en opgave som kan løses i en kombination mellem vakante stilinger, naturlig afgang samt enkelte afskedigelser. Den endelige udmøntning og betydningen heraf sker først når forslaget er politisk behandlet ,2 Administration 4.258,2 Direktion 189,0 Direktionssekretariat 60,6 Politiske formål 4,2 Kommunalbestyrelsen 124,2 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 3.004,8 Centralforvaltningen fællesudgifter 50,3 Økonomi og Borgerservice 957,1 Sekretariat, IT og HR 787,5 Administration TEK TEK adm. fællesudgifter 17,5 Teknisk drift administration 192,4 Miljø og Natur administration 1.000,0 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 704,9 Administration SAS 582,3 Pleje og omsorg 122,6 Børn og Skole, Kultur og Fritid 359,6 Administration BSKF 359,6 Reduktion 4, side

6 Udarbejdet af : 5 14 Central rengøring Central rengøring Udgifter 22,382-0,336-0,336-0,336-0,336 Netto 22,382-0,336-0,336-0,336-0,336 Teksten Reduktion skal af ikke Central indeholde Rengørings talberegninger, budget for men rengøring kun den på skoler, tekst der daginstitutioner vigtig for at forstå og administrationsbygninger hvilken problemstilling/udfordring Central rengøring var i 2015 der konkurrenceudsat ligger i denne reduktion. og vandt alle 4 distrikter. Kontrakten med udførerdelenaf Central rengøring er indgået og timeprisen er fastlagt jf. kontrakt. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Det betyder at budgettet på bestillerdelen af Central Rengøring skal reduceres med kr. hvilket Anlæg indebærer skal en indeholde reduktion en af beskrivelse rengøringstimer af om det med er 1486 kvalitetsfondsmidler. timer. Central Rengøring udvælger de områder der beskæres udfra et kriterie om at sanitetsrengøring ikke berøres Og men der at der ingen findes begrænsninger områder såsom - indtil kælderrum teksboksen m.m der fyldt!!!! ikke bruges direkte af personale og borgere. Skulle dette ikke være tilstrækkeligt vil det være kontorarealer og fællesarealer der reduceres. Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side Reduktion 5, side

7 Udarbejdet af : HRK 6 20 Befordring Befordring Udgifter 35,273-0,490-0,490-0,490-0,490 Netto 35,273-0,490-0,490-0,490-0,490 Befordringsopgaverne indenfor kørseltil special udervisningstilbud har været i udbud i De nye priser betyder at udgiften bliver reduceret med ca kr. pr år. Reduktionen har fuld effekt fra På området kollektiv trafik er kørslerne der fokuserer på ungdomsskolen blevet omlægt, hvorved der opnås en reduktion i udgifterne på kr. med fuld effekt i Hele den kollektive trafik skal i udbud i Dette udbud er afgørende for den økonomiske situation på området fremadrettet. De faldende brændstofpriser forbedrer økonomien på den kollektive trafik med kr. årligt. Reduktionen på kr. i 2017 er gennemført og vil allerede give effekt i slutningen af Reduktionen vil ikke have personalemæssige konsekvenser eller servicemæssige konsekvenser. Rammereduktionen på 2,1 million kr. fra KL aftalen i 2014 har fuld effekt fra Aktiviteter der sikre reduktionen er gennemført i og her dermed fuld effekt i Reduktion 6, side