Budgetforlig Indgået den 29. august Med fokus på det lange seje træk

Transkript

1 Budgetforlig 2014 Indgået den 29. august 2013 Med fokus på det lange seje træk Partierne i Vordingborg kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Det Radikale Venstre, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene Aftalen sikrer en udvikling af Vordingborg Kommune, som baserer sig på en drift i balance og en økonomisk forsvarlig anlægsplan, der både sikrer investeringer til gavn for fremtidens kommune og som sikrer at kommunen hele tiden har en tilfredsstillende kassebeholdning. Overordnede forudsætninger og vilkår: Skat og finansielle poster: Parterne er enige om at fastholde uændrede skatter i budget Der er ligeledes enighed om, at kommunen skal vælge at budgetlægge på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da der stadig forventes et fald i befolkningstallet og da det fortsat forventes, at et eventuelt opsving ikke rammer Vordingborg først. Endelig er der enighed om kun at forhøje takster med den almindelige pris- og lønfremskrivning. Parterne er tilfredse med, at det med budgetaftalen er lykkedes at fastholde de overordnede principper i kommunens langsigtede økonomiske politik. Således holdes likviditeten på et tilfredsstillende niveau mellem ca. 150 mio. og 75 mio. kr. i hele budgetperioden, og der er også forudsat en netto gældsafvikling på i alt 38,2 mio. kr. over de fire år. Parterne har noteret sig, at der er udfordringer i 2015, 2016 og 2017 og er som partier indstillet på at fortsætte det lange seje træk for at sikre kommunen en stærk økonomi i den nye kommunalbestyrelse. Driftsbudgettet: Der har ikke været mange frie midler til brug for budgetlægningen for Parterne har derfor valgt at prioritere skoleområdet i forlængelse af den vedtagne nye folkeskolereform og sundhedsforebyggelsen i fuld overensstemmelse med intensionerne i den aftale som KL indgik med regeringen om kommunernes økonomi for Der afsættes derfor ekstra 2,4 mio. kr. til yderligere forebyggelse inden for sundhedsområdet. Parterne ønsker at midlerne prioriteres så de kan medvirke til at forbedre den generelle sundhedstilstand blandt kommunens borgere, og på lang sigt reducerer kommunens udgifter til medfinansiering af sygehusvæsenet. Midlerne fordeles ligeligt mellem folkesundhed, ældre og psykiatrien, idet der ønskes en sundhedsfremmende indsats inden for alle tre områder. 1

2 Dette sker samtidig med, at der er enighed om at tilføre yderligere 10 mio. kr. til budgettet for medfinansiering af sygehusvæsenet, så budgettet for 2014 kommer til at afspejle den reelt forventede udgift i stedet for det lavere budgetniveau, som kommunen har fået finansiering til via regeringsaftalen. På baggrund af skolereformen er parterne enige om, at der bliver tilført ekstra 6,4 mio. kr. i Parterne enige om at tilføre 2,4 mio. kr. svarende til det beløb der ekstraordinært blev afsat i regeringsaftalen til brug for finansiering af folkeskolereformen. Endvidere gives folkeskoleområdet et løft på 2,4 mio. kr. til øgede indsatser for udvikling af kvaliteten i skoletilbuddet ud over de midler der allerede er indarbejdet i skolebudgettet som følge af sidste års beslutninger om Fokus på folkeskolen. Man er endvidere enige om at reservere 1,6 mio. kr. fra 2014 og i de kommende år, som først disponeres, når resultaterne fra evalueringen af Fokus på Folkeskolen foreligger i midten af foråret Som udgangspunkt anvendes de eksisterende personaleressourcer i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Herudover er parterne enige om at det med følgende forudsætninger vil være muligt at implementere den vedtagne folkeskolereform inden for det eksisterende budget: Som følge af den længere skoledag etableres der et nyt samlet SFO tilbud, som sikrer bæredygtig drift. Når børnene er færre timer i SFO`en skal forældrene også betale mindre. Vi forudsætter, at lærerne i gennemsnit skal undervise mindst 80 timer mere om året, som folketingets forligspartier har lagt til grund for reformen. Vordingborg Kommune har i mange år arbejdet med, at pædagoger understøtter elevernes læring i skolen, og med den nye reform bliver der nu mulighed for, at det samlede pædagogiske personale på skolerne arbejder langt mere sammen. Nye aktører vil blive inviteret ind i skolen i tråd med intentionerne i den nye reform. Parterne er dog samtidig enige om, at store dele af den nye understøttende undervisning vil blive varetaget af pædagoger, hvor budgettet er tilpasset således, at der er 4 mio. kr. til, at pædagoger går ind i den fagopdelte undervisning sammen med lærerne i indskoling og på mellemtrin afhængig af, hvor behovet er størst. Særlige satsninger: Erhvervs- og turismeudvikling: I forlængelse af de drøftelser, der har været omkring VUS fremtid, og tilslutningen til at arbejde for at oprette to selvstændige selskaber rettet mod henholdsvis turismen og erhvervsområdet, er parterne enige om følgende: Budgettet til turismeområdet og tilskuddet til VUS videreføres, således at der som minimum kan sikres et uændret aktivitetsniveau på området via en kommende turismeorganisation og kommunens egne indsatser og tilskud fx til Østdanmarks Turisme. 2

3 Der afsættes 2,5 mio. kr. til dækning af basisdrift i det nye erhvervsselskab, som efterfølgende beskrives i en konkret samarbejdsaftale. Kommunen stiller lokaler til rådighed for det nye erhvervsselskab. Derudover afsættes en udviklingspulje til finansiering af projekter på 2,5 mio. kr., som på baggrund af konkret ansøgninger udmøntes til erhvervsudvikling. Forsamlingshuse: Vordingborg Kommunes forsamlingshuse er med til at understøtte udviklingen af foreningsliv og aktiviteter i landdistrikter, landsbyer og mindre bysamfund. Dermed understøttes kommunens indsats omkring attraktive landsbymiljøer. Der afsættes en pulje på kr , hvor der på baggrund af konkret ansøgning kan søges om medfinansiering til projekter for vedligehold og forbedringer. Der udarbejdes et konkret forslag til retningslinjer for puljen, som skal vedtages af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af Det bemærkes, at der alene er tale om de privatejede forsamlingshuse. Der kan endvidere gives byfornyelsesmidler til privatejede forsamlingshuse på følgende forudsætninger: Der gives medfinansiering til klimaskærmen, tilgængelighedsforanstaltninger og kondemnable forhold, det kunne være kloakarbejder på egen grund, men ikke tilslutningsbidrag. Øvrig drift: Der afsættes kr. til drift af mobile toiletvogne og kr. til drift af tunnel under Mønsvej. Administrationen skal inden marts 2014 udarbejde en business case på kommunens bilpark på Vej og Parkområdet, således at det kan vurderes om kommunen kan effektivisere driften fremadrettet ved en fornyelse af bilparken. Grønne områder: Kommunalbestyrelsen er enig om, at ukrudtsbekæmpelse skal opprioriteres på Vej og Parkområdet. I forlængelse af nuværende projekt og i forbindelse med kontanthjælpsreformen vedr. etablering af kommunale nyttejob bør opgaven indgå som en af opgaverne. Der er opmærksomhed på, at kravet om merbeskæftigelse skal være opfyldt. Lokalplanlægning: Parterne ønsker med denne budgetaftale at sende et signal om, at der vil være villighed til at se positivt på en eventuel opprioritering af arbejdet med lokalplaner, hvis der måtte komme yderligere pres på dette område. Denne opprioritering skal i givet fald finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen. Anlægsområdet Kommunen har gennem de sidste år opbygget en sund kassebeholdning med henblik på at kunne gennemføre en række centrale og store investeringer i nye og udviklende projekter. Herunder fx udviklingsprojektet på Solbakken, Multicenter i Præstø og investering i administrationsbygning i Vordingborg. 3

4 Der er enighed om, at der fortsat er store behov for at foretage nyinvesteringer mange steder i kommunen. Og samtidig er der enighed om at føre en sund økonomisk politik, hvor kommunens råderum og handlefrihed i form af en god kassebeholdning ikke sættes over styr. På den baggrund er der udarbejdet et 10 årigt anlægsoverslag, som dels viser hvad der er prioriteret ind i budget 2014 og overslagsår, dels hvilke øvrige anlægsønsker, som kommunen vil forsøge at fremme i de efterfølgende 6 år. Alle partier er enige om, at Vordingborg Kommune skal udnytte muligheden for at forbedre infrastruktur i forbindelse med at Staten gennemfører opgraderingen af jernbanen i forbindelse med Femern Bælt. Kommunalbestyrelsen afsætter derfor 40,64 mio. kr. til medfinansiering af projekter. Det betyder flytning af jernbanebroen over Næstvedvej og en ny forbindelse til Valdemarsgade. Kommunalbestyrelsen afsætter endvidere midler til forbedret vejforbindelse i Kastrup Neder Vindinge mellem Sct. Clemensvej og Neder Vindingevej. Parterne er endvidere enige om, at der afsættes 9,266 mio. kr. til pulje til landsbyfornyelse og landsbyarbejder og dermed har kommunen i årene 2014 og 2015 med de statslige midler i alt 21 mio. kr. til nedrivning og forskønnelse i landsbyerne og det åbne land. Det er væsentlig for samtlige partier, at kommunen aktivt sikrer, at fraflytning og forfaldne ejendomme ikke gør det mindre attraktivt at eje eller bo i Vordingborg Kommune. I forlængelse af kommunens omlægning af kollektiv trafik vil centrale stoppesteder blevet opgraderet i 2014, hermed understøtter vi vores nye kollektive trafikplan med endnu bedre service for passagerne. Det er væsentligt for partierne, at det gode samarbejde og prioriteringen af virksomhederne i Vordingborg fortsætter. Derfor afsætter vi allerede i 2013 midler til om muligt at opgradere vores vejnet, således at vores store industriområder kan blive betjent med modulvogntog. Partierne prioriterer fortsat indsatsen for at realisere kommunens cykelstiplan og øge vedligeholdelse af de veje, som ligger udenfor kommunens funktionskontrakter. Renovering af havne er ligeledes et område som prioriteres højt. Der er afsat i alt 1 mio. kr. i 2015 og 2,4 mio. kr. i 2016 til renovering, istandsættelse, oprensning mv. af kommunens kommunale havne. På skoleområdet er der afsat anlægsmidler til at færdiggøre de omfattende ændringer som følge af den gennemførte skolestruktur og midler til at optimere anvendelse af Gåsetårnsskolens bygningsmasse. Alle partier anerkender behovet for at sikre et godt arbejdsmiljø i administrationsbygningen i Vordingborg. Dansk Folkeparti ønsker ikke at placere rådhuset i midtbyen, som er flertalsgruppens forslag og også er den placering, som er beskrevet i kommuneplanen. Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti ønsker en fremtidssikret løsning på kommunens administrationsbygninger i Stege, Præstø og Vordingborg. Derfor bygges der ny administrationsbygning i Vordingborg til erstatning af Teknik og Miljøafdelingen i Langebæk, Vej og Trafik i Bakkebølle og det nedslidte og utidssvarende rådhus i Vordingborg, der ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen og endelig de lejede lokaler til jobcentret. 4

5 Venstres tilslutning til budgettet omfatter en fremtidssikret løsning på kommunens administrationsbygninger i Stege, Præstø og Vordingborg, men ikke investeringer til et nyt Rådhusbyggeri. Venstre ønsker at renovere eksisterende rådhus og ønsker at den afledte mindreudgift i stedet anvendes til f.eks. svømmehal eller andre idrætsfaciliteter. Udover anlægsbevillingen til nybyggeri af administrationsbygning i Vordingborg er alle parter enige om anlægsbudgettet for 2014 og overslagsårene 2015 til Nærværende aftale kan ændres, hvis der blandt parterne er enighed om det. Der er enighed mellem aftalens parter om, at disse ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandling af budget Der er enighed om, at borgmesteren frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling kan komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet, herunder justeringer af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud. Præstekilde den 29. august 2013 Poul A Larsen Socialdemokraterne Birgitte Steen Jørgensen Radikale Venstre Thomas Christfort Konservativ Folkeparti Else-Marie Sørensen Socialistisk Folkeparti Henrik Holmer Borgmester Knud Larsen Venstre Heino Hahn Dansk Folkeparti 5