Budgetlægning 2015 (1. runde)

Transkript

1 Budgetlægning 2015 (1. runde) Anlæg: Sundhedsområdet og Specialsektoren

2 Investeringer indenfor Sundhedsområdet Udfordringen på anlægssiden de kommende år bliver etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Det betyder samtidig, at eksisterende Aalborg Universitetshospital samt Psykiatrien skal drives videre i en kortere årrække. Afhængigt af udflytningstakten kan der således opstå behov for mindre strukturelle tilpasninger af den eksisterende bygningsmasse. Endvidere vil realiseringen af perspektivplanen for Sygehus Vendsyssel beslaglægge betydelige ressourcer i de kommende år. Rammerne for anlægsaktiviteten 2015 og fremover blev udstukket allerede i forbindelse med økonomiforhandlingerne forud for budget 2014 og udgør for Region Nordjyllands vedkommende 208 mio. kr., hvilket er lavere end de foregående år og væsentligt lavere end i Danske Regioner har massiv fokus på anlægsbehovet de kommende år, og Danske Regioner finder den nationale ramme på 2 mia. kr. for utilstrækkelig, bl.a. set i lyset af, at psykiatrien bør nyde fremme samt udfordringerne i forhold til den eksisterende bygningsmasse. Der er således en betydelig risiko for, at den beskedne anlægsramme understøtter en udvikling i retning af etablering af A- og B-sygehuse. Forud for den politiske behandling af anlægsbudget 2014 udarbejdede administrationen i lighed med tidligere år en beskrivelse af udfordringerne på anlægsområdet herunder en redegørelse for ændrede forudsætninger i forhold til året før. Redegørelse blev suppleret med et forslag til investeringsoversigt for de kommende år. Investeringsoversigten, der vedlægges som bilag, beskriver igangværende og kommende projekter helt frem til år Administrationen vil som led i budgetlægningen for 2015 tage en drøftelse med sygehuse og øvrige enheder omkring ønsker til investeringsoversigten for 2015 og frem. I de indmeldte budgetbrikker til Sundhedsområdet (præsenteret tidligere i materialet) er der i nogle tilfælde allerede indmeldt ønsker til anlægsområdet, som eventuelt skal indgå i den endelige investeringsoversigt. Det gælder særligt de følgende udvidelsesforslag: Etablering af nyt sengeafsnit med 10 sengepladser til patienter med spiseforstyrrelse Ny indgang til Psykiatrisk skadestue/modtagelse i Aalborg Nye elevatorer i Højhuset, Mølleparkvej, Aalborg Udvidelse af kapacitet til cytostatikaproduktion (kemokure) Skiltning (wayfinding) og infoskærme IT projekter og drift Det bemærkes, at der fra 2013 til 2014 er overført uforbrugte anlægsmidler for ca. 30 mio. kr. Mindre forbruget skyldes tidsmæssige forskydninger vedrørende en række enkeltprojekter, herunder bl.a. næste byggeafsnit i Hjørring, fælles akutmodtagelse i Thisted og Jammerbugt Sundhedshus. Nyt Aalborg Universitetshospital Der er i marts 2012 modtaget endeligt tilsagn på 4,1 mia. kr. til gennemførelse af kvalitetsfondsprojektet. I juni 2012 godkendte Regionsrådet, at Region Nordjylland indgår totalrådgivningsaftale med konsortiet Indigo. Byggeriet er påbegyndt i ultimo Midlerne til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital afsættes på en særskilt investeringsoversigt. Andre byggeprojekter på matriklen i Øst På Regionens anlægsramme er der afsat beløb til bl.a. køb af grund og gennemførelse af byggeri til de øvrige sundhedsfunktioner, der overvejes placeret i sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospital på matriklen i Aalborg Øst. Det drejer sig bl.a. om en samling af de psykiatriske sygehusfunktioner i Aalborg området sammen med Nyt Aalborg Universitetshospital.

3 Herudover er der afsat midler til at indplacere en række yderligere servicefunktioner på matriklen f.eks. sygehusapoteket, centraldepotet mv. Disse servicefunktioner skal betjene en række af Region Nordjyllands andre sundhedsfunktioner, så som psykiatrien m.m. Servicefunktionerne ønskes samlokaliseret med den serviceby, som indgår i Nyt Aalborg Universitetshospital. Endvidere er der i efterfølgende år afsat midler til patienthotel, kapel og næste etape vedrørende udflytningen af Medicinerhus og Onkologi. Indplaceringen af ovenstående funktioner sammen med Nyt Aalborg Universitetshospital indgår i hovedstrukturplanen for området. Anlægsprojekter Aalborg Universitetshospital På Aalborg Universitetshospital er der behov for, at der afsættes beløb til løbende at gennemføre mindre rokader og bygningsmæssige tilpasninger, der vil være behov for i driftsperioden frem til ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Endelig vil der i forbindelse med den fortsatte anvendelse af Medicinerhuset og onkologibygningen på Syd være behov for af afsætte midler til bygningsmæssige tilpasninger til de funktioner, der skal blive på Syd, når det nye universitetshospital tages i brug. Sygehus Vendsyssel Perspektivplanen, der er udarbejdet for Hjørring, beskriver en række behov for investeringer og fornyelser, der strækker sig frem til Perspektivplanen blev udarbejdet i 2012 på skitseniveau. Efterfølgende er der sket en konkretisering i forhold til Erik Juhl præmisserne (ekspertudvalget), og der har været afholdt totalrådgiverkonkurrence for kvinde-/barnhus samt behandlingsbygningen og totalentreprisekonkurrence for fasaderenovering af det eksisterende højhus. Perspektivplanen forudsættes realiseret etapevis, idet Perspektivplanens samlede anlægsramme er beregnet til ca. 575 mio. kr. Etablering af regionalt neurorehabiliteringscenter på Brønderslev Sygehus Neurorehabiliteringen i regionen er placeret på Brønderslev Sygehus, og er normeret til 37 senge. De bygningsmæssige rammer understøtter ikke regionens planer om, at centret skal fungere som regionalt center for neurorehabilitering. Nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev planlægges gennemført som et OPP-projekt. Der er søgt og bevilget deponeringsfritagelse. Neurorehabiliteringscentret forventes ibrugtaget i 2016/2017. Sygehus Thy-Mors I forbindelse med ibrugtagningen af akutmodtagelsen, frigives der arealer i den eksisterende bygningsmasse. Sygehuset får derfor mulighed for at udnytte de frigivne arealer til andre funktioner. I den forbindelse er en renoveringsplan under udarbejdelse for sygehuset, der skal belyse behovet for de kommende disponeringer. Der er i 2014 og i 2015 afsat i alt 15 mio. kr. til renoveringsplanen. I forbindelse med erhvervelsen af SOSU-skolen i 2013 ønskes afsat midler til en let ombygning og indretning af skolen til færdighedslaboratorium, lejligheder og værelser. Det samlede investeringsbehov er beregnet til ca. 14,5 mio. kr. fordelt over årene 2014 og Sygehusapoteket Sygehusapoteket har en udfordring med krav fra Sundhedsstyrelsen med hensyn til sluser. Hvorfor der i 2015 bør afsættes midler hertil. Endvidere bør der afsættes midler til etablering af nødstrømsanlæg på apoteket.

4 IT-området Tilsvarende de seneste år er IT-understøttelse fortsat en væsentlig forudsætning for effektivisering og optimering af kliniske arbejdsgange og patientforløb. Regionens centrale IT-indsats er grupperet i følgende hovedtemaer: - Effektiv udnyttelse af it (nytteværdi af eksisterende systemer og teknologi) - Gennemførelse og realisering af igangværende projekter - Nationalt samarbejde og efterlevelse af Aftale om sundheds-it Der afsættes 30 mio. kr. de kommende til IT-området. Indsatsen på IT-området skal ses på baggrund af ønsket om at øge digitaliseringen og styrke udbredelse og anvendelse af digital velfærd. Anlægsprojekter Primær Sundhed Behandlerhusene i Brønderslev og Sæby bygges med baggrund i rekruttering af praktiserende læger til regionen. Staten har ydet et anlægstilskud på ca. 50 % af anlægssummen og givet lånetilsagn til dele af regionens egenfinansiering. Det er i 2013 besluttet at udskille sundhedshusene i Brønderslev og Sæby i interessentskaber. Anlægsudgifterne hertil forventes derfor ikke at belaste anlægsrammen.

5 BILAG 3: Investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2014 til Tidligere forventet afholdt Projektsum Aalborg Universitetshospital Cyklotron, ombygning Forundersøgelser Projektafd Ombygning Medicinerhus I alt Øst-matriklen Arealerhvervelse Serviceby Psykiatri Onkologi, incl. én acceletator Onkologi, ekstra accelerator Patienthotel *1) Apotek *1) Kapel Børnehave? VVM letbane til Universitetshospital Næste etape Udflytning af Medicinerhus Udflytning af Onkologi I alt Sygehus Vendsyssel Etape 1 Planlægning af arealer der er ledige efter ibrugtagning af FAM Etape 2 Kvinde-, barnhus Etape 3 Behandlingsbygning Etape 4 Auditorium/kantine/etabl. af P-Pladser *) 0 Etape 5, Facaderenovering Apparatur, It og løst inventar I alt Sygehus Thy/Mors Renoveringsplan, Thisted Renoveringsplan, Thisted I alt Brønderslev psykiatriske sygehus Indtrængende grundvand I alt Sygehusapoteket Produktionsudstyr I alt Øvrigt Vagtcentral, software Behandlerhuse Handleplan for sterilcentraler Ny regionsrådssal Elsikkerhed APV Forundersøgelser B & A IT-inv Pulje I alt Total Forventet budget Råderum OPP-projekter Neurorehabiliteringscenter, Brønderslev *) Sygehus Vendsyssel, Etape 4: Auditorium, kantine, P-pladser mv Kvalitetsfondsprojekt - Nyt Aalborg Universitetshospital (justeret til forudsætningerne i Økonomiaftalen) Note *1) Patienthotel projekteres i størrelsesordenen 40 mio.kr. og nyt apotek til 333 mio.kr. er endnu ikke detailplanlagt i overslagsårene. C:\AdLib express\input\ t \investeringsoversigt Sundhedsområdet.xlsx :21

6 Bemærkninger til udkast til investeringsoversigt for Specialsektoren Sødisbakke Der er afsat midler i perioden til at gennemføre renoveringer af bygningerne på Sødisbakke. Etape III - Renovering af botilbuddene Skovbakken og Fuglebo Renoveringen af boligerne på botilbuddene Skovbakken og Fuglebo påbegyndes i Efter ændringerne har samtlige 16 boliger en tidssvarende standard. Etape IIII Renovering af dagtilbuddene ved Sødisbakke I foråret 2015 påbegyndes renovering af dagtilbuddene på Sødisbakke. Renoveringen forventes at være færdiggjort primo Renoveringen omhandler 67 pladser og sker for yderligere at kunne understøtte udviklingstiltag for den enkelte borger i tidssvarende rammer. 2. Specialbørnehjemmene Der er i regi af rammeaftalerne med kommunerne i Nordjylland aftalt en udviklingsplan for specialbørnehjemmene. Nedenstående byggerier er således en del af den langsigtede udviklingsstrategi for Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland. Nyt specialbørnehjem Nord Det er i forbindelse med udviklingsstrategien aftalt med kommunerne, at Region Nordjylland skal planlægge etableringen af et nyt specialbørnehjem som erstatning for et eksisterende tilbud i den nordlige del af regionen. Med ibrugtagningen af specialbørnehjemmet Fjordhuset i Nørresundby er fase 2 i udviklingsstrategien for Specialbørnehjemmene blevet gennemført. Administration vil i samarbejde med kommunerne vurdere, om der stadig er behov for at gennemføre den efterfølgende fase 3 som planlagt, eller om den resterende del af udviklingsstrategien skal revurderes. 3. Socialpsykiatri Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard Det er besluttet at opføre et erstatningsbyggeri for det nuværende Visborggaard med henblik på at etablere tidssvarende boliger. Byggeriet placeres i Hadsund og skal indeholde 40 boliger. Byggeriet forventes gennemført i perioden fra andet kvartal 2015 til tredje kvartal Tidssvarende boliger på Boformen Kærvang Det er aftalt, at der skal etableres et erstatningsbyggeri for Boformen Kærvang i Nykøbing Mors. Byggeriet forventes gennemført i perioden Boformen Kærvang er i dag placeret på to matrikler i Nykøbing Mors. Den ene bygning har adresse på Asylgade i midtbyen, mens den oprindelige bygning er placeret på Tranevej uden for centrum. Standarden på Tranevej vurderes ikke længere at være tidssvarende. Regionsrådet besluttede derfor den 13. december 2011, at der skal etableres et erstatningsbyggeri for bygningen på Tranevej. Den nye bygning skal bygges i Nykøbing Mors med 24 pladser efter servicelovens 108. Tidssvarende boliger på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget I forbindelse med afklaring af hvilke initiativer der skal iværksætte for at udbedre de utidssvarende rammer på de to botilbud er der igangsat et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Specialsektoren.

7 Samarbejdet er indledt med henblik på at udvikle idéer og forslag til, hvordan indsatsen overfor borgere med socialpsykiatriske vanskeligheder kan organiseres og koordineres på en ny og bedre måde; herunder hvorledes de fysiske rammer, som regionen skal etablere, bedst kan understøtte kommunens strategier på området. Det forventes at der i løbet af 2014 vil være tilvejebragt et beslutningsgrundlag indeholdende forslag til konkrete tiltag i forhold til de to byggerier. Der vil I processen blive lagt op til en mindre reducering i antallet af regionale socialpsykiatriske pladser i Vesthimmerlands Kommune, som forventes overført til Socialpsykiatrisk Boform Brovst i Jammerbugt Kommune. Anlægsprojektet forventes gennemført i Udvidelse og renovering af Socialpsykiatrisk Boform Brovst Socialpsykiatrisk Boform Brovst er oprindelig bygget til at rumme 12 patienter på Døgnhus Brovst under Psykiatrien. Stedet var tiltænkt korte hospitalsophold og projekteret til ca. halvt så meget personale, som i dag er ansat på botilbuddet, hvor målgruppen er en anden. De snævre fysiske rammer giver en række udfordringer i forhold til, at der er: For begrænsede arealer til aktivitetsmuligheder der er særligt tilpasset målgruppen. For få servicearealer i og med at personalegruppen er vokset. Der er behov for yderligere personalekontorer, garderobeplads osv. Flere små lejligheder, som ikke er gjort særligt egnede til træningsophold, hvor der blandt andet skal trænes i almindelige dagligdags funktioner. Generelt for lidt opbevaringsplads såvel ude som inde. Derudover er Brovst udfordret af, at have et forholdsvist lille driftsgrundlag og er derfor meget påvirkelig af de naturlige udsving der vil være i belægningen, når der er tale om et midlertidigt tilbud efter servicelovens 107. Det vil i løbet af 2014 blive arbejdet på udarbejdelse af et beslutningsgrundlag med forslag til en mindre udvidelse af botilbuddet, samt en opgradering af service- og beboerarealer. Botilbuddet forventes at få en endelig kapacitet på pladser. Anlægsprojektet forventes gennemført i Center for Døvblindhed og Høretab Aktivitets- og Samværstilbuddet på CDH blev i 2006 udvidet, således at der udover Skovhuset i Hammer Bakker blev ekstra lokaler på Danalien 6 i Aalborg, i tilknytning til botilbuddet på Danalien. Aktivitetstilbuddet blev herefter normeret til 31 brugere. I dag er der imidlertid tilknyttet 48 brugere, hvilket giver store udfordringer med hensyn til plads og m2. Tilgangen til tilbuddet har været stabil, og en forsigtig prognose peger på, at vi i sommeren 2016 vil have bruger af tilbuddet. Der afsættes midler til at forbedre de bygningsmæssige rammer for opgavevaretagelsen. Beløbet er anslået og vil blive kvalificeret i det videre arbejde.

8 FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015 (beløb i kr.) Forven- Efter- Overslag tes Forventede udgifter følg- i Specialsektor Anlægsbevilling/ afholdt Prisniveau 2014 ende alt Bemærkninger Statsstøtte før år 2015 Dato Beløb Sødisbakke i Mariager - etape III Renovering af Skovbakken og Fuglebo Sødisbakke i Mariager - etape IIII Renovering af dagtilbud Nyt Specialbørnehjem Nord pladser i Nybyggeri og køb af grund Visborggard torumsboliger og 10 et rumsboliger, Kærvang, Nykøbing Mors Tidssvarende boliger Boformerne Skovvænget og Vestervang torumsboliger og 10 ét rumsboliger Boform Brovst pladser i renovering og nybyggeri samt grundkøb Center for Døvblindhed og Høretab Udvidelse og beskæftigelsestilbud Fælles pulje Til ekstraordinær vedligehold, arbejdsmiljø med anlægskarakter Anlægsramme Inv. ramme til øvrige driftsmidler Til genanskaffelse af busser, biler og it mv. I alt inversterings- og anlægsrammer