I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2013 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler.
|
|
- Oscar Laustsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2013 til 2014 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2013 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. Der er taget udgangspunkt i det forventede regnskab for Regelsæt for overførsler Set i lyset af budgetloven, som blev vedtaget i 2012, besluttede Regionsrådet sidste år at skærpe Regionens regelsæt på området. Budgetloven indebærer således, at der fastsættes et udgiftsloft for regionernes driftsudgifter på Sundhedsområdet og Regional udvikling men ikke i forhold til Specialsektoren. I 2013 gælder dog også et loft for alle anlægsudgifterne på Sundhedsområdet, men det er forventningen, at dette ikke videreføres i de kommende år. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Specialkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte: hhka@rn.dk Sagsnummer: februar 2014 I Regionens hidtidige økonomistyringspraksis, har det (indenfor visse regler) været muligt at overføre uforbrugte budgetmidler mellem årene. Budgetloven medfører en kraftig indskrænkning af denne mulighed. Det skyldes, at økonomiaftalerammen for et givent år samtidig kommer til at virke som et forbrugsloft i det pågældende år, uagtet der er overført uforbrugte midler fra tidligere år. For både Sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde har budgetloven således indskrænket overførselsmulighederne på driften, mens der for anlægsområdet ikke forventes væsentlige problemer, dog er der nu et loft, der skal overholdes i forbindelse med budgetlægningen. På den baggrund gælder der nu følgende overførselsregler: 1. Mindreforbrug op til 0,5% af den pågældende institutions budget overføres automatisk. 2. Merforbrug overføres automatisk. I helt særlige tilfælde kan der ansøges og bevilges fritagelse herfor af Regionsrådet. 3. Herudover kan uforbrugte budgetbeløb, efter ansøgning, genbevilliges via tillægsbevillinger af Regionsrådet. Regionsrådets behandling af disse ansøgninger vil først ske, når det endelige regnskabsresultat er kendt og kun i det omfang, at overførslerne kan holdes indenfor den samlede ramme, vel og mærke efter effektuering af de automatiske overførsler. Generelt gælder det, at følgende forudsætninger skal være opfyldt i forbindelse med overførsel af mindreforbrug:
2 - Overførslen vedrører en konkret aktivitet - Institutionen/afdelingen har opfyldt sine aktivitetsforudsætninger - Der er ikke tale om et tilfældigt opstået mindreforbrug. 1.1 Særligt vedrørende Sundhedsområdet I budget 2014 er der afsat en overførselspulje på Sundhedsområdet primært til dækning af overførsler fra tidligere år. Puljen udgør i mio. kr. 1.2 Særligt vedrørende Specialsektoren Som udgangspunkt gælder de generelle overførselsregler også for Specialsektoren. Overførselsmulighederne skal dog ses i sammenhæng med de konkrete aftaler med kommunerne om håndtering af over- og underskud. 1.3 Særligt vedrørende Regional udvikling På det regionale udviklingsområde har der frem til 2012 været overført betydelige projektmidler mellem årene bevillinger til erhvervsudviklingsprojekter og lignende afgivet i tidligere år er oftest flerårige og udgiftsføres først ved udbetaling. Det betyder som udgangspunkt, at udgiftsloftet i et budgetår overskrides, når man begynder at bruge af formuen fra tidligere år. Som en udløber af budgetloven er det aftalt, at regionerne vil få mulighed for at anvende tilsagnsbudgettering indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tilsagnsbudgettering indebærer, at den fulde projektudgift budgetteres og regnskabsføres i det år, hvor det enkelte projekttilsagn gives. Dermed vil der ikke være behov for overførsler mellem de enkelte budgetår på disse områder. Det er dog væsentligt, at denne mulighed kun foreligger, når der er tale om konkrete projekter, hvortil der er givet et tilsagn. På de øvrige områder følger Regional udvikling de generelle overførselsregler. Det skal dog bemærkes, at i det omfang, at der overføres uforbrugte midler vil dette lægge pres på overholdelsen af budgetloven i det kommende år. 1.4 Særligt vedrørende anlægsområdet I 2013 er der udgiftsloft på anlægsområdet (dog kun for Sundhedsområdet og ikke Specialsektoren). På den baggrund vil det fortsat være muligt at overføre mindreforbrug mellem budgetår. Anlægsoverførslerne (såvel Sundhedsområdet og Specialsektoren) behandles som ansøgte overførsler. Det skal sikres, at overførslerne til 2015 har nogenlunde samme niveau som overførslerne fra 2013 og dermed at udgiftsloftet overholdes. Der vil være særligt fokus herpå i den løbende økonomiopfølgning. Side 2 af 10
3 2.0 Sammenfatning af overførsler Tabellen nedenfor viser de samlede overførsler fra 2013 til 2014 (med baggrund i indstillingen fra Administrationen). mio. kr. Ansøgt overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel af merforbrug I alt Sundhedsområdet (drift) 15,98 0,28-15,11 1,15 Administrationen (drift) 1,40 1,40 Sundhedsområdet (anlæg) 29,60 29,60 Specialsektoren (anlæg) 66,30 66, Sundhedsområdet 3.1 Ansøgte overførsler af mindreforbrug Nord-KAP Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP) ansøger om overførsel af mindreforbrug til 2014 vedrørende en række projektaktiviteter. Det gælder: Utilsigtede hændelser (UTH): - Der har i 2013 været fokus på utilsigtede hændelser hos specialyderne under sygesikringen. Der blev således overført uforbrugte midler fra 2012 til 2013, som blandt andet har været anvendt til at aflønning af en praksiskonsulent på området. Til gengæld har det været vanskeligt at opretholde aktivitetsniveauet hos almen praktiserende læger og på den baggrund er der genereret et mindreforbrug. Ultimo 2013 er der dog påbegyndt et projekt med tilbud om besøg af en UTHriskmanager for de klinikker, der har haft en utilsigtet hændelse. Projektet er en stor succes med planlagte besøg i foreløbig 46 klinikker. Langt de fleste besøg vil finde sted i 2014, hvorfor der søges om overførsel af uforbrugte midler til honorering af UTH-riskmanager. Der søges om overførsel af 0,150 mio. kr. - Der er ønske om at igangsætte Projekt Nordjysk Patientsikker Praksis vedrørende forbedring af patientsikkerheden i almen praksis. Det er planen, at projektet skal udgøre et vigtigt forarbejde til en landsdækkende indsats: Patientsikker almen praksis. Fra lignende projekter i sygehusregi viser erfaringerne, at en stor del af de skader, der opstår i sundhedsvæsenet kan forebygges, når patientsikkerheden styrkes. Der søges om overførsel af 0,300 mio. kr. til Honorering for deltagelse i forskningsprojekt: - Der er tidligere bevilliget midler til honorering af praktiserende læger, der deltager i et forskningsprojekt vedrørende implementering af nye retningslinjer for ryg-patienter. Projektet er blevet meget forsinket, bl.a. fordi en aftale om honorering for de praktiserende læger har været meget længe undervejs. Derfor vil Side 3 af 10
4 honorering af de deltagende læger først kunne udbetales i Der er tale om udgifter, som Regionen er forpligtet til at afholde. Der søges om overførsel af 0,400 mio. kr. til Datafangst - På grund af overenskomstproblematikken og usikkerhed omkring fremtidig anvendelse af data på praksisområdet har det været meget vanskeligt at igangsætte og fastholde aktiviteter i relation til datafangst i Senest i december 2013 har der været udbudt kurser, som blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Der søges derfor om overførsel af 0,200 mio. kr. til aktiviteter i Drift af Forskningsenheden - Forskningsenheden i Nord-KAP har et helt særligt behov for at akkumulere midler, der kan udgøre en underskudsgaranti for især kommende ph.d.-studerende. Udfordringen omkring ph.d.-studerende er den, at Forskningsenheden ved indskrivning af en ph.d.-studerende skal garantere løn til den studerende i 3 år. Samtidig søges fonde mv. om støtte til forskningsprojektet. Men mange fonde har ofte lang sagsbehandlingstid. Det kan derfor være vanskeligt ved indskrivning til et ph.d.-projekt at forudse hvor stor en andel af ph.d.-forløbet, der skal finansieres af henholdsvis eksterne og af Forskningsenheden selv. Der søges om overførsel af 0,900 mio. kr. til Samlet set ansøger Nord-KAP om overførsel af mindreforbrug på 1,950 mio. kr. fra 2013 til Præhospitalt beredskab Præhospitalt Beredskab anmoder om overførsel af et mindreforbrug på 7,354 mio. kr. som følge af afsatte budgetmidler til etablering af nyt kontrolrumssy-stem samt Præhospital Patient Journal først kan afholdes i 2014 og ikke som forventet i De to ITprojekter er således forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Betalingen vil først finde sted, når leverandøren har afleveret det samlede produkt eller et delprodukt af den samlede løsning. For så vidt angår Kontrolrumssystemet til AMK-vagtcentral skyldes mindreforbru-get primært at leverandøren ikke overholder tidsplanen for de planlagte delydelser og derfor ej heller kan modtage betaling. I forhold til Præhospital Patient Journal skyldes mindreforbruget primært, at udbudsprocessen tog længere tid end planlagt, hvorfor tidsplanen er forrykket. Det gælder for begge projekter, at der er indgået kontrakt med de pågældende leverandører, hvorfor omkostningerne er at betragte som værende uomgængelige. På den baggrund anmodes om overførsel af mindreforbrug på 7,354 mio. kr. til SATS-pulje midler til smertebehandling Som led i Folketingets satspuljeaftale for 2013 til 2017 har Region Nordjylland modtaget 1,569 mio.kr pl. til en styrket indsats for patienter med kroniske smerter som søger behandling i regi af tværfaglige smertecentre. Midlerne skal anvendes dels til at øge aktiviteten i Tværfagligt Smertecenter og dels til uddannelse af almen praksis, herunder også øget samarbejde mellem almen praksis og sygehusene. Side 4 af 10
5 Midlerne er fordelt med 0,500 mio. kr. til almen praksis og 1,069 mio. kr. til Tværfagligt Smertecenter. Midlerne til Tværfagligt Smertecenter er anvendt i 2013, men midlerne til almen praksis ønskes overført til 2014, idet det ikke har været muligt at planlægge og igangsætte initiativer i indeværende år. På den baggrund ansøges om overførsel af 0,500 mio. kr. til Lægestabspuljen Regionens centralt afsatte lægestabspulje udviser et mindreforbrug på 4,708 mio. kr. i En del heraf ønskes anvendt til aktiviteter, som har været under planlægning i længere tid, men som først vil give udgifter i Det gælder dels forøget uddannelses- og rekrutteringsaktiviteten på Sygehus Thy-Mors, Sygehus Himmerland og Sygehus Vendsyssel. Desuden ønskes der overført midler til at øge uddannelseskvaliteten for små trængte specialer. Samlet set ansøges der om overførsel af 2,000 mio. kr. til Kvalitetsudviklingspuljer inden for Primær Sundhed Primær Sundhed ansøger hermed om at få overført uforbrugte midler fra henholdsvis den regionale kvalitetsudviklingspulje for Fysioterapi, den regionale kvalitetsudviklingspulje for Psykologer samt den regionale kvalitetsudviklingspulje for Almenlæger. For alle tre puljer gælder det, at de midler der er tilført puljerne er fastsat i forhold til den gældende overenskomst på områderne. Midlerne i forhold til fysioterapiområdet er tilført via centrale fondsmidler og skal i givet fald tilbagebetales. Midlerne ift. Psykologområdet og Almenlægeområdet er midler Primær Sundhed er overenskomstmæssigt forpligtet til at afsætte på eget budget. Der ansøges om overførsel af i alt 1,862 mio. kr. TeleCare Nord Region Nordjylland indgår sammen med de nordjyske kommuner i det telemedicinske projekt TeleCare Nord, der retter sig mod behandling af KOL-patienter i eget hjem. Der er sket mindre forskydninger i implementeringen af projektet, og derfor søges der om overførsel af 0,469 mio. kr. fra 2013 til Sundhed og Sammenhæng Regionens tværgående funktion Sundhed og Sammenhæng har et mindreforbrug på 1,847 mio. kr. i Jævnfør Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen for 2014 er Region Nordjylland forpligtet til at iværksætte patientnære sundhedstilbud for 25 mio. kr. i Der ansøges om at mindreforbruget i 2013 overføres til 2014 til konsolidering af denne indsats. Side 5 af 10
6 3.2 Automatisk overførsel af merforbrug Fire af Regionens sygehuse udviser et merforbrug i regnskab Jævnfør Regionens bevillingsregler overføres dette merforbrug automatisk til Automatisk overførsel af merforbrug mio. kr. Aalborg Universitetshospital -4,182 Sygehus Vendsyssel -5,859 Sygehus Thy-Mors -4,994 Sygehus Himmerland -0,074 Automatisk overførsel af merforbrug i alt -15,109 Overførslen reducerer sygehusenes driftsramme i Det skal dog bemærkes, at en realisering af disse reduktioner ikke er nødvendig for overholdelse af forudsætningerne i budgetloven. Her er det udelukkende sygehusenes/regionens oprindelige budget, der måles på. Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter den automatiske overførsel af sygehusenes merforbrug. 3.3 Automatisk overførsel af mindreforbrug Jævnfør Regionens bevillingsregler overføres sygehuse og institutioners mindreforbrug på optil 0,5% af det korrigerede budget til det næste år. De automatiske overførsler af mindreforbrug fra 2013 til 2014 for Sundhedsområdet fremgår nedenfor. Automatisk overførsel af mindreforbrug mio. kr. Psykiatrien 0,251 Røntgenfysik 0,031 Automatisk overførsel af mindreforbrug i alt 0, Administrationen 4.1 Ansøgte overførsler Primær Sundhed (Administrationen) Afdelingen Primær Sundhed har i løbet at 2013 haft tre medarbejdere tilknyttet projektet vedrørende nyt sygesikringssystem, praksys.dk. Medarbejderne har som hovedopgave at deltage i den proces der er i forbindelse med udvikling af et nyt sygesikringssystem. Primær Sundhed har ultimo 2013 fået refunderet 0,900 mio. kr. som kompensation for det træk, som projektet har / har haft på medarbejderne i Primær Sundhed. Udlån af medarbejdere for projektet Praksys.dk vil fortsætte i 2014 og formentlig også i Der forventes her i forhold til 2013 et yderligere træk på disse ressourcer, da der Side 6 af 10
7 er fortaget valg af leverandør. Projektet går dermed ind i en intensiv udviklingsfase. Herefter følger en implementeringsfase. Primær Sundhed ønsker overført 0,900 mio. kr. fra 2013 til 2014 således, at det vil være muligt at anvende vikarer i de perioder, de tre medarbejdere er tilkoblet projektet. En del af denne aktivitet vil først finde sted i Evaluering Forløbsbaseret Ledelsesmæssig Organisering (FLO) Det er tidligere besluttet at gennemføre en evaluering af den nye organisering på sygehusene i Region Nordjylland. Evalueringen gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet. Der har i 2013 været afsat midler til denne opgave, men en del af betalingen vil først finde sted i På den baggrund af ansøges der om overførsel af 0,500 mio. kr. til 2014 af de afsatte midler i Automatisk overførsel af mindreforbrug For Administrationen gælder det, at eventuel automatisk overførsel af mindreforbrug vil udgøre ca. 1,600 mio. kr. Henset til Regionens økonomiske situation, herunder sikring af overholdelse af budgetloven i 2014 indstilles det, at den automatiske overførsel af mindreforbrug for administrationsområdet annulleres. Det bemærkes, at der indenfor det samlede mindreforbrug på Administrationsområdet er afdækket merforbrug på enkelte områder. 4.0 Specialsektoren Specialsektoren forventer ikke overførsler fra 2013 til 2014 (såvel ansøgte som automatiske overførsler). 5.0 Regional udvikling Udover de tidligere nævnte muligheder for tilsagnsbudgettering ansøges der ikke om overførsel af mindreforbrug på det regionale udviklingsområde. Dette kan ses i lyset af, at regnskabsresultatet for det regionale udviklingsområde svarer til det aftalte niveau med Regeringen. Indenfor det samlede regnskabsresultat er der afdækket merforbrug på enkelte områder. 6.0 Anlægsområdet 6.1 Sundhedsområdet Den samlede ramme til anlægsaktiviteter i 2013 udgør ca. 230 mio. kr. Der er endvidere overført 34 mio. kr. fra 2012, ligesom der er ydet en tillægsbevilling på -6,9 mio. kr. vedr. behandlerhusene. Den korrigerede anlægsramme udgør herefter 267,1 mio. kr. Det bemærkes, at der er forudsat indtægter på ca. 10 mio. kr. i forbindelse med frasalg af ejendomme. Side 7 af 10
8 Regnskabsresultatet udgør 215,6 mio. kr. Der ansøges samlet set om overførsel af 29,6 mio. kr. Budgetforudsætningerne er i 2013 ændret, idet det blev besluttet at udskille behandlerhusene i Sæby og Brønderslev i et interessentskab. Anlægsudgifterne hertil belaster derfor ikke anlægsrammen. Budgetterede udgifter vedrørende behandlerhusene på ca. 27,5 mio. kr. ønskes derfor ikke overført. Det samlede mindreforbrug vedrører en række enkeltprojekter på sygehusene. Generelt gælder det, at mindreforbruget skyldes forskydninger i projekterne. For så vidt angår Nyt Aalborg Universitetshospital konstateres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. projektet udvidelse af servicefunktion (serviceby) i forhold til budgettet på 4,0 mio. kr. Vedrørende pulje til ekstern bistand/strukturelle ombygninger og arealerhvervelse er der et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til budgettet på 12 mio. kr. Mindreforbruget ønskes overført til budget Næste byggeafsnit på Sygehus Vendsyssel, Hjørring jf. perspektivplanen, er forsinket, og der forventes et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. i Et mindreforbrug på 4,3 mio. kr,. vedrørende etablering af fælles akutmodtagelse i Thisted ønskes overført til Endvidere konstateres et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Jammerbugt Sundhedshus. Endelig konstateres mindreudgifter på en række afsatte puljer. Der blev i 2013 besluttet at anvende ca. 20 mio. kr. til en række fremrykningsprojekter/omprioriteringer på sygehusene. Der er anvendt ca. 15 mio. kr. og de resterende ca. 5 mio. kr. ønskes overført til Den samlede anlægsoverførsel på Sundhedsområdet er specificeret nedenfor. Side 8 af 10
9 Overføres Anlæg fra Bemærkninger 2013 til 2014 Aalborg Sygehus Udvidet serviceby 850 Sygehus Vendsyssel Etablering af fælles akutmodtagelse (FAM) ved Sgh. Hjørring -391 Færdiggøres i 2014 Næste byggeafsnit, Hjørring Logistikoptimering Sygehus Thy/Mors Etablering af fælles akutmodtagelse (FAM) ved Sgh. Thisted Færdiggøres i 2014 Andet Brovst, Jammerbugt Sundhedshus Renovering af regionsrådssal 412 Puljer Forundersøgelser - Bygninger og Anlæg 2011/ APV-projekter på sygehuse og psykiatrien Fælles Pulje til ekstern bistand/strukturafledte ombygninger, arealerhv EL renovering - HPFI Miljøhensyn ved anlægs-, renoverings- og byggeopgaver 60 Energiforbrug/reservepulje Fremrykninger/omprioriteringer Ombygning af infektionshygiejnen i Frederikshavn Sygehus Vendsyssel Psykiatrien Aalborg Universitetshospital I alt sundhedsområdet Specialsektoren På anlægsområdet vedrørende Specialsektoren udgjorde det oprindelige budget 153,1 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2012 på i alt ca. 71,9 mio. kr. Den korrigerede anlægsramme udgør herefter ca. 225,0 mio kr. Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på ca. 66,3 mio. kr. primært vedrørende følgende anlægsprojekter: - Boligprojekter på Sødisbakke i Mariager. - Nyt Specialbørnehjem i Aalborg. - Renovering af Solsiden, Sindal. - Half Way House. - Boligprojekt CDH Døvblinde. Det samlede mindreforbrug på ca. 66,3 mio. kr. søges overført til Overførslen til 2014 er specificeret nedenfor: Side 9 af 10
10 Overføres Anlæg fra Bemærkninger 2013 til 2014 Specialsektoren Sødisbakke i Mariager boliger Sødisbakke i Mariager etape 3, hestestald og renovering 792 Nyt Specialbørnehjem i Aalborg (studievej Nørresundby) Færdiggøres i 2014 Renovering af Solsiden, Sindal CDH - Aalborg (Døvblinde) Ekstraordinær vedligeholdelse I alt Specialsektoren Kvalitetsfondsprojektet Kvalitetsfondsprojektet fungerer som et lukket økonomisk kredsløb i Region Nordjylland, og det betyder at uforbrugte midler i ét år vil henstå i den samlede pulje til senere forbrug. Der er således ikke tale om deciderede budgetoverførsler mellem årene. Der aflægges særskilt afrapportering for Kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital for Regionsrådet. Jævnfør forudsætningerne i Økonomiaftalen har Region Nordjylland i 2013 afsat 109 mio. kr. til medfinansiering af Nyt Aalborg Universitetshospital. Side 10 af 10
I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler.
Overførsler fra 2012 til 2013 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til 2013. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat
Læs mere1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.
Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2015 til 2016 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2015 til 2016. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. 1.0 Regelsæt
Læs mereOverførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk Sagsnummer 2016-006969 6. marts 2017 NOTAT Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017 I dette notat
Læs mereUdviklingen i anlægsudgifterne
Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereBudgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereBudgetlægning 2015 (1. runde)
Budgetlægning 2015 (1. runde) Anlæg: Sundhedsområdet og Specialsektoren Investeringer indenfor Sundhedsområdet 2015-2030 Udfordringen på anlægssiden de kommende år bliver etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital.
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereRegionens økonomiske situation 2015
Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed
Læs mere" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )
$$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.dec. 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarnovember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-august Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 8.august 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januaraugust 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-september Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.oktober 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarseptember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereBilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud
Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereJ AN U AR - M ARTS
OPFØLGNING PÅ FORBRUG J AN U AR M ARTS 2 0 1 7 INDLEDNING I lighed med de foregående år, udarbejder Økonomi månedlige oversigt over forbruget på sundhedsområdet. Forbrugsrapporterne udgør et supplement
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereBudgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2011-156355 Ref.: Morten Roslev Bukh Dato: 6. september 2012 Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration Den 4. september 2012 blev
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-maj Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 9.juni 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarmaj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereSundhedspolitisk Dialogforum
Sundhedspolitisk Dialogforum 22. oktober 2015 PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/ Anders Broholm 8.35-9.00 Status Sundhedsaftale, praksisplan og økonomiaftale 9.00-9.15 Pause 9.15-10.00 KL s udspil vedr. det
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011
2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereNOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område
NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-
Læs mereSundhedsaftalen
Sundhedsaftalen 2015-2018 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalen består af: Den Politiske Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale Den Tværsektorielle Grundaftale Politisk organisering Administrativ
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)
Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund
Læs mereMidlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger
Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereBilag til Økonomiregulativ
Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.
Læs mereTidsplan for budget 2016
Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden
Læs mereKortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer
Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale
Læs mereKommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse
Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereNotat. Oplæg til ny anlægsstyring
ØKONOMI OG STYRING Dato: 13. november 2018 Revideret: 22.november 2018 Tlf. dir.: 44772209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-A21-1-18 Notat Oplæg til ny anlægsstyring
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereOmlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling
NOTAT Omlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling Energistyrelsen har i notat dateret 15. marts 2013 og som drøftet på møde den 30. april 2013 bedt SBi om at omlægge sin praksis for
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs merePRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL
PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereREGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010
Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereTemaer i nye regler for økonomistyring
NOTAT Temaer i nye regler for økonomistyring 11. juni 2019 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening (CØPP) har udarbejdet et forslag til nye regler for økonomistyring. Kommunens økonomiske politik
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereSaldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto
Læs mereFinansudvalget Aktstk. 40 Offentligt
Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mere