Økonomirapport
|
|
- Mathilde Madsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomirapport Med baggrund i det forventede regnskabsresultat for 2013 præsenteres hermed det første økonomiske skøn for 2014 i form af økonomirapport 0. Formålet med økonomirapport 0 er at sikre rettidig vurdering af eventuelle økonomiske ubalancer eller risici i den regionale økonomi. Det skal dog samtidig præciseres, at økonomirapport 0 hovedsageligt er udtryk for skøn og ikke konkrete økonomiske vurderinger, som det vil være tilfældet i årets ordinære kvartalsrapporteringer. Dette skal særligt ses i lyset af, at der kun i meget begrænset omfang foreligger forbrugstal for Koncern Økonomi Ref.: Roeland Løfberg Sagsnummer: marts Sammenfatning Det forventede regnskabsresultat for 2013 for Sundhedsområdet (eksklusiv administration) i Region Nordjylland er et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., når der er korrigeret, at pris- og lønfremskrivningen for 2013 blev væsentligt lavere end forudsat. Dette er forudsat i regionernes økonomiaftale for I regnskabsåret 2013 blev der foretaget en række omprioriteringer for at sikre et resultat så tæt på budgetbalance som muligt. Dette indebar blandt andet lageropbygning på Sygehusapoteket samt betalingsforskydninger vedr. leasinganskaffelser og IT. På sundhedsområdet forventes det, at der kan skabes budgetmæssig balance i 2014, men det kan blive nødvendigt med tilpasninger på tværs af sundhedsområdet vil være præget af væsentlige økonomiske udfordringer på regionens somatiske sygehuse. For det første vurderes det, at udgifterne til sygehusmedicin vil stige i omegnen af mio. kr., hvorfor den afsatte pulje på 10 mio. kr. kun delvist dækker denne udfordring. Dette berører primært Aalborg Universitetshospital, men også de øvrige somatiske sygehuse vil blive påvirket, om end i mindre omfang. Dernæst er hhv. Sygehus Thy-Mors, Sygehus Vendsyssel og Sygehus Himmerland præget af en situation med strukturelle ubalancer, som i forskellig grad bliver vanskelige at håndtere indenfor de nuværende budgetter. Side 1 af 14
2 Samlet vurderes de somatiske sygehuse til at stå med udfordringer i størrelsesordenen mio. kr. (eksklusiv overførsel af merforbrug for Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors på i alt 11 mio. kr.). Den samlede vurdering af sundhedsområdet er desuden særlig følsom overfor udviklingen i Primær Sundhed. Her er der netop indgået ny overenskomst for de alment praktiserende læger og den eventuelle økonomiske konsekvens heraf er pt. ikke nærmere belyst. Samtidigt forudsættes det realiserede lave udgiftsniveau på sygesikringsmedicin gentaget i Af øvrige forhold skal særligt bemærkes, usikkerheder vedrørende samhandelsområde og privatområdet. Usikkerhederne vedr. samhandelsområde skyldes dels, at det er tidligt på året, og at der derfor ikke er bogført udgifter/indtægter endnu. Og dels at det ikke er styrbart hvilke hjemtrækningsstrategier Region Midtjylland anvender. Der er i 2013 og 2014 iværksat en række initiativer herunder overdragelsen af budgetansvaret for ortopædkirurgien til Aalborg Universitetshospital som skal bidrage til at bringe området i balance i Det samlede aktivitetsniveau forudsættes for indeværende år at blive opfyldt. For såvel det regionale udviklingsområde som Specialsektoren forventes de budgetterede forudsætninger overholdt. Der kan dog konstateres aktivitetsmæssige udfordringer i forhold til Rehabiliteringscenter Strandgården. På anlægsområdet kan der forventes mindreforbrug (primært forskydninger mellem årene) svarende til 58 mio. kr. for sundhed og 29 mio. kr. for Specialsektoren. Side 2 af 14
3 2. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Sammenfatning Indholdsfortegnelse Sundhedsområdet Sygehuse Tværgående drift Samhandel og privat Fællesudgifter på Sundhedsområdet Primær Sundhed Specialsektoren Regional udvikling Konsekvenser af tilsagnsbudgettering Anlæg Sundhedsområdet Specialsektoren Renter Side 3 af 14
4 3. Sundhedsområdet Det forventede regnskabsresultat for 2013 for Sundhedsområdet (eksklusiv administration) i Region Nordjylland er et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I regnskabsåret 2013 blev der foretaget en række omprioriteringer for at sikre et resultat så tæt på budgetbalance som muligt. Dette indebar blandt andet lageropbygning på Sygehusapoteket og betalingsforskydninger vedr. leasinganskaffelser og IT. I 2014 forventes det, at budgettet samlet set kan overholdes, men at tilpasninger på tværs af sundhedsområdet kan blive nødvendigt. I nedenstående tabel findes således en oversigt over den forventede balance ultimo 2014, såfremt tilpasninger ikke foretages. Resultatområde Mio. kr. Forventet R2013 Forventet balance ultimo 2014 Sygehuse (-68)* Tværgående drift -3 0 Samhandel og Privatområdet Fællesudgifter, projekter og puljer Primær Sundhed Total 72 5 (-46) Korrektion for Pris- og lønfremskrivning -70 Korrigeret total 2 (+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug * Eksklusiv overførsel af merforbrug i 2013 for Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors De enkelte områder belyses nærmere i det følgende Sygehuse Fælles for de somatiske sygehuse er, at medicinudgifterne i 2014 forventes at stige mellem 50 og 60 mio. kr. ift Med budget 2014 blev denne udfordring delvist imødekommet, idet der blev afsat en pulje på 10 mio. kr. til formålet. Dette efterlader dog fortsat en større økonomisk udfordring, som vurderes vanskelig at imødekomme indenfor de vedtagne budgetter. Denne udfordring er størst på Aalborg Universitetshospital, men berører også de øvrige somatiske sygehuse. Dernæst vurderes tre af de somatiske sygehuse; Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors og Sygehus Himmerland til i forskellig grad og af forskellige årsager, at være i strukturel ubalance. Problemstillingerne er nærmere beskrevet herunder. For Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel er udfordringerne herunder opstillet eksklusiv overførsel af merforbrug på hhv. 5 (STM) og 6 (VEN) mio. kr. Aalborg Universitetshospital Omstillingsplanen fra 2013 forventes at få fuld effekt i løbet af 2014, og alle driftsområder Side 4 af 14
5 arbejder derudover med interne handleplaner mhp. at sikre budgetbalance. Sideløbende med dette arbejder Aalborg Universitetshospital også på implementering af omstillingsplanen for I efteråret 2013 besluttede hospitalsledelsen således, at der i 2014 skal ske omstillinger for i alt ca. 60 mio. kr. mhp. dels at honorere den regionale rammebesparelse og dels frigøre midler til at understøtte udbygning af specialiserede funktioner med særlig betydning for udvikling af Aalborg Universitetshospital som et højt specialiseret universitetshospital. Med implementeringen af de ovennævnte økonomiplaner forventer hospitalsledelsen, at der vil være balance mellem budget og forbrug i Hospitalsledelsen og klinikledelserne vil nøje følge den økonomiske udvikling henover året mhp. at sikre budgetbalance. Der er dog, som nævnt ovenfor, behov for særlig opmærksomhed på udgifterne til medicin. Fra 2012 til 2013 er udgifterne således steget med knap 43 mio.kr., hvoraf en del af stigningen kan henføres til nye KRIS-anbefalinger. Stigningen svarer overens med stigningen på landsplan. Udviklingen ser ud til at fortsætte ind i 2014, hvor der forventes en stigning i samme niveau. Stigningen skyldes særligt nye behandlingsområder med dyre lægemidler, der ikke har haft helårsvirkning i 2013 samt tilgang af flere patienter i behandling med biologiske lægemidler (bl.a. mavetarmsygdomme, reumatologiske lidelser, HIV og cancer). Hertil er det endnu uvist, hvad der godkendes i KRIS i løbet af Ligeledes er der ikke udløb af patenter, der kan medgå som finansieringskilde til den kommende udgiftsstigning. Aalborg Universitetshospitals andel af den afsatte pulje til afdækning af stigende medicinudgifter f udgør 8 mio. kr., og det vurderes således, at hospitalet bliver sat under hårdt pres, hvis der ikke findes yderligere midler til at imødegå de stigende udgifter, som vurderes at ligge på ca mio.kr. i Hospitalsledelsen forventer, at aktivitetsmålene kan indfris i Sygehus Vendsyssel Regnskab 2013 viser for Sygehus Vendsyssel et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Dertil kommer den ekstraordinære bevilling på 7 mio. kr. i Rammebesparelsen udgør ca. 14 mio. kr. I 2013 iværksatte Sygehus Vendsyssel i løbet af året en række initiativer for at bremse driftsudgifterne, og disse initiativer vil således bidrage med helårseffekt i Dernæst søger sygehuset rammebesparelsen indfriet gennem omlægning fra stationær til ambulant behandling på både det medicinske og kirurgiske område. Konsekvensen bliver et reduceret sengetal. Derudover skal logistik og fortsat implementering af den kliniske it-arbejdsplads bidrage med økonomiske rationaliseringer. Sygehuset står dog fortsat med en betragtelig økonomisk udfordring af mere strukturel karakter, som kan henledes til primært fortsatte ubalancer i Akutmodtagelsen samt øgede medicinudgifter., Sygehusledelsen vurderer ubalancen til at være i størrelsesordenen 10 mio. kr. (eksklusiv overførsel af merforbrug på ca. 6 mio. kr.), og der arbejdes pt. på en udvidet besparelsesplan, som skal bidrage med 5 mio. kr. til at imødegå denne. Forbruget følges tæt de første måneder med henblik på at vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere tiltag. I ovenstående vurdering er der ikke medtaget overførsel af merforbrug i 2013 på ca. 6 mio. kr. Side 5 af 14
6 Sygehuset vurderer, at aktivitetsmålene i 2014 kan indfris under forudsætning af, at målene tilpasses det nye behandlings-setup, som den øgede omlægning til ambulant behandling medfører. Sygehus Thy-Mors Regnskab 2013 viser for Sygehus Thy-Mors et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en ekstraordinær bevilling på ca. 7 mio. kr. i løbet af Dertil kommer det budgetterede rammebesparelse på ca. 6 mio. kr. Udfordringen for Sygehus Thy-Mors er således en tilpasning af driften på ca. 18 mio. kr. i 2014 eksklusiv overførsel af merforbrug i 2013 på 5 mio. kr. Sygehusledelsen har på den baggrund iværksat en større besparelses- og omstillingsproces i alle kliniker, serviceafdeling og i administrationen med henblik på at minimere driftsudgifterne i Der er tale om indsatser af organisatorisk, strukturel og servicemæssig karakter og som påvirker sygehusets ledelseslag, arbejdsprocesser og arbejdstilrettelæggelse, tilpasningen af vagter, udnyttelse af ressourcer, udvikling af akutmodtagelsen, kapacitetsudnyttelse, samt patienternes oplevede serviceniveau. Besparelserne ses i tæt sammenhæng med sygehusets patientsikkerhedsindsats samt at sikre de bedst mulige patientforløb og undersøgelses- og behandlingsmæssige rammer. Sygehusledelsen har på nuværende tidspunkt vanskeligt ved at estimere den præcise effekt af de mange tiltag i Sygehusledelsen finder det endvidere væsentligt, at der søges fundet et realistisk niveau for den strukturelle balance, der på længere sigt skal udgøre grundlaget for Sygehus Thy-Mors. En ubalance der opgøres til 12 mio. kr.. I ovenstående vurdering er der ikke medtaget overførsel af merforbrug i 2013 på 5 mio. kr. Sygehus Thy-Mors forventer at kunne indfri aktivitetsmålene for Sygehus Himmerland Efter tilførelsen af en ekstraordinær bevilling på 2 mio. kr. i 2013 endte regnskab 2013 med et forbrug meget tæt på det korrigerede budget. I 2014 er sygehusets budget reduceret med 3,4 mio. kr. som følge af den generelle rammebesparelse. Det giver en budgetmæssig ubalance på ca. 5,4 mio. kr. Sygehusledelsen vurderer, at budgetoverholdelse kan blive vanskeligt at opnå i Dette primært pga. den rekrutteringsmæssige situation på lægeområdet af strukturel karakter. Særligt tilstedeværelsesvagten udenfor dagtid i Farsø samt vakancer på begge matrikler nødvendiggør køb af dyre vikarløsninger en udfordring i størrelsesordenen 6-7 mio. kr.. Plejeområdet i sengeafsnittene og palliationsafsnittet er dog også udfordret af en ubalance i størrelsesordenen 2 mio. kr.. Den resterende del af sygehuset presses, som konsekvens heraf, hårdt. Øvrige afsnit og funktioner (røntgen, terapi, lægesekretariatet og servicefunktioner) holder fx bevidst stillinger vakante og begrænser kursusaktivitet, anskaffelser o.lign. så meget som muligt. Samlet vurderer sygehusledelsen, at sygehuset vil opleve et merforburg på ca. 6 mio. kr. såfremt driften fortsatte efter samme model som tidligere. De igangværende drøftelser af den fremtidige struktur på Sygehus Himmerland betyder afhængigt af udfaldet at sygehuset formentligt kan bringes tæt på balance i Side 6 af 14
7 Sygehusledelsen forventer desuden, at aktivitetsmålene bliver vanskelige at indfri. Strukturelle ændringer på sygehuset vil ligeledes medføre en tilpasning af sygehusets aktivitetsmål. Psykiatrien Psykiatrien forventer, at der vil være balance mellem forbrug og budget i Opretholdelsen af balancen kræver dog en stram økonomisk styring, hvor en rammebesparelse på 8,5 mio. kr. skal realiseres. Besparelsen tilvejebringes bl.a. gennem besparelse på indkøb af medicin, weekendlukning af sengeafsnit S2 (hvor der har været lav belægning i weekenden i 2013), fortsat fokus på effektiv arbejdstilrettelæggelse, besparelse på fysiske rammer (administrationen organiseres på færre kvadratmeter) samt besparelser i stabs- og servicefunktioner Tværgående drift Med budgetforliget for 2014 blev budgettet for Præhospital- og Beredskabsenheden (PBE) justeret ift. en forventning om stigende aktivitet samt en teknisk justering vedr. prisfremskrivning af kontrakter med Falck Danmark A/S. PBE forventer på den baggrund balance mellem budget og forbrug i Med den givne anlægsbevilling på 10 mio. kr. til produktionsudstyr til Sygehusapoteket forventes der i 2014 at være balance mellem budget og forbrug. I 2012 og 2013 opbyggede Sygehusapoteket medicinlageret jf. en konkret omprioritering. Dele af denne lageropbygning kan således afvikles i 2014, hvilket evt. kan frigøre midler til engangsomprioriteringer. IT-området blev med budget 2014 tilført 7 mio. kr. til ubalancer på driften, og derefter tildelt sin andel af rammebesparelsen på ca. 1,3 mio. kr. Med disse budgetmæssige justeringer er vurderingen, at der i 2014 vil være balance mellem budget og forbrug. Patienter i eget hjem dækker over udgifter til ilt til patienter i eget hjem, respiratorpatienter, bløderpatienter, medicin til ikke-indlagte, parenteralernæring, høreapparater mv. Området er ift. budgetmæssig overholdelse udfordret i 2014, hvorfor området følges tæt. Den primære udfordring er, at regionerne pr. 1. januar 2013 overtog opgaven vedr. udlevering af høreapparater. Regionen har således modtaget DUT-kompensation for overtagelsen af opgaven, men pt. er det usikkert, om kompensation kan dække udgifterne i Samhandel og privat Samhandel Samhandelsområdet forventes at være i balance i Indledningsvist skal det dog bemærkes, at prognosen er præget af usikkerhed, da afregningen for 2014 endnu ikke er påbegyndt. Området oplevede store udfordringer i 2013 med et samlet underskud på 72,0 mio. kr., hvor størstedelen vedrørte de interregionale udgifter. I 2013 er der iværksat en række initiativer, som alle har til formål at forbedre den interregionale samhandel. Bl.a. er udgifter og indtægter vedrørende ortopædkirurgi flyttet til Aalborg UH. Side 7 af 14
8 Indtægterne forventes at blive en smule mindre i 2014 i forhold til 2013, hvilket skyldes en øget rabat til Region Midtjylland. I forbindelse med budgetaftalen for 2014 er udgiftsområdet blevet tilført 35,0 mio. kr. Effekten af initiativerne til nedbringelse af køb udenfor regionen samt en øget rabat fra Region Midtjylland og de tilførte 35,0 mio. kr. udgør grundlaget for forventningen om et område i balance. Der er dog en risiko for at initiativer ikke er tilstrækkelige til at sikre balancen, hvorfor området følges tæt, når afregningen for 2014 påbegyndes. Privatområdet Udgifterne på privatområdet faldt med ca. 12 procent i 2013 i forhold til Faldet er dog ikke jævnt fordelt over året, da indførelsen af udredningsgarantien pr. 1. september 2013 har medført stigende forbrug i de sidste 5 måneder af Danske Regioner har indgået aftale med privathospitalerne om vilkårene for behandling af overskydende hud efter kraftigt vægttab. Disse operationer forventes at medføre en del ekstra udgifter på området. Antallet af henvisninger er steget således, at der forventes henvist op til flere patienter i 2014 i forhold til På baggrund af aftalen om fjernelse af overskydende hud og stigningen i antallet af henvisninger på grund af udredningsgarantien forventes det, at området er i balance i Balancen kan dog blive påvirket negativ af en øget stigning i antallet af henvisninger. Området vil blive fulgt tæt gennem året Fællesudgifter på Sundhedsområdet Fællesudgifter på sundhedsområdet består af udgifter til patientforsikringen, Patientombuddet, uddannelsesområdet, apparaturanskaffelser, infektionshygiejnen, barselsfonden tjenestemandspensioner, praksisreservelægeordningen, kvalitetsdatabaser mv. De fleste områder er vanskelige at estimere på nuværende tidspunkt, men forventes at være i balance. For patientforsikringen er budgettet for 2014 dog reduceret med 7,3 mio. kr. som følge af ny lovgivning, hvor private sygehuse m.fl. pr. 1. januar 2014 selv skal finansiere erstatninger via forsikring. Idet der er en tidsmæssig forskydning mellem anmeldelses- og udbetalingstidspunktet i erstatningssagerne, forventes det ikke, at regionens udgifter reduceres tilsvarende i Konsekvensberegninger er i proces. De kommunale indtægter fra færdigbehandlede, hospice og specialiseret ambulant genoptræning forventes at være i balance i 2014 efter den budgetmæssige tilpasning på 4 mio. kr. På budgettet for 2014 er der i lighed med tidligere en række projekter og puljer, der udmøntes i løbet af året. Puljerne er i nogen udstrækning udmøntet dog resterer endnu nogle puljer, som er under afklaring. Det forudsættes således i denne økonomirapport, at alle udmøntes til de relevante enheder i løbet af 2014, når en detaljeret plan for midlerne foreligger. Side 8 af 14
9 Samlet set forventes fællesudgifterne på Sundhedsområdet at være under pres fra særligt patientforsikringen, men det er endnu meget tidligt at vurdere omfanget heraf Primær Sundhed Regnskabsresultatet for 2013 for Primær Sundhed udviste et mindreforbrug på ca. 152 mio. kr. Dette skal ses i lyset af et særligt år for sektorens to største budgetposter: Almenlægerne og sygesikringsmedicin. Almenlægerne endte med et mindreforbrug på ca. 39 mio. kr. ud af et budget på ca. 934 mio. kr. dette i et turbulent år ift. overenskomstsituationen på området. Den 1. marts 2014 blev der indgået ny overenskomst mellem Regionerne og PLO. Aftalens økonomiprotokollat giver et løft i den økonomiske ramme allerede i De konkrete konekvenser er pt. ikke gennemregnet, men dette er sat i proces. Foreløbigt vurderes det dog, at forbruget kan holdes indenfor det nuværende budget. Denne vurdering baseres på, at den økonomiske ramme ikke blev udnyttet fuldt ud i hverken 2012 eller 2013, og at der fra regnskab 2013 til budget 2014 er rum for en betragtelig vækst på området. Der viste sig i 2013 et mindreforbrug på knap 78 mio. kr. på sygesikringsmedicin ift. det korrigerede budget på ca. 687 mio. kr.. Mindreforbruget skyldtes fortsat faldende priser. Budgettet for 2014 er dog reduceret kraftigt til ca. 611 mio. kr., hvilket et tæt på regnskabsresultatet for 2013 på ca. 606 mio. kr. Prisudviklingen i 2014 er pt. vanskelig at vurdere, hvorfor forventningen til regnskab 2014 pt. er sat lig det budgetterede niveau. Den offentlige rejsesygeforsikring ophører pr. 1. august Det forventes, at de frigjorte midler afgives i en DUT-regulering i løbet af året. Med baggrund i ovenstående og med skelen til regnskab 2012 og 2013, er den foreløbige vurdering, at Primær Sundhed samlet set ender med et mindreforbrug i størrelsesordenen 22 mio. kr. Dette er dog et yderst usikkert bud idet effekten af nye overenskomster særligt for almenlægerne kan påvirke udgiftsniveauet bl.a. gennem ændrede økonomiprotokollater. Dernæst er udgifterne til sygesikringsmedicin i høj grad afhænger meget af faldende priser ved patentudløb, men også eventuelle højere priser ved ibrugtagen af nye præparater, hvorfor det pt. er vanskeligt at forudsige forbruget i Der er derfor usikkert om forligspuljen på 10 mio. kr. til risikoafdækning i Primær Sundhed aktiveres pt. er der ikke indregnet forbrug fra denne pulje. Vurderingen på nuværende tidspunkt primært baseret på forbruget i 2013, og skal derfor ses i det lys, med usikkerheder vedr. overenskomster, sygesikringsmedicin og rejsesygeforsikring mv. in mente. Side 9 af 14
10 4. Specialsektoren Specialsektoren forventer et overskud på 1,6 mio. kr. for regnskab Det forventede overskud er beregnet med udgangspunkt i - og på baggrund af - forbruget i årets første måned, det forventede forbrug og aktivitet ved de enkelte tilbud i den resterende del af året samt anden relevant information, som har en effekt på tilbuddenes økonomi. I tabel nedenfor fremgår en samlet oversigt over det forventede regnskab for Specialsektoren i 2014 på rammeaftaleområdet. Mio. kr. Oprindeligt budget Omplaceringer Andre afvigelser Ændringer i alt Forventet regnskab Bruttoomk. 602,7 82,7-19,9 62,9 665,5 Bruttoindt. -602,7-82,7 18,3-64,5-667,1 Nettoomk. 0 15,0-1,6-1,6-1,6 Det forventede regnskabsresultat er særligt påvirket af: Det tidlige tidspunkt på året, vurderingen er lavet Usikkerhed i forhold til endelig effekt af udbredelsen af differentierede takster på Specialsektorens tilbud Meraktivitet ved flere af Specialsektorens tilbud Som det fremgår af tabellen er der en god sammenhæng mellem budgetterede og det forventede resultat for Dette dækker dog over nogen variation på tilbudsniveau, men det er fortsat administrationens vurdering at det forventede resultat er tilfredsstillende. Nedenstående aktivitetstabel viser en aktivitetsopgørelse for de enkelte tilbud i sektoren. Overordnet viser tabellen, at der forventes god overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Tilbud KPI-indeks Budgetteret belægning Forventet belægning Behandlingscentret Østerskoven 95,5% 95,6% Boformen Aas 98,0% 97,2% Boformen Kærvang 97,9% 121,7% Boformen Skovvænget 95,0% 108,4% Center for Døvblindhed og Høretab 97,6% 89,7% Den Sikrede Institution Kompasset 85,0% 85,0% Institut for Syn og Hørelse 97,3% 96,1% Rehabiliteringscenter Strandgården 90,0% 69,2% Socialpsykiatrisk Boform Brovst 98,0% 107,5% Socialpsykiatrisk Boform Solsiden 98,0% 99,2% Socialpsykiatrisk Boform Vestervang 98,0% 112,3% Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard 95,4% 91,0% Specialbørnehjemmene 96,7% 95,6% Sødisbakke 96,6% 96,1% Side 10 af 14
11 For Center for Døvblindhed og Høretab, gælder det, at tilbuddet forventer at kunne tilrette forbruget i forhold til de manglende takstindtægter. Sådan forholder det sig ikke ved Rehabiliteringscenter Strandgården, hvor de manglende takstindtægter grundet lav aktivitet har været af en sådan størrelse, at det ikke har været muligt at tilrette udgiftsniveauet uden at underminere tilbuddets faglige ressourcer. Den i ovenstående tabel forventede belægning for 2014 er dog en væsentlig forbedring i forhold til den gennemsnitlige belægning i Side 11 af 14
12 5. Regional udvikling Det oprindelige budget for det regionale udviklingsområde udgør 318,1 mio. kr. for Der forventes et regnskab svarende til det budgetterede niveau. I forhold til kollektiv trafik gælder det, at budgettet for 2014, forstået som de aftalte aconto betalinger til NT for drift af kollektiv trafik, og dermed belastningen af Regionens regnskab for 2014, forventes overholdt. NTs driftsresultat for 2014 er usikkert, idet det afhænger af udviklingen i operatøromkostningerne, dieselpriserne og kørselsindtægterne, men i øjeblikket er der en proces i gang med at tilpasse kørselsniveauet til ressourcerne i budget Hvis det viser, at det endelige driftsresultat afviger fra det aconto indbetalte, vil differencen blive udlignet over budgettet for Konsekvenser af tilsagnsbudgettering Som en udløber af budgetloven blev det aftalt, at regionerne får mulighed for at anvende tilsagnsbudgettering indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tilsagnsbudgettering indebærer, at den fulde projektudgift budgetteres og regnskabsføres i det år, hvor det enkelte projekttilsagn gives Midlerne indsættes på en statuskonto, hvorfra udbetalingen sker. Ved indgangen til 2013 var de samlede hensættelse på ca. 142 mio. kr. Den nedenstående oversigt viser et overslag over den forventede udvikling på status vedrørende tilsagnsmidler for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tabel: Oversigt over forventede tilsagn og statusbevægelser Mio. kr. Statusposter Bevægelser 2014 Saldi ultimo 2014 Tilsagn -141,9 32,7-119,2 Vækstforum -120,6 22,7-97,9 Tilsagn -326,7-66,7-393,4 Udbetalinger 195,3 82,2 277,5 Tilbageløb 10,7 7,2 17,9 Analyser -3,0 2,5-0,5 Tilsagn -3,6-0,5-4,1 Udbetalinger 0,6 3,0 3,6 Tilbageløb Undervisning og Kultur -18,2 7,5-20,7 Tilsagn -86,4-13,0-99,4 Udbetalinger 65,1 20,0 75,1 Tilbageløb 3,1 0,5 3,6 Side 12 af 14
13 6. Anlæg 6.1 Sundhedsområdet Den samlede ramme for anlægsaktiviteter i 2014 udgør ca. 260 mio. kr., hvortil kommer overførsler fra 2013 på 29,6 mio. kr. Den korrigerede anlægsramme udgør herefter 289,6 mio. kr. Det bemærkes, at der er forudsat indtægter på ca. 15,7 mio. kr. i forbindelse med frasalg af ejendomme. Oversigt over anlægsrammen: Anlægsrammen 2014 Overført fra 2013 I alt Salgsindtægter 260,0 mio. kr. 29,6 mio. kr. 289,6 mio. kr. -15,7 mio. kr. Ud over anlægsrammen er Region Nordjylland forpligtet til at afsætte ca. 110 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsprojekter (Nyt Aalborg universitetshospital). På nuværende tidspunkt forventes et regnskabsresultat på ca. 231,6 mio. kr. ekskl. hensættelser af kvalitetsfondsmidler på 110 mio. kr. Der forventes således et samlet mindreforbrug på ca. 58 mio. kr., som overføres til 2014 På investeringsoversigten for 2014 er der afsat i alt 47,5 mio. kr. og et overførselsbeløb på 4,9 mio. kr. til en række anlægsprojekter på Aalborg Universitetshospital, i alt 52,4 mio. kr. Projektafdelingen forventer et regnskabsresultat svarende til anlægsbudgettet for 2014 inkl. overførselsbeløbet. For så vidt angår de øvrige sygehuse og områder kan nævnes, at der i 2014 er afsat 73,6 mio. kr. til næste byggeafsnit, Hjørring Sygehus. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke vil være muligt at omsætte hele beløbet i Der forventes således et regnskabsresultat på ca. 50 mio. kr Der er på investeringsoversigten afsat 38,7 mio. kr. til etablering af behandlerhuse i Brønderslev og Sæby. I 2013 blev det imidlertid besluttet at udskille disse behandlerhuse i et interesentskab. Som konsekvens heraf belaster anlægsudgifterne ikke anlægsrammen. Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital Der aflægges særskilt rapportering for Kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital for Regionsrådet. Jævnfør forudsætningerne i Økonomiaftalen har Region Nordjylland i 2014 afsat 110 mio. kr. til medfinansiering af Nyt Aalborg Universitetshospital. 6.2 Specialsektoren På anlægsområdet vedrørende Specialsektoren udgør det oprindelige anlægsbudget 94,6 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2013 på i alt ca. 66,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør herefter ca. 158,2 mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på ca. 128,8 mio. kr., ca. 29,3 mio. kr. forventes overført til Side 13 af 14
14 7. Renter I 2013 endte renteområdet med en nettoudgift på ca. 56 mio. kr. mod budgetteret ca. 25,4 mio. kr. I det samlede resultat var indeholdt et kurstab på ca. 14 mio. kr. Med det nuværende renteniveau må der forventes et nogenlunde tilsvarende resultat for Side 14 af 14
Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
Læs mere" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )
$$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2
Læs mereI dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler.
Overførsler fra 2012 til 2013 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til 2013. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat
Læs mereUdviklingen i anlægsudgifterne
Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs mereØkonomirapport
Økonomirapport 0-2016 Med baggrund i regnskabsresultat for 2015 præsenteres hermed det første økonomiske skøn for 2016 i form af Økonomirapport 0. Formålet med Økonomirapport 0 er at sikre rettidig vurdering
Læs mereØkonomirapport
Økonomirapport 0-2015 Med baggrund i det forventede regnskabsresultat for 2014 præsenteres hermed det første økonomiske skøn for 2015 i form af Økonomirapport 0. Formålet med Økonomirapport 0 er at sikre
Læs mere1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.
Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2015 til 2016 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2015 til 2016. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. 1.0 Regelsæt
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-maj Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 9.juni 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarmaj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-august Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 8.august 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januaraugust 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-september Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.oktober 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarseptember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.dec. 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarnovember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen
7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereI dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2013 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler.
Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2013 til 2014 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2013 til 2014. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. Der er taget
Læs mereBudgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2011-156355 Ref.: Morten Roslev Bukh Dato: 6. september 2012 Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration Den 4. september 2012 blev
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereJ AN U AR - M ARTS
OPFØLGNING PÅ FORBRUG J AN U AR M ARTS 2 0 1 7 INDLEDNING I lighed med de foregående år, udarbejder Økonomi månedlige oversigt over forbruget på sundhedsområdet. Forbrugsrapporterne udgør et supplement
Læs mereVurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.
Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereVirksomhedernes fulde bidrag til Økonomirapport
Virksomhedernes fulde bidrag til Økonomirapport 0 2016 I Økonomirapport 0/2016 er virksomhedernes bidrag kort gengivet. I nedenstående følger til orientering de fulde rapporter. Det skal bemærkes, at Økonomirapport
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs merePå disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
Læs mereRegionens økonomiske situation 2015
Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer
Læs mereBehov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech
Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011
2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 1
2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre
Læs mere1. SAMMENFATNING SUNDHEDSOMRÅDET SPECIALSEKTOREN REGIONAL UDVIKLING ADMINISTRATION ANLÆG
Kvartalsrapport 3-2014 1. SAMMENFATNING... 2 1.1 SUNDHEDSOMRÅDET... 2 1.2 SPECIALSEKTOREN... 3 1.3 REGIONAL UDVIKLING... 4 1.4 ADMINISTRATION... 4 1.5 ANLÆG... 4 1.6 FINANSIERING, LIKVIDITET OG RENTER...
Læs mereOplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet
Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet
Læs mereOverførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk Sagsnummer 2016-006969 6. marts 2017 NOTAT Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017 I dette notat
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereBUDGET Samhandelsoversigt
BUDGET 22 13. Samhandelsoversigt Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 219 UDVIKLING PÅ SAMHANDELSOMRÅDET 1 UDVIKLINGEN PÅ SAMHANDELSOMRÅDET De nordjyske hospitaler havde i 218 udgifter
Læs mereNordjyllands Trafikselskab juni 2010
Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio.
Læs mereAktivitetsbestemt kommunal medfinansiering
Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mere1. økonomirapport 2017
Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs merePolitisk budgetvejledning for budget 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereOrientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014
Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010
1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 Indledning. I budgetsammenhænge er det først og fremmest sundhedsområdet, der påkalder sig den store opmærksomhed,
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereRegionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller.
Regionsrådets temadage 29. og 30. januar 2008. Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Per Grønbech www.regionmidtjylland.dk Forventet driftsresultat 2007 Tal i mio. kr. Merudgift/mindreindtægt
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mere