Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Transkript

1 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde Dagtilbud Dagpleje Overførsel fra sidste år og opsparing til uddannelse og investeringer næste år. Dagtilbud Daginstitutioner Opsparing til investeringer næste år. Dagtilbud Særlige dagtilbud Overført merforbrug fra regnskab 2016 samt flere børn. Folkeskole Skoler Samlet vurderes mindreforbrug, men der er udsving på de enkelte skoler. Folkeskole Transport Der vurderes merforbrug. Effektiviseringstiltag og servicebeskrivelse er godkendt, men får først effekt efter udbud af kørsel. Side 1 af 8

2 Børn og unge med særlige behov Denne økonomivurdering viser et forventet mindreforbrug på samlet 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Note 1 Specialiseret børne- og ungeområde Der er pr. oktober disponeret nettoudgifter på samlet 66,5 mio. kr. ud af budgettet på 67,4 mio. kr. inklusiv overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Dermed er der knap 1 mio. kr. tilbage af budgettet som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Center Familie & Handicap forventer at udgifterne for året stort set svarer til budgettet. Note 2 Børnecenter Himmerland Børnecenter Himmerland er budgetteret til 14 pladser. I oktober er der 16 børn indskrevet, heraf 6 på observationsplads og 10 på behandlingsplads. Samlet set for året forventes en gennemsnitlig belægning tæt på 100%, idet der i starten af året har været ledige pladser. Forventningen er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til overførslen fra sidste år og skal ses i relation at belægningen hurtigt kan ændres. Note 3 og 4 - Ungetilbud Ungetilbuddet er budgetteret til 4 pladser. Der er lige nu 3 unge indskrevet i tilbuddet. På den baggrund forventer vi mindreindtægter på 0,4 mio. kr. og tilsvarende færre udgifter. Note 5 og 6 Socialfaglige tilbud Kommunens egne tilbud til børn og unge: familiebehandling, kontaktperson og praktisk pædagogisk støtte er samlet under socialfaglige tilbud. Primært kontaktpersonteamet har haft flere børn indskrevet end budgetteret og på den baggrund er der flere udgifter og tilsvarende flere takstindtægter. Vi forventer lige nu et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr. Side 2 af 8

3 Nøgletal Side 3 af 8

4 Dagtilbud Denne økonomivurdering viser et samlet forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Den primære årsag til merforbruget er merforbrug på særlige dagtilbud. I forhold til ØKV 2 er forventet regnskab forbedret med 1,6 mio. kr. Det er primært vurderingen på mellemkommunale betalinger, dagtilbuddenes fællesområde og Børnehusene i Skørping der er ændret. Note 1 - Dagtilbud-fælles På dagtilbuddenes fællesområde forventer vi et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. primært på projekt fælles indsats. Restpuljen fra Fremtidens dagtilbud er fordelt til institutionerne. Udviklingspuljen inklusiv overførsel fra sidste år samt pulje til obligatoriske dagtilbud til to-sprogede anvendes til finansiering af driftsudgifter på de midlertidige dagtilbud i Støvring. Note 2 - Mellemkommunale betalinger Afregning for børn der passes på tværs af kommunegrænserne viser på nuværende tidspunkt et resultat som svarer til budgettet. Lige nu forventer vi udgifter til gennemsnitlig 47 børn fra Rebild Kommune indmeldt i dagtilbud i andre kommuner. Indtil videre forventer vi indtægter for gennemsnitlig 44 børn fra andre kommuner indmeldt i dagtilbud i Rebild Kommune. Der er budgetteret med en udgift på 0,4 mio. kr. og det svarer stort set til den forventede udgift. Side 4 af 8

5 Note 4 Børnehusene i Skørping På børnehusene i Skørping forventer vi et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. heri indgår et overført overskud fra sidste år på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget i år skyldes dels en kortere periode med vakance på kontaktholderstilling og ønske om opsparing til næste år på grund af nedgang i børnetallet på børnehavedelen. Note 5 Børnehaverne i Støvring Nord De midlertidige dagtilbud: Vuggestuen Rafns Alle og børnehaven Svinget ligger under dette kontraktområde. I august åbnede den midlertidige børnehave Svinget med 7 børn indmeldt. Der er i oktober 19 børn indmeldt og i december er der 32 børn indmeldt. Der har fra start været 4 pædagoger tilknyttet for at dække åbningstiden. Den børnetalsafhængige tildeling kan ikke dække udgiften i opstartsperioden, så derfor forventer vi et merforbrug på 0,2 mio. kr. For vuggestuen Rafns Alle forventer vi et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. Børnehaverne i Støvring Nord har en opsparing fra tidligere år på 0,65 mio. kr. Samlet forventer vi nu et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inklusiv de midlertidige dagtilbud. Note 6 Rebild Kommunale dagpleje Børnetallet i dagplejen er stigende fra 326 børn i januar til 351 i oktober. I december forventes 339 børn indmeldt. Fra sidste år har dagplejen et overført mindreforbrug på 1,4 mio. kr. For indeværende år forventer vi balance mellem udgifter og budget, dermed er forventningen et mindreforbrug svarende til overførslen fra sidste år. Det forventede mindreforbrug skal ses i relation til igangsat kompetenceudvikling for alle dagplejere med forløb i perioden og derudover afventer dagplejen udfaldet af pilotprojekt med ladcykler i dagplejen. Note 7 Særlige dagtilbud Der er pr. oktober disponeret udgifter på samlet 5,7 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 2,1 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug for indeværende år på 3,6 mio. kr. Hertil kommer overført merforbrug fra tidligere år på 2,5 mio. kr. Samlet forventer vi et merforbrug på 6,1 mio. kr. Fra næste budgetår er der tilført 2,6 mio. kr. til området. Note 8 Relations- og støtteteam Inklusion Området har arbejdet med handleplan for afvikling af gæld fra tidligere år. Vi forventer, at gælden er fuldt afviklet med udgangen af Nøgletal Side 5 af 8

6 Folkeskole Denne økonomivurdering viser et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførslerne fra sidste år. Området har samlet fået overført 5,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016 Note 1 Folkeskoler fællesområde Området indeholder puljemidler blandt andet til fremtidens folkeskole, der er disponeret til eksempelvis IT-netværk og hardware. Fællesområdet indeholder også udviklings- og uddannelsespuljen, samt et jobrotationsprojekt for PAU-elever. Vi forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på to-sprogspuljen, efter overførslen på 1,0 mio. kr. fra integrationsområdet til dækning af flere børn i modtagerklasserne. I vores vurderingen er der ikke taget højde for en eventuel stigning i flygtningebørn hen over efteråret. Puljen fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til to-sprogselever, samt til modtagerklasserne på Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. På fællesområdet er der 2,6 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og linjefagsdækning. Projektet løber frem til 2020, hvor midlerne skal være anvendt. Note 2 Mellemkommunale betalinger - Skoler og SFO Betalingerne for det frie skolevalg over kommunegrænserne indgår i den årlige elevtalsreguleringen sammen med reguleringerne på vores egne skoler. Vi har tidligere forventet en regulering på 0,4 mio. kr., men elevtallet pr. 5. september 2017 viser et fald i elever fra Rebild Kommune, der har valgt en skole i en anden kommune, og derfor forventer vi en regulering på 0,2 mio. kr. For betaling af børn der passes på tværs af kommunegrænserne i SFO-tilbud sker der ikke regulering i løbet af året. Vi forventer på nuværende tidspunkt 48 børn fra andre kommuner i SFO i Rebild Kommune Side 6 af 8

7 og 28 børn fra Rebild Kommune i SFO i andre kommuner. Der er budgetteret med en indtægt på netto 0,8 mio. kr. Vi forventer dog kun en indtægt på netto 0,2 mio. kr., dvs. et merforbrug på 0,6 mio. kr. Note 3 Transport På baggrund af forbruget indtil nu i 2017, forventer vi et merforbrug på skole- og specialkørsel på 2,8 mio. kr. Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i en række effektiviseringstiltag og en servicebeskrivelse for flextrafikken i Rebild Kommune. De fleste effektiviseringstiltag og servicebeskrivelser skal indarbejdes i udbuddet af kørselsområdet og forventes først at have effekt efter implementeringen heraf. Note 4 Karensmindeskolen For Karensmindeskolen vurderer vi et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. der er planlagt opsparing, der blandt andet skal anvendes til nyt inventar i forbindelse med renovering af mellemtrins- og musiklokaler jævnfør moderniseringsplanen. Det er endnu ikke afklaret, hvor stor en del af midlerne der anvendes i Note 5 Skørping Skole Vores vurdering for Skørping Skole er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. I forbindelse med den nye tildelingsmodel, har skolen modtaget en kompensation på 1,0 mio. kr. Skolen har valgt at gemme kompensationen og dele af midlerne til opbygning af inklusionsberedskab, så midlerne overføres til 2018, hvor den fulde effekt af de nye tildelingsmodeller slår igennem. Note 6 Sortebakkeskolen For Sortebakkeskolen er vores vurdering et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed, da der er et ønske om at skabe et økonomisk råderum blandt andet til bygningsvedligeholdelse, der har været udskudt. Midlerne, der er givet i 2017 til opbygning af inklusionsberedskab har skolen fordelt over skoleåret 17/18, så inklusionsberedskabet fortsat kan styrkes i Endelig har skolen i skoleåret 17/18 3 lærere på linjefagsuddannelse. Note 7 Suldrup Skole Suldrup Skole endte regnskab 2016 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. og skal derfor have en handleplan i henhold til overførselsreglerne. Skolen har gennem de seneste år været udfordret af lave klassekvotienter, og effekten af den gamle tildelingsmodel gør, at vi forventer, at merforbruget ved udgangen af 2017 vil være 0,7 mio. kr. Skolen vil fortsat have stor tilbageholdenhed, og det er forventningen, at den fulde Side 7 af 8

8 effekt af den nye tildelingsmodel gør, at der i 2018 vil være balance i økonomien og at gælden vil blive nedbragt væsentligt. Note 8 Kilden Vores vurdering er, at Kilden samlet har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I 2016 havde Terndrup Skole og Bakkehusene et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. og skal derfor i 2017 have en handleplan i henhold til overførselsreglerne. I resultatet for 2017 indgår en del ekstra midler, som skal dække hele skoleåret 17/18, men er fuldt tilført i Kilden er også tilført 0,7 mio. kr. fra fremtidens folkeskole til at understøtte fusionsarbejdet imellem enhederne. Midlerne forventes ikke givet igen i 2018 og derfor er de 0,8 mio. kr. reserveret til at imødegå nogle af udgifterne til den nye tildelingsmodel på specialundervisningsområdet samt at styrke inklusionsberedskabet. Note 9 Vidtgående specialundervisning På baggrund af visiteringerne pr. ultimo oktober forventer vi et merforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes at der fortsat sker flere nye visiteringer. Der er iværksat en særskilt analyse af udgiftsudviklingen, der skal komme med nye tiltag. Nøgletal Side 8 af 8