Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18

Transkript

1 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18

2 Disposition: 1. Baggrund inkl. kommissorium, tidsplan og organisering 2. Økonomisk ramme til ny tildelingsmodel inkl. elevtal 3. Tildelingsmodel for almenområdet 1. Pedel og ejendomsudgifter 2. Nuværende model model 0 3. Nye tildelingsmodeller på almenområdet model 1, 2 og 3 4. Tildeling EUDflex/EUD10 4. Tildelingsmodel på specialområdet 1. Nuværende model model Z 2. Nye tildelingsmodeller på specialområdet model X og Y og Y1 Dias 2

3 1. Baggrund - politisk beslutning Byrådet i Rebild Kommune besluttede den 28. april 2016, at der skal udarbejdes: Ny tildelingsmodel fra skoleåret 2017/18, der i højere grad giver lige muligheder for at drive skole. Ny tildelingsmodel fra 2017/18 på inklusionsområdet, der tager højde for de socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter. Byrådet besluttede endvidere, at regulering af elevtal fremover kun sker en gang årligt på baggrund af skolernes elevtal pr. 5. september. I juni måned havde udvalget en indledende drøftelse i forhold til opgaven og udvalget vedtog den 17. august 2016 et kommissorium. Dias 3

4 Kommissorium Præcisering af opgaven for tildelingen på det almene område: Følgende elementer kan indgå i en ny tildelingsmodel for skolerne: Elevtal Antal klasser Skolernes beskaffenhed Grundtildeling herunder fast tildeling til små skoler Særlige forhold: Tildeling til SFO 1+2 samt til skolernes drift (pedel, rengøring, el/varme mv.) indgår i arbejdet. Der udarbejdes en separat tildelingsmodel for det ny EUD tilbud Præcisering af opgaven for tildelingen på specialområdet: Følgende elementer kan indgå i en ny tildelingsmodel for specialområdet: Elevtal Socioøkonomiske forhold Særlige forhold: Der udarbejdes en ny socioøkonomisk analyse som erstatning for EPINIONS analyse fra 2011 Dias 4

5 Tidsplan Hvornår Udvalg Aktivitet 8. juni BU Indledende drøftelse 17. august BU Vedtagelse af kommissorium 18. august Referencegruppe Input til arbejdet 13. september Referencegruppe Input til scenarier 28. september BU Status, justering af tidsplan 14. oktober Referencegruppe Drøftelse af scenarier 2 9. november BU Drøftelse af scenarier beslutning om høringsmateriale 11. november til 14. december Høringsperiode Uge 50/51 Skolebestyrelser, lokal MED, sektor MED, DLF, BUPL, FOA, 3F, Skolelederforeningen, Handicaprådet Informationsmøde for høringsberettigede Referencegruppe 11. januar BU Indstilling 18. januar ØK Indstilling 26. januar Byråd Beslutning 6. november Dias 5 Informationsmøde Høringssvar og anbefalinger

6 Organisering Børne- og Ungdomsudvalget har været styregruppe. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med direktøren for Center Børn og Unge som formand og med repræsentanter fra Center Børn og Unge og Fællescenter Økonomi og IT. Kontraktholderne på skoleområdet har fungeret som referencegruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslagene på baggrund af rammerne givet i kommissoriet og på baggrund af drøftelser med referencegruppen. Referencegruppen har været indbudt 3 gange til at komme med input og ønsker til arbejdet og til de forskellige modeller. Modellerne er løbende justeret efter møderne med referencegruppen. Dias 6

7 2. Den økonomiske ramme Byrådet besluttede den 28. april 2016, at skoleområdet tilføres 8 millioner kr. i 2017 og 10 millioner kr. i 2018 og fremadrettet. Ved budgetforliget for 2017 er der fra 2018 tilført yderligere 4 mio. kr. til tildelingsmodellen på skoleområdet. Der tilføres således i mio. kr. og fra 2018 og frem 14 mio. kr. til tildelingsmodellen i forhold til skoleåret 13/14. Da skoleår og budgetår er forskudt, vil der kunne tilføres 14 mio. kr. til tildelingsmodellen allerede fra skoleåret 17/18. Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud som Rebild Kommune har modtaget til implementering af folkeskolereformen. I de 3 implementeringsår skoleårene 14/15,15/16 og 16/17 er der fra de ekstraordinære reformmidler tilført 5,4 mio. kr. til tildelingsmodellen. Den ekstra tildeling for skoleåret 17/18 vil derfor være 8,6 mio. kr. mere sammenlignet med indeværende skoleår. (14 minus 5,4 mio. kr.) Forslagene til ny tildelingsmodeller vil - udover de tilførte midler være indenfor den nuværende økonomiske ramme. Dias 7

8 Den økonomiske ramme Dias 9

9 Den økonomiske ramme Særlige forhold for de fusionerede skoler I februar 2014 besluttede byrådet at tildele 1 mio. kr. til hver af de to fusionerede skoler dvs. til Haverslev Ravnkilde Skole og Bakkehusene. Dette betyder, at flere af modellerne ikke nødvendigvis tilfører mange flere ressourcer til de to skoler, da de forlods har fået en ekstra tildeling. Bakkehusene og Terndrup er lagt sammen i alle modellerne, da de jf. den politiske beslutning fusioneres fra skoleåret 2017/18, hvor en ny tildelingsmodel vil træde i kraft. Dias 9

10 Elevtal anvendt til beregningerne Øster Hornum skole Terndrup skole Suldrup skole Sortebakkeskolen Skørping skole Karensmindeskolen Bavnebakkeskolen Bakkehusene Klassetrin /Skole Haverslev-Ravnkilde skole (uden specialklasser) Total 0. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Elevtal pr. 12. august 2016 jf. basisbudget justeres til aktuelle elevtal, når budget for kommende skoleår fastsættes. Dias 10

11 3. Tildelingsmodeller for almenområdet Der er udarbejdet 3 forslag til ny tildelingsmodel på almenområdet. De 3 forslag er baseret på følgende faktorer, som er vægtet forskelligt: Elevtal Antal klasser Grundtildeling Fast tildeling til små skoleafdelinger Fast tildeling til minimum og maksimum elever pr. klasse Midler til inklusionsindsatser Midler til vejledere Faktorer som ikke er ændret: Budgettet til rengøring er fastsat på baggrund af et gennemført udbud baseret på en lang række faktorer herunder opmåling af alle skoler. Dette er ikke ændret og derfor foreslås dette budget fastholdt. Ift. SFO1 og SFO2 er den nuværende tildeling uændret, da arbejdsgruppen ikke har vurderet behov for at ændre disse. Dias 11

12 3.1 Pedel og ejendomsudgifter De nuværende budgetter til pedel er en fremskrivning af de budgetter skolerne havde før kommunesammenlægningen budgetterne viser åbenlyse forskelle skolerne imellem uden logisk sammenhæng med skolestørrelse eller andet. Arbejdsgruppen peger på en harmonisering af området ift. skolens størrelse målt på kvadratmeter. Forslaget medfører betydelige ændringer ift. nuværende budget men flere af skolerne anvender i dag ikke hele pedelbudgettet, men prioriterer midlerne anderledes. Samlet set anvender skolerne under 6 mio. kr. på pedel ud af et budget på 7,1 mio. kr. Arbejdsgruppen peger derfor på at flytte 1 mio. kr. fra pedelbudgettet til ramme for tildelingsmodellen. Dias 12

13 Forslag til ændring af pedelbudget Nedenstående viser nuværende budget til pedel samt et forslag til fordeling. Fordeling efter kvm. Budgetforslag Pedel Antal kvm Fordeling efter kvm Forskel Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup - Bakkehusene Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Dias

14 Reducering af budget til pedel En opgørelse af, hvor mange midler der pt. anvendes til pedel viser, at skolerne ikke fuldt ud anvender budgettet. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at pedelbudgettet reduceres med 1 mio. kr., som i stedet tillægges tildelingsmodellen. Det giver følgende nye budget beregnet efter kvadratmeter: Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup - Bakkeshuene Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Nuværende tildeling Ændring - ved at Budgetforslag - Forslag - tildeling til reducerer samlet fordeling efter pedel kvm minus 1 pedelbudget med kvm mio. 1 mio. kr Dias

15 Forslag til ændring af ejendomsudgifter Det nuværende budget til ejedomsudgifter er tildels en fremskrivning fra før kommunesammenlægningen, som dog er reguleret i forhold til el og varme på baggrund af en energiopgørelse for en del år siden. I det nye forslag er ejendomsudgifterne beregnet på baggrund af gennemsnittet af de enkelte skolers konkrete forbrugsudgifter de seneste tre år. Resten af budgettet er fordelt efter kvadratmeter. Dette bakkes op af referencegruppen. Nedenstående viser både nuværende budget, gennemsnit af de seneste tre års forbrug, fordeling efter kvadratmeter, forslag til nyt budget og forskellen: Fordeling efter både kvm og Nuværende budget Gsn. forbrug 3 år elevtal Bavnebakkeskolen Fordelt efter kvm Forslag til nyt budget Forskel Bakkehusene Haverslev - Ravnkilde Skole Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers Karensmindeskolen i alt Dias 15

16 Samlet ændring - pedel og ejendomsudgifter Nedenstående viser en samlet opgørelse af forslag til ændret budget for pedel og ejendomsudgifter på baggrund af ovenstående forslag om at: - harmonisere budgetterne på baggrund af skolens kvadratmeter - nedskrive det samlede budget med 1 mio.kr. (tillægges tildelingsmodellen) Desuden harmoniseres ejendomsudgifterne ved at anvende et gennemsnit af de seneste 3 års forbrug og resten fordelt efter kvadratmeter. Pedel (minus 1 mio.) Bavnebakkeskolen Ejendomsudgifter Samlet ændring Suldrup Skole Bakkehusene-Terndrup Skole Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Øster Hornum Børneunivers Dias 16

17 Opsamling - ændring af budget for pedel- og ejendomsudgifter På baggrund af ovenstående vil alle forslag til ny tildelingsmodel herefter beregnes ud fra ovenstående forslag til ændring i pedel og ejendomsudgifter samt med flytning af 1 mio. kr. fra pedelbudgettet til tildelingsmodellen. Referencegruppen bakker samlet set op om en ny fordeling af budget til pedel og ejendomsudgifter samt at flytte 1 mio. kr. fra pedelbudgettet til tildelingsmodellen. Dias 17

18 3.3 Nuværende tildelingsmodel Til sammenligning af de nye forslag til ny tildelingsmodeller præsenteres en fremskrivning af den nuværende model model 0 Model 0 Nuværende model Model 1 Min-max model Fokus på inklusion Dias 18 Model 2 Model 3 Min-max model alle skoler Vejledermodel

19 Model 0 nuværende model Forudsætninger for modellen: - Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin (ved elevtal på 22 elever) Elevtildeling: klasse 44,6 timer pr. elev klasse 49,1 timer pr. elev klasse 52,1 timer pr. elev - Indskolingstimer 10 timer pr. elev i klasse Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal Holddeling og inklusionsindsatser klasse 3 timer pr. elev klasse 3 timer pr. elev klasse 2 timer pr. elev - Enkeltintegration 1,17 timer pr. elev 768 timer = 1 fuldtidsstilling (fordeling af de ekstra midler sket ved at sænke denne til 725) 1 fuldtidsstilling udløser (2017 niveau) Desuden gives der henholdsvis 2 og 3 procent til vikar og uddannelse Dias 19

20 Model 0 samlet budget pr. skole - til almenområdet Model 0 Tildeling Model 0 Ændring Model 0 Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Bakkehusene-Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers i alt Modellen svaret til, at den nuværende ressourcetildeling tilført de 8,6 mio. kr. Her vist uden ændring i pedel og ejendomsudgifter. Dias 20

21 Model 0 Bilag Model 0 Tildeling Model 0 Tildeling Tildeling Ejendomsud Pedel (kvm) gifter I alt Ændring Ændring Ændring EjendomsModel 0 Pedel (kvm) udgifter Ændring i alt Bavnebakkeskolen Haverslev Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole BakkehuseneTerndrup Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Dias 21

22 Forslag til ny tildelingsmodel - der er i alt udarbejdet forslag til 3 nye tildelingsmodeller Model 1 Model 0 Nuværende model Model 1 Min-max model Fokus på inklusion Dias 22 Model 2 Model 3 Min-max model alle skoler Vejledermodel

23 Forudsætninger i model fast tildeling til de små skoleafdelinger Denne forudsætning om fast tildeling til de små skoleafdelinger gælder alle 3 modeller. Fast tildeling til små skoleafdelinger (Blenstrup og Ravnkilde) Der gives en fast tildeling til de små enheder fastsat på baggrund af følgende parametre: - 4 klasser med 22 elever (dvs. i alt til 88 elever) Indskolingsmidler til 3 klasser Fast tildeling til administration: 800 timer + 4 timer pr. elev (til 88) Inklusionsindsatser op til 9 timer jf. parametre i de 3 modeller I model 1 svarer den faste tildeling til de små enheder til timer Dias 23

24 Forudsætninger i model 1 - minimum/maksimum model med fokus på inklusion Forudsætninger for modellen: - Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin (ved 22 elever) Indskolingstimer svarende til nuværende model (10 timer pr. elev) Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner Fast tildeling til små skoleafdelinger på timer Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på mellemskolerne Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på de 3 store skoler Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal Inklusionsindsatser op til 9 timer klasse 6 timer pr. elev klasse 4 timer pr. elev klasse 4 timer pr. elev - 1 UV time = 652 kr. (2017 niveau) Dias 24

25 Model 1 samlet budget pr. skole Tildeling Model 1 Ændring model 1 Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Bakkehusene-Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Dette er modellen svarende til forudsætninger i model 1 i forhold til tildelingsmodellen. Her vist uden ændring i pedel og ejendomsudgifter. Dias 25

26 Model 1 bilag Model 1 Tildeling Tildeling Model Pedel (kvm) 1a fratrukket 1,0 mio. kr. Tildeling Ejendomsudgifter I alt Ændring model 1a Ændring Ændring Pedel (kvm) Ændring i Ejendomsudgif fratrukket 1,0 alt ter mio. kr. Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensminde-skolen Skørping Skole Sortebakke-skolen Suldrup Skole BakkehuseneTerndrup Skole Øster Hornum Børneunivers Dias

27 Model 1 Kort opsummering I model 1 er der er der fokus på at sikre de to små skoleafdelinger en tildeling, der sikrer de økonomiske forudsætninger for at drive skole. Konkret gives der til 4 klasser svarende til 88 elever. I modellen er der lagt vægt på at sikre de mellemstore skoler ved at de får ressourcer til 22 elever i alle klasser uanset klassestørrelsen. Desuden er der i model 1 indtænkt en stigning i ressourcer til inklusionsindsatser op til 9 timer. En stigning hovedsageligt målrettet indskolingen, da forskning viser, at jo tidligere der sættes ind, jo større effekt. Desuden understøtter det, det politiske mål om at inkludere 97 procent af eleverne i almenområdet. Der opleves en generel tendens til pres på specialområdet, så dette vil være med til at øge muligheden for at inkludere. Modellen tilgodeser derfor både de to skoleafdelinger og de mellemstore skoler. Især får de nuværende halvanden spors skoler flere ressourcer det gælder især Suldrup, Sortebakkeskolen og Terndrup-Bakkehusene. De skoler der i dag også er mest økonomisk udfordret. Dias 27

28 Forslag til ny tildelingsmodel - Model 2 Model 0 Nuværende model Model 1 Min-max model Fokus på inklusion Dias 28 Model 2 Model 3 Min-max model alle skoler Vejledermodel

29 Forudsætninger i model 2 - minimum/maksimum modellen for alle skoler og fokus på inklusion Forudsætninger for modellen - Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler - Indskolingstimer svarende til nuværende model (10 timer pr. elev) - Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner - Fast tildeling til små skoleafdelinger på timer - Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler - Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på alle skoler - Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal - Inklusionsindsatser op til 9 timer klasse 5 timer pr. elev klasse 4 timer pr. elev klasse 3 timer pr. elev Ændring ift. model 1: - 1 UV time = 652 kr. (2017 niveau) Dias 29

30 Forudsætninger model 2 (fortsat) I denne model gives der midler til 22 elever i hver klasse på alle skoler dog ud fra et princip om, at der kun gives midler til en ny klasse, hvis skolen har det optimale klasseantal på årgangen ud fra elevantallet. Der tages i modellen således højde for, om skolen i stedet kunne have valgt at samle elever i færre klasser indenfor lovgivningens rammer om max 28 elever pr. klasse ved skoleårets start. Eksempel: Har en skole 52 elever på en årgang kan skolen indenfor lovgivningens rammer have de 52 elever fordelt på 2 klasser med 26 elever i hver. Skolen kunne også vælge at have 3 klasser på årgangen med henholdsvis 17, 17 og 18 elever. Dvs. er der 52 elever på en årgang gives der til 2 klasser selvom skolen har valgt at have 3 klasser på årgangen. Dias 30

31 Model 2 samlet budget pr. skole Tildeling Model 2 Ændring model 2 Bavnebakke-skolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensminde-skolen Skørping Skole Sortebakke-skolen Suldrup Skole Bakkehusene-Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Dette er modellen svarende til forudsætninger i model 2. Her vist uden ændring i pedel og ejendomsudgifter. Dias 31

32 Model 2 bilag Model 2 Tildeling Tildeling Tildeling Model Pedel (kvm) Ejendomsudgif 1b fratrukket 1,0 ter mio. kr. I alt Ændring model 1b Ændring Ændring Pedel (kvm) Ændring i Ejendomsudgif fratrukket 1,0 alt ter mio. kr. Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakke-skolen Suldrup Skole BakkehuseneTerndrup Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Dias

33 Model 2 Kort opsummering I model 2 er der er der fortsat fokus på at sikre de to små skoleafdelinger en tildeling, der sikrer de økonomiske forudsætninger for at drive skole. Konkret gives der til 4 klasser svarende til 88 elever. I model 2 er der lagt vægt på at sikre alle skoler ressourcer til 22 elever pr. klasse uanset skolestørrelse. Denne model tilgodeser således også de store skoler, der i dag har klassekvotienter under 22 elever. I modellen er indtænkt en stigning i ressourcer til inklusionsindsatser op til 9 timer. Stigningen er dog mindre end i model 1 men mere end i den nuværende ressourcetildelingsmodel. Midler til inklusionsindsatser trappes i denne model ned til 5 timer pr. elev i indskolingen, 4 timer pr. elev på mellemtrinnet og 3 timer på elev i udskolingen. Modellen tilgodeser både de to skoleafdelinger og de mellemstore skoler og Bavnebakkeskolen, der i dag har en klassekvotient væsentlig under de 22 elever (men ikke har mulighed for at lægge klasserne sammen). Dias 33

34 Forslag til ny tildelingsmodel - Model 3 Model 0 Nuværende model Model 1 Min-max model Fokus på inklusion Dias 34 Model 2 Model 3 Min-max model alle skoler Vejledermodel

35 Forudsætninger i model 3 - minimum/maksimum modellen med fokus på vejledere Forudsætninger for modellen: - Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin (ved 22 elever) Indskolingstimer svarende til nuværende model Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner Fast tildeling til små skoleafdelinger på timer Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på mellemskolerne Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på de 3 store skoler Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal Specialpædagogisk bistand op til 9 timer klasse 4 timer pr. elev klasse 3 timer pr. elev klasse 2 timer pr. elev - Tildeling til vejlederfunktion - 3 vejledere til mellemskoler, 6 vejledere til stor skoler (1/4 del stilling pr. vejleder) - 1 UV time = 652 kr. (2017 niveau) Dias 35

36 Model 3 samlet budget pr. skole Tildeling Model 3 Ændring Model 3 Bavnebakke-skolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensminde-skolen Skørping Skole Sortebakke-skolen Suldrup Skole Bakkehusene-Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Dias 36

37 Model 3 bilag Model 3 Tildeling Model 2a Tildeling Tildeling Pedel (kvm) Ejendomsud fratrukket 1,0 gifter mio. kr. I alt Ændring Model 2a Ændring Pedel (kvm) fratrukket 1,0 mio. kr. Ændring Ejendomsudgifter Ændring i alt Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole BakkehuseneTerndrup Skole Øster Hornum Børneunivers

38 Model 3 Kort opsummering I model 3 er der er der fortsat fokus på at sikre de to små skoleafdelinger en tildeling, der sikrer de økonomiske forudsætninger for at drive skole. Konkret gives der til 4 klasser svarende til 88 elever. I model 3 er der lagt vægt på at sikre de mellemstore skoler ved at give ressourcer til 22 elever pr. klasse (ligesom i model 1). I modellen er der givet ressourcer målrettet vejledere for at understøtte vigtigheden af, at skolerne prioriterer et vejlederkorps. Midler til finansiering af dette sker ved en lavere tildeling til inklusionsindsatser hvor der med denne model giver helholdsvis 4, 3 og 2 timer pr. elev. Modellen tilgodeser fortsat de mellemstore skoler dog i mindre grad end model 1. Denne model lidt udløser flere midler til Haverslev-Ravnkilde skole og Øster Hornum skole. Dias 38

39 3.4 EUDflex/EUD10 tildelingsmodel I forhold til EUD er den nuværende tildelingsmodel fastholdt. Grundtildeling på Kr. årligt Timer til administration 80 timer årligt kr. ekstra pr. elev udover den almindelige tildeling I forhold til EUD reguleres den almindelige elevtildeling og ekstratildelingen reguleres månedsvis Dias 39

40 4. Tildelingsmodeller på specialområdet Model X Model Y Udlægning alle midler Enhedstakst Model Y1 - Enhedstakst med 3 årig indfasningsordning Dias 40

41 Midler til fordeling til specialområdet Der er i alt 16,8 mio. kroner til udlægning til skolerne. Dette beløb skal dække skolernes betaling for de elever, der visiteres til et specialtilbud i egen kommune samt dække de særlige inklusionsforanstaltninger, der iværksættes for at inkludere elever på egen skole. Det handler om indsatser der ligger ud over de 9 timer ugentligt. Dias 41

42 Den nuværende model Fra skoleåret trådte den nuværende model for udlægning af specialundervisningsmidler i kraft. Kompetencen til visitation og midlerne vedr. kommunens elever i egne specialklasser blev lagt ud til skolerne. Midlerne blev fordelt således, at halvdelen blev fordelt på baggrund af elevtal og den anden halvdel på baggrund af elevtal gange skoledistrikternes respektive socioøkonomiske faktorer. Der blev vedtaget en overgangsordning, som skulle forløbe til skoleåret Den er pt. forlænget til der forelægger en ny model. Overgangsordningen betød, at skolerne gradvist skulle finansiere en højere andel af udgiften til de elever, de visiterede til kommunens egne specialklasser. Det blev ligeledes besluttet, at skolerne ikke måtte miste midler selvom de måtte visitere flere elever end de fik midler til. Dette sikkerhedsnet blev finansieret af den samlede pulje. Dias 42

43 Visitationsprocedure Den nuværende model betyder, at det er kontraktholderen, der har kompetencen til at visitere en elev til et specialtilbud i Rebild Kommune. Alle skoler skal har et visitationsudvalg, der som minimum skal bestå af: Kontraktholderen, 1 repræsentant fra skolens kompetencecenter,1 medarbejder fra inklusion/ppr som har en konsultativ funktion. Fra indeværende skoleår skal leder af det/de specialtilbud, der er i spil inviteres med. Det er således kontraktholderens ansvar hvem og hvortil der visiteres (såfremt det gælder Ak-klassen eller kommunen specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder). For at der kan foretages en visitation skal der forelægge en række dokumenter herunder en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering) fra PPR, som vurderer barnets behov men ikke peger på konkrete tilbud. Dias 43

44 Visiterede elever ultimo september et øjebliksbillede Nedenstående viser en oversigt over antal visiterede elever, fra hvert af skolernes distrikter til kommunens egne specialklasser. Opgjort ultimo september. Visiterede elever ultimo september Antal S-klasse AK-klasse Skoven Bavnebakkeskolen Haverslev-Ravnkilde Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole I alt Tallene danner grundlag for beregningerne i modellerne såfremt der sker ændringer i visiteringer ændres økonomien ligeledes. Fordelingen tilpasses aktuelle visitationer for kommende skoleår. Dias 44

45 Ny socioøkonomisk beregning Den socioøkonomiske beregning der ligger til grund for den nuværende model blev foretaget i Der er ifm. arbejdet med ny tildelingsmodel foretaget en ny socioøkonomisk beregning med data fra Danmarks statistik. Denne har betydet justeringer i den socioøkonomiske faktor ift. tallene fra Bakkehusene Bavnebakkeskolen Haverslev-Ravnkilde Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole Socio-økonomisk faktor ,5 0,9 1,0 0,5 0,5 1,7 1,3 1,4 0,7 Dias 45 Ny socio-økonomisk faktor ,7 1,3 0,6 0,5 1,6 1,3 1,5 0,6

46 Forslag til nye modeller - Model X Model X Model Y Udlægning alle midler Enhedstakst Model Y1 - Enhedstakst med 3 årig indfasningsordning Dias 46

47 Model X fordeling af alle midler Hvis alle midlerne fordeles til skolerne med en vægtet fordeling, hvor den socioøkonomiske faktor tæller hhv. 50 eller 100 procent, vil det give følgende budgetter til skolerne: Fordeling før betaling for elever visiteret til specialklasser 50% Efter socioøko. faktor resten efter elevtal 100% Efter socioøko. faktor resten efter elevtal Bavnebakkenskolen Haverslev-Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole I alt Arbejdsgruppen argumenterer for, at der anvendes en model, hvor den socioøkonomiske faktor er indregnet med 100 procent, fordi der er betydelige socioøkonomiske forskelle skoledistrikterne imellem. Desuden er de 16,8 mio. kr. en lille del af det samlede budget til skolerne, hvor der udover de 16,8 mio. kr. er næsten 170 mio. kr. der fordeles til skolerne på baggrund af andre faktorer. Dias 47

48 Model X resultat efter betaling af nuværende antal visiterede elever. Fordeling efter betaling for elever visiteret til specialklasser Ved fordeling 50% Bavnebakken Ved fordeling 100% Haverslev-Ravnkilde Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole Ovenstående viser, hvor mange midler den enkelte skole får/skal betale, når der er afregnet for de elever, skolen selv har visiteret til et specialtilbud i Rebild Kommune. Dias 48

49 Model x særlig udfordring Fordelingen, som vist i model X, vil være vanskelig at praktisere uden indfasning, da betalingen for visiterede elever vil medføre meget store udgifter for især Terndrup Bakkehusene, som vi skulle betale næste 2 mio. kr. år 1. Der har været regnet på en overgangsordning og denne er drøftet med referencegruppen. Der er generel enighed om, at endnu en overgangsordning ikke er den optimale løsning. På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der i stedet ses på en kompensationsløsning for Tendrup-Bakkehusene i form af en kompenserende finansiering i 2017 samt evt. i En kompensationsløsning skal dække såvel betaling af skolens merudgift samt anvendes til opbyggelse af et stærkere inklusionsværn lokalt. Dias 49

50 Model Y Model X Model Y Udlægning alle midler Enhedstakst Model Y1 - Enhedstakst med 3 årig indfasningsordning Dias 50

51 Model Y enhedstakst På baggrund af forslag fra referencegruppen er der regnet på en model med en enhedstakst for visitering af elever. Der er regnet på en model, hvor skolen betaler en enhedstakst på kr. pr. elev skolen visiterer uanset tilbuddets karakter. Det betyder, at der centralt tilbageholdes midler til at dække prisforskellen mellem enhedstaksten og den faktiske pris. I alt udlægges i denne model godt 11 mio. kr. Modellen vil medføre, at når skolen har behandlet en visitation i deres eget visitationsudvalg, sendes visitationspapirerne til det centrale visitationsudvalg, der herefter tager endelig stilling til, hvilket tilbud eleven skal visiteres til. Modellen vil medføre ekstra arbejde i det centrale visitationsudvalg men vil samtidig være med til at sikre et mere ensartet niveau for visitationer i hele kommunen. Dias 51

52 Model Y ved model med enhedstakst Nedenstående viser fordelingen af de godt 11 mio. kr., som skal ud til skolerne jf. denne model, hvor den socio-økonomiske faktor tæller med henholdsvis 50 og 100 procent. Fordeling af midlerne ved model med enhedstakst Ved fordeling 50% Bavnebakkeskolen Ved fordeling 100% Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup-Bakkehusene Haverslev-Ravnkilde Øster Hornum Skole I alt Dias 52

53 Model Y - fordeling med anvendelse af en enhedstakst Nedenstående viser hvor mange midler den enkelte skoler får / skal af med, når de har betalt for den andel af elever de har visiteret til et specialtilbud i Rebild kommune. Fordeling efter betaling for elever visiteret til specialklasser Ved fordeling 50% Ved fordeling 100% Bavnebakkeskolen Haverslev-Ravnkilde Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole Dias 53

54 Model Y særlig udfordringer Denne model betyder økonomiske udfordringer for nogle skoler, hvis den gennemføres uden en indfasningsordning eller en kompensationsløsning. Med en fordeling, hvor den socioøkonomiske faktor er indregnet med 100 procent, vil både Skørping, Sortebakkeskolen og Terndrup-Bakkehusene skulle afgive midler. Arbejdsgruppen vurderer, at det også med denne model vil være nødvendigt at overveje særlige kompensationsløsninger for de ramte skoler. Derudover er der med denne model en risiko for, at det vil medføre en stigning i antal visiterede elever i og med at det bliver billigere at visitere elever. Modellen kan derfor medføre en økonomisk udfordring samlet set, hvis der visiteres flere elever end i dag. I forhold til denne model foreslås en variant med en indfasningsordning for at udligne udfordringerne (Model Y1). Dias 54

55 Model Y 1 enhedstakst med indfasningsordning Model X Model Y Udlægning alle midler Enhedstakst Model Y1 - Enhedstakst med 3 årig indfasningsordning Dias 55

56 Model Y1 Enhedstakst med 3 årig indfasningsordning I modellen er indregnet en 3 årig indfasningsordning. Det forudsættes, at der år 1 kun kan ske en negativ/positiv overførsel på max kr. og år 2 en negativ/positiv overførsel på max kr. År 3 er der fuld overførsel. Budget Bavnebakken Efter betaling År 1 År 2 År Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole TerndrupBakkehusene Haverslev-Ravnkilde Øster Hornum Skole Dias 56

57 Model Y1 opsamling Denne model med indfasningsordning vil medføre, at de skoler der vil blive udfordret økonomisk vil få nogle år til at imødegå udfordringen. Indfasningsordningen vil samtidig betyde, at de skoler der har en lav henvisningsfrekvens i forhold til deres elevtal og den socioøkonomiske faktor ikke vil få så mange midler særligt det første år i indfasningsperioden. I modellen er forudsætningen, at der: - år 1 max kan ske en negativ/positiv overførsel på max kr. - år 2 en negativ/positiv overførsel på max kr. - år 3 er der fuld overførsel Modellen kan medføre en samlet økonomisk udfordring, hvis der visiteres flere elever end i dag. Dias 57