Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Transkript

1 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 497,2 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 1,1 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer pt. budgetoverholdelse, men særlige behov ungeområde der er skærpet fokus på tilgangen. Børn og unge med Færre børn indskrevet sammenlignet med Børnecenter Himmerland særlige behov sidste. Udgifterne er tilpasset. Dagtilbud Opsparing til uddannelse, indkøb og forbedringer samt buffer til at imødekomme Kommunale dagtilbud og dagpleje eventuelt nedgang i børnetal næste år. Dagtilbud Særlige dagtilbud Overført merforbrug fra regnskab 2016 samt flere børn. Folkeskole Skoler Samlet vurderes balance, men der er udsving på de enkelte skoler. Folkeskole Vidtgående specialundervisning På baggrund af kendte visiteringer vurderes der mindreforbrug. Side 1 af 6

2 Børn og unge med særlige behov Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Området har fået overført 1,7 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab Note 1 Specialiseret børne- og unge område Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 60,7 mio. kr., dermed er der knap 6,8 mio. kr. tilbage af budgettet for 2017, som skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. De disponerede udgifter er i løbet af seneste måned steget med 2,4 mio. kr., hvilket er relativt meget og medvirker at Center Familie & Handicap har skærpet opmærksomhed på udgiftsniveauet. Note 2 Børnecenter Himmerland Der har i årets første kvartal været ledige pladser, men fra maj er pladserne igen fyldt op. Sammenlignet med sidste år er der færre børn, men udgifter er tilsvarende tilpasset. Vi forventer på den baggrund et overskud svarende til overførslen fra 2016 på 0,6 mio. kr. Note 3 og 4 Socialfaglige tilbud og takstindtægter På nuværende tidspunkt forventer vi på udgiftssiden merudgifter på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på grund af flere opgaver. Dette opvejes af forventede merindtægter på 1,1 mio. kr., så vi netto forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen ligger primært på kontaktpersonteam. Nøgletal Side 2 af 6

3 Dagtilbud Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Området har fået overført et lille merforbrug på knap 0,1 mio. kr. fra regnskab Note 1 Dagtilbud fælles På dagtilbuddenes fællesområde forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til budgettet til obligatoriske dagtilbud til to-sprogede, idet der foreløbig ikke er udgifter hertil. Udviklingspuljen og overførslen fra regnskab 2016 forventer vi anvendt til opstart af madordninger fra august og driftsudgifter til midlertidige dagtilbud i Støvring. Note 2 Kommunale dagtilbud Der er samlet set en forventning om flere børn end oprindelig budgetteret. På 0-2 års området forventer vi lige nu 41 børn mere og på 3-5 års området forventer vi 9 børn mere. Samlet giver det en forventet tillægsbevilling til området på omkring 3 mio. kr. netto. I økonomivurderingen er der taget højde for tillægsbevillingen, selvom den ikke er lagt ind endnu. Side 3 af 6

4 Note 3 Børnehaverne i Støvring Nord Dagtilbuddene i Støvring Nord forventer et mindreforbrug på knap 0,7 mio. kr. svarende til overførslen fra regnskab Overskuddet er blandt andet opsparing til multihus og ønsker til forbedringer i forbindelse med renovering af Skovhuset, som først forventes igangsat næste år. Note 4 Rebild Kommune dagpleje Vi forventer stabilt børnetal i 2017 og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til overførslen fra regnskab Opsparingen er blandt andet afsat til uddannelse og buffer til at imødegå eventuel fald i børnetal kommende år. Note 5 Særlige dagtilbud Overført merforbrug fra regnskab 2016 på 2,5 mio. kr. sammenlagt med nuværende disponerede udgifter for 2017 giver et samlet forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. Budgettet er oprindeligt på omkring 2 mio. kr. og det svarer i gennemsnit til 4 børn. Der er aktuelt 8 børn i indmeldt i særlige dagtilbud. Dertil kommer aktuelt 10 børn i egne tilbud med særlig støtte. Som følge af budgetoverskridelsen skal der ifølge overførselsreglerne laves handleplan for afvikling af merforbrug, men der er endnu ikke udarbejdet handleplan. Note 6 - Relations- og Støtteteam Inklusion Området har arbejdet med handleplan for afvikling af gæld fra tidligere år. Vi forventer at gælden er fuldt afviklet med udgangen af Nøgletal Side 4 af 6

5 Folkeskole Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Området har samlet fået overført 5,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab Skolernes vurderinger er med en vis forsigtighed, da planlægningen af det nye skoleår endnu ikke er afsluttet. Note 1 - Folkeskoler fællesområde Området indeholder puljemidler blandt andet fremtidens folkeskole, der er disponeret til blandt andet ITnetværk og hardware. Fællesområdet indeholde også en uddannelses- og udviklingspulje, samt et jobrotationsprojekt for PAU-elever. Vi forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. på to-sprogspuljen. Området er i forbindelse med overførslen fra 2016 tilført 0,8 mio. kr. fra integrationsområdet på Arbejdsmarked. Puljen fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til to-sprogselever, samt til modtagerklasserne på Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. På fællesområdet er 2,8 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og liniefagsdækning. Projektet løber frem til 2020, hvor midlerne skal være anvendt. Note 2 - Transport Vi forventer dels på baggrund af forbruget i 2016 og dels forbruget indtil nu i 2017, at der på skole- og specialkørsel bliver et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er igangsat en analyse af kørsel med henblik på at optimere og effektivisere. I analysen indgår økonomi, visitationsprocedure og serviceniveau. Målet er at få klarlagt kørsel inden udbud af flextrafik i efteråret Side 5 af 6

6 Note 3 - Bidrag til privat- og efterskoler I 2017 skal vi betale for elever der var indmeldt på privat- eller efterskoler pr. 5. september Da budgettet for 2017 blev lagt, kendte vi ikke det faktiske elevtal. Grundlaget for budget 2017 var elevtallet pr. 5. september Området bliver tilpasset elevtallet sammen med den øvrige elevtalsregulering, og vi forventer at området bliver tilført 3,0 mio. kr. Note 4 - Suldrup Skole Suldrup skole endte regnskab 2016 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. og derfor skal der i henhold til overførselsreglerne laves handleplan for skolen. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at skolen i 2017 vil nedbringe merforbruget til 0,5 mio. kr. Skolen er udfordret med lave klassekvotienter. Den nye tildelingsmodel, der tager højde for lave klassekvotienter, træder først i kraft til skoleåret 17/18, hvorfor skolen fortsat udfordret. Skolen vil have stor tilbageholdenhed i 2017 og skolen forventer at afdrage alt gæld i løbet af Note 5 - Terndrup Skole I 2016 har Terndrup Skole haft et merforbrug på 1,5 mio. kr. og skal derfor i 2017 have en handleplan i henhold til overførselsreglerne. På nuværende tidspunkt forventer vi, at merforbruget vil blive nedbragt, så 2017 ender med et merforbrug på 0,9 mio. kr. Terndrup Skole har mange elever, der er visiteret til specialtilbud og er derfor i gang med at etableret et større inklusionsberedskab, så flere elever får mulighed for at blive i den almindelig undervisning. Terndrup Skole og Bakkehusene bliver pr. 1. august sammenlagt og har allerede nu et stort samarbejde. Note 6 - Vidtgående Specialundervisning Vi vurderer på baggrund af de kendte visiteringer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Nøgletal Side 6 af 6