By- og Kulturudvalget

Transkript

1 By- og Kulturudvalget sindikator Flere indbyggere i Odense Det gode liv Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien /6 Tendenspil - Antal likes på Facebook for udvalgte sites Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien: Optællingen af motionister gennemføres én gang om året i 3. kvartal Det er således ikke muligt at give en status pr. 1/6. Antal likes på Facebook for udvalgte sites: Udviklingen går fremad som forventet (bruttostigning på likes, nettostigning på likes på de 13 sider, som også er talt med ved sidste måling). Tallet angiver det samlede antal likes pr. 30/ på de 17 facebooksider, der drives af Kultursekretariatet inkl. Kulturregion Fyn. Én side er nedlagt, og tre nye er kommet til siden sidste optælling. I forhold til tidligere effektmålingsresultat - hvor der var en årlig stigning på brutto 4.453/netto likes - kan stigningen i disse fem måneder synes lille. Men der skal her tages højde for, at de to største facebooksider (Torsdagskoncerterne og H.C. Andersen Julemarkedet), der genererer den største stigning i antal likes, forventes at ekspandere kraftigt i 2. halvår i forbindelse med afvikling af arrangementerne. Børn lærer mere og er mere kompetente Dannelse og læring gennem fritid- og kulturlivet 1/6 Tendenspil sindikator Antal kultur- og fritidstilbud i mulighedskatalog til skoler Udviklingen går som forventet. Skoler og kulturinstitutioner bliver bedre og bedre til at agere i den nye skolereform, herunder den åbne skole, hvortil disse tilbud knyttes. Sammenlignet med opgørelsen for er der sket et mindre fald. Dette skal dog sammenholdes med, at der sideløbende er indgået indtil flere samarbejdsaftaler skoler og kulturinstitutioner imellem, som ikke vil fremgå på skoletjenesten.dk, hvorfra tallene lige nu indsamles. Disse samarbejder er i udviklingsfasen, hvor skoler og kulturinstitutioner udvikler undervisningsforløb i fagligt fællesskab. Det reelle tal vil således være højere. Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Øget mobilitet og tilgængelighed 1/6 Tendenspil sindikator Antal ældre motionister (gå, - - cykle, løbe) på Å-stien -

2 sindikator Flere borgere er sunde og trives Det sunde valg Antal arrangementer i KultuNaut 1/6 Tendenspil Antallet af indtastede arrangementer i KultuNaut for perioden 1/12-31/ anses som uændret i forhold til samme periode sidste år (3.776). Dette vurderes acceptabelt på baggrund af følgende forhold: 1. Stigende tendens til markedsføring af kulturelle arrangementer via Facebook. 2. Pindle - Fra efterår ny app i Odense til arrangementer/events i Odense Centrum hvor KultuNaut-arrangementerne præsenteres, er p.t. (ligesom øvrige kommunale subsites) ikke gjort mobilvenlig. Ovenstående faktorer kan være skyld i, at nogle arrangører - formodentligt især nye arrangører og yngre arrangører - bevidst fravælger KultuNaut. Et teknisk og designmæssigt løft af oplev.odense.dk og hjemmesidens KultuNaut-integration - efterfulgt af en relancering og vedvarende markedsføring af hjemmesiden - vurderes at være nødvendig før en stigning i KultuNaut-arrangementer vil være realistisk. Antal arrangementer i KultuNaut opgøres i skemaet således: : Et år (1/12-30/11), 1/6: Fire måneder (1/12-31/3), 1/10: Otte måneder (1/12-31/7) På grund af sæsonmæssige udsving i antal arrangementer, sammenlignes perioderne med samme periode året før. sindikator Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Kommunen sætter rammerne og borgerne oplever en inkluderende by 1/6 Tendenspil Antal unge, der er medlem af en forening Antallet af børn og unge under 25 år, der er medlem af en forening opgøres kun en gang om året i november/december måned. Det er p.t. ikke muligt at give en faglig vurdering på, om tendensen er opadgående eller nedadgående. sindikator Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Odense er en by præget af fællesskaber, der favner 1/6 Tendenspil Antal borgere med lokal 92 % - engagement I Odense Kommunes Borgerpanel angiver 92 % af besvarelserne, at borgerne i en eller anden sammenhæng - er aktive i et eller flere lokale fællesskaber. I spørgeskemaet oplistes en lang række eksempler på lokale fællesskaber. Panelets deltagere angiver oftest at være deltagere i nabo-, idræts- og lokalsamfundsaktiviteter som f.eks. i beboer- eller grundejerforeninger. 12 % svarer andre lokale fællesskaber, hvilket tyder på, at de oplistede kategorier ikke er udtømmende. Ved næste måling tilføjes

3 derfor et nævn hvilke med henblik på at få yderligere viden om den mangfoldighed af lokale fællesskaber, der findes og opstår i Odense. Målinger for effektmålet foretages via Odense Kommunes Borgerpanel hvert år i oktober. Data er herefter tilgængelige i november. Nye data foreligger således næste gang i november Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Odense Kommune gør det nemt at være frivillig 1/6 Tendenspil sindikator Antal frivillige Ingen data - tilgængelige Antal foreningsmedlemmer Antal aktiviteter Ingen data tilgængelige - - Ingen data tilgængelige Antal frivillige og Antal foreningsmedlemmer: De folkeoplysende og de frivillige sociale foreninger udgør tilsammen mere end 70 % af alle foreninger i Odense Kommune og støttes henholdsvis med midler via 18 og 79 i Serviceloven og efter Folkeoplysningsloven. Målinger i disse to områder vurderes derfor som en tydelig indikator på den samlede udvikling. Frivilligcenter Odense, der har ca. 90 frivillige sociale foreninger som medlem og Fritid og Eliteidræt, der er i kontakt med ca. 450 folkeoplysende foreninger beder begge i forbindelse med andre undersøgelser/kontakt til foreningerne - om oplysninger for antal medlemmer og antal frivillige. Målinger gennemføres årligt i august. De første data for antal medlemmer og antal frivillige foreligger for både det sociale og det folkeoplysende område i september 2016 (baseline). Antal aktiviteter: Oprindeligt blev det besluttet, at der via CVR-registret skulle trækkes antallet af frivillige og folkeoplysende foreninger, da det ville give en indikation af foreningsaktiviteterne. Det har dog vist sig, at CVR-registret ikke er validt. Derfor indsamles data via spørgeskemaer til de relevante foreninger. Dataindsamlingen sker i forbindelse med forskningssamarbejdet med professor Bjarne Ibsen, SDU, og der er data tilgængelige første gang i 2016 og igen i Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet kan realisere sit potentiale 1/6 Tendenspil sindikator Antal nye initiativer og nye samarbejder mellem Odense Kommune og civilsamfundet 123 / Som en del af forskningssamarbejdet Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor ved professor Bjarne Ibsen SDU blev der i december gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 228 institutioner, afdelinger og indsatser i Odense Kommune. Undersøgelsen opnåede en svarprocent på 71.

4 Af besvarelserne har 123 institutioner, afdelinger og indsatser svaret ja til spørgsmålet Har institutionen et samarbejde med foreninger og frivillige? svarende til ca. 67 %. 91 institutioner, afdelinger og indsatser har svaret ja til spørgsmålet Henviser eller vejleder institutionen til aktiviteter i og medlemskab af foreninger? svarende til 59,5 %. Næste måling foretages ved ny spørgeskemaundersøgelse primo Flere kommer i uddannelse og job Innovative læringsmiljøer og samarbejder 1/6 Tendenspil sindikator Antal gennemførte moderniserings- og renoveringsplaner 76 daginstitutioner 20 skoler 63 daginstitutioner 16 skoler Supplerende opfølgning I løbet af de første 3 kvartaler i blev der gennemført planer for 76 daginstitutioner og 20 skoler. I sidste kvartal af og første halvår af 2016 blev de resterende planer for 16 skoler og 63 daginstitutioner gennemført. Projektet har løbende haft den fornødne fremdrift og overholdt tidsplanen. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Bæredygtig byudvikling sindikator Ejendomspriser pr. m 2 solgt kr. pr. m 2 1/6 Tendenspil kr. pr. m kr. pr. m kr. pr. m 2 Udviklingen i kvadratmeterpriser i Odense er i 4. kvartal næsten på niveau med kvadratmeterprisen i 2. kvartal. Dette gælder både for parcel- og rækkehuse samt lejligheder - og skyldes bl.a. den relativt korte tidshorisont på 6 måneder, som målingen er gældende for. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Optimerede erhvervsfremmeindsatser 1/6 Tendenspil sindikator Salgsstatistik for parcelhusgrunde (antal solgte parcelhusgrunde) 62 parcelhuse 20 parcelhuse Salgsstatistik for erhvervsjord (m 2 solgt erhvervsjord) m 2 erhvervsjord m 2 erhvervsjord Salget af parcelhusgrunde har været i markant fremgang de senere år, og i indeværende år fortsætter den store interesse for parcelhusudstykninger. Det skyldes bl.a. udbud af relativt attraktive grunde samt fremgang i konjunkturerne. Med udgangen af april 2016 er der således solgt 20 parcelhusgrunde. For så vidt angår erhvervsjord er salget fortsat relativt beskedent, men der er dog fortsat fremgang at spore. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Innovation i indkøb og byggeri 1/6 Tendenspil

5 sindikator Antal BedreBolig planer 17 0 Ordningen understøttes fortsat med lokale tiltag f.eks. via aftaler med banker og kreditforeninger om at fokusere på boligkundernes energiudgifter og muligheder for at tilbyde lån til renoveringer. Endvidere afholdes kundeaftener for bankernes kunder, hvor boligejerne kan møde BedreBolig-rådgivere og få svar på, hvordan og hvornår det bedst kan betale sig at energiforbedre boligen. Imidlertid er der endnu ikke gennemført BedreBolig planer i år. Selvom Energistyrelsen står bag konceptet, er det ikke blevet modtaget så godt af boligejerne, som forventet. En væsentlig forklaring på dette er, at det er vanskeligt at få boligejere til at betale for rådgivning, når der er tradition for, at håndværkerne giver den gratis. Der tilbydes dog fortsat håndværksmestre efteruddannelse, så de løbende forbedrer deres kompetencer inden for energivejledning, salg og forretningsudvikling - og dermed bliver bedre til at sælge de rigtige løsninger til boligejerne. Det arbejde udfører Odense Kommune i samarbejde med Grøn Erhvervsvækst og andre partnere.

6 Beskæftigelses- og Socialudvalget sindikator Flere borgere er sunde og trives Øge andel af arbejdsduelige borgere 1/6 Tendenspil Andelen af Odense 76,4% 76,5% borgere, der er (okt. 15) (jan. 16) arbejdsduelige målt ift. befolkningen mellem Uændret ved år måling i dag Andelen af arbejdsduelige borgere er steget siden sidste måling. Befolkningstallet har været stort set stabilt i perioden, hvorimod antallet af arbejdsduelige er steget med godt 200 personer i perioden. sindikator Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Øge straksafklaring 1/6 Tendenspil Andelen af borgere, der 54,4% 52,1% straksafklares målt ift. (dec. 15) (apr. 16) det samlede antal opkald til Odense Kommunes kontaktcenter Kontaktcentret er indtil videre implementeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Såfremt kontaktcenterløsningen implementeres i andre forvaltninger, vil andelen af borgere, der straksafklares kunne stige yderligere. sindikator Flere kommer i uddannelse og job Øge andel af borgere i job og uddannelse 1/6 Tendenspil Andelen af Odense 73,1% 73,1% borgere mellem (okt. 15) (jan. 16) år i job og uddannelse 73,0% målt ift. arbejdsstyrken Ny (okt. 15) Andelen af borgere i uddannelse og job er uændret i forhold til sidste måling. Der er fortsat fuld fokus på at bringe borgerne i uddannelse og job, og forventningen er, at forårs- og sommermånederne vil vise en positiv tendens. sindikator Flere kommer i uddannelse og job Lavere ungdomsledighed 1/6 Tendenspil Andelen af unge, der er 14,3% 14,7% ledige målt ift. (okt. 15) (jan. 16) arbejdsstyrkens ,5% årige Ny (okt. 15) Der ses en lille stigning i ungdomsledigheden, hvilket skyldes, at der er 50 flere ledige unge i forhold til sidste måling.

7 sindikator Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser samt Borgernes indkomst skal stige Færre overførselsudgifter 1/6 Tendenspil Odense Kommunes 4,08% - samlede økonomi til (gns. 2014) forsørgelse- og sikringsydelser ekskl. forsikrede ledige ift. økonomien på landsplan Udmelding omkring regnskabsresultat på landsplan for, der påvirker Odenses faktiske andel, kommer juni 2016 if. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Derfor vil der først i effekt- og økonomiopfølgning 1/10 være en opdatering. sindikator Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser samt Borgernes indkomst skal stige Øge selvforsørgelsesgraden 1/6 Tendenspil Andel af offentlig 18,6% 18,2% forsørgede målt ift. (1.kvt. 15) (4.kvt. 15) befolkningen mellem år 18,4% Ny (1.kvt. 15) Udover ovenstående effektmål har Beskæftigelses- og Socialudvalget fælles med Børn- og Ungeudvalget effektmålet "Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse". Dette effektmål laves der en opfølgning på af Børn- og Ungeforvaltningen. sindikator Flere kommer i uddannelse og job Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Antallet af unge i alderen år, der er i gang med eller har gennemført en ungdoms-uddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC 90,7% - Der er ingen ny måling, da den bliver opgjort 2 gange årligt. Næste gang er henover sommeren 2016.

8 Børn- og Ungeudvalget sindikator Supplerende opfølgning Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Unge er mere interesserede i job og karriere Der arbejdes på en indikator for effektmålet - - Børn lærer mere og er mere kompetente Børn og unge lærer mere Forældrenes vurdering af om dagtilbuddet understøtter barnets udvikling og læring* - - sindikator Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse** 6,9 - Supplerende opfølgning Udvikling i andelen af elever med 1,88% - henholdsvis gode og dårlige resultater i de nationale test** 0,27 % - *Der forligger ingen resultater for, da resultatet kommer fra Læringsmiljøvurdering, som gennemføres hvert andet år. Vurderingen blev afviklet i 2014, og senest her i foråret **Nye opgørelser foreligger først i efteråret sindikator sindikator Flere borgere er sunde og trives Børn og unge bevæger sig mere Andel af børn og unge, der dyrker motion, der gør dem svedige eller forpustet 2. kl. - 94% 5. og kl. - 83% Børn og unge spiser sundere Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt 2. kl - 54%

9 5. og kl. - 55% sindikator sindikator Supplerende opfølgning Børn og unge er mere glade for at gå i skole Andelen af børn og unge, der angiver, at de er glade for at gå i skole 2. kl - 57% 5. og kl. - 74% Unge ryger og drikker mindre Andelen af unge, der ryger % % Andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned % % Der forligger ingen resultater for, da Sundhedsprofil-undersøgelsen blev gennemført januar/februar 2016 i stedet for efteråret, som i tidligere år. Undersøgelsen gennemførtes samtidig med den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, hvor gennemførselsperioden fastlægges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. sindikator sindikator Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Børn og unge deltager i fritidsaktiviteter Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter* 2. kl. - 81% 5. og kl. - 79% Børn og unge er mere medbestemmende Børnenes vurdering af om de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet** Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen*** Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem

10 Børnenes vurdering af om de har venner at lege med** - - sindikator Andelen af børn og unge, der har venner at tale med* 2. kl. - 87% 5. og kl. - 95% Supplerende opfølgning Børn og unges oplevelse af at deltage i klassefællesskaber* 2. kl - 68% 5. og kl. - 87% *Der forligger ingen resultater for, da Sundhedsprofil-undersøgelsen blev gennemført januar/februar 2016 i stedet for efteråret, som i tidligere år. Undersøgelsen gennemførtes samtidig med den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, hvor gennemførselsperioden fastlægges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. **Der forligger ingen resultater for, da resultatet kommer fra Læringsmiljøvurdering, som gennemføres hvert andet år. Vurderingen blev afviklet i 2014, og senest her i foråret ***Indikatoren har mål fra den nationale trivselsundersøgelse, som først ligger klar senere på året. sindikator Supplerende opfølgning Flere kommer i uddannelse og job Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Antallet af unge i alderen år, der er i gang med eller har gennemført en ungdoms-uddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC 90,70% - Der er ingen ny måling, da den bliver opgjort 2 gange årligt. Næste gang er henover sommeren 2016.

11 Ældre- og Handicapudvalget Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Flere borgere med funktionsnedsættelse får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation 1/6 Tendenspil sindikator Reduktion i gennemsnitligt antal hjemmehjælpstimer pr. borger efter et træningsforløb nu og året før 58,6 % 69,9 % Fra januar og frem til august er andelen faldet betydeligt. Siden da er andelen steget hver måned - med december som eneste undtagelse. Dette er et udtryk for, at det tværfaglige samarbejde efter en turbulent start som følge af forvaltningens omorganisering begynder at have en positiv effekt på borgerne. Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Flere borgere bliver trænet med henblik på øget livskvalitet på egne vilkår 1/6 Tendenspil sindikator Uændret eller stigende gennemsnitsalder for ny-visiterede til plejecentre 81,2 år 83,7 år Indikatoren giver en god indikation af, hvor lang tid kommunen gennem dens indsats er i stand til at holde borgerne så selvhjulpne, at de kan blive i eget hjem. Gennemsnitalderen har været faldende i, men fra januar 2016 og frem har den atter at værende stigende. sindikator Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Borgernes frihed og uafhængighed øges 1/6 Tendenspil Reduktion i antallet af 36,1 % 42,6 % visiterede timer til hjemmehjælp 6 måneder efter visitation Indikatoren sætter fokus på effekten af den tidlige indsats for borgere, der modtager hjemmehjælp. Forskellen mellem antal timer ved 1. visitation til 6 mdr. efter visitationen er et udtryk for, hvor godt forvaltningen lykkes med den rehabilitering, der styrker borgernes evne til at klare hverdagen. Også på denne indikator ses påvirkningen af forvaltningens organisationsændring tydeligt. Særligt de udkørende hjemmehjælpsgrupper oplevede radikale ændringer i deres arbejdsdag. Grupperne har derfor naturligt har haft fokus på at opnå en stabil drift i, med den baggrund en faldende effekt af den tidlige indsats. Denne udvikling er dog vendt i februar 2016, hvorefter den har været stigende effekt frem til nu (april 2016). sindikator Flere kommer i uddannelse og job Flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet 1/6 Tendenspil Andel af borgere i forløb med 70,4 71,4 % fysisk funktionsnedsættelse, % der enten bibeholder

12 job/uddannelse eller går fra ledighed til job/uddannelse Borgernes indkomst skal stige Flere borgere vælger, at deres alderdom skal tage afsæt i Odense Kommune 1/6 Tendenspil sindikator Nettotilflytning år (i antal personer) Udviklingstendensen er vurderet som neutral. Dette skyldes, at der trods et let faldende antal nettotilflyttere dog stadig er tale om en positiv tilflytning. Det skal bemærkes, at der kan forekomme store udsving fra måned til måned. Således er der registreret en nettotilflytning på 4 i november, mens tallet for december var på 37. sindikator Flere borgere er sunde og trives Borgernes egen vurdering af deres helbred øges 1/6 Tendenspil SF12 Fysisk score - - SF12 Psykisk score Der foreligger ikke valide data.

13 Økonomiudvalget Vækstpolitikken 1 Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1,5 års forsinkelse og kun én gang om året. Desuden har Danmarks Statistik præciseret opgørelsesmetoden, og tallet adskiller sig derfor fra det i Årsberetningen. 2 Borgernes holdning til Odense måles på en skala fra er baseline, hvor baselineværdien er Virksomhedernes holdning til Odense måles på en skala fra er baseline. 4 Estimeret antal gange en person er blevet eksponeret for en positiv historie om Odense. I er der kun data tilgængelig for februar-december, da monitoreringen først startede i februar.

14 5 Tal for indikatoren opdateres kun årligt i december. Miljøpolitikken:

15

16 6 Tal for indikatoren opgøres kun én gang årligt i januar. 7 Ved brug af procenttallet er det vigtigt at være opmærksom på, at samtidig med, at det økologiske areal stiger lidt, så falder markblokarealet også lidt, og det giver procentuelt en større stigning i økologiarealet. Derfor giver det faktiske areal det bedste billede af udviklingen.

17 Fra stor dansk by til dansk storby:

18 8 Tallet adskiller sig fra det, der er gengivet i Årsberetningen. Da der er fundet fejl i opgørelsen af tallet i Årsberetningen, er tallet her blevet ændret. 9 Tal for indikatoren opdateres kun en gang årligt (tidspunktet er endnu ikke fastlagt).

19 10 Opgørelsesmetoden er blevet ændret; så tallet adskiller sig fra det, der er rapporteret i Årsberetningen. Indikatorerne under programmet Fra stor dansk by til dansk storby udvikler sig over længere tid, og det er derfor begrænset, hvilken udvikling der kan spores siden sidste opfølgning.