Indhold. Regnskab Centralforvaltningen

Transkript

1 Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område... 2 Årets gang hvad er der sket... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter

2 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område Anlægsprojekter under Økonomiudvalget vedrører primært: Køb og salg af grunde og bygninger IT- og digitaliseringsprojekter Forsikringspulje Energispareprojekter Større bygge- og anlægsprojekter Anlægspuljer til renovering af kommunale ejendomme Årets gang hvad er der sket? Etablering af Citrix-miljø til brug for hjemmearbejdspladser Styrkelse af lyslederinfrastrukturen på skolerne Forberedelser til den fælleskommunale infrastruktur ifm. monopolbrud på KMD-systemer Arbejde med etablering af nye fagsystemer KMD-Nexus og Winkas på omsorgsområdet og foreningsområdet Udskiftning af armaturer og lofter på flere af rådhusets gange Opsætning af overvågningskameraer på de kommunale bygninger især skoler for at beskytte dem mod hærværk mv. En større kloakrenovering på Brøndby Rådhus, skoler og Roland mv. Gennemførelse af energibesparende tiltag. Projekter med større besparelsespotentiale er bl. a. udskiftning af køleanlæg hos IT på Brøndby Rådhus, udskiftning af cirkulationspumper og ventiler på Nørregård, udførelse af belysningsprojekter, hvor der er skiftet til LED mv. Implementering af energistyringssystem, herunder også opsætning af fjernaflæste forbrugsmålere, som skal hjælpe med at fokusere indsatsen på energibesparelser og fremvise de nuværende besparelsespotentialer. 2

3 Økonomisk oversigt Regnskabet for anlægsområdet udgør 36,307 mio. kr. (netto) i, og Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 7,510 mio. kr., som udgør 17,1 pct. af det korrigerede, jf. tabel 1. På Økonomiudvalgets område blev der i oprindeligt teret med nettoanlægsudgifter på 33,121 mio. kr. Der blev overført 10,705 mio. kr. (netto) fra 2016 til, og der er givet yderligere nettotillægsbevillinger på i alt kr. Tabel 1. Økonomisk oversigt Økonomiudvalget i kr. U/I/N* Opr. vedt. Tillægsbevillinger Korr. vedt. Regnskab Afvigelse ift. korr. vedt. U I Social- og Sundhedsforvaltning U Økonomiudvalget i alt *Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N) U I N Årets væsentligste afvigelser og udfordringer Køb og salg af grunde og bygninger Der var i afsat 3,075 mio. kr. i udgifter og 1,550 mio. kr. i indtægter til salg af grunden på Turpinsvej 8 samt tilbagekøb af grunden på Midlergårdsvej 54 og ejendommen på Horsedammen 38. Regnskabet endte med et nettomindreforbrug på 0,354 mio. kr. Det skyldes mindreindtægt på 0,409 mio. kr. fra et salg af grund Turpinsvej 8. Den oprindelige budgiver kunne ikke vedstå buddet. Grunden blev solgt til en anden udbudsgiver, som havde budt ca. 0,4 mio. kr. lavere. IT- og digitaliseringsprojekter I var der et stort mindreforbrug på diverse IT- og digitaliseringsprojekter (markerede med ** i tabel 2), hvor der var brugt 4,075 mio. kr. ud af tet på 8,936 mio. kr. Det er en afvigelse på 45,6 pct. af det korrigerede. De væsentligste årsager hertil er: - Forsinkelser i det fælleskommunale monopolbrud, som omhandler at skifte de systemer ud, som KMD hidtil har leveret til alle 98 kommuner, og som KOMBIT på kommunernes vegne sender i udbud - Forsinket leverance på flere af de tilkøbte moduler i OPUS-Løn ved det seneste udbud af løsningen - Udsættelse af implementering af Nexus på Ældreområdet Afvigelsen skyldes især mindreforbruget på følgende projekter: Pulje til Digitaliseringsstrategi Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,829 mio. kr., som er 48,6 pct. af det korrigerede. Restbeløbet er overført til 2018 til et projekt, der bl.a. implementerer Servicedesign som metode til kortlægning af borgerens rejse for at fremme den gode borgerservice ind i de borgervendte løsninger Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,640 mio. kr., som udgør 48,9 pct. af det afsatte. Det skyldes primært forsinkelser i det fælleskommunale monopolbrud. Projektet fortsætter i Statens Arkiver Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,311 mio. kr., som udgør 72,8 pct. af det korrigerede. Den afsatte bevilling skulle dække udgifterne til KMD og Statens Arkiver i forhold til arkiveringen samt eventuel konsulentbistand i forbindelse med denne. I blev arkivversion af kommunens ESDH-system afleveret til Statens Arkiver. Der pågår fortsat sletning herefter. Udgifter til dette vil dækkes ind under et andet anlægsprojekt, der er planlagt til Da 3

4 tet til arbejdet blev vedtaget, var det vanskeligt at beregne, hvad udgifterne ville blive. Der var ingen eller mangelfuld viden herom, også hos eksterne myndigheder. Projektet er lukket. Forsikringspulje Risikostyring Forsikringsområdet Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,556 mio. kr., som er en afvigelse på 37,1 pct. i forhold til det korrigerede på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en omprioritering af projekter på baggrund af branden på Brøndby Strand skole. Brandhændelsen viste, at kameraovervågningen på skolen ikke fungerede hensigtsmæssigt, og der var derfor ikke optagelser af hændelsen. Det har vist sig at være et problem på flere skoler, hvilket har ført til en omprioritering af midlerne for at sikre videoovervågning af kommunens skoler. Det har resulteret i en forsinkelse i udmøntningen og deraf følgende mindreforbrug. Energispareprojekter Der var samlet afsat 12,534 mio. kr. til energispareprojekter i diverse kommunale ejendomme, og der er gennemført energibesparende tiltag for 11,811 mio. kr.. Regnskabet endte samlet set med et mindreforbrug på 0,723 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på 0,888 mio. kr. på Projektnr Skoler og daginstitutioner, energiprojekter. Midlerne blev ikke brugt, fordi det ikke har været muligt at få inddragelse af omklædning og derved etablere et EC- Power minikraftværk. Resttet er flyttet og energibesparende aktiviteter afvikles i Større bygge- og anlægsprojekter og anlægspuljer til renovering af kommunale ejendomme Projekter med væsentligste afvigelser: Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning Regnskabet viser et mindreforbrug 0,540 mio. kr., som udgør 25,1 pct. af det korrigerede. Byggeriet er ikke færdigt. Grundet at projektet er blevet større end forventet, og at der kom et miljøsaneringsspørgsmål ind i projektet. Byggeriet færdiggøres i Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Regnskabet viser et merforbrug på 0,284 mio. kr., som er en afvigelse på 18,5 pct. i forhold til det korrigerede. Merforbruget et opstået, fordi skaderne var meget større på skolerne end forventet. Projektet er afsluttet Pilegården, renovering af hovedhusets klimaskærm Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,294 mio. kr., som udgør 44,3 pct. af det korrigerede. Grundet vejrlig har det ikke været muligt at male det hele i, da projektet er op startet sent op. Dertil kommer regnefejl fra tilbudsgiver. Projektet færdiggøres i Roland, nye ventilationssystem Regnskabet viser, et mindreforbrug på 1,291 mio. kr., som er en afvigelse på 92,7 pct. i forhold til det korrigerede. Det er blevet undersøgt, hvad det vil koste for et nyt ventilationsanlæg på Roland. Undersøgelsen har vist, at det vil blive en for dyr løsning i forhold til bevillingen. Derudover er det ikke et krav fra bygningsmyndigheden, at der udføres ventilation på Roland. Der bliver monteret en branddør ved indgangsparti som formentlig vil fjerne nogle af trækproblemerne i bygningen. Projektet er afsluttet med mindreforbrug Rådhuset, adgangskontrol Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,256 mio. kr., som udgør 98,1 pct. af det afsatte. Der blev stillet spørgsmålstegn til, om løsning med ADK er den rigtige i stedet for en cylinderløsning. En cylinderløsning er samtidig en langt billigere løsning i driftsomkostninger. Det er aftalt med det involverede personale på rådhuset, at projektet skal gennemarbejdes yderligere. 4

5 U/ I/ N* fordelt på projekter Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter Anlægsarbejde i kr. Opr. vedt. Tillægsbevillinger Korr. vedt. Forbrug Afvigelse ift. korr. vedt Tilbageskødning af ejendom, Horsedammen 38 U Salg af Turpinsvej 8 U I Renovering af kommunale bygninger U Kommunale ejendomme, etablering af containergårde U Kommunale bygninger - gennemgang af elinstallationer U Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger U Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer U Nørregård, tag, isolering og renovering U Energispareprojekter i kommunale ejendomme U Gildhøj 188, generel renovering af bygning (AOF) U Belysning ved kommunale ejendomme U Pilegården, renovering af hovedhusetsklimaskærm U Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning U Langbjerg, renovering af tag mv. U Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme U Hermosagård, istandsættelse af facader U Kommunale Ejendomme - fortsat rottesikring af bygninger U Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom U Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning U Materielgården, udvidelse af bygninger mv. U Skoler og daginstitutioner, energiprojekter U Mobiltelefoner, IT-udstyr, Systemer og dataudveksling** U Livestreaming** U Energispareprojekter i ejendomme til Administration U Rådhuset, kantinen - hvidevarer U Rådhuset, mindre ombygninger U Pulje til digitaliseringsstrategi** U Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine U Roland, nye oplukkelige vindue U Roland, nye ventilationssystem U Roland, lokaleoptimering ift. APV U Rådhuset, kantine, ændret indretning af kantine U Rådhuset, vinduer mod gårdene U Rådhuset, optimering af brandforhold U Rådhuset,APV tiltag ved gang 5&6 og i Jobcentret U Rådhuset - Nye lofter og belysning på diverse gange U Statens Arkiver** U Rådhuset, adgangskontrol U Indkøb af Web2publishing** U Risikostyring - Forsikringsområdet U Udvikling, implementering og uddannelse vedr. Opus Løn** U Implementering og drift af nyheder i KMD-OPUS** U Ny serverplatform** U

6 U/ I/ N* Anlægsarbejde i kr. Opr. vedt. Tillægsbevillinger Korr. vedt. Forbrug Afvigelse ift. korr. vedt Konkurrenceudsættelse af systemer: EKJ og KMDCare** U Software til styring af I-sikkerhed** U Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud** U I Etablering af fildelingstjeneste** U Bærbare computere til udekørende personale, skærme og headsæt** U Vedligehold/reparation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler U Arkivering af diverse systemer** U Økonomiudvalget i alt * Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N) ** IT- og Digitaliseringsprojekter