I den nuværende kvalitetsstandard for visitation til nødkald gælder følgende kriterier:

Transkript

1 Forslag til budgetreduktioner Forslag til budgetreduktion Nedjustering af serviceniveau for nødkald 41 Ældre, sundhed SSU 1 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): Effektivisering Samlet budget for nødkald: kr. Med en stramning af de nuværende kriterier for visitation til et nødkald hos hjemmeboende borgere kan der reduceres i antallet af nødkald. Dette betyder en reduktion i kommunens udgift til Nordsjællands Brandvæsen, som står for opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af nødkaldene samt i kommunens udgift til indkøb af nye nødkald. I den nuværende kvalitetsstandard for visitation til nødkald gælder følgende kriterier: Målgruppen er borgere, som har brug for akut hjælp fra hjemmeplejen på grund af: Varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Høj faldrisiko trods forebyggende indsats Alvorlig sygdom Administrationen foreslår, at kvalitetsstandarden udvides med følgende kriterier: Borgere, der ikke er i stand til at benytte en mobiltelefon Borgere, der ikke har benyttet deres nødkald indenfor det sidste år, skal revisiteres med henblik på at nedtage nødkaldet og finde en alternativ løsning som eksempelvis brug af mobiltelefon Stramningen af kriterierne vil betyde, at kommunen læner sig op af andre kommuners kriterier, der henviser til brug af mobiltelefoner, hvis borgeren har et funktionsniveau, der tillader dette. Link til nuværende kvalitetsstandard Nøgletal: Kommunen har i dag 380 antal nødkald hos borgere. 1

2 Beredskabet har registreret 4037 kald i Nogle nødkald bliver benyttet dagligt, mens andre nødkald ikke bliver brugt. Gennemsnitligt blev hvert nødkald benyttet 10,5 gang i Beredskabet servicerer gennemsnitligt et nødkald 2 gange om året. For sammenligning med nabokommuner, se nedenstående tabel. Kommuner Antal borgere i Antal nødkald hjemmeplejen Hørsholm Allerød Helsingør Hillerød Fredensborg Halsnæs Frederikssund Forslaget skal ses i lyset af, at flere og flere seniorer er blevet fortrolige med at benytte mobiltelefoner. Reduktionsforslaget er beregnet ude fra en forventning om et fald i antal nødkald svarende til 25 %. Den nuværende kvalitetsstandard for nødkald skal ændres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsstandarderne for Færre borgere vil blive visiteret til et nødkald, og nogle vil i stedet blive vejledt til en mobiltelefonløsning. Færre fejlopkald, når nødkald, der ikke aktivt bruges, nedtages. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

3 Forslag til budgetreduktion Bemandingsreduktion på plejecentrene 41 Ældre, sundhed SSU 2 Servicereduktion Effektivisering X Nuværende budget (afrundet til ): Samlet budget Samlet budget på de fire plejecentre: kr. Enhed Antal pladser Kr. Samlet besparelse kr. Nedgang i normering* Louiselund kr. 2,29 Margrethelund kr. 0,89 Breelteparken kr. 1,30 Sophielund kr. 1,53 * Beregnet på baggrund af en gennemsnitlig årsløn for en social og sundhedshjælper (37 timer/ugen), årsløn ca kr. Reduktionen i normeringen skal findes i normeringen i dagtimerne, da der ikke kan reduceres på aften- og natbemandingen. Det vil betyde flere borgere pr. medarbejder. I dag er der 4-5 borgere pr. medarbejder i dagvagten. Beboerne vil generelt set opleve mindre personaletid i dagtimerne med risiko for mindre tid til aktiviteter og psykisk omsorg til den enkelte borger. Se kvalitetsstandarden omkring aktiviteter og omkring psykisk pleje og omsorg i dette link: Forslaget er beregnet med fuld effekt fra 2019 og frem. Mindre personaletid i dagtimerne. Vil betyde mindre tid til aktiviteter og psykisk omsorg. Risiko for forringet patientsikkerhed. Forslaget vil betyde personalereduktioner. Risiko for rekrutteringsudfordringer. 3

4 Risiko for forringet arbejdsmiljø og forhøjet sygefravær. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

5 Forslag til budgetreduktion Analyse af hjemmesygeplejen 41 Ældre, sundhed SSU 3 Servicereduktion Effektivisering X X Nuværende budget (afrundet til ): Budget hjemmesygeplejen: kr. Om hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen leverer sygepleje til borgere, der bor i eget hjem. Der er ansat omkring 25 sygeplejersker i hjemmesygeplejen. Sygeplejerskerne er fordelt i tre dagdistrikter og 1 aften/nat distrikt sammen med hjemmeplejen, samt 2-3 sygeplejersker i tværgående funktioner/i sygeplejeklinik. Analysen har haft fokus på dagdistrikterne. Sygeplejerskerne kan delegere ydelser til social- og sundhedsassistenter og hjælpere i hjemmeplejen. Formål med analysen Forud for budgetlægning for har Center for Sundhed og Omsorg ønsket at gennemføre en analyse af hjemmesygeplejen. Analysen har det overordnede formål at skabe indsigt i opgaveløsningen og driften med henblik på at anvise forbedrings- og effektiviseringspotentialer og konkrete handlemuligheder til at indfri dette. BDO s overordnede vurdering Det er BDO s overordnede indtryk, at hjemmesygeplejen i distrikterne generelt er veldrevne og effektive med en sund kultur og engagerede medarbejdere. Dette skal samtidig ses i lyset af, at BDO anerkender, at hjemmesygeplejen er præget af en høj kompleksitet og en stor uforudsigelighed i opgaveløsningen. På de gennemførte observationer og interviews i hjemmesygeplejen har BDO særligt hæftet sig ved, at medarbejderne har en professionel og faglig tilgang med fokus på borgeren. Resultater af analysen BDO har i analysen identificeret følgende muligheder for at kunne reducere udgifterne i hjemmesygeplejen: 5

6 1. Øget fokus på den sundhedsfaglige dokumentation: kr. Herunder opfølgning og afslutning på ydelser og fokus på udmåling af sygeplejeydelserne. Beløbet er afhængigt af, om der tages udgangspunkt i reduktion af de samlede årlige sygeplejeydelser(timer) på 1 %, 2 % eller 3 %. Dette svarer til samlet set til et årsværk på 0,5/1/1,5 medarbejder. Borgerne vil opleve en servicereduktion, da de vil modtage mindre hjemmesygepleje end i dag. En del af besparelsen vil som følge af delegering til hjemmeplejen, omfatte besparelser i hjemmeplejen. 2. Øget anvendelse af sygeplejeklinikken kr. (eksklusiv investering) Potentialet er baseret på, at transporttid kan frigøres fra sygeplejersker, som i dag transporterer sig mellem borgere, og i stedet udnyttes til borgertid i sygeplejeklinik. Det bemærkes, at Hørsholm Kommune ikke for nuværende har de nødvendige faciliteter til en ny sygeplejerske i klinik, hvorfor det skønnes, at potentialet er forbundet med en engangsudgift på ca kr. til istandsættelse m.m. af lokaler til en sygeplejeklinik. En forudsætning for potentialet er desuden, at Hørsholm Kommune kan få ca. 7-8 borgere flere til at benytte klinikken om dagen og at der er politisk opbakning til, at ydelserne fremover som udgangspunkt visiteres til sygeplejeklinik. Besparelsen svarer til 0,25 årsværk. Borgerne vil kunne opleve dette som en serviceforringelse. 3. Øget direkte tid med borgeren: kr. Gennem nedbringelse af tid på koordinering og planlægning, dokumentation og møder kan der ske en besparelse på fremmødetid svarende til 0,2 årsværk. Dette vil være en effektivisering og borgeren vil ikke opleve en serviceforringelse. Samlet set viser BDO s analyse et besparelsespotentiale på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Administrationen anbefaler en budgetreduktion på kr. Det er en forudsætning, at der etableres endnu en sygeplejeklinik, samt at flere borgere vil bruge sygeplejeklinikken. Forslag 1 og 2 indebærer serviceforringelser for borgerne. Besparelsen sker på lønninger, der vil derfor være en nednormering i hjemmesygeplejen og eventuelt hjemmeplejen. 6

7 Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

8 Forslag til budgetreduktion Nedjustering af serviceniveau på tøjvask og skift af sengetøj i hjemmeplejen 41 Ældre, sundhed SSU 4 Servicereduktion Effektivisering X Nuværende budget (afrundet til ): Budget for hele hjemmeplejen, rehabiliteringsteam, private leverandører og Breelteparkens hjemmepleje: kr. Frekvensen på tøjvask og skift af sengetøj er i dag hver 2. uge (24 gange årligt), mens den for rengøring er hver 3. uge (17 gange årligt). Administrationen foreslår, at serviceniveauet på tøjvask og skift af sengetøj tilpasses frekvensen på rengøring. Hvis forslaget realiseres, vil borgerne fremover modtage indsatserne tøjvask og skift af sengetøj hver 3. uge svarende til en reduktion på 7 gange årligt. Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. Dette betyder, at de borgere, der har et særligt behov, som ikke kan dækkes med kommunens politisk besluttede serviceniveau, vil blive visiteret til ydelsen ud fra en frekvens, der matcher borgerens behov. Der er ca. 360 borgere, som modtager indsatsen linnedskift og 275 borgere, der modtager indsatsen tøjvask. Besparelsen realiseres gennem nednormering af medarbejdere i hjemmeplejedistrikterne og færre timer til fritvalgsleverandørerne. For sammenligning af serviceniveau med andre kommuner, se nedenstående skema. Kommuner Frekvens på tøjvask 2018 Frekvens på skift af sengelinned 2018 Hørsholm Hver 2. uge Hver 2. uge Allerød Hver 2. uge Hver 3. uge Helsingør Hver 2. uge Hver 2. uge Hillerød Hver 2. uge Hver 3. uge Fredensborg Hver 2. uge Hver 2. uge Halsnæs Hver 2. uge Hver 2. uge Frederikssund Hver 2. uge Hver 2. uge Link til Hørsholm Kommunes nuværende kvalitetsstandarder på tøjvask og skift af sengelinned

9 Forslaget kan ikke realiseres, hvis forslag nr. 5 realiseres. Med forslaget vil ydelserne have den samme frekvens svarende til hver 3. uge. Besparelsen betyder dermed sammenhæng i planlægning og udførelse af ydelserne tøjvask, skift af sengelinned og rengøring. Alle borgere i målgruppen skal revisiteres. Forslaget kan derfor først realiseres pr. 1. april Borgere der modtager indsatserne tøjvask og/eller linnedskift fra hjemmeplejen vil opleve et lavere serviceniveau. De borgere, der ud fra en konkret individuel vurdering, har brug for en højere frekvens, kan visiteres til at modtage indsatsen hyppigere. Borgeren vil til gengæld opleve færre forskellige medarbejdere i hjemmet, hvis de tre indsatser kan leveres samtidig. Forslaget vil realiseres gennem nednormering af medarbejdere i hjemmeplejedistrikterne. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

10 Forslag til budgetreduktion Nedjustering af serviceniveau for rengøring i hjemmeplejen Servicereduktion X Effektivisering 41 Ældre, SSU 5 sundhed Nuværende budget (afrundet til ): Budget for hele hjemmeplejen, rehabiliteringsteam, private leverandører og Breelteparkens hjemmepleje: kr. Forslaget indebærer, at frekvensen på rengøring i hjemmeplejen ændres fra hver 3. uge (17 gange årligt) til hver 4. uge (13 gange årligt), svarende til en reduktion på 4 gange årligt. Der er ca. 700 borgere, der modtager rengøring af hjemmeplejen eller en af de godkendte fritvalgsleverandører. Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. Dette betyder, at de borgere, der har et særligt behov, som ikke kan dækkes med kommunens politisk besluttede serviceniveau, vil blive visiteret til ydelsen ud fra en frekvens, der matcher borgerens behov. For sammenligning af serviceniveau med andre kommuner, se nedenstående skema. Kommuner Hørsholm Allerød Helsingør Hillerød Fredensborg Halsnæs Frederikssund Frekvens på rengøring 2018 Hver 3. uge Hver 3. uge Hver 2. uge Hver 3. uge Hver 2. uge Hver 2. uge Hver 2. uge Besparelsen realiseres gennem nednormering af medarbejdere i hjemmeplejedistrikterne og færre timer til fritvalgsleverandørerne. Forslaget kan ikke realiseres, hvis forslag nr. 4 realiseres. Med forslaget vil ydelserne have en frekvens på henholdsvis hver 2. uge og 4. uge. Besparelsen betyder dermed sammenhæng i planlægning og udførelse af ydelserne tøjvask og skift af sengelinned samt rengøring, da ydelserne kan udføres samtidig hver 4. uge. 10

11 Alle borgere i målgruppen skal revisiteres. Forslaget kan derfor først realiseres pr. 1. april Borgere, der modtager rengøring vil opleve et lavere serviceniveau. De borgere, der ud fra en konkret individuel vurdering har brug for en højere frekvens, kan visiteres til at modtage indsatsen hyppigere. Forslaget vil blive realiseret gennem nednormering af medarbejdere. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

12 Forslag til budgetreduktion Bortfald af tilskud til Selmersbo Aktivhus 41 Ældre, sundhed SSU 6 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): Effektivisering Kommunens årlige tilskud til drift at Aktivhuset Selmersbo: kr. Selmersbo Aktivhus er kommunens brugerstyrede aktivitetshus, hvor Hørsholm Kommune finansierer driften. Kommunen giver årligt et tilskud til Aktivhuset på kr. Tilskuddet benyttes primært til aflønning af centerlederen. Administrationen vurderer, at Aktivhuset kan bevares som et 100 % brugerstyret og brugerfinansieret tilbud, der kan drives ud fra bl.a. lejeindtægterne ved udlejning af lokalerne til foreninger og arrangementer. Derudover har kommunen en årlig udgift til bygningsdrift af centret svarende til kr. Denne udgiftspost indgår ikke i reduktionsforslaget. Selmersbo Aktivhus vil i højere grad være afhængig af frivillighed, og tilbuddet skal være 100 % brugerstyret og brugerfinansieret Borgere vil kunne opleve færre aktiviteter. Det kan blive nødvendigt for huset at opkræve et brugerkontingent. De frivillige borgere vil udføre flere administrative opgaver. Forslaget betyder afskedigelse af lederen af Selmersbo Aktivhus. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

13 Forslag til budgetreduktion Reduktion af psykiatrisk sygepleje 41 Ældre, sundhed SSU 7 Servicereduktion Effektivisering x X Nuværende budget (afrundet til ): Budget hjemmesygeplejen: kr. I hjemmesygeplejen er der i dag normeret med to sygeplejersker med fokus på psykiatri på tværs af distrikterne og der er i hvert hjemmeplejedistrikt en ressourceperson i psykiatri. Forslaget indebærer, at der nednormeres med 1 sygeplejerske. Baggrunden for dette er, at der opleves et faldende behov. Der vil ikke være konsekvenser for borgerne, så længe behovet bliver på det nuværende niveau. Stillingen er pt. ubesat, derfor vil forslaget ikke medføre afskedigelser. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

14 Forslag til budgetreduktion Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, Bofællesskabet Højmose Vænge og bostøtte 42 Social og psykiatri SSU 8 Servicereduktion Effektivisering X Nuværende budget (afrundet til ): Bofællesskaberne Solskin og Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte har i 2018 et samlet budget på kr. Bofællesskabet Solskin er et botilbud for voksne udviklingshæmmede. Det består af ti selvstændige lejligheder og en fælleslejlighed. Bofællesskabet Højmose Vænge er et bofællesskab for udviklingshæmmede, der alle er i beskæftigelse af forskellig karakter, og alle gennemgår botræning. Det består af en lejlighed og fire værelser samt fællesstue, fælleskøkken m.m. Bostøtteordningen er et tilbud til udviklingshæmmede borgere over 18 år. Bostøtte er hjælp i eget hjem. Primo 2018 er der 13 borgere, der modtager mellem 1 og 6 timers bostøtte om ugen. Langt den største del af budgettet går til aflønning af personale, mens der også er budget til aktivitetsudgifter for både personale og beboere. Besparelsen for Bofællesskabet Solskin vil være en reduktion i lønbudgettet med kr. årligt. Besparelsen for Bofællesskabet Højmose Vænge vil tilsvarende være en reduktion i lønbudgettet med kr. årligt. Hvad angår bostøtte er hovedparten af budgettet et lønbudget, men denne del kan der ikke reduceres i, da der skal ydes de timer, som borgeren er visiteret til. De kr., der i givet fald skal spares her, vil skulle tages ud af de resterende kr. af budgettet til personalerelaterede udgifter. Der er ingen forudsætninger for reducering i personaledækningen, ud over rettidig varsling af ændringer i ansættelsesforholdet for de implicerede medarbejdere. Mindre personaledækning i Solskin betyder yderligere forringelse af mulighederne for hjælp og støtte. Der vil, i større grad end nu, forekomme aftener med én medarbejder til de 10 beboere, som alle har brug for omfattende støtte. 14

15 For de fire beboere på Højmose Vænge er der to fuldtidsmedarbejdere suppleret med vikardækning (normeringen er ½ medarbejder pr beboer). Ved reducering af personalebudgettet, der udgør mere end 80% af det samlede budget, er der fare for at komme ud i situationer med ingen personaledækning (ved sygdom og mindre budget til vikardækning). For begge bosteder vil det tillige betyde færre aktiviteter, end hvad der tilbydes nu (som f.eks. teaterture, restaurantbesøg, Sølundfestival osv.) Dette er en forringelse af beboernes livskvalitet, hvor turene for mange af beboerne er eneste mulighed for kulturelle/sociale aktiviteter. For bostøtteordningen har det ingen direkte konsekvens for borgerne, men de dårligere vilkår for personalet kan have en afsmittende virkning. Forringelse af arbejdsvilkår, risiko for stress. Færre kurser, temadage og supervisionstimer. Dette har en betydning for udvikling af personalets faglighed samt deres trivsel og fastholdelse. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

16 Forslag til budgetreduktion Servicereduktion af normeringen i botilbuddet Gutfeldtshave 42 Social og psykiatri SSU 9 Servicereduktion Effektivisering X Nuværende budget (afrundet til ): Botilbuddet Gutfeldtshave har i 2018 et budget på kr. Det er en del af socialpsykiatrisk center Åstedet, der i 2018 har et samlet budget på kr. Socialpsykiatrisk center Åstedet er sammensat af flere tilbud, hvor det kun er på botilbuddet Gutfeldtshave, at administrationen vurderer der kan ske reduktioner. Gutfeldtshave er et botilbud til syv borgere med psykisk sårbarhed i alderen år, hvor de har hver deres selvstændige lejligheder og en fælleslejlighed. Ved at reducere normeringen i botilbuddet Gutfeldtshave med 10 timer ugentligt kan der opnås en besparelse på kr. årligt. Suppleret med en reduktion af vikarbudgettet med 5 timer ugentligt kan der opnås en besparelse på kr. årligt og dermed besparelser på i alt kr. svarende til den ønskede procentandel. Der er ingen forudsætninger for reducering i personaledækningen, ud over rettidig varsling af ændringer i ansættelsesforholdet for de implicerede medarbejdere. Den reducerede personalebemanding vil medføre manglende stabilitet i den unges hverdag, manglende mulighed for individuel kontakt samt manglende støtte i fællesskabet med de øvrige unge, hvilket evt. kan resultere i forværring af de psykiske symptomer og sociale kompetencer. Det reducerede vikarbudget kan betyde en uforudsigelig hverdag for borgerne og skabe angst og utryghed samt evt. forværring af de psykiske symptomer. En reduktion af normeringen vil betyde en halvering af personalebemanding i eftermiddags/aftentimerne hver uge. En reduktion af vikarbudgettet vil omfatte hele Åstedet. Det vil betyde en ustabil personaledækning ved sygdom og ferie, hvor yderste konsekvens kan være manglende 16

17 personaledækning i bofællesskaberne samt ad hoc lukkedage i aktivitets og værestedet. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

18 Forslag til budgetreduktion Besparelser på udgifter til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 42 Social og psykiatri SSU 10 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion ): Effektivisering X Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har i 2018 et budget på kr. Hørsholm Kommune er sammen med ni andre nordsjællandske kommuner gået sammen om et fælles udbud af den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). STU er en treårig uddannelse, som er målrettet unge med handicap eller særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Udbuddet påtænkes gennemført med henblik på at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune vil blive selvstændig ordregiver. Kommunerne indgår i dag aftaler med en række institutioner, hvor aftalen er udarbejdet af den enkelte institution. Et eventuelt fællesudbud vil således ensarte og forbedre aftalegrundlaget. På baggrund af erfaringer med konkurrenceudsættelse af STU i Københavns Kommune forventer administrationen en fremtidig månedlig gennemsnitsbetaling på kr. pr. modtager. I dag er den månedlige gennemsnitsbetaling kr. Med uændret antal unge, der modtager tilbuddet (i 2017 har 15 unge i Hørsholm Kommune modtaget STU) svarer det til en forventet besparelse på kr. årligt. Den enkelte borger vil ikke opleve serviceforringelser. Tilbuddet vil være det samme, der er indkøbt til en lavere pris. Budgetreduktionen giver ingen konsekvenser for personalet, da det er en indsats, der købes udefra. 18

19 Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

20 Forslag til budgetreduktion Besparelser på støtte til køb af handicapbiler 42 Social og psykiatri SSU 11 Servicereduktion Effektivisering X Nuværende budget (afrundet til ): Støtte til køb af handicapbiler har i 2018 et budget på kr. Hørsholm Kommune yder økonomisk støtte til borgere, der har fået bevilget en handicapbil. Hidtil har borgeren kunnet søge om genbevilling efter 6 år. Med ny Bekendtgørelse fra Børne- og Socialministeriet kan en borger først få støtte til køb af ny bil, når den gamle bil er 8 år. Budgetbesparelsen sker på baggrund af ny Bekendtgørelse fra Børne- og Socialministeriet gældende fra 1. januar Som følge af ny lovgivning på området kan den enkelte borger opleve serviceforringelser, da der går længere tid, før borgeren kan få støtte til køb af ny handicapbil. Budgetreduktionen giver ingen konsekvenser for personalet, da der udelukkende er tale om økonomisk hjælp til borgerne. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

21 Forslag til driftsønsker: Forslag til driftsønske Ansættelse af kommunal pårørendevejleder 42 Social og psykiatri SSU 1 Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde driftsønsket til Kommunalbestyrelsens augustkonference i Konsekvenser for budget: Driftsønske (+)

22 Forslag til driftsønske Socialpædagogisk ledsagelse under ferie 42 Social og psykiatri SSU 2 Driftsønsket blev bestilt på majmødet. Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde driftsønsket til Kommunalbestyrelsens augustkonference i Konsekvenser for budget: Driftsønske (+)???? 22