(mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter Netto

Transkript

1 Analyse af fritidsområdet P401 Udgifter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Parti / forslagsstiller KUU I referatet fra kultur- og udviklingsudvalget d. 28. april nævnes det, at kultur- og udviklingsudvalget har bestilt en særskilt analyse af folkeoplysningsområdet. Der blev på kultur- og udviklingsudvalgets møde d. 26. maj truffet endelig afgørelse vedr. kommissorium på det folkeoplysende område, herunder også endelig beslutning vedr. bestilling af særskilt analyse ved ekstern rådgiver på en del af kommissoriet/fase 2 i analysen. Analysen er derfor igangsat umiddelbart efter endelig beslutning. 1

2 Kulturby 2017 og Norddjurs Kommune P406 Udgifter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Det ønskes belyst, hvilke indsatser og hvilke økonomiske konsekvenser Kulturby 2017 vil få for Norddjurs kommune. Titlen som Europæisk Kulturhovedstad er en af de mest prestigefyldte kulturbegivenheder i Europa og tilmed meget synlig. Hvert år udnævnes to europæiske lande af EU til at være værtslande for en Europæisk Kulturhovedstad. I 2017 er det, udover Danmark, også Cypern, hvor byen Pafos er udnævnt. Kulturhovedstad Aarhus 2017 støttes af Region Midtjylland og samtlige kommuner i regionen, herunder også af Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen har den 14. juni 2011 besluttet at bevilge 1,254 mio. kr. til projektet fordelt over årene 2013 til og med Beløbet er afsat i budgettet. Temaet for Aarhus 2017 er RETHINK eller på dansk GENTÆNK. RETHINK signalerer, at Aarhus 2017 vil iværksætte et kulturelt laboratorium i hele regionen, hvor nytænkning og alternative løsninger kan udvikle sig og rodfæstes. Aarhus 2017 er mere end et kunst- og kulturprojekt. Projektet vil bl.a. sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Kulturhovedstaden handler om at inddrage og deltagerne på tværs af kendte konstellationer. Der bliver tale om en mangfoldighed af projekter, som har det fælles kendetegn, at vi prøver nye metoder af, tager ny temaer op og arbejder sammen på nye måder, som kan bidrage med nyt til kulturlivet. Der kommer ekstra turbo på kulturlivet i Norddjurs med Aarhus som kulturhovedstad Her nogle eksempler på oplæg om 2017-projekter, som kulturelle aktører i Norddjurs Kommune arbejder med: 2

3 - Museum Østjylland ønsker at inddrage besøgende til at være aktive medproducenter på et museums permanente basisudstilling - Gammel Estrup Herregårdsmuseet åbner Porten til Europa. Her gentænkes og genfortælles historien om de internationale træk ved vore herregårde særligt fremhæves to herregårdes europæiske historie og træk en herregård i Danmark og en i Tjekkiet - Havets Hus indgår i et samarbejde for oplevelses- og formidlingscentre med temaet Re-duce, Re-use og Recycle med det formål at skabe oplevelse og læring, der påvirker til at tænke og handle mere bæredygtigt - Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup gentænker måltidet set i et historisk og europæisk perspektiv - Kraftværket.com, som er et fælles gadeidrætsprojekt for Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, vil gentænke gadeidrætten og være en foregangsfacilitet for unge udøvere af gadeidræt - Norddjurs Kommune er med i projekt Gentænk landsbyen, som tager fat på de udfordringer, som mange landområder står i. Her får lokalområder og landsbyer mulighed for at komme i kontakt med landsbyer i Europa - Ruter og spor er et kulturcykelsamarbejde sammen med Aarhus og 5 andre kommuner omkring Aarhus med det mål at skabe en cykelrute på 400 km i området forbi væsentlige kultur- og naturområder - Bibliotekerne er med i et fælles biblioteksprojekt Demokratiets søjler med det sigte at gentænke bibliotekernes rolle som en af demokratiets grundpiller. Kulturby Aarhus har et budget på 500 mio. kr., som blandt andet kommer fra de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og EU. Budgettet forudsætter en statslig bevilling på 200 mio. kr., hvilket p.t. er uafklaret. Norddjurs Kommunes bidrag lyder på 1,254 mio. kr. Forventningen er, at der kommer projektmidler retur til Norddjurs Kommune i mindst samme omfang. De økonomiske effekter ved Aarhus 2017 forventes også at blive betydelige. COWI har i to rapporter vurderet de forventede økonomiske effekter ved Aarhus Økonomiske gevinster ved øget turisme COWI har vurderet de økonomiske effekter, der skabes som følge af, at der kommer flere besøgende til Regionen i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. I rapporten fra april 2011 konkluderer COWI, at de økonomiske effekter ved flere turister er: der skabes knap 1500 nye arbejdspladser der skabes en øget omsætning på over 1 mia. kr. i den private sektor primært i hotel og restaurationsbranchen, men også i butikker og transportsektor mv. der skabes en værditilvækst i den private sektor på 500 mio. kr. ca. 1/3 af den offentlige investering kommer retur i de offentlige kasser i form af øget provenu (skatter og afgifter) 3

4 Arbejdsmarkedsgevinster COWI har også beregnet de arbejdsmarkedsmæssige gevinster ved Aarhus I en rapport fra august 2011 konkluderer COWI, at: kommunerne i Region Midtjylland over en 6 årig periode vil opnå en nettobesparelse på 105 millioner som følge af de nye arbejdspladser, der skabes, dels i 2017-fonden, dels i de mange projekter, der gennemføres under Aarhus værtskabet alene i Aarhus kunne spare kommunekassen for 183 millioner kroner i reduceret dagpengebetaling. Det skyldes, at projektet vil skabe nye job i Regionen heraf alene ca jobs i den private sektor i Aarhus Kommune. værtskabet vil for de alle 19 deltagende kommuner i region Midtjylland løber op i besparelsen på samlet set 263 millioner kroner, hertil kommer øget skatteprovenu på ca. 42 mio. kr. 4

5 Lokaler Lyngby Skytteforening P409 Udgifter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Det undersøges om Lyngby Skytteforening kan etableres i lokale under Toubroskolen økonomi? Lyngby Skytteforening afvikler deres aktiviteter i lokale under skolen. Udover skydelokale er der stillet et lokale til rådighed til social aktivitet/opholdsrum. Da foreningen har haft en medlemsfremgang de sidste par år, er der ønske om et større lokale, da det kniber med pladsen, når alle er samlet. Foreningen har konkret været i dialog med skolen om at bytte det nuværende opholdsrum til et større lokale, som er beliggende overfor det nuværende opholdsrum. Kultur- og udviklingsafdelingen har ikke modtaget nogen forespørgsel fra foreningen vedr. behov for større lokale, men har været i telefonisk dialog med foreningen i forbindelse med dette politikerforslag. Det er blevet oplyst til kultur- og udviklingsafdelingen, at lokalet overfor pt. ikke er ledigt, da det benyttes af skolepersonalet (pedellen) til omklædning, og delvis til opbevaringsrum. Forvaltningen vil kun i det omfang at der er egnede, ledige lokaler til rådighed på skolen kunne anvise foreningen til dette og i så fald vil det ikke koste foreningen penge. Det er skolen, der afgør om et lokale er ledigt eller ej til brug for foreninger. Forvaltningen foreslår, at alle ønsker om udvidelse af lokaler og etablering af nye indgår i en igangværende analyse af fritidsområdet. 5

6 Grenaa Idrætscenter / opgradering Grenaa Idrætscenter / opgradering P410 (mio.kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 10, Netto 10,500 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Det undersøges og økonomivurderes, hvad det vil koste at etablere en multihal til springgymnastik i eller i forbindelse med - Grenaa Idrætscenter. Etablering af volleyballbane(r). Etablering i forbindelse med: 1. springsal på 30 x 15 m i alt 450 m2 vil ca. koste 8,9 mio. kr. ex moms. 2. springhal på 20 x 40 m i alt 800 m2 vil ca. koste 10,5 mio. kr. ex moms. Springhallen eller springsalen bør etableres som en del af Grenaa Idrætscenter dvs. sammenhængende med de øvrige faciliteter i idrætscenteret. Prisen er et skøn, og kan variere meget, da det afhænger af indhold og udformning og desuden om der tænkes på konkret tilbygning. Spørgsmålet er ikke defineret præcist og prisen vil afhænge af præcise krav til udformning og indhold. Den eksisterende træningshal kan ikke inddrages til ombygning til ren springhal på grund af aktivitetsniveauet i den. Træningshallen er f.eks. fuldt udlejet i vinterhalvåret til skoler m.v. Etablering af volleyballbane(r). Såfremt der tænkes på er indendørs volleybaner, så har GIC allerede 6 indendørs volleybaner, 3 i hver hal samt en opvisningsbane i hver hal. Hvis det er udendørs beachvolleybaner, så findes der ved GIC 1 bane. Etablering af en beachvolleybaner koster ca. 0,035 mio. kr. ex moms. 6

7 Tarzanbane P411 Udgifter 0, Netto 0,200 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Etablering af Tarzanbane imellem træerne i anlægget i Grenaa. (Tænkt som et samarbejde med Grenaa Produktionsskole. samme model som Grenaa Marinas Legeplads) Der findes i forvejen en ny legeplads i Anlægget opstillet i dec til i alt 0,2 mio. kr. Der bliver i løbet af den næste måned opstillet yderligere en dobbeltgynge og et kolbøttestativ doneret af Lions Club for i alt 0,025 mio. kr. Indvielse forventes når de sidste redskaber er oppe. Legepladsen henvender sig både til dagplejemødre og skolebørn i alle aldre. Tarzanbane er i øvrigt et vidt begreb, idet den kan udformes på utallige måder og i mange forskellige materialer. Aktivitets- og legepladser kan koste alt mellem 0,2 mio. kr. til 1,0 mio. kr. En mere præcis pris vil kræve en nærmere kravspecifikation til selve anlægget. Sagsgang på etablering - til oplysning Hvis anlægsbeløbet er over 0,3 mio. kr. skal der udarbejdes udbudsmateriale. Der skal ansøges om en byggetilladelse på alle nye redskaber. Sagsbehandlingstiden er mellem 3-12 uger afhængigt af om der er fejl eller mangler i ansøgningen. Man skal huske at sagsbehandlingen ikke kan komme i gang før der foreligger tegninger, og disse foreligger sent i forløbet, hvis der er en udbudsrunde. Området ligger i landzone, og dette kan forlænge sagsbehandlingen med 4 uger plus yderligere 4 uger til offentlig høring. Anlægget ligger i fredskov der er 4 ugers offentlig høring på en tilladelse Legepladsredskaber har en leveringstid på mellem 3-8 uger. 7

8 Kulturperronen P413 Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Multisal (tidligere planlagt) i forbindelse med kulturperronen. Økonomi belyses. Forslaget indgår som et anlægsforslag A411. Kultur- og udviklingsudvalget har den 26. maj 2014 prioriteret forslaget som nr. 8. 8

9 Grenaa Svømmehal - mobillift P414 Udgifter 0, Netto 0,100 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Etablering af mobillift Grenaa Svømmehal, undersøges om Grenaa Svømmehal er interesseret Grenaa Idrætscenter er interesseret i at få en mobillift til at hjælpe handicappede i og op af bassinerne. Pris på mobillift er ca. 0,1 mio. kr. ex. moms. 9

10 Blå flag station P415 Udgifter (?) (?) Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Det ønskes økonomisk belyst, hvordan en eventuel overtagelse af Blå Flag Station kan muliggøres. Norddjurs Kommune har indgået aftale med Kyst- og Fjordcentret om at medvirke til naturformidling i Norddjurs Kommune. En del af naturformidlingen foregår i skolernes sommerferie med udgangspunkt i Blå Flag centret (Blå Flag station) ved Fjellerup Strand. Blå Flag centret ejes af Arne Sander Mikkelsen, Assentoft. Ejendommen består af 2 bygninger dels selve Blå Flag centret og dels en bygning, hvorfra der foregår sommerhusudlejning, ligesom der er indrettet en butik i bygningen. Norddjurs Kommune lejer Blå Flag centret, som også rummer offentlige toiletter. Årlig husleje udgør 0,045 mio. kr. Forvaltningen undersøger omkostningerne ved erhvervelse af bygning til Blå Flag station. 10