Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Transkript

1 Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Administration: Udvidelse af Rådhus By og Landsby: Oplevelsesriget ved Limfjorden - oplevelsesklynger -600 Oplevelsesriget ved Limfjorden - Fjordstien

2 Budgetforslag 2010 Forslag til anlægsprojekter Igangværende projekt: Nyt projekt - prioritet: X Titel: Rådhusudbygning Udvalg: Økonomiudvalget Anlæg, 1000 kr Afledt drift, 1000 kr. * * I det omfang investeringen finansieres ved låneoptagelse skal der i budgettet optages renter og afdrag Beskrivelse af anlægsprojektet. Den fremtidige placering af den kommunale administration blev drøftet på Sammenlægningsudvalgets temamøde den 7. marts Der var på mødet enighed om, at der arbejdes med det mål, at hele centraladministrationen samles i løbet af 5 år. Der var endvidere enighed om, at der samtidig skal arbejdes med planer for anden anvendelse af de eksisterende rådhuse. I forbindelse med budgetlægningen blev der i investeringsoversigten medtaget 10 mio kr., i 2009, 40 mio kr. i 2010 og 30 mio kr Indenrigsministeriet gav på grundlag af en låneansøgning på 35 mio kr. tilsagn om dispensation til optagelse af lån på 5,8 mio kr. i I 2009 er der investeret i 12,8 mio kr. i arealer og bebyggelse der ligger strategisk godt i relation til rådhusudbygning samt forbedring af parkeringsforholdene i området. Byggeomkostninger anslås til 60 mio kr. Hertil kommer etablering af ca. 120 parkeringspladser 20 mio kr. (prisen pr. parkeringsplads vil være i intervallet afhængig af om etablering sker på terræn eller i P-Hus.) Økonomi Ved en samling af administrationen i Skive og dermed nedlæggelse af de 3 små rådhuse forventes en besparelse på drift og vedligeholdelse af bygninger i størrelsesordenen 1,5 mio kr. Endvidere kan udgiften til kørselsgodtgørelse til medarbejdere med udgående funktioner og kørsel internt mellem rådhusene reduceres med 1,5 mio kr. Sammenlagt vil der således være en driftsbesparelse på 3 mio kr. årligt som budgetterne kan reduceres med. 2

3 Ud over ekstra kørselsudgifter medfører den ekstra kørsel uproduktivt tid på landevejen svarende til omkring 4 årsværk eller ca. 1.5 mio kr. I aftalen om Spar 10, hvorefter forvaltningernes lønbudgetter er reduceret, er det forudsat, at administrationen er samlet inden udgangen af Finansiering Salg af de 3 små rådhuse vil kunne bidrage til finansieringen. Rådhusene er samlet vurderet til 24,25 mio kr. fordelt således Rådhuset i Durup, Sallingsund Rådhuset i Ramsing, Spøttrup Rådhuset i Breum, Sundsøre kr kr kr. Det må imidlertid forudses, at det kan blive særdeles svært at afhænde bygningerne og i det hele taget at få en pris i nærheden af vurderingssummen. Der er ikke en generel låneadgang til rådhuse og administrationsbygninger. Finansieringen skal som udgangspunkt findes gennem prioriteringer i forbindelse med budgetlægningen. Velfærdsministeriet råder over en lånepulje aftalt i forbindelse med kommuneaftalerne hvor kommunerne i særlige tilfælde kan søge om låneadgang. Ansøgningsfrist er primo august måned med svar inden budgetvedtagelsen. Der er indsendt ansøgning om dispensation fra gældende låneramme 3

4 Budgetforslag 2010 Forslag til anlægsprojekt Nr.: Titel: Bevillingsniveau: Udvalg: Planstrategi: Oplevelsesriget ved Limfjorden - oplevelsesklynger By og landsbyudvikling Økonomiudvalget 1000 kr Etablering af oplevelsesklynger -600 Personale, antal stillinger Beskrivelse af ændringen. Byrådet har i foråret 2009 offentliggjort planstrategien for Skive Kommune. Planstrategien er et af kommunens overordnede styringsinstrumenter på lige fod med virksomhedsstrategien, servicestrategien og de økonomiske beretninger (budget og regnskab). Det er således hensigten, at planstrategien (de konkrete indsatsområder) skal følges op i den årlige budgetlægning. Strategien udpeger 5 indsatsområder: * Skive 2020 * Skive et godt sted at bo * Campus Skive * Oplevelsesriget ved Limfjorden * Landsbyer i udvikling Der henvises til Planstrategien på kommunens hjemmeside. Under indsatsområdet Oplevelsesriget ved Limfjorden er en af de væsentlige handlinger - at arbejde målrettet for at understøtte egentlige oplevelsesklynger. Forvaltningen foreslår, at der i første omgang arbejdes med 3 oplevelsesklynger: Området omkring Spøttrup Borg, Glyngøre Havn og Fur. Se endvidere efterfølgende beskrivelse. Forvaltningen indstiller, at der afsættes et beløb på ,- kr. i budget 2010 til igangsætning af arbejdet med etablering af de 3 oplevelsesklynger. Kort beskrivelse af de 3 oplevelsesklynger: Jf. Skive Kommunes planstrategi, som er vedtaget på Byrådsmødet den 24. februar 2009 er et af fem indsatsområder Oplevelsesriget ved Limfjorden. Skive Kommune vil aktivt styrke turisterhvervet gennem synliggørelse af kommunens kvaliteter og mangfoldighed. Antallet af overnatninger skal øges - og der skal skabes grundlag for flere arbejdspladser indenfor erhvervet. Det sidste skal bl.a. ske gennem skabelse af egentlige oplevelsesklynger med udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner. Oplevelsesklynge - Spøttrup: En af disse styrkepositioner er Spøttrup Borg med ca besøgende i 2008 og et stigende besøgstal siden Der arbejdes allerede nu med en række delprojekter (store som små) i området, som samlet er med til at udvikle området. Delprojekterne repræsenterer pt. en samlet værdi på ca. 50 mio. kr. Der er tale om følgende delprojekter: Etablering af et besøgscenter ved Spøttrup Borg - Budget ca. 20 mio. kr. 4

5 Etablering af Salling Studegård i landskabet på den anden side af Spøttrup Sø over for Spøttrup Borg - Budget ca. 15 mio. kr. Rødding Æblets By i Salling: Visionen er, at Rødding i Vestsalling, indenfor 10 år skal kendes på sine frugttræer, som er udviklet af og udnyttes i et netværk af alle grupperinger i byen i en moderne kontekst, der prioriterer miljø, fællesskab, den gode smag, sundhed og landskabelig skønhed så det samlet set går op i en større enhed. Budget ca. 1,5 mio. kr. Etablering af et pomet og et aboret i den nu nedlagte "Frugthavekoloni - Spøttrup Mark" udstykket jord fra Spøttrup Borg ved statens overtagelse i Her blev alle 27 husmandsbrug hver tildelt et jordlod på ca. 1 tdr. land fysisk beliggende i en fælles frugthave - projektet er placeret fysisk på en del af dette areal Budget ca. 1,0 mio. kr. Spøttrup Kulturhal: Budget ca. 15,0 mio. kr. Med en investering i denne større og med afsæt i intentionerne i oplevelsesklyngen er det oplagt at arbejde med temaet Erhvervsudvikling i et landdistrikt bl.a. gennem fokusering på synergieffekterne mellem de enkelte delprojekter. Målet er at skabe en række nye, lokale arbejdspladser. Projektet forventes gennemført i samarbejde med Region Midtjylland projekt under vækstforums handlingsplan Lige som projektet gennemføres gennem et EU interreg.-projekt under KASK-programmet. Budget: ,- kr. Kommunal medfinansiering: ,- kr. Oplevelsesklynge Glyngøre Havn: En lokal arbejdsgruppe har gennem længere tid arbejdet med udvikling af Glyngøre Havn under titlen: Liv på havnen. Med et udviklingsbudget på ca ,- kr. (finansieret gennem Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, LAG Skive og Landsbyudvalget) har arbejdsgruppen i samarbejde med borgerne i Glyngøre udarbejdet en Masterplan for udviklingen af Glyngøre Havn således at man på den ene side sikre et fiskerierhverv i udvikling der fastholder det autentiske havnemiljø, der igen giver mulighed for at skabe nye aktiviteter på havnen der samlet kan skabe grundlag for en egentlig oplevelsesklynge. Arbejdsgruppen er pt. ved at udarbejde et samlet anlægsbudget og et forslag til finansiering inkl. ekstern fundraising. Det samlede økonomiske overslag forventes først at være klart i løbet af efteråret og dermed først til budget Arbejdsgruppen ansøger dog om, at en af de centrale bygninger i masterplan en ny servicebygning indrettes i en af havnes gamle ishuse - hurtigst mulig, således at det signaleres, at projektet er i gang. Budget: ,- kr. Kommunal medfinansiering: ,- kr. Det skal endvidere oplyses, at et af de andre centrale projekter etablering af Limfjordens Hus er på plads med et samlet budget på ca. 4,0 mio. kr. Oplevelsesklynge - Fur: En lokal arbejdsgruppe har gennem længere tid arbejdet med en udvikling af hele havneområdet på Fur herunder tilvejebringelsen af et helt nyt plangrundlag. Med et udviklingsbudget på ca ,- kr. (finansieret gennem en række eksterne tilskudsgivere) har arbejdsgruppen i samarbejde med Fur Sparekassefond hyret et eksternt firma til at lave en udviklingsplan for hele området. Arbejdsgruppen er pt. ved at udarbejde et samlet anlægsbudget og et forslag til finansiering incl. ekstern fundraising. Det samlede økonomiske overslag forventes først at være klart i løbet af efteråret og dermed først til budget Det skal endvidere oplyses, at et af delprojekterne etableringen af Fur Ø-arena har fundet sted - med et samlet budget på ca. 2,0 mio. kr. 5

6 Budgetforslag 2010 Forslag til anlægsprojekt Nr.: Titel: Bevillingsniveau: Udvalg: Planstrategi: Oplevelsesriget ved Limfjorden Fjordstien By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget 1000 kr Etablering af Fjordstien Personale, antal stillinger Beskrivelse af ændringen. Byrådet har i foråret 2009 offentliggjort planstrategien for Skive Kommune. Planstrategien er et af kommunens overordnede styringsinstrumenter på lige fod med virksomhedsstrategien, servicestrategien og de økonomiske beretninger (budget og regnskab). Det er således hensigten, at planstrategien (de konkrete indsatsområder) skal følges op i den årlige budgetlægning. Strategien udpeger 5 indsatsområder: * Skive 2020 * Skive et godt sted at bo * Campus Skive * Oplevelsesriget ved Limfjorden * Landsbyer i udvikling Der henvises til Planstrategien på kommunens hjemmeside. Under indsatsområdet Oplevelsesriget ved Limfjorden er en af de væsentlige handlinger - at etablere en stiforbindelse rundt langs Limfjordskysten. Forvaltningen foreslår, at der i første omgang arbejdes med at etablere stien op langs østkysten af Salling fra Skive over Sundsøre til Branden. Forvaltningen indstiller, at der afsættes et beløb på ,- kr. i budget 2009 og årene frem over til etablering af Fjordstien. Der skal arbejdes med fundraising. Målet er, at der findes en ekstern finansiering på 50 %. Projektet vil medføre en løbende drift. 6