Kultur- og fritidsudvalget

Transkript

1 Besparelsesforslag Nr. Museer: Gl.Estrup Herregårdsmuseum og Stenvad Mosebrugscenter S40 Tilrettet jf. beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Udgifter -0,038-0,074-0,0-0, Netto -0,038-0,074-0,0-0,46 Ja På museumsområdet er der budget på mio. kr. På nedenstående museer sker der i 209 jf. budgetaftalen en generel nedsættelse af tilskud 2%. Tilskuddet nedsættes med yderligere 2% pr. år frem til Gl. Estrup Herregårdsmuseum Nedsættelse af tilskud: 209: 0,905 mio. kr. til 0,887 mio. kr. 2020: 0,887 mio. kr. til 0,869 mio. kr. 202: 0,869 mio. kr. til 0,852 mio. kr. 2022: 0,852 mio. kr. til 0,835 mio. kr. Museum Østjylland Der er ikke indarbejdet en besparelse på Museum Østjylland.Nedsættelse af tilskud: 209: 3,7 mio. kr. til 3,637 mio. kr. 2020: 3,637 mio. kr. til 3,564 mio. kr. 202: 3,564 mio. kr. til 3,493 mio. kr. 2022: 3,493 mio. kr. til 3,423 mio. kr. Stenvad Mosebrugscenter Nedsættelse af tilskud: fra 209: 0,972 mio. kr. til 0,953 mio. kr. 2020: 0,953 mio. kr. til 0,934 mio. kr. 202: 0,934 mio. kr. til 0,95 mio. kr. 2022: 0,95 mio. kr. til 0,897 mio. kr. Det Grønne Museum indgår ikke besparelsesforslaget, da det er et statsligt museum.

2 Besparelsesforslag Nr. Det Grønne Museum S40A Tilrettet jf. beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Udgifter -0,250-0,250-0,250-0, Netto -0,250-0,250-0,250-0,250 Ja Til Det Grønne Museum, der er et statsligt museum, er der et budget på 0,250 mio. kr. årligt. Det bevilgede tilskud, skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer, som museet fik i forbindelse med påligning af dækningsafgift. Det Grønne Museum indgår ikke i budgetaftalen for , hvor der på navngivne institutioner sker en generel nedsættelse af tilskud 2% i 209. Tilskuddet nedsættes med yderligere 2% pr. år frem til Beregnes tilskud ud fra samme princip, vil nedsættes af tilskud være: 209: 0,250 mio. kr. til 0,245 mio. kr. 2020: 0,245 mio. kr. til 0,240 mio. kr. 202: 0,240 mio. kr. til 0,235 mio. kr. 2022: 0,235 mio. kr. til 0,230 mio. kr.

3 Titel Nr. Kulturelle foreninger, -projekter og -aktiviteter S405 Udgifter -0,85-0,85-0,85-0, Netto -0,85-0,85-0,85-0,85 Ja Der anvendes 0,769 mio.kr. til tilskud til kulturelle foreninger, -projekter og -aktiviteter. Det er forvaltningens vurdering, at de mange små tilskud giver relativt meget kultur for pengene, da en bred vifte af foreninger og aktiviteter med et lille tilskud gør en stor indsats. Midlerne er med til at bevare engagementet hos de kulturelle ildsjæle. Forvaltningen foreslår, at tilskud under kr. til foreninger, projekter og andre ophører, da administrationen af disse både fra foreningernes og fra forvaltningens side er betydelig. I 208 kom projektet Grenaa Gademusikerfestival på budgettet, således at projektet fra 208 er blevet tildelt et fast tilskud på 0,200 mio.kr. i stedet for at skulle søge Kulturpuljen. Det foreslås, at tilskuddet nedsættes med 0,050 mio. kr. Huslejetilskud til Kulturværkstedet i Auning nedsættes med 0,050 mio. kr. Tilskud på 0,024 mio. kr. til arrangementer afholdt på Stenvad Mosebrug og Stationen i Allingåbro ophører. Ingen af områdets tilskud er lovpligtige og der vil derfor være mulighed for at skære yderligere i tilskuddene. Liv i forsamlingshusene, Kulturring Østjylland og Europæisk Kulturregion er alle projekter eller samarbejder, der er tværkommunale eller indgået med regionen eller Kulturministeriet og er i henhold til budgetaftale for friholdt for besparelse.

4 Kulturarrangementer/projekter Budget 209 Besparelse Budget 209 efter besparelse Grenaa Gademusikfestival Kulturværkstedet i Auning Handicapidræt HATS Blåhvalen Kultur arrangementer tilskud til flere små arrangementer og projekter Europæisk Kulturregion Liv i forsamlingshusene Nr. Djurs Kunstforening Kunstforeningen Sønderhald udstillingen Kulturring Østjylland Kulturelle arrangementer, Stenvad Besparelse i alt

5 Titel Nr. Pavillonen S407 Tilrettet jf. beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Udgifter -0,050-0,050-0,050-0, Netto -0,050-0,050-0,050-0,050 Ja Pavillonen modtager et driftstilskud på 2,57 mio.kr. årligt. Heraf et tilskud på 0,274 mio.kr. til rytmisk musik. Lokaletilskud på 0,27 mio. kr., samt teatertilskud på 0,050 mio. kr. De to sidstnævnte tilskud fremgår af andre omfordelingsforslag. I besparelsesforslaget er der indarbejdet en generel nedsættelse af tilskud på 2% Nedsættelse af tilskud: : 2,57 mio. kr. til 2,467 mio. kr. En eventuel flytning af Kulturskolen vil være en indirekte besparelse på Pavillonens budget. Forvaltningen foreslår, at udlejning og udlån af idrætshal ikke er en del af Pavillonens opgaver eller indtægter, men at hallen, der allerede er en skolehal, drives som disse. Dette vil kræve en genforhandling af samarbejdsaftalen mellem Norddjurs Kommune og Pavillonen. Generelt betragtet kunne Pavillonen med fordel tildeles midler til driften direkte og ikke gennem forskellige lejeindtægter betalt blandt andet af Norddjurs Kommune, det gør det dels svært at gennemskue, hvor meget kommunen reelt bidrager med til kulturhusdriften, dels gør det Pavillonen sårbar, når økonomien er baseret på indtægter fra ejendomsudlejning til kommunale institutioner eller indirekte tilskud, der også kan rammes af besparelser. Det skal undersøges nærmere, hvad en opsigelse af driftsaftalen med Pavillonen vil medføre.

6 Titel Nr. Kulturpuljer S409 Tilrettet jf. beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Udgifter -0,857-0,857-0,857-0, Netto -0,857-0,857-0,857-0,857 Ja Der er i 209 afsat 0,857 mio.kr. til tre puljer til kulturaktiviteter. Midlerne bliver søgt af kulturforeninger, kulturinstitutioner, lokale ildsjæle og andre, der har brug for økonomisk tilskud for at kunne sætte en ny aktivitet eller et arrangement i gang til glæde for borgerne og besøgende i kommunen. Forvaltningen vurderer, at puljerne har afgørende betydning for mange udviklende kulturaktiviteter, der vil udgøre en økonomisk risiko for enkelt aktører, hvis ikke der er mulig hed for at støttet eller få underskudsgaranti i forbindelse med projekterne. Kulturpuljemidlerne bliver også benyttet som gearing i forbindelse med ansøgninger om medfinansiering fra andre fonde og puljer. Puljemidler til kulturaktiviteter er således også et aktiv til at sikre løbende udvikling, samarbejde og kvalitet i de kulturarrangementer man kan præsentere i kommunen. Selv et års tilbageholdenhed med puljerne vil betyde en nedgang i aktiviteter og i udviklingen af kulturtilbud i kommunen, men det er forvaltningens vurdering, at det er et sted, hvor der hurtigt kan skæres betydeligt ned i budgettet uden at ramme kulturelle driftsområder, evt. mens andre muligheder for besparelser undersøges grundigere. Der er af puljen større kulturprojekter budget 209 bevilget 0,039 mio.kr. i tilskud til Europæiske regioner, fra er der til kulturprojekter et årligt budget på 0,896 mio. kr. Område (i hele kr.) Nuværende budget i 209 Besparelse Budget 209 efter ændring Fleksmidler Mindre kulturprojekter Større kulturprojekter I alt besparelse

7 Titel Nr. Harmonisering af tilskud indenfor Folkeoplysningsområdet S40 Tilrettet jf. beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Udgifter -0,463-0,463-0,463-0, Netto -0,463-0,463-0,463-0,463 Ja Folkeoplysningsområdet omfatter tilskud til voksenundervisning i aftenskolerne, tilskud til aktiviteter i børne- og ungdomsforeningerne, lokaletilskud til foreninger, tilskud til selvejende idrætshaller og puljemidler under fritid. Området administreres efter folkeoplysningsloven og regler vedtaget i kommunalbestyrelsen. Jf. Kapitel 4 (voksenundervisning) i Folkeoplysningsloven skal der som minimum ydes et tilskud på 75 % af driftsudgifter til lokaleleje. Jf. Kapitel 5 (frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) i Folkeoplysningsloven skal der som minimum ydes et tilskud på 65 % af driftsudgifter til lokaleleje med reduktion af medlemmer over 25 år. Besparelserne fremkommer ved: Ligestilling af foreninger, der hidtil har modtaget højere tilskud efter særlige regler. Ophør af lokaletilskud til Pavillonen for brug af den kommunalt ejede hal. Besparelsen er et estimat baseret på, at anvisning og driftsudgifter til lys, varme, vand og rengøring varetages af forvaltningen sammen med det bygningsvedligehold der allerede påhviler forvaltningen. Gebyrbetaling stiger ekstraordinært med 0% - Nuværende regler for gebyrbetaling er vedtaget i Kommunalbestyrelse i Stigning i taksten følger normalt KLs prisfremskrivning. Rideklubber og uniformerede korps indgår i gebyrordningen på lige fod med øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.

8 Område Budget i 209 Besparelse Budget 209 efter besparelse (mio. kr.) Driftstilskud foreninger jf. driftsaftale 0,90 0,03 0,087 Lokaletilskud hallen i 0,3 0,065 0,066 Pavillonen Gebyrindtægter -,82 0,8 -,993 stigning i takster på 0% Gebyrindtægter rideklubber 0 0,4-0,4 og uniformerede korps indgår I alt merindtægt/besparelse 0,463 Ved besparelse på driftstilskud til foreninger jf. driftsaftale udregnes lokaletilskud efter samme regler som andre foreninger, der selv ejer eller lejer til folkeoplysende virksomhed. Forudsætning for besparelsen er, at foreningerne i denne aftale selv indgår lejeaftaler og derefter søger lokaletilskud hos Norddjurs kommune. Reduktion i lokaletilskud vil betyde øget merudgift for foreningerne. Forvaltningen kan henvise hovedparten af foreningerne til andre faciliteter og derved opnå en større besparelse. Auning Bordtennis (Budget , Besparelse 3.943, Nyt budget ) GBIF Svømning (Budget , Besparelse 2.500, Nyt budget = ) TÅIF varme (Budget , Besparelse 6.884, Nyt budget 4.6) Vivild-Sønderhald Folkedans (Budget , Besparelse = 0.000, Nyt budget 0) Øster Alling forsamlingshus gymnastik (Budget , Besparelse 3.333, Nyt budget 5.667) Uniformerede korps og rideklubber har siden gebyrordningens indførelse været friholdt ordningen. Deltagelse vil betyde øget merudgift for foreningerne. Tilførslen af midler gennem gebyrordningen er en variabel, der skal undersøges nærmere i forhold til folkeoplysningslovens bestemmelser omkring gebyr. 2

9 Titel Nr. Stadion- og idrætsanlæg S4 Renoveringspulje og harmonisering af driftsaftaler Udgifter -,239 -,239 -,0-0, Netto -,239 -,239 -,0-0,0 Ja Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Området omfatter tilskud til drift af forskellige idrætsanlæg samt en pulje til renovering af haller og idrætsanlæg. Tilsagn om udbetaling af ekstraordinært driftstilskud til Dolmer Rideklub på 0,29 mio. kr. pr. år over 3 år. Tilsagnet er givet i 207. Udbetaling af det ekstraordinære driftstilskud har endnu ikke været aktuelt og efter omstændighederne omkring tilskudsgivelsen vurderer forvaltningen, at tilskuddet ikke kan komme til udbetaling til Dolmer Rideklub på de givne vilkår. Der er ny aftale omkring driften af motocrossbanen undervejs og den forventes at give en besparelse. Driftsaftalen med Djurslands Rideklub, der er udpeget til kommunalt ridecenter, beregnes efter reglerne for øvrige ridehaller, besparelsen er forbundet med en vis usikkerhed, men vil være en del af en generel harmonisering og ensretning af driftsaftaler og lokaletilskud. Pulje til renovering af haller og idrætsanlæg reduceres med 00% i en tidsbegrænset periode på 3 år, der er altid stor søgning til puljen, men det er forvaltningens vurdering at denne besparelse har mindre betydning for driften af haller og foreningslokaler med egne lokaler end generel nedgang i øvrige tilskud, da der er tale om puljemidler, der derfor ikke er budgetteret med.

10 Område Budget 209 Besparelse Budget 209 efter besparelse (mio. kr.) Dolmer Rideklub 0,29 0,29 0 Motocrossbane Grenå 0,027 0,00 0,07 Djurslands Ridehal 0,57 0,00 0,057 Renoveringspulje - haller/og,000,000 0 idrætsanlæg I alt,239 Uden ekstraordinært driftstilskud har Dolmer Rideklub ikke samme mulighed for at indgå aftale om aktivitet i en ny ridehal. Frafald af tilsagn om ekstraordinære driftstilskud vil ikke påvirke Dolmer Rideklubs aktuelle økonomi og klubben kan fortsætte i sin nuværende form. Besparelse for Motocrossbane Grenaa beror på et skøn. Faciliteten benyttes af to foreninger. Som led i harmonisering er det aftalt, at der fra. januar 209 indgås nye låneaftaler med Norddjurs kommune. Dette betyder, at foreningerne vil betale en større del af driftsudgifterne. Besparelse ved Djurslands Rideklub er udregnet, således at der gives tilskud efter samme regler, som de andre Rideklubber i Norddjurs kommune. Besparelsen ved Djurslands Rideklub er i en størrelse, hvor det er uvist, hvorvidt klubben ved besparelsen fortsat kan eksistere. Puljen til renovering af haller og idrætsanlæg kan indstilles i en kortere periode på 3 år, men på længere sigt er der behov for tilførsel af midler til området, da det for de fleste ansøgere til puljen ikke er muligt at skaffe den fornødne likviditet til at gennemføre en renovering. 2

11 Titel Nr. Puljemidler fritid S42 Udgifter -0,45-0,45-0,45-0, Netto -0,45-0,45-0,45-0,45 Ja Puljemidler fritid Puljemidlerne består af Leder- og instruktørmidler, fleksmidler under fritid og Udviklingsprojekter under fritidsområdet. Sidstnævnte er lovbestemt og udgør Folkeoplysningslovens udviklingspulje jf. FOL 6, 3. Frivillige foreninger og selvorganiserede grupper har søgt fleksmidler under fritid og Udviklingsprojekter under fritidsområdet til at afprøve nye tiltag, etablere nye fritidstilbud, skabe øget interesse for fritidsaktiviteter og få nye medlemmer til eksisterende fritidsaktiviteter. Leder- og instruktørmidler har støttet, at foreningsaktive ledere og instruktører er blevet videreuddannet og opkvalificeret, og at frivillige har kunne uddanne sig indenfor nye sportsgrene, så foreningen har kunne tilbyde nye fritidsaktiviteter. Område (i hele kr.) Nuværende budget i 209 Besparelse Budget 209 efter ændring Fleksmidler fritidsområdet 0,090 0,090 0 Fritidsområdet Udviklingsprojekter 0,2 0,6 0,050 Leder- og instruktørmidler 0,200 0,200 0 I alt besparelse 0,45 Ved nedlæggelse og reduktion af Fleksmidler under fritid og Udviklingsprojekter under fritidsområdet puljerne, må frivillige foreninger og selvorganiserede grupper i højere grad søge midler andre steder, såfremt de har kapaciteten til dette. Ved nedlæggelsen af Leder- og instruktørmidler vil det ikke længere være muligt for frivillige foreninger og selvorganiserede grupper at søge om tilskud til op til 50% for eksempel til kursusudgifter.

12 Det er forvaltningens vurdering, at dette område kan beskæres kraftige for en kort periode, men nedlæggelse af puljerne permanent vil betyde reducerede muligheder for udvikling af fritidslivet og opkvalificering af trænere og ledere, områder der er af afgørende betydning for at kunne fastholde frivillige og idrætsudøvere i foreningerne. Derfor bør det overvejes om puljerne kun skal reduceres en begrænset periode, mens der arbejdes med andre mulige besparelser. 2

13 Titel Nr. Djursland for fuld damp S43 Udgifter -0,006-0,02-0,08-0, Netto -0,006-0,02-0,08-0,024 Ja Djursland for fuld damp modtager et driftstilskud årligt på 0,343 mio. kr. brutto / netto 0,308 mio. kr. I besparelsesforslaget er der indarbejdet en generel nedsættelse af tilskud på 2% i 209. Tilskuddet nedsættes med yderligere 2% pr. år frem til Nedsættelse af tilskud: 209: 0,308 mio. kr. til 0,302 mio. kr. 2020: 0,302 mio. kr. til 0,296 mio. kr. 202: 0,296 mio. kr. til 0,290 mio. kr. 2022: 0,290 mio. kr. til 0,284 mio. kr. Djursland for fuld damp modtager et årligt tilskud til drift på 0,248 mio. kr. brutto / nettoudgift udgør 0,223 mio. kr. Derudover et tilskud på 0,095 mio. kr. brutto/nettoudgift udgør 0,085 mio. kr. til betaling af lån. Foreningen Djursland for fuld Damp driver udover attraktionen i Allingåbro også Stenvad Mosebrugscenter, der er kommunalt ejet, der gives særskilt tilskud til dette arbejde.

14 Besparelsesforslag Nr. Folkeoplysningsområdet harmonisering lokaletilskud klubhuse S45 Udgifter -0,378-0,378-0,378-0, Netto -0,378-0,378-0,378-0,378 Ja Området administreres efter folkeoplysningsloven og regler vedtaget i kommunalbestyrelsen. Jf. Kapitel 4 (voksenundervisning) i Folkeoplysningsloven skal der som minimum ydes et tilskud på 75 % af driftsudgifter til lokaleleje. Jf. Kapitel 5 (frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) i Folkeoplysningsloven skal der som minimum ydes et tilskud på 65 % af driftsudgifter til lokaleleje med fradrag for medlemmer over 25 år. Det samlede budget for lokaletilskud til foreninger og driftstilskud til idrætshaller, med undtagelse af Grenaa Idrætscenter udgør 9,7 mio. kr. Tilskud til klubhuse I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af gebyrordning i 2008 blev det samtidig besluttet, at der for visse navngivne foreningers klubhuse udbetales et lokaletilskud på 85 % uden fradrag for medlemmer over 25 år. Alle øvrige foreninger (pt. 24) får lokaletilskud på 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år. Område Budget i 209 Besparelse Budget 209 efter besparelse (mio. kr.) Lokaletilskud klubhuse 0,435 0,204 0,23 Lokaletilskud klubhuse i 0,320 0,74 0,46 idrætshaller ekskl. GIC I alt 0,378 Harmonisering og dermed reduktion af tilskud kan betyde, at foreninger på 85% s-ordningen skal betale en større andel af udgifterne til drift af deres klubhus. Da lokaletilskudsordningen gældende for øvrige foreninger også reducerer i tilskuddet for medlemmer over 25 år, vil foreninger med stor andel af ældre medlemmer få den største reduktion i tilskud. Følgende foreninger vil blive berørt af harmoniseringen og dermed reduktionen i lokaletilskud til klubhus: Gjerrild Bønnerup Idrætsforening, Hammelev Idrætsforening, Holbæk

15 Idrætsforening, Kvik Ramten, Nørager Boldklub, AC Norddjurs, Trustrup Ålsrode Idrætsforening, Vivild Idrætsforening, Ørsted Idrætsforening og Øster Alling Idrætsforening. Lokaletilskud klubhustilskud i idrætshaller Da klubhustilskud er et tilskud til idrætsforeningernes drift af deres egne klublokaler, som i denne model udbetales direkte til hallerne, har de berørte idrætshaller, mulighed for at bede foreningerne betale den manglende indtægt, da dette vil svare til modellen hos de foreninger, der benytter og modtager tilskud til deres egen klubhusfacilitet. 2

16 Titel Nr. Stadion- og idrætsanlæg Grenaa Idrætscenter besparelse på 2% S46 Tilrettet jf. beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Udgifter -0,57-0,57-0,57-0, Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,57-0,57-0,57-0,57 Ja En besparelse på 2 % af tilskuddet til idrætshaller, svømmehal samt banepleje i GIC og Åstrup, der varetages af GIC ville udgøre 0,23 mio. kr. Reduktion i tilskud til drift af Grenaa Idrætscenter med 0,23 mio. kr. i 209 og overslagsårene. Tilskud til drift ekskl. Banepleje GIC og Åstrup udgør netto 5,873 mio. kr. og brutto 7,20 mio. kr. Herudover betaler GIC en husleje for badstue på netto 0,283 mio. kr. og brutto 0,354 mio. kr. Tilskuddet til drift incl. banepleje fordeles således: Idrætshal: netto 3,500 mio. kr. og brutto 4,229 mio. kr. Svømmehal: netto 2,640 mio. kr. og brutto 3,90 mio. kr. Grenaa idrætscenter modtager et klubhustilskud svarende til 85% uden fradrag for foreningernes medlemmer over 25 år. Tilskuddet til drift af klubhus harmoniseres efter samme regler som andre lokaletilskud, svarende til 75% med fradrag for medlemmer over 25 år. Område (mio. kr.) Budget 209 Besparelse Budget 209 efter besparelse Driftstilskud- GIC 6,40 0,23 6,07 Klubhus tilskud GIC 0,095 0,034 0,06 I alt 0,57 Klubhustilskud Grenaa Idrætscenter vil have mulighed for at indhente de resterende 25% hos de foreninger, der benytter klubhusfaciliteten. Der gøres opmærksom på at en eventuel lukning af 0. klasses center, der lejer sig ind i Grenaa Idrætscenter kan medføre en mindre indtægt på 0,675 mio. kr.

17 Titel Nr. Turisme - Kattegatcentret S47 Udgifter -0,074-0,46-0,26-0, Netto -0,074-0,46-0,26-0,286 Ja I besparelsesforslaget er der indarbejdet en generel nedsættelse af tilskud på 2% i 209. Tilskuddet nedsættes med yderligere 2% pr. år frem til Kattegatcentrets driftsfond modtager et årligt driftstilskud på brutto 3,3 mio.kr. / netto 2,88 mio. kr. Nedsættelse af tilskud: 209: 2,88 mio. kr. til 2,823 mio. kr. 2020: 2,823 mio. kr. til 2,767 mio. kr. 202: 2,939 mio. kr. til 2,72 mio. kr. 2022: 2,72 mio. kr. til 2,657 mio. kr. Kattegatcentrets ejendomsfond (Havets Hus) modtager et årligt driftstilskud på 0,800 mio. kr. Nedsættelse af tilskud: 209: 0,800 mio. kr. til 0,784 mio. kr. 2020: 0,784 mio. kr. til 0,768 mio. kr. 202: 0,768 mio. kr. til 0,753 mio. kr.

18 Besparelsesforslag Nr. Nyt bookingsystem på kultur- og fritidsområdet S49 Udgifter 0,450 0,000 0,000 0, Netto 0,450 0,000 0,000 0,000 Ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af forslaget Det nye Bookingsystem skal kunne håndtere booking af ledige timer i hallerne, skolelokaler og gerne kulturinstitutioner. Det skal samtidig kunne håndtere en let og fleksibel administration omkring ud- og indbetaling af tilskud og gebyrer, lette de administrative byrder i foreningslivet med funktioner i forhold til medlemsadministration, kunne give oversigt over fleksible ledige timer og lignende. Indførelse af et sådant bookingsystem sker i overensstemmelse med lov om obligatorisk digital selvbetjening og folkeoplysningsloven. Forvaltningen har sammen med en følgegruppe undersøgt forskellige systemer. Det er afgørende, at systemet kan håndtere både relevante opgaver i den kommunale administration, opgaver i foreningerne og booking i hallerne. Det bookingsystem som forvaltningen vil anbefale koster 0,450 mio. kr. i oprettelse i henhold til modtaget tilbud. Der er modtaget et tilbud på 0,290 mio. kr., på de funktionaliteter, der er i forhold til at overholde lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening og folkeoplysningsloven. Konsekvenser for driften Driftsomkostningerne er forudsat neutrale, som i det oprindelige anlægsforslag, og skal derfor findes på driften. De årlige driftsomkostninger på hele systemet udgør 0,96 mio. kr. og der er afsat 0,070 mio. kr. under Økonomiudvalgets område til drift af et bookingsystem. Årlige driftsomkostninger ved mindste krav i forhold til at overholde lov om obligatorisk digital selvbetjening og folkeoplysningsloven vil udgøre 0,5 mio. kr.

19 Besparelsesforslag Nr. Landbrugsmessen Gl. Estrup S42 Udgifter -0,0-0,0-0,0-0, Netto -0,0-0,0-0,0-0,0 Ja Deltagelse i Gl Estrup Landbrugsmesse. Kommunen deltager årligt i messen med selvstændig stand, aktiviteter, markedsføring og tilbud til besøgende om sundhedstjek. Der er i beløbet afsat midler til aflønning af projektleder til arrangementet kr. Besparelsen vil desuden understøtte en administrativ besparelse, da der bruges en del medarbejderressourcer på planlægning og gennemførelse. Beregninger og konsekvenser Der er i alt afsat et budget på 0,0 mio. kr. til deltagelse i Landbrugsmessen og hele budgettet indgår i besparelsen.

20 Besparelsesforslag Nr. BY- og landdistriktsmidler S422 Tilrettet jf. beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Udgifter -0,000-0,000-0,000-0, Netto -0,000-0,000-0,000-0,000 Ja Budgettet for 208 omfatter hhv. By- og landdistriktspuljen på kr. og By- og landdistrikts flexmidler på kr. Jf. besparelsesforslag på udvalgets øvrige puljer med undtagelse af udviklingsmidler under fritidsområdet er tanken at videreføre by- og landistriktsmidler som en fælles kultur- og fritidsudvalgspulje. Såfremt puljemidlerne fastholdes og fra 209 skal gælde for hele kultur- og fritidsudvalgets område, vil der blive lavet en sag til politisk beslutning vedr. kriterier for udmøntning af puljen. Konsekvens for anlæg Ingen

21 Besparelsesforslag Nr. Kyst og Fjordcentret S427 Udgifter -0,000-0,039-0,058-0, Netto -0,000-0,039-0,058-0,078 Ja Budgettet er et rent driftstilskud på,097 mio. kr. brutto / 0,987 mio. kr. netto. Kyst- og Fjordcentret er en paraplyorganisation for Naturcenter Klitten (Grenaa Naturskole), Blå Flag Stationen ved Fjellerup Strand og Fjordcentret midt i Naturpark Randers Fjord. Gennem de seneste 4 år har der desuden på baggrund af étårige bevillinger været daglig (hverdage) sommer formidling/aktiviteter på Bønnerup Marina. Ledelse og administration af Kyst- og Fjordcentret sker i tæt samarbejde med Naturcenter Klitten i Grenaa, da der til dato har været stærkt fokus på, at Norddjurs Kommunes naturvejledning, naturformidling, aktiviteter og undervisning er tilgængelig i hele kommunen. Der er desuden et godt samarbejde med Kattegatcentret. Samlet for de to enheder gælder det, at økonomien allerede på nuværende tidspunkt er presset. Derfor vil selv en lille reduktion i driftstilskuddet have meget store konsekvenser for centrets fortsatte drift. I besparelsesforslaget er der indarbejdet en generel nedsættelse af driftstilskuddet på 4 % fra og med 2020 pga. opsigelsesvarsel i driftsaftalen for både Kyst- og Fjordcentret og Naturcenter Klitten. Tilskuddet nedsættes med yderligere 2 % pr år i 202 og Nedsættelse af tilskud: 2020: 0,987 mio. kr. til 0,948 mio. kr. 202: 0,948 mio. kr. til 0,929 mio. kr. 2022: 0,929 mio. kr. til 0,90 mio. kr. Kyst- og Fjordcentret er beliggende midt i Naturpark Randers Fjord. Centret varetager naturformidling, aktiviteter og undervisning i og ved centrets faciliteter ved Voer færgested samt den daglige sommerformidling på Bønnerup Marina sidstnævnte er dog baseret på et årige bevillinger. Alle tilbud på Blå Flag stationerne er gratis. Aktiviteterne på Kyst og Fjordcentret er mod betaling ligesom en række undervisningsforløb i Naturcenter Klitten.

22 Kyst- og Fjordcentret står sammen med Naturcenter Klitten for arrangementer og aktiviteter langs kommunens kyster fra Glatved over Fornæs, Sangstrup til Udbyhøj og Allingåbro og er dermed med til at synliggøre de mange herlighedsværdier i Norddjurs Kommune. Kyst- og Fjordcentret står for udlejningen af Solhytten og de mindre hytter nær Naturcenter Klitten i Grenaa. Netto giver denne udlejning en årlig indtægt på mellem 0, og 0,5 mio. kr., der naturligvis bortfalder ved et evt. salg af bygningerne. Den samlede personale for Kyst- og Fjordcentret og Naturcenter Klitten består i dag af 2 personer i ordinære stillinger (heraf er den ene daglig leder for de to enheder og den anden ansat på 32 timer 8 måneder af året). De øvrige 4 fastansatte er alle i fleksjob, heraf 3 personer på 25 timer og person på 4 timer. Der ansættes studerende og nyuddannede med relevant baggrund i sommersæsonen for at kunne gennemføre de mange aktiviteter på de 4 faste sommer lokaliteter. Aktiviteterne tiltrækker årligt et stort antal borgere, turister og besøgende. Det samlede besøgstal i 208 forventes at overstige Fjordcentret ejer selv jord og bygninger ved Voer Færgested. Der er en samlet gæld til Arbejdsmarkedets feriefond på 4,2 mio. kr. samt en kommunekredit på,42 mio. kr. Der er indgået en Drifts- og samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og Kyst- og Fjordcentret. Af aftalen fremgår det, at den kan opsiges og eller reguleres inden et regnskabsårs begyndelse og med 6 måneders varsel. Derfor kan dette besparelsesforslag først effektueres pr Konsekvens for anlæg Selv en mindre reduktion af driftstilskuddet vil kunne betyde lukning af en væsentlig del af aktiviteterne i og med tilknytning til Kyst- og Fjordcentret. 2