^Q AVV. AW budgetforslag 2019 revideret

Transkript

1 ^Q AVV 18. september 018 Til Brønderslev Kommune, Teknisk Forvaltning Hjørring Kommune, Teknisk Forvaltning AW budgetforslag 019 revideret Med anbefaling fra AWs bestyrelse fremsendes hermed forslag til revideret drifts- og anlægsbudget 019 til godkendelse i interessentkommunerne. Budgetforslaget er godkendt af AW-bestyrelsen på møde den 1. september 018. Udgangspunkt for det reviderede budget er Hjørring Kommunes imødekommelse af AWbestyrelsens anbefaling om at udskyde opførelsen afforbehandlingsanlægget. Driftsbudget Beslutningen om at udskyde opførelsen af forbehandlingsanlægget påvirker driftsbudgettet af ressourcehallen i 019. Dette skyldes, at mængden af madaffaldet fra Hjørring Kommune stadig skal modtages her, selvom det ikke skal forbehandles. Denne mængde indarbejdes derfor i ressourcehallens driftsbudget, jf. nedenstående tabel hvori både det oprindelige og det reviderede budget indgår. Der er i tabellen indarbejdet. 000 tons til en pris pé 400 kr. pr. ton, hvilket er ca. halvdelen af den pris, der oprindeligt var indarbejdet i driftsbudgettet for forbehandlingsanlægget. Budget 019 i kr. Oprindeligt budget Forbehandlingsanlæg Oprindeligt budget Ressourcehal Revideret budget Ressourcehal Behandlingsindtægter Salg Vaskeha 1/sti kp røvekontro l Indtægter i alt Personale Behandlingsudgifter Transport Drift ressourcehal Afskrivninger ressourcehal Drift forbehandling Afskrivning forbehandling Vaskehal/stikprøvekontrol Udgifter i alt AWI/S Mandøvej Hjørring affald@aw. dk dk Tlf Forfatter: Nicolaj Søberg Arndt Forfatters NA@avv. dk Dokumentnr. : D18-8 Projektnr. : P

2 Anlægsbudget Der var oprindeligt budgetteret med anlægsinvesteringer på i alt 1 mio. kr. i 019. Efter beslutningen om at udskyde opførelsen af forbehandlingsanlægget ændres de forventede investeringer i anlægsplanen for 019 til 4 mio. kr. Der er således taget 9 mio. kr. ud af planen, hvilket er reduktionen af bygningsomkostningerne, jf. nedenstående anlægsplan. Ressourcehallen bliver dog bygget således, at den er forberedt for en eventuel udvidelse med et forbehandlingsanlæg, så der i fremtiden kan træffes beslutning om at opføre et forbehandlingsanlæg. Anlægsplan 019 Energianlæg, akut pulje l tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret. Energianlæg, renovering ovn Levetidsforlængelse afanlægsdele Energianlæg, udskiftning og forbedring af kran Udskiftning og forbedring afkrananfæg til bedre opblanding og indfyring af affald. Nuværende krananlæg er godt 0 år. Energianlæg, sugetræksblæser Nuværende sugetræksblæser er ofte udreguleret med reduceret produktion og miljøoverskridelser til følge. Sugetræksblæserens kapacitet skal forøges. Miljøanlæg, miljøforbedringer Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevaringsmuligheder for udvalgte fraktioner. Nedlukning af etaper. Ændringer i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse af Rønnovsdal. Samarbejde med andre selskaber omkring deponiopgaver. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret. Miljøanlæg, affaldsbehandling Organisk affald i form af haveaffald, affald fra landbmg og fødevareindustrien vil være et øget fokusomréde i de nærmeste er. Der skal investeres anlæg til oparbejdning af disse produkter til nye næringsstoffer. Ressourcehal/forbehandlingsanlæg l løbet af 018 indføres kildesortering i Hjørring Kommune (4 fraktioner) og i Brønderslev Kommune ( fraktioner). Ligeledes fon/entes indført yderligere sortering af affaldet på genbrugspladseme. Der er således behov for mere plads til opbevaring, presning og behandling af affald. Forbehandlingsantæg til organisk affald foreslås placeret i den ene halvde! af ressourcehallen. l det eksisterende genbrugscenter forventes flere rum anvendt til reparation af hårde hvidevarer, cykler mm. Projekter til at fremme direkte genbrug Etablering og indretning af værksteder og lokaler til reparation og upcycling af affald, f. eks. hårde hvidevarer, elektronik, møbler og tekstil. Ambitionen er at forene genbrug og socialøkonomiske arbejdspladser ved at inddrage flygtninge og borgere langt fra arbejdsmarkedet i istandsætte og reparere affald, så det bliver til nye værdier - til gavn for miljøet. Tanken er, at disse initiativer desuden kan opkvalificere borgerne og dermed fremme deres muligheder på det danske arbejdsmarked. Gennem disse projekter ønsker vi også at styrke samarbejdet med andre affaldsselskaber og private firmaer. Oprindeligt,0 mio. kr. 10, 0 mio. kr. 14, 0 mio. kr., mio. kr., 0 mio. kr., mio. kr. 10, 0 mio. kr.,0 mio. kr. Revideret, 0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 14, 0 mio. kr., mio. kr., 0 mio. kr.. mio. kr. 1, 0 mio. kr., 0 mio. kr.

3 Udover ændringen i anlægsplanen for 019 foretages der også ændring i anlægsprogrammet, da der her i indeværende år var afsat 0 mio. kr. til forbehandlingsanlægget. Neden for vises hhv. det oprindelige program og det reviderede program hvor både de 0 mio. kr. til forbehandlingsanlægget i 018 samt de 9 mio. kr. nævnt oven for i 019 er taget ud. Mio. kr. Genbrug 018 Oprindeligt 019 Oprindeligt 018 Revideret 019 Revideret Opgradering af pladser Opgradering af pladser Forbehandling organisk affald Ressourcehal Projekter til fremme af direkte genbrug OPP projekt "Gamle Mursten" Overført Ira 017 Reparationsværksted Forbehandling organisk affald OPP projekt "Gamle mursten" 1,, Genbrug i alt 9, 1 49, Energianlæg: Akut pulje teknisk anlæg Sugetræksblæser Renovering ovn Forbedringer af tekniske installationer Udskiftning og forbedring af kran Opstartede projekter Hal og modtagelse Bygningsrenovering 8, 1,9 8, 1,9 Energianlæg i alt,4,,4, Miljøanlæg Affaldsbehandling Miljøforbedringer Opstartede projekter Miljøforbedringer Miljøanlæg i alt 1,, 1,, Administration Forskning og udviklingscenter Dannelse af fond Administration i alt o o AW i alt

4 Såfremt der er ønske herom, medvirker AW naturligvis meget gerne ved behandlingen af budgetforslaget i interessentkommunerne, for eksempel ved en gennemgang sammen med fagudvalget. Venlig hilsen Vedlagt: Dagsordenpunkt og referat fra bestyrelsesmødet den 1. september 018 Forslag til AW-budget 019 revideret.

5 AVV 18. september 018 Til Brønderslev Kommune, Teknisk Forvaltning Hjørring Kommune, Teknisk Forvaltning Byggekredit til Ressourcehal på Miljøvej Da Hjørring Kommune har imødekommet AW-bestyrelsens anbefaling om at udskyde byggeriet af et forbehandlingsanlæg til behandling af madaffald fra det kildesorterede husaffald fremsendes hermed til godkendelse i interessentkommunerne forslag til ændring af byggekreditfra 0 mio. kr. til 0 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af ressourcehallen'ro' Miljøvej. Forslaget er godkendt af AW-bestyrelsen på møde den 1. september 018. Udgangspunktet for forslaget er ønsket om etableringen af en ressourcehal, der skal dække behovet for fremtidig affaldsbehandling samt vask og klargøring af maskinel i forbindelse med den kildesorterede indsamling. Der vil desuden'blive'plads til stikprøvekontroller, omlastning og mulighed for opbevaring af andre fraktioner, der med fordel kan placeres her i stedet for pé vores miljøanlæg. Derudover blev det foreslået at inkludere et forbehandlingsanlæg til madaffaldet fra kildesorteringen. Dette anlæg tages nu ud af nedenstående fremstilling af byggekreditten. Den oprindelige kredit som skulle løbe i byggefasen og efterfølgende erstattes af et fastforrentet lån var på 0 mio. kr., som fordelte sig med 0 mio. til bygninger og udvendig plads, 10 mio. til inventar, tilslutning, projektering mv. og 0 mio. til forbehandlingsanlæg. Der var her tale om en samlet anlægssum pé 71 mio. kr. og derfor en egenfinansiering på 11 mio. kr. Med beslutningen om at tage forbehandlingsanlægget ud af anlægsplanen bliver der i stedet tale omen samlet anlægssum på 4 mio. kr. med en egenfinansiering på 1 mio. kr. Der bliver således behov for optagelse af en byggekredit på 0 mio. kr. Der^anmodes derfor om Kommunernes godkendelse til optagelse af byggekredit på 0 mio. kr. Byggekreditten erstattes efter færdiggørelse af ressourcehallen af et fast-forrentet ién med en løbetid på 0 år. Tilbuddet på en byggekredit der er modtaget af Kommunekredit den. maj 018 har en variabel rente på 0, 0% p. a., som dog første fastsættes på optagelsestidspunktet. AWI/S Mandøvej Hjørring affald@avv. dk dk Tlf Forfatter: Nicolaj Søberg Arndt Forfatters NA@avv. dk Dokumentnr. : D Projektnr: P1-0401

6 '-c/i^ St^én Madsen Vedlagt: Dagsordenspunkt fra bestyrelsesmøde den 1. september 018 Bilag til revideret byggekredit