Oversigt over økonomiske konsekvenser af en række ændringer i fremmede lejemål og salg henholdsvis køb af ejendomme. kr.

Transkript

1 Oversigt over økonomiske konsekvenser af en række ændringer i fremmede mål og salg henholdsvis køb af ejendomme kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Ejendomme der sælges: Østerbro Ny kastetvej Rishøjcentret Landholmsvej Sundsholmen Restrup Kærvej Sandtuevej Gandrup Rådhus I alt Ejendomme der købes: SOSU skolen Forchhammersvej I alt Nye og ændrede mål: Kastetvej 26/Strandvejen Kayerødsgade Lindholm Brygge Vesterbro AKU I alt Lejemål der ophører: Tranumparken 16 Skelagervej 377 og 379a+b COOP Skalborg, Hobrovej Kjærulfsgade Attrupgårdvej Strubjerg 163 og Østre Alle I alt I alt Tamucentret: målet udgør i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. 1

2 Østerbro Aalborg Administration mv. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Ombygnings Overtagelsesdagen og provenuet er endeligt og rådighed

3 Ny kastetvej Aalborg UU rådgivning Skoleforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Salgsindtægten er endelig 3

4 Rishøjcentret (Petersborgej 69, 9000 Aalborg) Produktionskøkken, træningenhed mm. Ældre og Handicapforvaltningen kr. Løbende Engangs Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig Renhold else parkering/ I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Ombygnings Engangsindtægter årlig fra 2015 r. produktionskøkkenet er anslået pba. oplysninger fra ejendomsmægler heri indgår evt. p 2015 tallene rører udelukkende produktionskøkkenet Anslået salgsindtægt, herunder overtagelsestidspunkt 4

5 Landholmsvej Storvorde Jobcenter/Arbejdsprøvning Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Salgsindtægten er anslået, herunder overtagelsesdatoen 2014 anslåede 5

6 Sundsholmen Nørresundby Dagbud Ældre og Handicapforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Ældre og Handicap skal have hhv. 1,5 mio. kr. og 1,8 mio. kr. af salgsindtægten. 6

7 Restrup Kærvej Nibe Ældre og Handicapforvaltningen kr. Løbende Engangs Ombyg Engangsindtægter Drifts/ udvendig parkering/ ningsud gifter Forbrugs* fælles I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation 7

8 Sandtuevej Aalborg Ældre og Handicapforvaltningen kr. Løbende Engangs Ombyg Engangsindtægter Drifts/ udvendig parkering/ ningsud gifter Forbrugs* fælles I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation 8

9 Gandrup Rådhus 9362 Gandrup Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Ombyg Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ fraflytninnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation 2014 er en kombination af budget og forbrugstal pr. juni

10 Forchhammersvej Aalborg Herberg Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Idet målet ophører 1. juli 2015 har besparelsen først helårsvirkning i

11 Kastetvej 26/Strandvejen Aalborg Sprog og integrationscenter Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation 11

12 Kayerødsgade Aalborg Uddannelseshus Familie og Beskæftigelsesforvaltningen (Skoleforvaltningen) kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation 2014 husn er inkl parkering Forbrugs i 2015 er anslået af udr øvrige fra 2015 er anslået Rengøring er anslået pba. af de anslåede af Myndighedshuset 12

13 Lindholm Brygge Nørresundby Myndighedshus Ældre og Handicapforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation koldt vand er med i fælles n i 2015 er helårsn. Den faktiske i 2015 er dog 1,2 mio. kr. lavere, idet beløbet er betalt i 2014 som. inkl. udgift kabling(ude) som afholdes af AK Bygninger kr

14 Vesterbro Aalborg Sygedagpengehus Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Rengøring er anslået pba. af de anslåede af Myndighedshuset 14

15 AKU (ikke deponering) kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Afspejler Aalborg Kommunes skud husn i AKU 15

16 Tranumparken Aalborg Øst PPR Skoleforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Opsigelsen sat i bero 16

17 Skelagervej 377 og 379a+b 9000 Aalborg PPR Skoleforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation opsagt pr Fraflytnings er anslået 17

18 COOP Skalborg, Hobrovej Aalborg SV Administration/Jobcenter Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation 18

19 Kjærulfsgade Nørresundby Administration/Jobcenter Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation 19

20 Attrupgårdvej Vodskov Specialdus Skoleforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation ophører udgangen af

21 Strubjerg 163 og Nørresundby (IKKE 161) Børnehave og Dus Skoleforvaltningen og Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Engangsindtægter Forbrugs* Drifts/ fælles udvendig parkering/ Ombygnings I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation skoleforvaltningen har nr. 165 og FB 163 Ophører forventeligt : kr r. skoleforvaltningen Skoleforvaltningen har ikke inddateret da disse genbruges på Løvvangsskolen : kr r. FB alle r. FB Anslåede s 21

22 Østre Alle Aalborg Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr. Løbende Engangs Ombyg Engangsindtægter Drifts/ udvendig parkering/ ningsud gifter Forbrugs* fælles I alt * Forbrugs: varme/varmt vand, koldt vand, el og renovation Ophører

23 Opgørelse af udgift nye og opsagte eksterne mål (deponeringsforpligtelse?) kr Lejemål der ophører: Tranumparken 16 Skelagervej 377 og 379a+b COOP Skalborg, Hobrovej Kjærulfsgade Attrupgårdvej Strubjerg 163 og Forchhammersvej * Østre Alle Nye/genforhandlede mål: Kastetvej 26/Strandvejen Kayerødsgade Lindholm Brygge Vesterbro AKU I alt * Fra og med 2016 ophører målet med helårsvirkning halvårsvirkning i