Bilag 2: Ønsker til anlæg (Forslag 1-5)

Transkript

1 Bilag 2: Ønsker til anlæg (Forslag 15)

2 Ønsker til udvidelse/omplacering af anlæg budget Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter Anlægsønske nr. 1 Energibesparende foranstaltninger 1. Tag Vester Mariendal Skole 2. Tag Vestbjerghallen 3. Tag Idrætshal, Gigantium 4. Tag Gl. Lindholm Skole Beløb i kr I alt Vester Mariendal Skole Vestbjerghallen Idrætshal, Gigantium Gl. Lindholm Skole Anlæg i alt Lånefinansiering (andre forvaltninger) 0,725 0,950 0,950 Vester Mariendal Skole tag Vester Mariendal Skole beliggende Stjernevej 1, matr.nr. 28d m.fl., Mariendal, Aalborg Jorde, 9000 Aalborg er opført i Tagkonstruktionen er udført i eternit og har et samlet areal på m 2. Denne slags tagtyper har en forventet levetid på ca. 40 år. Størstedelen af taget er med asbest, der er i så ringe en stand, at taget er begyndt at smuldre, hvilket gør at taget er og bliver utæt flere steder. Herudover er den afledte konsekvens af at taget smuldrer, at hele tagrummet fyldes med asbeststøv. Ved indgåelse af budget blev der til budget 2019 bevilget 10 mio. kr. til ny tag på Vester Mariendal Skole. Tagprojektet hænger sammen med Skoleforvaltningens renovering og modernisering af Vester Mariendal Skole et projekt som løber fra Tagprojektet var på tidspunktet for budgetvedtagelsen ikke sendt i EUudbud, hvorfor de 10 mio. kr. var en skønnet udgift.

3 Licitationen på projekter viser, at udgiften til udskiftning at taget vil koste i omegnen af 17 mio. kr., det vil sige en ekstra udgift på 7 mio. kr. i forhold til bevillingen i 2019 på 10 mio. kr. Det samlede projekt består af udskiftning af eternittag med asbest til et nyt eternittag, ny isolering nyt udhæng, nye tagrender. Indvendigt bliver det nogen steder nødvendig at skifte enkelte lofter på grund af isolering og dampspærre. Tidsplanen for det samlede projekt ser ud som nedenstående, hvor tagudskiftningen er en del af etape 3 og 4. Taget udskiftes først, derfor ingen bevilling i Etape 1 1 dec juli Etape 2 1. juli nov Etape nov aug Etape 4 17 aug apr 2021 Det samlede tagprojekt er beregnet til at koste 17 mio. kr. i forhold til ovenstående beskrivelse. Der vil ske en forskydning af det bevilgede beløb på 10 mio. kr. i 2019 således at 7,5 mio. kr. forventes forbrugt i 2019 og 2,5 mio. kr. skydes til 2020 samt udvidelsen på 7 mio. kr. i alt en udgift på 9,5 mio. kr. i Bemærk at tagudskiftningen afstedkommer en rammebesparelse på drift for Skoleforvaltningen på ca kr. om året. Vestbjerghallen tag Vestbjerghallen beliggende Bakmøllevej 280, matr.nr. 7bd, Melsted By, Sulsted er opført i Tagkonstruktionen er udført i eternit og har et samlet areal på m 2. Denne slags tagtyper har en forventet levetid på ca. 40 år. Taget på Vestbjerghallen er i de seneste år gentagne gange blevet repareret, trods det forekommer der forsat utætheder der afstedkommer farlige og sikkerhedsmæssige udfordringer i forhold til brugerne af hallen idrætsforeningen, skolen m.fl. Herudover er det forvaltningens faglige vurdering, at problemet med vandindtrængen er af en karakter, hvor det begynder at ødelægge gulv, loft og de tekniske installationer. Sundheds og Kulturforvaltningen har igangsat et projekt Vestbjerg Idræts og Kulturcenter som løber i , hvilket omfatter en gennemgribende om og tilbygning til hallen, hvorfor det vil være hensigtsmæssige at udskifte taget samtidig. Projektet vil indeholde ny tagbeklædning, efterisolering, ny dampspærre og loftsbeklædning, ny energibesparende belysning samt nye tagrender og nedløb.

4 Tidsplan for det samlede projektet: Projektering Juni Oktober 2019 Udbud og tilbud Oktober November 2019 Byggestart og etablering af byggeplads December 2019 Byggeperiode December Samlet aflevering December 2020 Det samlede tagprojekt er beregnet til at koste 3,5 mio. kr. i 2020 i forhold til ovenstående beskrivelse. Bemærk at tagudskiftningen afstedkommer en rammebesparelse på drift for Sundheds og Kulturforvaltningen på ca kr. Idrætshal, Gigantium tag Træningshallen er en del af Gigantium beliggende Willy Brandts Vej 31, matr.nr. 18c, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders og er opført i Taget på træningshallen er udført i tagpap og har et samlet areal på m 2. Tagpappet, der blev produceret i 1990 erne og blev lovet en forventet levetid på 30 år. Tagpapbeklædningen er allerede nu meget nedslidt og energimæssigt dårligt isoleret i forhold til nutidens krav. Der er forvaltningens vurdering, at taget er så nedslidt, at det bør skiftes nu. Garantien på tagbeklædning er udløbet efter 15 år. Tagprojektet vil indeholde ny tagpapbeklædning, nye tagrender og nedløb. Sideløbende med dette projekt søger Sundheds og Kulturforvaltningen 1 mio. kr. til ny loftsbeklædning inkl. opsætning af energibesparende belysning i Idrætshallen. Tidsplan for projektet: Projektering Januar Februar 2020 Udbud og tilbud Februar Marts 2020 Opstart på overdækning og etablering af byggeplads April 2020 Byggeperiode April Juni 2020 Samlet aflevering August 2020 Det samlede tagprojekt er beregnet til at koste 4,0 mio. kr. i 2020 i forhold til ovenstående beskrivelse. Bemærk at tagudskiftningen afstedkommer en rammebesparelse på drift for Sundheds og Kulturforvaltningen på ca kr. pr. år.

5 Gl. Lindholm Skole tag Gl. Lindholm Skole beliggende Lindholmsvej 65, matr.nr. 38a, Lindholm By, Lindholm er opført i Tagene er udført i eternitskiffer med asbest i 1960 og har et samlet areal (bygning 3 og 4) på m 2. Denne slags tagtyper har en forventet levetid på ca. 40 år og der har i de senere år været problemer med vandindtrængen gennem taget. Det er forvaltningens faglige vurdering, at problemet med vandindtrængen er af en karakter, hvor det begynder at ødelægge gulv, loft og de tekniske installationer. Skoleforvaltningen har afsat midler til modernisering af læringsmiljøet på Gl. Lindholm Skole. Som følge af denne modernisering vil det være hensigtsmæssigt at skiftet tagene på de bygninger (bygning 3 og 4), hvor der etableres nye læringsmiljøer, det vil sige, at det ikke er en komplet udskiftning af alle skolens tage. Samtidig med modernisering af læringsmiljøet etableres ventilation på skolen, hvilket vil medføre gennembrydninger i taget, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at skifte tagene på samme tid. Projektet vil indeholde efterisolering og genopretning med tagpap på bygning 3 og 4. Tidsplan for projektet: Projektering Januar Februar 2021 Udbud og tilbud Marts April 2021 Opstart på overdækning og etablering af byggeplads Maj 2021 Byggeperiode Juni Oktober 2021 Samlet aflevering November 2021 Det samlede tagprojekt er beregnet til at koste 4,5 mio. kr. i 2021 i forhold til ovenstående beskrivelse. Bemærk, at tagudskiftningen afstedkommer en rammebesparelse på drift for Skoleforvaltningen på ca kr. om året.

6 Ønsker til udvidelse/omplacering af anlæg budget Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter Anlægsønske nr. 2 Separatkloakering, jf. spildevandsplanen (Kommunale bygninger) Beløb i kr I alt Udgifter Byrådet godkendte på mødet 13. juni 2016, pkt. 4 Spildevandsplan Spildevandsplanen fastholder separatkloakeringsstrategien, der medfører væsentlige miljøgevinster i form af bl.a. mindskede udledninger af urenset spildevand. Samtidig vurderes separatkloakeringsstrategien at være fundamental i forhold til bæredygtighedsstrategien og klimatilpasning. Spildevandsplanen har afledt en større mængde kommunale ejendomme, der skal separatkloakeres indenfor perioden Separatkloakering er først og fremmest udpeget til at foregå i Nibe, Klarup, Vodskov, Nørresundby, Aalborg SV og Aalborg C. Ved indgåelse af budgettet sidste år ( ) blev der bevilget 6 mio. kr. over 3 år til separatkloakering af kommunale ejendomme. Separatkloakeringsprojektet var på tidspunktet for budgetvedtagelsen ikke sendt i udbud, hvorfor de 6 mio. kr. var en skønnet udgift. Licitationen på projektet viser, at udgiften til separatkloakering på de kommunale ejendomme vil koste i omegnen af 7,933 mio. kr., det vil sige en ekstra udgift på kr. 1,933 mio. kr. i forhold til bevillingen til budget Projektet løber i 2019 og 2020, hvor 10 ejendomme separatkloakeres i 2019 og de resterende 8 ejendomme i Herudover ønskes der i årene afsat et rammebeløb på 2 mio. kr. i alt til de ejendomme der ifølge Spildevandsplanen forventes separatkloakeret. Det samlede projekt for separatkloakering er beregnet til at koste 3,6 mio. kr. i I overslagsårene ønskes afsat et rammebeløb på i alt 2,0 mio. kr. (Fordelt med 0,5 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023.

7 Ønsker til udvidelse/omplacering af anlæg budget Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter Anlægsønske nr. 3 Rammebeløb, Udvendig vedligeholdelse projekt 1390 Beløb i kr I alt Udgifter: Aalborg Kommune ejer i dag 587 ejendomme med et samlet bygningsareal på ca m 2 (BBR). I dag foretages der ikke planlagt vedligehold af ejendommene, hvilket har resulteret i et markant vedligeholdelsesefterslæb, der er og kommer til udtryk i svigtende klimaskærm. Klimaskærmen omfatter den udvendige vedligeholdelse af tage, fundamenter, facader, vinduer, døre, porte m.m. Her er specielt tagene en udfordring. Mange af tagene er udført i asbestholdige bølger eller skiffereternit fra erne med en estimeret levetid år. I dag er bl.a. tagene i så ringe stand, at der opleves problemer med vandindtrængen gennem taget. I løbet af de seneste år er problemet med vandindtrængen gået til at være af kritisk karakter i det vandet ødelægger lofter, vægge, gulve og tekniske installationer. I forhold til Dansk Facility Managements retningsgivende nøgletal for ejendomsområdet på klimaskærm og tekniske installationer vil en middel bygningsstandard koste et sted mellem kr. pr. m 2. Med en udvidelse af rammen på 10 mio. kr. på Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse vil Aalborg Kommune have i omegnen af 1718 kr. pr. m 2. I løbet af efteråret 2019 og foråret 2020 udarbejdes en tilstandsvurdering på vores ejendomsportefølje (skoleområdet undtaget, idet der i 2015 blev foretaget tilstandsvurdering på skolerne) for at få skabt et overblik over tilstanden på vores bygningsmasse. Denne skal i en 4årige periode bruges som værktøj til politisk prioritering i forhold til, hvilken vedligeholdelsesstrategi Aalborg Kommune ønsker. Det vil medføre, at Aalborg Kommune kan ændre strategi til at gå fra akut vedligehold (som i dag) til forebyggende og genoprettende vedligehold. Dette vil betyde en markant bedre udnyttelse af den økonomiske ramme til udvendig vedligeholdelse. Til budgetlægning til B vil forvaltningen fremsende et budgetønske med baggrund i den ovennævnte tilstandsvurdering gående på, hvilken vedligeholdelsesstrategi Aalborg Kommune ønsker i den periode.

8 Der ønskes en udvidelse af rammen på 10 mio. kr. i årene , det vil sige, at Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse 1390 udgør 41,908 mio. kr. i 2020, 40,515 mio. kr. i 2021 og 47,700 i , heraf udgør lånefinansiering 25 mio. kr. i årene Ved indgåelse af budget blev der permanent flyttet 7 mio. kr. fra anlæg til drift på Rammebeløb for udvendig vedligeholdelse 1390.

9 Borgmesterens Forvaltning Ønsker til udvidelse/omplacering af anlæg budget 2020 Fælles kommunale udgifter Anlægsønske nr. 4 Tagrenovering Vejgård Bymidte 12 Beløb i kr. Udgifter I alt Anlæg i alt Lånefinansiering En del af administrationen i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen har til huse i Vejgård Bymidte 12, matr.nr. 2aæ, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorde, som er opført i Tagkonstruktionen er udført i eternitbølgeplader med asbest og har et samlet areal på m 2. Denne slags tagtyper har en forventet levetid på ca år. Tagpladerne er de oprindelige fra 1981 og fremstår i dag fugtmættede og med meget mosvækst. En del af pladerne er revnet og det generelle udtryk er at der er stor nedslidning af overfladen sammen med kanterne er nedbrudte og ved at gå i opløsning. De senere år har der været gentagne fugtskader på grund af vandindtrængen i forskellige kontorer i bygningen. Det forvaltningens faglige vurdering, at problemet med vandindtrængen er af en karakter, hvor det begynder at ødelægge gulv, loft og de tekniske installationer. Som følge af ovenstående har der i en længere periode være problemer med indeklimaet i bygningen (fugt og skimmel), hvilket har haft den konsekvens, at der igennem det seneste halve år er foretaget målinger for skimmelsvamp forskellige steder i bygningen. Målingerne viser, at der er forekomster af skimmelsvamp over det normale niveau. Tagprojektet består af udskiftning af det eksisterende tag, utætte tagvinduer, defekte nedløbsrør, defekte tagrender m.m. Forslag til tidsplan for det samlede projektet: Projektering Januar 2020 Februar 2020 Udbud og tilbud Marts 2020 Byggestart og etablering af byggeplads Primo april 2020 Byggeperiode April 2020 September 2020 Samlet aflevering Ultimo september 2020 Det vurderes, at de samlede udgifter til tagrenoveringen vil koste i størrelsesorden 5,5 mio. kr.

10 Bemærk, at tagudskiftningen afstedkommer en rammebesparelse på drift for Familie og Beskæftigelsesforvaltningen i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. Bemærk, at tagudskiftningen afstedkommer en rammebesparelse på drift for Familieog Beskæftigelsesforvaltningen på kr. om året.

11 Ønsker til udvidelse/omplacering af anlæg budget Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter, Anlæg Anlægsønske nr. 5 Tagrenovering Vodskov Skole Beløb i kr I alt Udgifter: Tag Vodskov Skole Vodskov Skole beliggende Brorsonsvej 1, matr.nr. 2o, Vodskov By, Hammer er opført i 1960 erne og 1970 erne. Tagene er udført i eternitskiffer med asbest i 1970 erne og har et samlet areal (bygning 17, 18, 19 og 23) på m 2. Denne slags tagtyper har en forventet levetid på ca. 40 år og der har i de senere år været problemer med vandindtrængen gennem taget. Det er forvaltningens faglige vurdering, at problemet med vandindtrængen er af en karakter, hvor det begynder at ødelægge gulv, loft og de tekniske installationer. Skoleforvaltningen har afsat midler til modernisering af læringsmiljøet på Vodskov Skole. Som følge af denne modernisering vil det være hensigtsmæssigt at skiftet tagene på de bygninger (bygning 17, 18, 19 og 23), hvor der etableres nye læringsmiljøer, det vil sige, at det ikke er en komplet udskiftning af alle skolens tage. Projektet vil indeholde nyt tag på de 4 nævnte bygninger. Projektet kan ikke lånefinansieres som en energibesparende foranstaltning, idet der i 2012 blev etableret ventilation på skolen, hvor tagene blev efterisoleret. Tidsplan for projektet: Projektering Januar Februar 2021 Udbud og tilbud Marts April 2021 Opstart på overdækning og etablering af byggeplads Maj 2021 Byggeperiode Juni Oktober 2021 Samlet aflevering November 2021 Det samlede tagprojekt er beregnet til at koste 5,8 mio. kr. ekskl. moms i forhold til ovenstående beskrivelse.