Plan for sikring af pasningsgarantien

Transkript

1 Plan for sikring af pasningsgarantien

2 INDHOLD 1. INDLEDNING OG FORMÅL PASNINGSGARANTIEN STATUS DÆKNINGSGRAD DRIFTSUDGIFTER PÅ 0-5 ÅRS OMRÅDET STATUS PÅ UDBYGNINGSPLAN DEN GENERELLE BEFOLKNINGSUDVIKLING ÅRS OMRÅDET PLADSER OG DÆKNINGSGRAD BEFOLKNINGSPROGNOSE BØRN I PRIVAT PASNING ÅRS OMRÅDET PLADSER OG DÆKNINGSGRAD BEFOLKNINGSPROGNOSE FOKUSOMRÅDER ÅBNINGSTID VURDERING AF VEDLIGEHOLDELSESSTANDARDEN PÅ INSTITUTIONER OG LEGEPLADSER PASNINGSGARANTI I LANDDISTRIKTERNE UDVIKLINGEN I AALBORG KOMMUNE BYRENOVERINGSPROJEKTER I AALBORG ØST AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL LANDSBYORDNINGER 13 Kolofon: Børne- og Familiesekretariatet Sagsnr.: /13

3 Plan for sikring af pasningsgarantien Indledning og formål Plan for sikring af pasningsgarantien er et planlægningsværktøj og skal være med til at give et overblik i forhold til den nuværende situation på 0-5 års området og give mulige bud på løsning af fremtidige udfordringer, så pasningsgarantien også fremover kan opretholdes indenfor Aalborg Kommunes definition af pasningsgarantien i fire områder. Planen indeholder en status på pasningsgarantien på henholdsvis 0-2 års og 3-5 års områderne og en gennemgang af væsentlige faktorer af betydning for pasningsgarantien, primært prognose for udvikling i antallet af 0-5 årige i skoledistrikterne. I planen for perioden er nedenstående emner desuden fundet særligt relevante, og der vil derfor være ekstra fokus på disse: Åbningstider Vurdering af vedligeholdelsesstandarden på institutioner og legepladser Pasningsgaranti i landdistrikterne Udviklingen i Aalborg Kommune o Byudviklingsprojekter i Aalborg Øst o Udviklingen omkring Aalborg Universitetshospital o Landsbyordninger 3/13

4 2. Pasningsgarantien Dette afsnit indeholder en kort redegørelse for lovgivningen i forhold til pasningsgarantien, en kort status på dækningsgrad og driftsudgifter i 2015 samt en beskrivelse af befolkningsudviklingen. Aalborg Kommune er jf. Dagtilbudsloven 23 forpligtet til at yde pasningsgaranti til børn i alderen 0-5 år i et pasningstilbud målrettet barnets alder. Nedenstående kort viser de fire pasningsgarantiområder på 0-5 års området. Pasningsgarantiområder 2.1. Status Dækningsgrad Dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune er karakteriseret ved, at en meget høj andel af børnene i hver årgang er indskrevet i et dagtilbud. Dækningsgraden er det antal pladser, som kommunen har normeret pr. 100 børn. I budget 2015 er der forudsat en dækningsgrad på 71,8 % for de 0-2 årige og 100,2 % for de 3-5 årige, heri er indregnet 213 skoleudsatte 6 årige. Dækningsgraden er lavere på 0-2 års området, fordi de fleste forældre holder minimum et halvt års barselsorlov Driftsudgifter på 0-5 års området Bruttodriftsudgift er kommunens samlede udgift ved at drive dagtilbud, det vil sige uden fradrag for forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud. I de budgetterede bruttodriftsudgifter kan kommunen alene medtage udgifter, der vedrører selve driften af dagtilbud. Aalborg Kommune opgør bruttodriftsudgifter som de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn ved dagtilbud af samme type i kommunen. Der tales om gennemsnitstakster. 4/13

5 Tabel 1 - Driftsudgifter for en ny plads og grundtilskud (2015-prisniveau) Forældrebetaling Friplads- og Type Driftsudgifter søskendetilskud Netto Dagpleje Privat pasning 0-2 årige årige Vuggestue (40 pladser) Børnehave 20 pladser pladser pladser Enkelte pladser ved op/nednormering Privat daginstitution 1) 0-2 årige årige ) Tilskud til privat daginstitution er inkl. bygnings- og administrationstilskud Ovenstående tabel viser at der er forskel på driftsudgifterne til pasningstilbud i Aalborg Kommune afhængig af type og størrelse. Forskellen skyldes hovedsagelig at alle institutioner har en lang række faste udgifter som ikke er afhængig af tilbuddet størrelse. Som tidlige nævnt anvendes der i Aalborg en gennemsnitstakst for forældrebetaling, der er således ikke forskel på betaling i forhold til om et barn indmeldes i en lille eller en stor børnehave. De økonomiske rammer bliver efter en aftalt model med Borgmesterens Forvaltning justeret i forhold til udviklingen i antallet af 0-2 årige og 3-5 årige. Det er nettodriftsudgiften til dagpleje, der anvendes ved stigning eller fald i børnetallet for 0-2 årige og det er nettodriftsudgiften ved op/nednormering af enkelte børnehavepladser, der anvendes ved stigning eller fald i børnetallet for 3-5 årige. Justering som følge af befolkningsudvikling behandles politisk i forbindelse med budgetdrøftelserne. De økonomiske rammer bliver ikke korrigeret for forskelle mellem det faktiske antal børn og det forventede antal børn i budgetåret Status på udbygningsplan På nuværende tidspunkt er der følgende planlagte og igangværende byggerier på 0-5 års området: Nybygning af børnehave i Klarup til 80 børn. Børnehaven forventes klar til ibrugtagning sommeren Nybygning af børnehave i Aalborg Centrum til 90 børn (3-5 år) Ændring af eksisterende daginstitution i Centrum til vuggestue. I første omgang skal det vurderes, om børnehaven Aagaarden er en mulig løsning. 5/13

6 Indeks 2.2. Den generelle befolkningsudvikling Befolkningsprognoserne giver et billede af, hvordan behovet forventes at udvikle sig inden for de nærmeste år. Der er altid usikkerhedsmomenter forbundet med prognoser, og især antallet af nyfødte er svært at prognosticere. Desuden vil nye tendenser i flyttemønstre hurtigt afspejle sig i befolkningens geografiske placering i kommunen, hvorefter efterspørgslen af pladser hurtigt kan ændres markant i forhold til prognosen. Fx har borgerne i Aalborg Kommune i de senere år ændret flyttemønster, så flere og flere bliver boende i centrum - også efter at de har fået børn. Befolkningsprognosen er endvidere eksklusiv flygtninge. Der er stor usikkerhed omkring bl.a. bosætning og alder på de flygtninge, som Aalborg Kommune forventes at modtage i perioden Aldersgruppen 0 2 år Efter flere år med faldende børnetal forventes antallet af 0-2 årige at stige fra børn i 2015 til børn i 2019, svarende til en stigning på 6,8 pct. Der er tale om en markant stigning på 425 børn. Børnetallet forventes fortsat at stige i hele prognosens tidsrum og når højdepunktet i 2026 med børn. Det hidtil højeste antal børn i alderen 0-2 år blev nået i 2011, hvor der var børn. I 2021 forventes der at være børn. Indenfor de næste 3-4 år er der brug for, at der etableres 306 pladser, når der regnes med en dækningsgrad på 72 % Aldersgruppen 3 5 år I aldersgruppen af 3-5 årige forventes der for hele perioden et fald fra børn i 2015 til i 2019, svarende til et fald på 2,5 pct. Det laveste antal 3-5 årige forventes i 2017 med børn, hvorefter børnetallet forventes at stige i resten af årene og topper i 2027 med børn. Nedenstående figur sammenligner ny prognose med gammel prognose og viser, at der i den nye prognose forventes markant flere børn frem til Figur 1 - Befolkningsprognose 130 Befolkningsprognose aldersgruppe 0-2 og 3-5 år Gammle prognose 0-2 år Gammel prognose 3-5 år Ny prognose 0-2 år Ny prognose 3-5 år /13

7 års området Dette afsnit indeholder en beskrivelse af 0-2 års området, hvordan det ser ud på nuværende tidspunkt og hvilken udvikling der forventes frem til I flere områder skal der som hidtil foretages op- og nednormeringer for løbende at tilpasse udbuddet til efterspørgslen. Dette er ikke medtaget som en anbefaling, fordi det er normal procedure Pladser og dækningsgrad 2015 Nedenstående tabel viser forholdet mellem faktiske antal pladser på 0-2 års området pr. 1. januar 2015 og de budgetterede antal pladser for Som det fremgår, er der indskrevet 31 flere børn end budgetteret, samtidig er der 49 flere 0-2 årige end ventet. Tabel 2 - Pladsantal og dækningsgrad pr. 1. januar 2015 Type Pladser indregnet i budget 2015 Faktiske tal 1. januar 2015 Dagplejen Vuggestue og integreret institution Puljeordning Privat institution Privat pasningsordning (frit valg ordning) Landsbyordning Specialgruppe Børn indskrevet i alt Antal 0-2 årige Dækningsgrad 71,8 % 71,8 % 3.2. Befolkningsprognose Tabel 3 - Befolkningsprognose på 0-2 års området opdelt i de fire områder* Pasningsgaranti- Faktiske Prognosetal område tal Difference Difference i % Nord ,2 % Øst ,4 % Sydvest ,3 % Centrum ,8 % I alt ,1 % * Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasniingsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen. Nord Nord er det område, der indenfor de næste år vil opleve den største stigning i antallet af 0-2 årige på 8,2 %. Stigningen er især i Skansevejens skoledistrikt. Samlet forventes børnetallet at stige med 50 børn i de 4 skoledistrikter i Nørresundby og i Hals forventes børnetallet af stige med 22 børn. 7/13

8 Øst Øst forventes at få en mere moderat stigning i antallet af 0-2 årige på 3,4 % i løbet af de næste tre år. Sydvest Sydvest forventes at få en stigning i antallet af 0-2 årige på 3,3 % i løbet af de næste tre år. Centrum Centrum forventes at få en forholdsvis stor stigning på 5,8 % i antallet af 0-2 årige og er det eneste område, hvor der kan forudses udfordringer i forhold til at rekruttere dagplejere. Stigningen er især i Sønderbro skoledistrikt, hvor antallet af 0-2 årige forventes at stige fra 560 i 2015 til 627 i I Vesterkæret forventes børnetallet at stige fra 322 i 2015 til 346 i Der forventes en delvis løsning gennem ændring af en eksisterende daginstitution til vuggestue i forbindelse med at der bygges en ny børnehave i Centrum. I første omgang skal det vurderes, om børnehaven Aagaarden er en mulig løsning. I 2017 skal det vurderes, om der er behov for en ny vuggestue med 60 pladser Børn i privat pasning Privat pasning består af børnepassere alle godkendt af Aalborg Kommune efter Dagtilbudsloven 78 og 79. De private børnepassere udgør en væsentlig faktor i opretholdelsen af pasningsgarantien. Antallet af private børnepassere er steget fra 257 i januar 2010 til 294 i maj I samme periode er antallet af børn i privat pasning steget fra 908 til Årsagen til den forholdsvis større stigning i antal børn i forhold til antal børnepassere skyldes dels, at hver børnepasser i gennemsnit passer flere børn og dels, at flere af de godkendte børnepassere også reelt har børn indskrevet. Planlægningsmæssigt er privat børnepasning en udfordring i de tilfælde, hvor Aalborg Kommune har været nødt til at tilpasse kapaciteten i dagplejen i et område. Her ses ofte, at de opsagte dagplejere begynder som private børnepassere. Det har som konsekvens, at der opstår et nyt behov for kapacitetstilpasning i dagplejen. 8/13

9 Figur 2 - Private børnepassere, kommunale dagplejere og institutionspladser til 0-2 årige 70% Procent af det samlede antal 0-2 årige i den kommunale dagpleje, insitutioner og privat pasning i Aalborg Kommune 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Børn i privat pasning 22% 22% 24% 25% 28% Børn i kommunal dagpleje 60% 58% 56% 55% 51% Børn i institutioner 18% 20% 20% 20% 21% Figur 2 illustrerer hvor mange procent af de 0-2 årige i Aalborg Kommune, der benytter/har benyttet den kommunale dagpleje, institutioner eller privat pasning i perioden , ud fra det samlede antal børn i pasningsordningerne på 0-2 års områderet. Der ses således en faldende andel af børn, der passes i den kommunale dagpleje og en generel stigning i børn som passes i privat pasning i perioden I den samme periode er andelen af 0-2 årige der passes i vuggestuer/daginstitutioner svagt stigende, og svarer til kapaciteten indenfor dette tilbud. Dog skal det bemærkes, at efterspørgselen på området ikke efterkommer udbuddet af pladser på 0-2 års institutionspladser. I forhold til sidstnævnte er det forvaltningens vurdering at efterspørgslen på 0-2 års institutionspladser er større end udbuddet års området Afsnit 4 indeholder en beskrivelse af 3-5 års området, med fokus på hvilken udvikling der forventes i 2016 og 2017, men også en status for hvordan det ser ud på nuværende tidspunkt. Hvis der er emner som kræver særlig fokus i forhold til opretholdelse af pasningsgarantien, vil disse udfordringer blive analyseret og løsninger foreslået til sidst i afsnit 4. I flere områder skal der som hidtil foretages op- og nednormeringer for løbende at tilpasse udbuddet til efterspørgslen. Dette er ikke medtaget som en anbefaling, fordi det er normal procedure. 9/13

10 4.1. Pladser og dækningsgrad 2015 Af nedenstående tabel fremgår det, at der er indskrevet 112 færre børn end budgetteret, hvilket hovedsagelig kan forklares med, at der er færre børn end forventet. Tabel 5 - Pladsantal og dækningsgrad pr. 1. januar 2015 Type Pladser indregnet i budget 2015 Faktiske tal 1. januar 2015 Børnehave og integreret institution Puljeordning Privat institution Landsbyordning Specialgruppe Børn indskrevet i alt Antal 3-5 årige (inkl. 213 skoleudsatte 6 årige) Dækningsgrad % 100,17 99, Befolkningsprognose Tabel 6 - Befolkningsprognose på 3-5 års området opdelt i de fire områder* Pasningsgarantiområde Faktiske tal Prognosetal Difference Difference i % Nord ,7 % Øst ,1 % Sydvest ,0 % Centrum ,0 % I alt ,8 % * Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasniingsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen. Nord I Nord forventes et fald på 3,7 %. De største forholdsmæssige ændringer fra forventes i følgende skoledistrikter: Vodskov en stigning fra 137 til 174 børn i 2018 Vestbjerg et fald fra 145 til 104 børn i 2018 Gandrup et fald fra 110 til 82 børn i 2018 Ulsted et fald fra 64 til 52 børn i 2018 Sulsted et fra 89 til 75 børn i 2018 Vester Hassing et fald fra 122 til 112 børn i 2018 Den forventede stigning i Vodskov skal følges nærmere. Kapaciteten i Vodskov er pt. på ca. 155 pladser. I 2017 forventes der 153 børn, som så stiger til 174 børn i Børnetallet fortsætter med at stige i prognosen og topper i 2027 med 214 børn. Der er en overkapacitet af børnehavepladser i Nørresundby, men der forventes en vækst i antallet af 0-2 årige. 10/13

11 Centrum Centrum er det eneste pasningsgarantiområde, hvor der forventes en stigning i børnetallet. Stigningen forventes at være på 15 børn eller 1,0 %. De største ændringer fra forventes i følgende skoledistrikter: Sønderbro en stigning fra 338 til 353 børn i 2018 Vesterkæret en stigning fra 215 til 225 børn i 2018 Den planlagte børnehave i Centrum forventes at kunne dække det stigende behov. Sydvest I Sydvest forventes børnetallet at falde med 3,0 %. De største forholdsmæssige ændringer fra forventes i følgende skoledistrikter: Vester Mariendal et fald fra 170 til 155 børn i 2018 Højvang og Svenstrup en stigning fra 321 til 333 børn i 2018 Nibe et fald fra 198 til 185 børn i 2018 Ferslev et fald fra 95 til 79 børn i 2018 Sofiendal en stigning fra 220 til 239 børn i 2018 Der er kapacitet i Sofiendal skoledistrikt til at klare den forventede stigning. I Højvang og Svenstrup toppede børnetallet i 2013 og 2014 med 363 børn. Der har været opstillet en pavillon ved Idræts- og Naturbørnehaven Olympia med plads til ca. 25 børn. Den tages ned i sommeren 2015, da den gældende dispensation for pavillonen er udløbet. Af hensyn til brandkravene nednormeres Hellekisten fra 28 til 20 pladser. Den samlede kapacitet er herefter 316 pladser og hertil kommer pladser i børnehaven Natur og Miljø, hvor børn fra Svenstrup er indskrevet. Børnehaven Natur og Miljø udvides midlertidigt i foråret I 2017 skal det vurderes, om der er et blivende behov for en ny børns daginstitution. Øst Øst, som er området med flest børn, forventes at opleve det største fald i børnetallet på 5,1 %. De største forholdsmæssige ændringer fra forventes i følgende skoledistrikter: En stigning på 17 børn i de 3 skoledistrikter i Aalborg Øst fra 552 til 569 børn i 2018 Et samlet fald i de 2 skoledistrikter i Vejgård fra 451 til 413 børn i 2018 Storvorde (Tofthøjskolen) et fald fra 175 til 132 børn i 2018 Gistrup et fald fra 178 til 167 børn i 2018 I Storvorde (Tofthøjskolen) er der tre institutioner med i alt 165 pladser. Der forventes et kraftigt fald, så der skal nednormeres i de tre institutioner. I Gistrup er der fem institutioner, hvoraf to er 0-5 års institutioner. Børnetallet var i 2013/2014 på 190 børn. Efter 2018 forventes børnetallet at stige igen til omkring 175 børn. Kapaciteten i de fem institutioner er på ca. 180 pladser. 5. Fokusområder I dette afsnit vil forskellige emner, som er fundet særligt relevante i forhold til sikring af pasningsgarantien i , blive gennemgået. 11/13

12 5.1. Åbningstid Nuværende åbningstid er mellem 51 53,5 timer pr. uge. Der er enkelte institutioner med udvidet åbningstid. Den gennemsnitlige åbningstid er ca. 52 timer pr. uge. Daginstitutionernes lukketid: 3 lukker tidligere end lukker kl lukker kl lukker senere end kl heraf lukker 8 kl én har aftenåbne pladser til kl én institution er døgnåben incl. weekend Vurdering af vedligeholdelsesstandarden på institutioner og legepladser Forvaltningen følger institutionernes indvendige vedligeholdelsesstandard samt deres legepladser. Sammenholdes resultaterne af gennemgangen med resultaterne fra de halvårlige arbejdsmiljøgennemgange, interne audits og Arbejdstilsynets mange besøg i forvaltningens institutioner, vurderes det, at tiltag på fysiske arbejdsmiljø, f.eks. manglende ventilation, samt problemer med akustik og belysning stadig er en udfordring i forvaltningen. De tildelte anlægsrammer anvendes pt. stort set udelukkende til forebyggelse af og udbedring jf. påbud fra Arbejdstilsynet, Fødevareregionen og Beredskabscentret. Herudover er der løbede udgifter til udbedring af følgeskader i fm. vandskader. Ved mulighed for renovering herudover vil ovennævnte vurdering af institutionernes vedligeholdelsesstandard, indgå i vurdering af hvilke institutioner, der skal tilgodeses. Det foreslås, at forvaltningen i samarbejde med AK Bygninger får foretaget en uvildig gennemgang af institutionernes vedligeholdsstandard i lighed med den analyse, der er foretaget på skoleområdet Pasningsgaranti i landdistrikterne I forhold til børnepasning i landdistrikterne sker ansættelse af dagplejere eller udbygning af institutioner efter behovene, ligesom i den øvrige del af Aalborg Kommune. Pasningsgarantiens fire områder dækker hele kommunen, Pladsanvisningen tilstræber dog, at børnene anvises pasning i nærmiljøet eller efter forældrenes ønsker. I forhold til de mindre landsbyer betyder det at det tilstræbes at finde særlige og fleksible løsninger mhp. at imødekomme behovet for at få passet børnene i nærmiljøet, i de tilfælde hvor institutionskapaciteten kommer under pres pga. stigende børnetal Udviklingen i Aalborg Kommune Når det kommer til sikring af pasningsgarantien, er det vigtigt at være på forkant med byudviklingen i kommunen. På nuværende tidspunkt er der specielt to projekter i Aalborg Kommune som kræver fokus og begge i den østlige del af Aalborg. Byrenoveringsprojekterne i Aalborg Øst og opførelsen af Aalborg Universitetshospital er to projekter som kan vise sig at få stor indflydelse på pasningsgarantien Byrenoveringsprojekter i Aalborg Øst Der er godkendt en helhedsplan for boligområdet Kildeparken dvs. afdelingerne på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej. Planen kan få indflydelse på pasningsgarantien af flere grunde, for det første kan projektet ændre befolkningssammensætningen i område, idet ca. 25 % af boligerne i etagehusblokke ombygges i væsentlig omfang, herunder kan der ske opdeling i rækkehuse eller 12/13

13 sammenlægning af lejligheder. For det andet har Aalborg Kommune to børnehaver i området, som indgår i renoveringen og evt. kommer i spil til nye placeringer, nemlig børnehaven Blåkildevej 55 og børnehaven Fyrkildevej 85. Ældre- og Handicapforvaltningen skal etablere et nyt demensplejehjem i Tornhøjområdet. Som konsekvens heraf skal der forventeligt findes en ny placering til vuggestuen Tornhøjvej og børnehaven Lille Tornhøj. For at være på forkant er forvaltningen i dialog med Skoleforvaltningen og AK Bygninger om muligheden for at placere en ny institution ifm. Tornhøjskolen. Forvaltningen ønsker at institutionerne bibeholder en placering med tilknytning til områdets lejeboliger og det omkringliggende parcelhuskvarter Aalborg Universitetshospital Opførelsen af Aalborg Universitetshospital i den østlige del af Aalborg vil påvirke pasningsgarantien, men på nuværende tidspunkt er det svært at sige i hvilken grad. Det må antages at bygningen af hospitalet vil medføre en øget tilflytning til den østlige del af Aalborg, herunder Gistrup og Klarup. Samtidig vil lukningen af de gamle sygehusafdelinger muligvis ændre pasningsbehovene i disse områder. Det nye Universitetshospital forventes i drift fra 2020, hvorfor det ikke forventes at få indflydelse på Plan for sikring af pasningsgaranti Forvaltningen har indledt en dialog med Region Nordjylland om en eventuel flytning af den døgnåbne institution Børnehuset Sdr. Skovvej Landsbyordninger Landsbyordninger er børnehaver, der drives sammen med DUS-ordningerne af Skoleforvaltningen. Landsbyordninger er etableret i landsbyer med få børn, hvor der ikke er økonomisk grundlag for at drive en DUS-ordning. Nedenstående oversigt viser Landsbyordningerne og det forventede antal børn pr : Landsbyordning Antal 0-2 årige Antal 3-5 årige Hou - 16 Dus med Naturen, Grindsted - 30 Duslingen, Tylstrup - 27 Fidusen, Nørholm - 28 Bislev - 27 Ellidshøj - 28 Sebber 6 25 Nøvling - 24 Duetten, Fjellerad /13