FYNBOHUS. Ombygning / nybyggeri af institution til 2-rums boliger. Økonomiske nøgletal

Transkript

1 FYNBOHUS Ombygning / nybyggeri af institution til 2-rums boliger Økonomiske nøgletal Beregningerne er med udgangspunkt i etablering af en almen afdeling efter reglenerne i "Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v.". Der vil hermed skulle ske enten et internt salg til projektet eller evt. til boligselskabet for den del der skal indgå i boligdelen, hvilket er opgjort forholdsmæssigt efter ejendomsvurderingerne. Servicearealerne er uanset i ejerskabet af den selvejende institution / kommunen. Der arbejdes med to scenarier på hhv. 17 og 25 boliger 1. Ved etablering af 17 (16+1) boliger Anlægsudgift for boligerne kr. inkl. moms Finansieres efter reglerne i Lov om almene boliger Institutionel / kommunal økonomi Udgifter Indtægter Kommunalt indskud til grundkapital = 7 % Ombygning af servicearealer (eksl. moms) Servicearealtilskud Salg af bygning til projektet (boligdel) Indfrielse af eksisterende lån (boligdel) I alt Ved etablering af 25 (24+1) boliger Anlægsudgift for boligerne kr. inkl. moms Finansieres efter reglerne i Lov om almene boliger Institutionel / kommunal økonomi Udgifter Indtægter Kommunalt indskud til grundkapital Ombygning af servicearealer (eksl. moms) Servicearealtilskud Salg af bygning til projektet (boligdel) Indfrielse af eksisterende lån (boligdel) I alt NB! Fælles for begge scenarier får kommunen endvidere en indtægt på salg af grunden hvor den kommunale børnehave (ejd.nr ) i dag er placeret. Ejendomsvurdering på børnehaven Ejendomsvurdering på Fynbohus (eksisterende bygning) (både bolig- + service/erhvers areal) Restgæld Fynbohus (oplyst fra Viborg Kommune) Ud fra ovenstående vil der herefter være en andel af værdien af det oprindelige Fynbohus tilbage der repræsenterer servicearealet, ligesom der vil være en andel af eksisterende lån.

2 Ombyning + nybyggeri til i alt 17 boliger Efter om- og nybyggeri antal m2 m2 i alt Boliger (iht. arealopg. 3/9) - eksisterende Boliger (iht. arealopg. 3/9) - nye Serviceareal Anlægssum for om- og tilbygning inkl. moms Rammen for ombygning + nybyggeri sættes højere ved kun 17 boliger, da grundprisen pr. m2 - byggeret er højere end når der bygges 25 boliger Boliger kr./m kr. Service (inkl. omk) kr./m kr. Anlægssum i alt inkl. moms kr. Boliger Grundkapital 7% ved plejeboliger kr. Serviceareal Servicearealer kan opnå tilskud pr. bolig - dog max 60% af anskaffelsessummen. = Ydes som et engangstilskud, der udbetales når den endelige anskaffelsessum er godkendt. Serviceareal inkl. moms kr. Forventet tilskud kr. pr. bolig kr. Anslået momsrefusion Serviceareal - til finansiering kr kr. Likviditet - oversigt Udgifter Grundkapital Grundkapital 7%, 17 boliger Indtægter Fynbohus Ombyg.udgift serviceareal eksl. moms Servicearealtilskud Bygningsværdi til boliger fra Fynbohus-bygningen Eksisterende belåning indfries - boligdelen I alt Forskel indtægter - udgifter ( )

3 Ombyning + nybyggeri til i alt 25 boliger Efter om- og nybyggeri antal m2 m2 i alt Boliger (iht. arealopg. 3/9) - eksisterende Boliger (iht. arealopg. 3/9) - nye Serviceareal Anlægssum for om- og tilbygning inkl. moms Rammen for ombygning + nybyggeri sættes højere ved kun 17 boliger, da grundprisen pr. m2 - byggeret vil være højere end når der bygges 25 boliger Boliger kr./m kr. Service (inkl. omk) kr./m kr. Anlægssum i alt inkl. moms kr. Boliger Grundkapital 7% ved plejeboliger kr. Serviceareal Servicearealer kan opnå tilskud pr. bolig - dog max 60% af anskaffelsessummen. = Ydes som et engangstilskud, der udbetales når den endelige anskaffelsessum er godkendt. Serviceareal inkl. moms kr. Forventet tilskud kr. pr. bolig kr. Forventet momsrefusion - momsregistreret? Serviceareal - til finansiering af institutionen kr kr. Likviditet - oversigt Udgifter Grundkapital Grundkapital 7%, 25 boliger Indtægter Fynbohus Ombyg.udgift serviceareal eksl. moms Servicearealtilskud Bygningsværdi til boliger Eksisterende belåning indfries - boligdelen I alt Forskel indtægter - udgifter ( ) Hertil kommer en kommunal indtægt ved salg af "børnehavegrunden"

4 Opgørelse af grundpris/-værdi Da der skal bygges til den eksisterende bygning omfatter projektet købet af grunden hvor den nuværende børnehave er beliggende. Der er pt. ikke lavet nogen form for forhandlinger med kommunen, der ejer grunden. Nedenstående er derfor med forbehold. Børnehaven (grund købes af kommunen) Bebygget areal 198 Udnyttet tagetage 70 Samlet areal i alt 268 m2 Ejendomsvurdering (iflg. OIS) pr Gen.snit værdi pr. m kr kr. Nuværende bygning (Fynbohus) boliger erhverv i alt Nuværende areal m2 Ejendomsvurdering kr. Gen.snit værdi pr. m kr. (max. ifølge lovgivningen) Udgift til grundkøb og -værdi i alt kr. Antal boliger m2 i alt Pris pr. m2-byggeret 17 + serviceareal kr serviceareal kr. grund + bygning i alt nuvær.bygning Grundpris for 17 boliger Serviceareal I alt Grundpris for 25 boliger Serviceareal I alt

5 Opgørelse af restgældsindfrielse Efter aftale med Anne Vind er indhentet oplysninger om restgælden hos Viborg Kommune pr ,05 dkr. Fordeling af restgæld efter boliger og serviceareal (erhverv) Antal boliger m2 i alt pr. m2-byggeret 17 + serviceareal kr serviceareal kr. Indfrielse 17 boliger Serviceareal I alt Indfrielse 25 boliger Serviceareal I alt

6 fra ois.dk BBR Nørregade 3, Vammen 8830 Tjele matr.nr. 5ag ejd.nr Bebygget areal for bygningen kvm Samlet bygningsareal kvm Antal etager: 2 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen kvm Samlet areal i kælder, hvor loftet er mindre end 1,25 m. over terræn kvm Samlet boligareal i bygningen kvm Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Ejendomsvurdering 2008 Vurderingsdato Ejendomsværdi ,00 Grundværdi ,00 Stuehusværdi 0 Stuehus grundværdi 0 Ejendommens benyttelse ved vurdering Privat institutions- og serviceejendom. Vurderet grundareal 3220 Antal lejligheder 0 4 eller 4A vurdering Ophøjet 4 eller 4A vurdering Det er ikke en pgf. 4 vurdering eller en ændret pgf. 4 vurdering Årsomvurderingen er ikke ophøjet fra en pgf. 4 vurdering Vurderingskreds 7 Vurderingskreds navn TJELE Vurderingsændring Ordinær vurdering

7 Driftsbudget 17 almene plejeboliger Anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. m Budgetår 2010 Antal boliger 17 Bruttoetageareal 1384 Administrationbidrag 3000 Dispositionsfond 211 Årlig ydelse på krediforeningslån 3,07 % Udgifter Total Pr./m2 102 Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter ialt Ejendomsskatter Vandafgifter Kloakbidrag Renovation Forsikringer El fælles og fyringskontrol Administration og henlæggelse Offentlige og andre faste udgifter Vicevært, renholdelse m.v Løbende vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligehold Nettoudgift ved fraflytning Fælleslokaler Møder, kurser, aktiviteter m.v Variable udgifter ialt Henlæggelser til vedligeholdelse Henlæggelse til fraflytninger Henlæggelse til tab ved lejeledighed 124 Andre henlæggelser Henlæggelser ialt Udgifter ialt Indtægter Total Pr./m2 201 Lejeindtægter Renteindtægter Årets underskud 0 Indtægter ialt Husleje pr. m Kapitaludgifter pr. m2 583 Øvrige udgifter pr. m Lejlighed pr. mdr. ved 78 m2 Lejlighed pr. mdr. ved 86 m2 Lejlighed pr. mdr. ved 90 m kr kr kr. Herefter fratrækkes boligstøtte som er individuelt. Anslået tal mellem pr. mdr.

8 Driftsbudget 25 almene plejeboliger Anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. m Budgetår 2010 Antal boliger 17 Bruttoetageareal 1914 Administrationbidrag 3000 Dispositionsfond 211 Årlig ydelse på krediforeningslån 3,07 % Udgifter Total Pr./m2 102 Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter ialt Ejendomsskatter Vandafgifter Kloakbidrag Renovation Forsikringer El fælles og fyringskontrol Administration og henlæggelse Offentlige og andre faste udgifter Vicevært, renholdelse m.v Løbende vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligehold Nettoudgift ved fraflytning Fælleslokaler Møder, kurser, aktiviteter m.v Variable udgifter ialt Henlæggelser til vedligeholdelse Henlæggelse til fraflytninger Henlæggelse til tab ved lejeledighed 124 Andre henlæggelser Henlæggelser ialt Udgifter ialt Indtægter Total Pr./m2 201 Lejeindtægter Renteindtægter Årets underskud 0 Indtægter ialt Husleje pr. m Kapitaludgifter pr. m2 553 Øvrige udgifter pr. m Lejlighed pr. mdr. ved 74 m2 Lejlighed pr. mdr. ved 83 m2 Lejlighed pr. mdr. ved 87 m kr kr kr. Herefter fratrækkes boligstøtte som er individuelt. Anslået tal mellem pr. mdr.