Resultatvurderingen vedrører gældende regler omkring resultatlønskontrakter for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner

Transkript

1 Fredericia den 10. februar 2017 Afrapportering af målene i resultatkontrakten mellem bestyrelsen på EUC Lillebælt og direktør Lars Middelboe for perioden 1. januar 2016 til 31. december Resultatvurderingen vedrører gældende regler omkring resultatlønskontrakter for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner udmeldt 27. juni 2013 (sags nr N.391). Efter bemyndigelse fra skolens bestyrelse, er målene i resultatlønskontrakten vurderet, drøftet og godkendt i skolens formandsskab. Formandsskabet har vurderet, at resultatlønskontrakten afspejler de opnåede resultater jf. efterfølgende opgørelse og afrapportering. Afrapporteringen fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Udbetalingen kan derfor finde sted som beskrevet i bemyndigelse af 27. juni 2013 i forhold til rammen med årselever (baggrund: regnskabet for 2016). I lighed med selve resultatlønskontrakten vil resultatvurderingen blive offentliggjort på skolens hjemmeside. Flere steder er referater, bilag mv. nævnt som indikatorer og dokumentation. Af hensyn til offentliggørelsen vedlægges bilag mv. ikke, da de også i nogle tilfælde kan indeholde oplysninger der ikke egner sig eller er relevant omkring offentliggørelsen. I stedet refereres der til disse, når det er nødvendigt. Målopfyldelse er indfriet som forventet, og den samlede målopfyldelse er for: Ekstrarammen 90%. Basisrammen 97%. Samlet opfyldelse 94% Godkendt februar 2017 Underskrevet via mail (vedlagt) Bo Petersen Bestyrelsesformand Underskrevet via mail (vedlagt) Kirsten Bøjler Dall Næstformand Lars Middelboe Direktør EUC Lillebælt Teknikervej Fredericia Tlf Fax info@eucl.dk

2 Beskrivelse og afrapportering af resultatmål til indgået aftale om resultatkontrakt mellem bestyrelsen for EUC Lillebælt og direktør Lars Middelboe (LMH) for perioden 1. januar 2016 til 31. december Ekstrarammen. Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 1. Et målrettet arbejde med prioritering Intentionerne bag OK13 og lov 409 videreføres i At intentionerne bag overenskomsten udmeldt fra Moderniseringsstyrelsen overhol- OK13 på EUC Lillebælt implementeres løbende og uden de store problemer. 90% og planlægning af lædes. Man skulle tro, at OK13 burde være im- rernes arbejdstid, så lærerne plementeret på nuværende tidspunkt, anvender en større del af deres arbejdstid sammen med fattende ændring tager tid. At tillidsrepræsentanterne er inddraget i men vi kan også konstatere, at en så om- processen. eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. At skolens pædagogiske ledere er prioriterer håndteringen og intentionerne bag loven. Ingen lokalaftaler, der begrænser implementeringen af OK13. Vi har løbende dialogmøder med tillidsrepræsentanterne. På de pædagogiske ledermøder er OK13 i fokus. Opfølgning og løbende dialogmøder med medarbejderne foregår som aftalt. At overtid minimeres. At tidsregistreringen medvirker og dokumenterer, at lærerne er mere tilstede på arbejdspladsen På EUC Lillebælt er der ikke indgået lokalaftaler, der begrænser ledelsesretten. OK13 har betydet et kraftigt fald i overtiden. Overtiden er fra 2014 til 2016 reduceret med 78% Omkring mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, er det ikke muligt direkte at sammenligne med den gamle overenskomst, idet den var baseret på akkordaftaler. I dag er der i princippet tilstedeværelsespligt, så man er helt klart mere til stede end tidligere Opfyldelse: 90%

3 Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 2. At der er fulgt op på dette års handlingsplan Mindre frafald øget for øget gennemførelse. fastholdelse. 10% Som et led i bestræbelserne på at indfri regeringens 95% målsætning, er det fortsat vigtigt, at skolen vedligeholder de initiativer, der modvirker frafald. At de iværksatte initiativer har haft en effekt. At der er skabt en stærkere kobling mellem skole og praktik. At skolen deltager i mindst et projekt vedrørende mindre frafald øget fastholdelse Opfølgningen på dette års handlingsplan er hovedsagelig sket løbende via implementeringen af Reform Opfølgning / status løbende på direktions-, EUD-leder- og afdelingsledermøder samt teammøder i de mange lærerteams. Dette er forsøgt viderevidereført i Handlingsplanen for Et af de centrale initiativer i 2016 til nedbringelse af frafald og bedre skolemiljø, har været udviklingsprojektet Motion og bevægelse, som har været iværksat i samarbejde med læringskonsulenter fra UVM. Opgørelsesmetoden for frafald er af UVM omlagt fra den gamle database til det såkaldte Datavarehus, så frafaldstallene kan derfor ikke umiddelbart danne et sammenligningsgrundlag for årene 2015 og Kobling mellem skole og praktik, er et af de områder, som skolen prioritere, og fortsat skal styrke i årerne fremover. En resultatmåling, som vi mener dokumentere samarbejdet, er Bekræftelsesprocent for nyuddannede - Her ligger EUC Lillebælt generelt over landsgennemsnittet og på flere uddannelser tæt på 1,0 Opfyldelse: 90%

4 Basisrammen Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 1. Studieparathed. At elevernes gennemsnit er på niveau eller forbedret i forhold til tidligere. 10% HTX Studieforberedende uddannelser drejer sig i høj grad om at gøre eleverne studieparat og klar til videreuddannelse. Overgangsfrekvensen er på niveau eller bedre end de øvrige gymnasiale uddannelser. Opfyldelse: 100% BILAG VEDLAGT 2. Økonomi Skolens økonomiske resultat / budget for 2016 indfries. At det økonomiske resultat for 2016 svarer til det godkendte budget eller bedre. Trods store centrale besparelser på erhvervsskoleområdet, er EUC Lillebælts regnskab for 2016 betydeligt bedre end det godkendte budget. 10% Opfyldelse: 100% 3. Økonomi Gennemførsel af besparelser / tilpasninger i forbindelse med Finansloven, 2% besparelser og elevnedgang. Implementering og dokumentation for besparelser, der så vidt muligt gennemføres eller kan gennemføres med minimal indvirkning på EUC Lillebælts kerneydelser. 2 4 mio. kroner. Besparelser er gennemført som planlagt. Tilpasninger på løn ca. 2,2 mio. kr. IT, kantine og bygninger ca. 1,3. mio.kr. Opfyldelse: 100% 10%

5 4. Økonomi Fokus på IDV aktiviteter (IndtægsDækketVirksomhed). En større andel af IDV aktiviteter vil gøre skolen mindre sårbar, når man eksternt fra nedregulere f.eks. tilskudstaksterne og gennemføre andre former for besparelser. Større fokus på IDV aktiviteter, projekter, bevillinger mv., f.eks. i samarbejde med kommunerne og jobcentrene. Herunder også aktiviteter målrettet mod nye områder som f.eks. flygtninge og indvandrere eller projekter, bevillinger mv. Dokumentationen vil være baseret på initiativer, aftaler og målinger mod tidligere år. IDV tankegangen er i fokus, når nye tiltag overvejes, og er løbende en del af ledermøderne. I forvejen har EUC Lillebælt en del IDV aktiviteter. I 2016 har de største aktiviteter været i forbindelse med aktiviteter for jobcentrene i lokalområdet, men også længere væk. Desuden flere af ovennævnte i samarbejde med Trekantområdet Danmark og DIMA. - Klar til job i transport og logistik. - Fremtid på lager - Karrierelæring på tværs i samarbejde - Industrien som karrierevej - mv. 10% IDV aktiviteterne er fra 2015 til 2016 steget med ca. 40% Opfyldelse: 100%

6 Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 5. Implementering af erhvervsskolereformen. Erhvervsskolereformen 30% Erhvervsskolereformen er måske den største reform nogensinde. Intentionerne bag reformen er meget ambitiøse. Indførelsen af reformen kommer kræver meget store omvæltninger på EUC Lillebælt. Dokumentationen vil være en beskrivelse EUC Lillebælts strukturomlægning, så den står i mål med de centrale intentioner. - Flere undervisningstimer - Mere motion - Talentspor - Uddannelse til voksne - Undervisningsmiljø - M.fl. På både grund- og hovedforløb har EUC Lillebælt forøget lektionsantallet til generelt min. 35, så det matcher kravet i Reform Indførelse af motion i dagligdagen indarbejdes løbende på den ene eller anden måde. I den forbindelse har EUC Lillebælt indgået en samarbejdsaftale med Læringskonsulenterne. BILAG vedlagt. EUC Lillebælt har kun en hovedforløbsuddannelse med Talentspor, og det er smedeuddannelsen. Her arbejdes der via Det Lokale Uddannelsesudvalg på mulighederne samt definitionen af talent. Med Reform 2015 kom også formaliseret erhvervsuddannelse for voksen EUV, hvor eleverne deles op i EUV På landsplan har det betydet et drastisk fald i tilgangen af voksne til erhvervsuddannelserne. Men på EUC Lillebælt har vi håndteret denne overgang meget proaktivt i samspil med De Lokale Uddannelsesudvalg, Faglige Udvalg, Branche organisationerne, virksomhederne mv. Det har resulteret i, at vi på procesoperatør, industrioperatør, Chauffør og Lager har flere voksne elever end før. På procesog industrioperatør er der udviklet og iværksat specielle EUV 2 forløb i samspil med industrien, og på chauffør og lager gennemføres fleksible uddannelsesforløb på baggrund af den enkelte elevs RKV. På smede og guld & sølv er antallet af voksne status quo, og de voksne får

7 tilrettelagt deres uddannelse på baggrund af RKV en. Omkring undervisningsmiljøet arbejdes der hele tiden med forbedringer og nye tiltag, men i øvrigt henvises der til handlingsplanen for øget gennemførsel på skolens hjemmeside. Opfyldelse: 95% 6. Udbudsrunden Ansøgning af skolens uddannelser såvel eksisterende som nye uddannelsesområder Udbudsrunden kører i 2016 med effekt fra august Dokumentationen vil være beskrivelse af forløbet. At alle mulige og umulige forhold er medtaget. Samarbejdsaftaler, eksterne og interne møder med samtlige interessenter er afholdt, så grundlaget er top professionelt udført. Alle ansøgninger i forbindelse med udbudsrunden på EUD er udarbejdet og såvel Region Syddanmark, TUR og REU har indstillet positivt på væsentlige uddannelsesområder til UVM. Dette har resulteret i følgende nye godkendte uddannelsesområder: Grundforløbets første del inden for fødevarer, landbrug og oplevelser. Grundforløbets 2. del samt hovedforløb på uddannelserne kranfører, lufthavnsuddannelsen og togklargøringsuddannelsen. Alle eksisterende uddannelser blev godkendt på ny, på nær busuddannelsen. Skolen er desuden blevet godkendt til at være praktikcenter for smedeuddannelsen og uddannelsen til produktør. 15% Opfyldelse: 100%

8 Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 7. En del af uddannelsesreformen Kompetenceløft af lærerne på EUD. Kvalitet er et kvalitetsløft via større lærerkompetencer 15% Reformen beskriver, at hver elev skal udvikle sine kompetencer bedst muligt. Derfor stilles der krav til lærernes faglige og pædagogiske kompetencer. Lærerne skal kunne tilrettelægge og gennemføre differentieret undervisning, så den enkelte elev føler sig udfordret. Og undervisningsforløbene skal skabe en tydelig kobling mellem uddannelsernes teoretiske og praktiske elementer. Der er krav om, at alle inden 2020 skal have erhvervet 10 ects point. I 2016 skal yderligere (mindst) 5 medarbejdere have nået dette mål. Der har i løbet af 2016 været yderligere 6 undervisere på diplommodulet Undervisning og læring, som giver de 10 ECTS-point.

9 Bilag vedr. Studieparathed Punkt 1 (Basisrammen): Studieparathed. Eksamensgennemsnit de seneste år ser således ud: 2016: 7,4 2015: 6,7 2014: 7,2 2013: 6,7 2012: 6,2 2011: 6,7 2010: 6,8 2009: 6,4 2008: 6,7 I 2016 fik HTX på EUC Lillebælt det højeste eksamensgennemsnit nogensinde, og dermed er målet opfyldt. Se bilag 1. Overgangsfrekvensen til videregående uddannelse ser således ud 27 måneder efter de er stoppet på EUC Lillebælt (se bilag 2): HTX EUC Lillebælt Erhvervsakademiuddannelser (EA) - 10% - 11% 13% Professionsbachelorer 27% 38% 36% 43% 31% Akademisk bachelor 33% 23% 33% 30% 32% Videregående uddannelse i alt 60% 71% 69% 84% 76% Sammenlignet med øvrige gymnasiale uddannelser ser tallene således ud: I gang med videregående uddannelse 27 mdr. efter studentereksamen HTX - EUC Lillebælt 60% 71% 69% 84% 76% HTX - Hele landet 72% 73% 76% 77% 77% HHX - Hele landet 54% 60% 61% 63% 63% STX - Hele landet 77% 77% 77% 76% 75% HF - Hele landet 57% 58% 58% 56% 55% Grafisk illustration af tabel ses nedenstående i bilag 3, hvoraf det fremgår at HTX på EUC Lillebælt de seneste år har en overgangsfrekvens, som ligger på niveau eller bedre end de øvrige gymnasiale uddannelser bilag 4. Dermed er målet opfyldt.

10 Bilag 1 Udtræk fra Datavarehuset på UVM s hjemmeside: aspx

11 Bilag 2:

12 Bilag 3:

13 Overgang til videregående uddannelse HTX EUC Lillebælt Erhvervsakademiuddannelser (EA) - 10% - 11% 13% Professionsbachelorer 27% 38% 36% 43% 31% Akademisk bachelor 33% 23% 33% 30% 32% Videregående uddannelse i alt 60% 71% 69% 84% 76% HTX Hele landet Erhvervsakademiuddannelser (EA) 11% 10% 10% 10% 11% 11% Professionsbachelorer 25% 27% 28% 28% 28% 28% Akademisk bachelor 36% 36% 38% 39% 38% 38% Videregående uddannelse i alt 72% 73% 76% 77% 77% 77% HHX Hele landet Erhvervsakademiuddannelser (EA) 15% 17% 17% 17% 19% 18% Professionsbachelorer 13% 15% 14% 15% 14% 14% Akademisk bachelor 26% 28% 30% 31% 30% 30% Videregående uddannelse i alt 54% 60% 61% 63% 63% 62% STX Hele landet Erhvervsakademiuddannelser (EA) 5% 5% 5% 5% 5% 6% Professionsbachelorer 22% 22% 23% 22% 22% 21% Akademisk bachelor 50% 50% 49% 49% 48% 47% Videregående uddannelse i alt 77% 77% 77% 76% 75% 74% HF Hele landet Erhvervsakademiuddannelser (EA) 7% 6% 7% 8% 8% 9% Professionsbachelorer 37% 38% 37% 35% 34% 31% Akademisk bachelor 13% 14% 14% 13% 13% 12% Videregående uddannelse i alt 57% 58% 58% 56% 55% 52% I gang med videregående uddannelse 27 mdr. efter studentereksamen 90% 84% 80% 77% 77% 76% 77% 77% 76% 76% 77% 72% 71% 73% 75% 69% 70% 63% 63% 60% 60% 61% 60% 57% 58% 58% 56% 54% 55% 50% 40% I gang med videregående uddannelse 27 mdr. efter studentereksamen HTX - EUC Lillebælt 60% 71% 69% 84% 76% 0% HTX - Hele landet 72% 73% 76% 77% 77% 77% HHX - Hele landet 54% 60% 61% 63% 63% 62% STX - Hele landet 77% 77% 77% 76% 75% 74% HF - Hele landet 57% 58% 58% 56% 55% 52% 30% 20% 10% 0% HTX - EUC Lillebælt HTX - Hele landet HHX - Hele landet STX - Hele landet HF - Hele landet Kilde: LAH / Overgang til videregående uddannelse /

14 Aftale om samarbejde mellem EUC Lillebælt og læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Bilag vedr. Motion Aftale Aftaleperiode: efteråret 2016 Forløbet påbegyndes 10. august 2016 og forventes afsluttet ultimo Fra skolen deltager: Afdeling Grundforløb 1 og grundforløb 2 på de tekniske uddannelser med 10 lærere og 6 ledere. Forløbet er tilrettelagt ud fra nedenstående konceptbeskrivelse. Skolens konkrete mål med deltagelse i forløbet er: 1. At få motion og bevægelse implementeret som en naturlig del af den daglige undervisning. 2. At styrke indlæringen gennem fysisk aktivitet. 3.At holdningsbearbejde eleverne i retning af sund levevis og adfærd. Skole Institution: EUC Lillebælt Adresse: Teknikervej 2, 7000 Fredericia Telefon: Mail: info@eucl.dk Direktør: Lars Middelboe Telefon: Mail: lmh@eucl.dk Kontakt: Hugo Brund Nielsen Telefon: Mail: hbn@eucl.dk Læringskonsulenter Kontakt: Marcus Laycock Adresse: Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K Telefon: Mail: marcus@laycock@stukuvm.dk Kontakt: Helga Bojesen Adresse: Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K Telefon: Mail: helga.bojesen@stukuvm.dk Underskrevet den: 20. maj 2016 Lars Middelboe Direktør For læringskonsulenterne 1

15 Aftale om samarbejde mellem EUC Lillebælt og læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Formål med konceptudbud til understøttelse af attraktive, erhvervsrettede uddannelsesmiljøer skal ses i tilknytning til erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål med særlig fokus på tre af målene, nemlig: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Vejledningsforløb Én skole over maksimalt 6 måneder. Mål Målet med vejledningsforløb er at give eleverne lyst til og mod på at vælge en erhvervsuddannelse og styrke elevernes læring og trivsel, så de fuldfører deres uddannelse. Målet er at udvikle og kvalificere skolens erhvervsrettede uddannelsesmiljø med fokus på de særlige behov de udfordringer, som skolen identificerer i den indledende planlægning af vejledningsforløbet. I løbet af vejledningsforløbet er det målet at give skolen bred viden om teori og lovgivning, samt eksempler på god praksis, så skole får et kvalificeret grundlag til at udvikle og kvalificere det erhvervsrettede uddannelsesmiljø. Målet er endvidere at sikre, at de deltagende lærere får mulighed for og perspektiv på at skabe attraktive, fagligt og socialt inspirerende læringsmiljøer på skolen, herunder at: ændre /kvalificere skolens erhvervsrettede uddannelsesmiljø på grundforløb 1 og grundforløb 2 med særligt fokus på motion og bevægelse udarbejde procesplan for ændringer effektuere ændringer af uddannelsesmiljøet måle på ændringerne i ETU Målet er i forlængelse heraf, at de deltagende ledere arbejder konkret med at implementere ændringer /kvalificere et attraktivt uddannelsesmiljø på skolen. Der lægges således vægt på, at vejledningsforløbets indhold omsættes og kvalificerer skolens uddannelsesmiljø i perioderne mellem mødedagene. 2

16 Aftale om samarbejde mellem EUC Lillebælt og læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Effekt At deltagere tilkendegiver, at de har øget deres kapacitet i forhold til at kunne skabe uddannelsesmiljøer mht motion og bevægelse, der understøtter et attraktivt, fagligt og socialt erhvervsrettet læringsmiljø, herunder at skolens indsats i forhold til motion og bevægelse er blevet kvalificeret, herunder: kendskab til begrebet uddannelsesmiljø viden om virkninger på elevernes trivsel, sundhed, læring og udvikling af erhvervsfaglig identitet forståelse af betydning for lærerrolle og teamsamarbejde forståelse af pædagogisk ledelse af implementering af kvalificering og/eller ændringer af skolens uddannelsesmiljø kendskab til unge- og voksenmiljø mulighed for og kompetence til tilrettelæggelse af motion og bevægelse målinger i ETU af skolens ændrede/ kvalificerede uddannelsesmiljø beskrivelser i skolens LUP Konkrete produkter Beskrivelser af ændringer /kvalificeringer og ønskede effekter Procesplan med tidsangivelser og ansvar for ønsket udvikling på skolen Tilrettelæggelse og indførelse af effektmåling i ETU Indhold Oplæg fordelt på tre kursusdage Reformens pædagogiske intentioner Definition af begrebet erhvervsrettet uddannelsesmiljø, herunder: - Fysisk uddannelsesmiljø: mulighed for fysisk aktivitet, ergonomi, indeklima og sikkerhedsmæssige forhold - Æstetisk uddannelsesmiljø: rum som inviterer til erhvervsrettet læringsmæssig adfærd og/ eller socialt samvær. Rummets identitet- at aflæse, hvad der skal foregå i rummet - Psykisk uddannelsesmiljø: elevernes trivsel med hinanden og deres trivsel med lærere - Organisatorisk uddannelsesmiljø: information til eleverne i form af fx ugeskemaer, information om forløb, eksamen, vejledningsmuligheder. Uddannelsesmiljø med mulighed for motion og bevægelse Lærerrolle og teamsamarbejde Pædagogisk ledelse og udvikling af uddannelsesmiljø, herunder strategi og mål for udvikling, implementering og inddragelse af elever og lærere. Indhold i skolens LUP, niveau 3 3

17 Aftale om samarbejde mellem EUC Lillebælt og læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Vidensdeling Erfaringsudveksling og tilrettelæggelse /udvikling af et attraktivt erhvervsrettet uddannelsesmiljø mellem lærergrupperne. Erfaringsudveksling mellem lederne og tilrettelæggelse af strategi for fysisk indretning, implementering og forankring, strukturering og/eller forankring i fx lærerteams, konsekvenser for LUP, skemalægning, etc. Det aktuelle forløb, konkret indhold og tidsplan tilrettelægges i samarbejde med skolens ledelse på et indledende møde. Skolen får i løbet af perioden besøg af læringskonsulenterne minimum mellem hver kursusdag for sparring i forhold til planlægning og gennemførelse. Antallet af besøg er afhængig af skolens udfordringer og behov. Målgruppe Krav til skolerne Data Evaluering Ledere og lærere fra skolen. Skolen skal afsætte tid til deltagelse for deltagerne. Deltagerne skal forinden være informeret om mål og indhold i vejledningsforløbet. Alle deltagerne forpligter sig til at arbejde med at kvalificere skolens erhvervsrettede uddannelsesmiljø i en proces mellem kursusdagene samt at modtage sparring. Læringskonsulenterne læser skolernes handlingsplaner for øget gennemførelse og orienterer sig i relevant datamateriale m.v Skolen fremsender sit fælles pædagogiske, didaktiske grundlag, relevante LUP er og skemaer samt beskrivelse af skoles udfordringer i forhold til udvikling af et attraktivt, erhvervsrettet uddannelsesmiljø. Evaluering med ledelsen umiddelbart efter de enkelte kursusdage og besøg på skolen i forhold til effektmål og sparring med lærere/teams. Desuden survey og kvalitative interviews ved afslutningen af forløbet i forhold til LKs indsats samt i forhold til skolens eget udbytte i forhold til effektmål. 4