Kapacitetsplan 2017 for dagtilbudsområdet

Transkript

1 Kapacitetsplan 2017 for dagtilbudsområdet Indhold 1.0 Baggrund 2.0 Planlægningsgrundlag 2.1 Befolkningsprognose Børn- og Ungeforvaltningen Ørbækvej Odense SØ DATO 29. november 2017 JOURNAL NR Ø Kapacitetsplan 2.3 Kapacitetstilpasning 3.0 Anlægsmuligheder 4.0 BILAG Kapacitetsplaner pr. anvisningsdistrikt 1.0 Baggrund I forbindelse med behandling af sagen Kapacitetstilpasning børneinstitution Næsby på mødet i Børn- og Ungeudvalget den 5. september 2017 bad Børn- og Ungeudvalget om en kapacitetsplan for dagtilbudsområdet i Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningen fremsendte den 12. september notatet Kapacitet på dagtilbudsområdet til Børn- og Ungeudvalget, hvori den overordnede kapacitetsplan var beskrevet. Nærværende notat er en uddybning af notatet pr. 12. september 2017 og indeholder en beskrivelse af processen for udarbejdelse af planlægningsgrundlaget og den overordnede kapacitetsplan 2017 for dagtilbudsområdet, samt kapacitetsplanen pr. anvisningsdistrikt. Kapacitetsplan 2017 for dagtilbudsområdet indeholder Børn- og Ungeforvaltningens forventninger på området for perioden og året Kapacitetsplan 2017 for dagtilbudsområdet 1/19

2 2.0 Planlægningsgrundlag På dagtilbudsområdet udarbejdes hvert år et planlægningsgrundlag forud for et nyt budgetår. Planlægningsgrundlaget danner baggrund for det forventede antal pladser og budgetmodellerne på området. Planlægningsgrundlaget danner sammen med den efterfølgende kapacitetstilpasning det grundlag, som forvaltningen bruger til at imødekomme pladsbehovet så optimalt som muligt. Hovedprincippet for planlægningen er, at pladserne oprettes der hvor børnene bor. Hovedprincippet for planlægningen er, at pladserne oprettes der hvor børnene bor. I planlægningen tages der dermed både udgangspunkt i en optimering af de økonomiske ressourcer, herunder at børnehusene skal være økonomisk bæredygtige og forældrenes fremtrædende ønske om at kunne benytte et dagtilbud tæt ved familiens bopæl. I planlægningsgrundlaget beregnes det forventede antal kommunale småbørnspladser og børnehavepladser på baggrund kommunens befolkningsprognose og en forventet efterspørgsel på kommunale pladser fordelt på områder. Sideløbende tages der også højde for, hvor mange børn, der forventes at benytte et privat pasningstilbud. I Odense Kommune anvises pladser ud fra 11 politisk vedtagne anvisningsdistrikter, som hver består af 2-5 skoledistrikter. Planlægningsgrundlaget er derfor opgjort i områder bestående af både skoledistrikter og anvisningsdistrikter. Denne anvisningspraksis anvendes for at skabe mulighed for, at børnene kan tilbydes pladser i deres nærmiljøer. Samtidig tages der udgangspunkt i et fremtrædende ønske fra forældre om at kunne få et pasningstilbud så tæt ved bopælen som muligt. Opfølgning Forvaltningen og de decentrale børneinstitutionsledere og dagplejeledere følger løbende op på planlægningsgrundlaget i løbet af året. Dette er en forudsætning for at kunne tilpasse antallet af pladser i børnehuse og dagpleje til den faktiske efterspørgsel i det pågældende år, herunder tilpasning af personaleressourcer. 2/19

3 2.1 Befolkningsprognose Planlægningsgrundlaget for dagtilbud er baseret på Odense Kommunes befolkningsprognose. På dagtilbudsområdet anvendes prognosen for de 0-5 årige børn, som opdeles yderligere i småbørn i alderen 0-2 år og børnehavebørn i alderen 3-5 år. Den anvendte prognose er udarbejdet pr. 1. januar Den anvendte prognose er udarbejdet pr. 1. januar Nedenstående figurer viser, at der med prognosen forventes 570 flere børn i alderen 0-2 år og 542 flere børn i alderen 3-5 år frem mod Samlet set en stigning på børn i perioden Herefter forventes en yderligere stigning på 466 børn i alderen 0-2 år og 537 børn i alderen 3-5 år frem mod Samlet set en stigning på børn i perioden Figur 1 Befolkningsprognose for 0-2 årige børn 0-2 årige børn i Odense Kommune Befolkningsprognose pr. januar Antal År Figur 2 Befolkningsprognose for 3-5 årige børn 3-5 årige børn i Odense Kommune Befolkningsprognose pr. januar 2017 Antal År 3/19

4 2.2 Kapacitetsplan I planlægningsgrundlaget tages der udgangspunkt i, hvor mange bosatte børn i et skoledistrikt, der forventes at efterspørge et kommunalt pasningstilbud, samt hvor mange pladser i kommunale pasningstilbud, der findes i området. Planlægningsgrundlaget er dermed en beregningsmetode, som giver forvaltningen et overblik over efterspørgslen på området. Planlægningsgrundlaget omsættes herefter til en kapacitetsplan, som peger på konkrete løsninger, når forvaltningens og de decentrale børneinstitutionslederes og dagplejelederes vurderinger af de lokale forhold i nærmiljøerne er indarbejdet. Kommunale småbørnspladser Nedenstående tabel viser, at der i kapacitetsplanen for 2017 forventes at være en stigning i efterspørgslen (behovet) for kommunale småbørnspladser på 194 pladser fra 2018 til Sammenholdt med den nuværende kapacitet i 2017, medfører dette en forventet mangel på 131 pladser i 2018, stigende til en forventet mangel på 325 pladser i Tabel 1 Kommunale småbørnspladser Kommunale småbørnspladser Efterspørgsel Nuværende kapacitet Mangel på pladser småbørnspladser 2017* Pladser Pladser Stigning 194 *Forventning for december Antallet af småbørnspladser justeres løbende igennem 2017 ved tilpasning i dagplejen. Kommunale børnehavepladser Nedenstående tabel viser, at der i kapacitetsplanen for 2017 forventes at være en stigning i efterspørgslen for kommunale børnehavepladser på 388 pladser fra 2018 til Sammenholdt med den nuværende kapacitet i 2017, medfører dette en forventet mangel på 76 pladser i 2018, stigende til en forventet mangel på 464 pladser i Tabel 2 Kommunale børnehavepladser Kommunale børnehavepladser Efterspørgsel Nuværende kapacitet Mangel på pladser Børnehavepladser 2017* Pladser Pladser Stigning 388 *Forventning for december Kapacitetsplanen pr. for henholdsvis alle 11 anvisningsdistrikter og for hvert anvisningsdistrikt fremgår af bilag 4.0 i dette notat. 4/19

5 2.3 Kapacitetstilpasning Når den forventede efterspørgsel for kommunale pladser er fastlagt i kapacitetsplanen, foretages en kapacitetstilpasning af de nuværende antal pladser efter behovet i børnenes nærmiljøer. Det betyder, at nye pladser etableres i områder, hvor der er underforsyning af pladser og at nuværende pladser nedlægges i områder, hvor der er overforsyning af pladser. For at sikre, at det beregnede planlægningsgrundlag matcher de indmeldte børn i børneinstitutionerne og dagplejen, foretages vurderingen af kapacitetstilpasninger i et samarbejde med Pladsanvisningen, som har et indgående kendskab til både nuværende indmeldte børn og de kommende børn, som er på ventelister, men endnu ikke er tildelt en plads. Kapacitetstilpasninger foretages ligeledes i et tæt samarbejde med de decentrale børneinstitutionsledere og dagplejeledere, hvilket gør det muligt at imødekomme lokale hensyn. Mulighed for at imødekomme lokale hensyn ved kapacitetstilpasning i samarbejde med decentrale ledere. Ved et stigende behov for kommunale pladser tages der ved kapacitetstilpasningen stilling til, hvor det er muligt løbende at rekruttere dagplejere, samt hvor det er muligt at reetablere pladser i eksisterende børnehuse. Rekrutteringen af dagplejere vurderes løbende, hvilket betyder, at der først ansættes nye dagplejere, når der er behov for nye pladser i bestemte områder. Antallet af pladser i dagplejen reduceres ligeledes løbende, når behovet for pladser ikke længere kan konstateres i bestemte områder. I den kommende periode er det vurderet, at der ved rekruttering i dagplejen kan skabes 121 pladser i 2018, stigende til 255 pladser i Mulighederne for reetablering af børnehavepladser i eksisterende børnehusene vurderes både inden for det pågældende skoledistrikt og i de omkringliggende skoledistrikter. Herved tages der stilling til kapaciteten i forskellige dele af kommunen. I den kommende periode er det vurderet, at der ved reetablering af børnehavepladser i eksisterende børnehuse beliggende i områder, hvor der er behov for pladser, kan skabes 76 pladser, stigende til 264 pladser i /19

6 3.0 Forslag til anlægsmuligheder Endeligt vurderes det, om der er behov etablering af pladser i nybyggeri. I det tilfælde udarbejdes forslag til anlægsmuligheder til det kommende budgetbidrag for at imødekomme det resterende behov for pladser. I forhold til behovet for pladser gennem nybyggeri fremsendte Børn- og Ungeudvalget til budget 2018 nedenstående forslag til anlægsmulighed, som indebar oprettelse af 70 vuggestuepladser og 200 børnehavepladser samlet set i perioden Forslaget udgjorde samlet set 67,5 mio. kr. i perioden og er ikke en del af budgetforliget for budget Tabel 3 Forslag til anlægsmuligheder Småbørnspladser på dagtilbudsområdet Anlægsmuligheder Småbørnspladser på dagtilbudsområdet Skoledistrikt Kommentar Sct. Hans Forslag om vuggestuepladser i eksisterende børnehuse i 2018 og 2019 Ejerslykke Forslag om vuggestuepladser i eksisterende børnehuse i 2020 Seden Forslag om vuggestuepladser i et nyt integreret børnehus i 2020 Tingkær Forslag om vuggestuepladser i et nyt integreret børnehus i 2020 St. Klemens Forslag om vuggestuepladser i et nyt integreret børnehus i 2019 I alt Tabel 4 Forslag til anlægsmuligheder Børnehavepladser på dagtilbudsområdet Anlægsmuligheder Børnehavepladser på dagtilbudsområdet Skoledistrikt Kommentar H.C. Andersen Forslag om børnehavepladser i et nyt børnehus i 2019 Seden Forslag om børnehavepladser i et nyt integreret børnehus i 2020 Tingkær Forslag om børnehavepladser i et nyt integreret børnehus i 2020 Skt. Klemens Forslag om børnehavepladser i et nyt integreret børnehus i 2019 Ubberud Forslag om børnehavepladser i eksisterende børnehuse i 2020 Hjallese Forslag om børnehavepladser i eksisterende børnehuse i 2020 I alt Ovenstående forslag er baseret på et planlægningsgrundlag, hvor selv mindre udsving i prognosetallene i de kommende år, ikke ændrer ved behovet for opførsel af nye børnehuse. De konkrete muligheder for etablering af nye børnehuse sker i tæt samarbejde med By- og Kulturforvaltningen. I den forbindelse vurderes bl.a. på egnede placeringer i forhold til dels børnegrundlaget på lang sigt, dels muligheder i relation til indfaldsveje indad mod bymidten af Odense. 6/19

7 4.0 BILAG Kapacitetsplaner pr. anvisningsdistrikt Nedenstående figurer viser planlægningsgrundlaget for henholdsvis alle 11 politisk vedtagne anvisningsdistrikter og for hvert af de 11 anvisningsdistrikter. Figurerne viser efterspørgslen (behovet) for kommunale småbørnspladser og børnehavepladser i perioden og året 2026, samt den nuværende kapacitet for kommunale småbørnspladser og børnehavepladser i Figur 3 Alle 11 anvisningsdistrikter Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser forventes at stige frem mod 2021 og stige yderligere frem mod Figuren viser ligeledes, at den samlede nuværende kapacitet i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser fra og med /19

8 Figur 4 Anvisningsdistrikt 1.1 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for småbørnspladser forventes at stige frem mod 2021 og stige yderligere frem mod Den forventede efterspørgsel for børnehavepladser forventes at stige fra 2021 og frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet for småbørnspladser i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for småbørnspladser fra og med planlægningsgrundlaget af pladser hos Ankergården Børnehus, Bakkegården Børnehus, Bethania børnehus, Egebæk Børnehus, Juelsgade Børnehus, Kernehuset Børnehus, Marienlund Børnehus, Rising Børnehus, Skarntyden Børnehus, Solgården Børnehus, Storkereden Børnehus, Svanegården Børnehus, Tolderlunden Børnehus, Unsgaard Børnehus, Østre Børnehus og 37 dagplejere. 8/19

9 Figur 5 Anvisningsdistrikt 1.2 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for børnehavepladser forventes at stige frem mod 2021 og stige yderligere frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet for børnehavepladser i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for børnehavepladser fra og med planlægningsgrundlaget af pladser hos Atlantis Børnehus Bøgelund Børnehus, Fyrretræet Børnehus, Granparken Børnehus, Kildegården Børnehus, Lærkeparken Børnehus, Muldvarpen Børnehus, Planteskolen Børnehus, Slåenhaven Børnehus, Verdenshuset Børnehus og 29 dagplejere. 9/19

10 Figur 6 Anvisningsdistrikt 2 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser forventes at stige frem mod 2021 og stige yderligere frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser fra og med Dette forhold ændrer sig dog fra 2019 for småbørnspladser og fra 2021 for børnehavepladser. planlægningsgrundlaget af pladser hos Albanigade Børnehus, Bifrost Børnehus, Børneborgen Børnehus, Chr. Sonnes Vej Børnehus, Den Blå Planet Børnehus, Det Engelske Pakhus Børnehus, Dronningens Asyl Børnehus, Ejerslykke Børnehave Børnehus, Ejerslykke Vuggestue Børnehus, Galaksen Børnehus, Globehuset Børnehus, Hunderup Børnehus, Jernbanegades Børnehus, Molevitten Børnehus, Munke Mose Børnehus, Niels Bohr Børnehus, Odense Børnehave Børnehus, Odense Vuggestue Børnehus, Skattekisten Børnehus, Solkernen Børnehus, Solskrænten Børnehus, Strikkegården Børnehus, Tryllefløjten Børnehus, Tusindfryd Børnehus, Vandtårnet Børnehus, Ønskeøen Børnehus, Ådalen Børnehus, Åløkke Børnehus og 26 dagplejere. 10/19

11 Figur 7 Anvisningsdistrikt 3 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser forventes at stige frem mod 2021 og stige yderligere frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser fra og med planlægningsgrundlaget af pladser hos Fjordager Børnehus, Fridasholm Børnehus, Hvenekilden Børnehus, Pilebækken Børnehus, Seden Børnehus og 24 dagplejere. 11/19

12 Figur 8 Anvisningsdistrikt 4 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for børnehavepladser forventes at stige frem mod 2021 og stige yderligere frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser fra og med planlægningsgrundlaget af pladser hos Agerhønen Børnehus, Blangstedgård Børnehus, Fraugde Børnehus, H.C Ørsted Børnehus, Hjulet Børnehus, Holluf Pile Børnehus, Svanen Børnehus, Tornbjerg Børnehus, Viben Børnehus, Ællingen Børnehus, Ørbækparkens Børnehus og 54 dagplejere. 12/19

13 Figur 9 Anvisningsdistrikt 5 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for børnehavepladser forventes at stige frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser fra og med planlægningsgrundlaget af pladser hos Asgård børnehus, Bjørnemosen Børnehus, Bolden Børnehus, Borreby-Fangel Børnehus, Brobækken Børnehus, Mælkebøtten Børnehus, Rulkedalen Børnehuset, Skovløkken Børnehus, Skovmosen Børnehus, Svenstrup Børnehus, Torpegårdens Børnehus og 43 dagplejere. 13/19

14 Figur 10 Anvisningsdistrikt 6 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for børnehavepladser forventes at stige frem mod 2021 og stige yderligere frem mod Den forventede efterspørgsel for småbørnspladser forventes at stige fra 2021 og frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser fra og med planlægningsgrundlaget af pladser hos Bellinge Børnehus, Dyrup Børnehus, Elisehaven Børnehus, Kosmos Børnehus, Kærsgård Børnehus, Lungstedvangen Børnehus, Tranehøjen Børnehus, Åhaven Børnehus og 27 dagplejere. 14/19

15 Figur 11 Anvisningsdistrikt 7 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser frem til 2021 forventes at svare til den nuværende kapacitet i Der ses en mindre stigning i den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser fra 2021 og frem mod planlægningsgrundlaget af pladser hos Afrodite Børnehus, Dalum Børnehus, Dalumgård Børnehus, Dragen Børnehus, Lahns Børnehus, Midgård Børnehus, Stjernen Børnehus, Tænkehatten Børnehus og 26 dagplejere. 15/19

16 Figur 12 Anvisningsdistrikt 8 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for børnehavepladser forventes at stige frem mod 2021 og stige yderligere frem mod Den forventede efterspørgsel for småbørnspladser forventes at stige fra 2021 og frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet for småbørnspladser i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for småbørnspladser fra og med 2018, hvorimod den nuværende kapacitet for børnehavepladser i 2017 forventes at være højere end den forventede efterspørgsel for børnehavepladser frem mod planlægningsgrundlaget af pladser hos B.C KFUM & K Børnehus, Bolbro Børnehus, Fuglereden Børnehus, Haustruphave Børnehus, Hjertegården Børnehus, Honningkrukken Børnehus, Lille Højstrup Børnehus, Lærkereden børnehus, Myretuen Børnehus, Pårup Børnehus, Regnbuen Børnehus, Tarup Børnehus, Tingvallagården Børnehus, Vuggestuen Spiloppen Børnehus, Willeruplund Børnehus og 37 dagplejere. 16/19

17 Figur 13 Anvisningsdistrikt 9 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser forventes at stige fra 2021 og frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet i 2017 er lavere end den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser fra og med planlægningsgrundlaget af pladser hos Ejlstrup Børnehave Børnehus, Elsdyrløkken Børnehus, Grævlingeløkken Børnehus, Kronhjortløkken Børnehus, Troldehaven Børnehave Børnehus, Troldehaven Vuggestue Børnehus og 19 dagplejere. 17/19

18 Figur 14 Anvisningsdistrikt 10 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for småbørnspladser forventes at svare til den nuværende kapacitet i 2017, hvorimod den forventede efterspørgsel for børnehavepladser forventes at være lavere end den nuværende kapacitet i planlægningsgrundlaget af pladser hos Eventyrgården Børnehus, Hyldemor Børnehus, Kastaniegården Børnehus, Louisegården Børnehus, Næsbyhovedgård Børnehus, Spurvelund Børnehus, Stærekassen Børnehus, Ærtebjerggård Børnehus og 34 dagplejere. 18/19

19 Figur 15 Anvisningsdistrikt 11 Ovenstående figur viser, at den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser forventes at stige moderat frem mod Figuren viser ligeledes, at den nuværende kapacitet i 2017 svarer til den forventede efterspørgsel for både småbørnspladser og børnehavepladser i 2018, hvorefter den stigende efterspørgsel medfører en afvigelse mellem den nuværende kapacitet og den forventede efterspørgsel frem mod planlægningsgrundlaget af pladser hos Klostergården Børnehuset, Lillelund Børnehus, Lumby Børnehus, Stige Børnehus, Søhus Børnehus og 5 dagplejere. 19/19