AVENY-T AF UNGE TIL UNGE OM UNGE

Transkript

1 AVENY-T AF UNGE TIL UNGE OM UNGE Budget- & Likviditetsforslag

2 Forklaring til budgetter Aveny-Ts markante profil er slået igennem. Resultat af uafhængig billetopgørelse fra sidste sæson 2017/18 viser at de unge nu strømmer i teatret igen og dette i høj grad skyldes Aveny-Ts ungdomssatsning og profil - teater af unge - til unge - om unge.

3 I forbindelse med verdenspremieren på SKAM2 i september blev behovet for et teater til en ung målgruppe sat på dagsorden i Deadline/DR2, Politiken, Jyllands-Posten og Kristelig Dagblad bl.a. : AVENY-T STÅR STÆRKERE END NOGENSINDE og er mere værdifulde også når Frederiksberg Kommune er i dialog med kulturministeriet omkring fremtiden. Det lader til at der for første gang i mere end 7 år er lydhørhed og noget der ligner et tilsagn - om end ikke realitetsforhandlinger endnu, så et tæt på ja til at vi skal med i en ordning med staten en del af Aveny-Ts fremtidige tilskudsunderlag. Dette enten gennem en særbevilling eller bevilling fra puljerne Udviklingspuljen for scenekunst eller Børn og unge skal se kultur i hele landet, som begge er en del af den kommende finanslov. MEN AVENY-T ER INDTIL DETTE SKER MEGET SÅRBAR. Jeg fremsender derfor på baggrund af Frederiksberg Kommunes tilsagn om ekstrabevilling på kr i 2019 oplæg til ny struktur der skal føre teatret økonomisk helskindet gennem de kommende år og så teatret kan fastholde og udbygge sin profil, og sammen med realiseringen af væksthuset, blive det nationale kraftcenter for ungekulturen Aveny-T vil og skal være. Den ny struktur skal gælde fra januar 2019 og opdeler på forhånd budget i to puljer: DRIFT og PRODUKTION. Dette oplæg fordi det er nødvendigt at se på Drift og Produktion som to adskilte områder. Hidtil har Aveny-T kun haft tilskud til DRIFT og har måtte finde alle midler til produktion gennem samarbejder og billetsalg. Dette er med afslutning af samarbejde med Aarhus Teater ikke på samme måde muligt længere, ligesom billigere billetter til unge ikke giver samme volumen i billetsalg. Det er derfor på forhånd nødvendigt at sikre at såvel drift som produktion er finansieret og delfinansieret - Dette er i 2019 muligt grundet Frederiksberg Kommunes særbevilling på kr , som vi har behov for fortsætter i 2020 og frem, hvis vi ikke er med i en statslig ordning.

4 SAMTIDIGT BLIVER AVENY-T også nødt til at sammenligne sig med øvrige teatre med vores kapacitet og aktivitet. Derfor vedlægger jeg sammenligning mellem Aveny-T og Betty Nansen Teatret. Dette sammen med budgetter som oplæg for at vi bedre kan tale om andre måder vi kan nærme os de teatre vi sammenlignes med. Og for at Aveny-T kan overleve i tilspidset konkurrence med de selv samme teatre. Jeg har derfor som oplæg også fremsendt to versioner af driftsbudget for Her er huslejen den store forskel. Jeg mener det er væsentligt at vi tager en samtale om dette punkt for at Aveny-T kommer i balance nu og på den lange bane og teatrets muligheder for at kunne vokse øges. AMBITIONEN ER AT AVENY-T går ind i 2019 uden likviditetsmæssigt efterslæb og med en økonomi i balance og at teatret med ny strategi fremover kan fastholde et plus i sine aktiviteter uden at teatrets profil og kunstneriske ambitioner og vision svækkes. Derfor anmoder Aveny-T om for at dette kan effektueres om at forhøje kommende underskudsdækning fra kr til kr Dette samtidigt med at husleje med tilbagevirkende kraft gældende fra 1. september 2018 og fremover nedsættes til kr ex. moms pr. måned mod i dag gældende kr ex. Moms pr. måned. Disse tiltag vil betyde at Aveny-T har en positiv likviditet ultimo 2018 på kr Dette vil endvidere betyde at Aveny-T ultimo 2019 vil have genetableret fondens egenkapital samtidig med at teatrets profil fastholdes. Med Aveny-Ts nylige tilsagn om fondsstøtte (2 x kr i 2019 og 2020) til udvikling af nye forestillinger med fokus på ungdomskultur har vi selv skabt fundamentet for styrke teatres position de kommende år og sæsoner. Derfor er det endnu mere vigtigt at dette gennembrud følges op af lydhørhed overfor mit forslag til at forstærke teatrets udvikling. Se venligst mere i vedlagte likviditets og budgetversioner Jon Stephensen, teaterchef, Aveny-T

5 Betty Nansen Teatret Aveny-T Driftstilskud kr kr. Udviklingstilskud kr kr. Formidlingstilskud kr kr. Tilskud i alt kr kr. Husleje kr kr. Rådighedsbeløb efter husleje kr kr. Alle tal er hentet fra årsregnskaberne for 2016/17

6 Budget 2019 Tilskud fra Frederiksberg Kommune 5 millioner ,5 millioner + udlejning Drift/Administration 1,5 millioner + billetsalg & fondsmidler Produktion/Forestillinger

7 Likviditetsbudget oktober-december 2018 Version 1 Beløb i hele kr. okt/18 nov/18 dec/18 SKAM SKAM 1 Genopsætning Damphjerte Billetindtægter SKAM 1 turné Salg af teaterforestilling SKAM Damphjerte Fonds- og sponsorindtægter Frederiksberg Kommune Tilskud Udlejning af sal Udlejning af Prøvesal Andre driftsindtægter Indtægter i alt SKAM SKAM 1 Turné SKAM 1 Genopsætning Damphjerte Lønninger teaterforestillinger SKAM 2 Leje/køb Materialer SKAM 1 Turné SKAM 1 Genopsæt leje/køb materialer Damphjerte Leje/køb materialer Omkostninger teaterforestillinger SKAM 2 SKAM 1 Genopsætning Damphjerte Royalty forestillinger Annoncer og reklamer Rejseomkostninger Repræsentation Salgs- distributionsomkostninger Husleje El, vand og varme Vedligeholdelse Forsikringer og alarm Rengøring og renovation Lokaleomkostninger Kontorhold Telefon og internet Jon udlæg retur Revisor Regnskabsmæssig assistance Billetadministration Forsikringer Gebyrer e-conomic, Dinero og Mico samt service Fragt og porto Mindre nyanskaffelser og vedligeholdelse Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Nettolønninger Pensioner Kildeskatter ATP og sociale omkostninger Lønninger administration Omkostninger i alt Momstilsvar Skatter og afgifter Likviditetseffekt Bankindestående primo Bankindestående ultimo Likviditetsbudget oktober-december 2018 Version 2 Beløb i hele kr. okt/18 nov/18 dec/18 SKAM SKAM 1 Genopsætning Damphjerte Billetindtægter SKAM 1 turné Salg af teaterforestilling SKAM Damphjerte Fonds- og sponsorindtægter Frederiksberg Kommune Tilskud Udlejning af sal Udlejning af Prøvesal Andre driftsindtægter Indtægter i alt SKAM SKAM 1 Turné SKAM 1 Genopsætning Damphjerte Lønninger teaterforestillinger SKAM 2 Leje/køb Materialer SKAM 1 Turné SKAM 1 Genopsæt leje/køb materialer Damphjerte Leje/køb materialer Omkostninger teaterforestillinger SKAM 2 SKAM 1 Genopsætning Damphjerte Royalty forestillinger Annoncer og reklamer Rejseomkostninger Repræsentation Salgs- distributionsomkostninger Husleje El, vand og varme Vedligeholdelse Forsikringer og alarm Rengøring og renovation Lokaleomkostninger Kontorhold Telefon og internet Jon Udlæg Retur Revisor Regnskabsmæssig assistance Billetadministration Forsikringer Gebyrer e-conomic, Dinero og Mico samt service Fragt og porto Mindre nyanskaffelser og vedligeholdelse Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Nettolønninger Pensioner Kildeskatter ATP og sociale omkostninger Lønninger administration Omkostninger i alt Momstilsvar Skatter og afgifter Likviditetseffekt Bankindestående primo Bankindestående ultimo

8 DRIFT & ADMINISTRATIONS BUDGET 2019 Version 1 jan/19 feb/19 mar/19 apr/19 maj/19 jun/19 jul/19 aug/19 sep/19 okt/19 nov/19 dec/19 INDTÆGTER TOTAL Drifttilskud Frederiksberg Kommune Udlejning af bygninger Indtægt i alt UDGIFTER Lokaleomkostninger Husleje El Vand/varme Rengøring og renovation Alarm Vedligeholdelse/eftersyn Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Regnskabsassistance Revisor E-conomic, Dinero, Mico Forsikring Telefon/internet Gebyr Mindre nyanskaffelser/kontorartikler Repræsentation/personaleomkostninger Administrationsomkostninger i alt Lønudgifter Teaterdirektør Produktionsleder Administrator Billetadministration Lønudgifter i alt Udgifter i alt Ballance

9 DRIFT & ADMINISTRATIONS BUDGET 2019 VERSION 2 jan/19 feb/19 mar/19 apr/19 maj/19 jun/19 jul/19 aug/19 sep/19 okt/19 nov/19 dec/19 INDTÆGTER TOTAL Billetindtægter Forestillinger Fondsind Udlejning af bygninger Indtægt i alt UDGIFTER Lokaleomkostninger Husleje El Vand/varme Rengøring og renovation Alarm Vedligeholdelse/eftersyn Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Regnskabsassistance/Revisor E-conomic, Dinero, Mico Forsikring Telefon/internet Gebyr Mindre nyanskaffelser/kontorartikler Repræsentation/personaleomkostninger Administrationsomkostninger i alt Lønudgifter Teaterdirektør Produktionsleder Administrator Billetadministration Lønudgifter i alt Udgifter i alt Ballance

10 PRODUKTIONSBUDGET 2019 Oversigtsbudget jan/19 feb/19 mar/19 apr/19 maj/19 jun/19 jul/19 aug/19 sep/19 okt/19 nov/19 dec/19 INDTÆGTER TOTAL Billetindtægter Forestillinger Fondsindtægter forestillinger Tilskud Frederiksberg Kommunne Indtægt i alt UDGIFTER Lønninger teaterforestillinger Damphjerte Lille Frø SKAM Anders Breinholt og Sofie Linde Show Lønninger teaterforestillinger i alt Materiale / lejeomkostninger forestillinger Damphjerte SKAM Anders Breinholt og Sofie Linde Show Materiale / lejeomkostninger forestillinger i alt Royaltys Forestillinger SKAM SKAM Damphjerte Royaltys Forestillinger I Alt Salgs pg distributionsomkostninger Damphjerte SKAM Salgs pg distributionsomkostninger i alt Udgifter i alt Ballance

11 FONDSBUDGET 2019 Oversigtsbudget INDTÆGTER TOTAL Fondsindtægter forestillinger Indtægt i alt UDGIFTER Udvikling og etablering af forestillinger KLÆDT AF - Forestilling X - Forestilling X - Udvikling og etablering af forestillinger i alt Udgifter i alt Ballance

12 2018/19 SKAM 2 - Verdenspremiere SKAM 1 - Aarhus, Holstebro, Aveny-T turne og repremiere Damphjerte - Ny ung dansk dramatik af debutanten Sofie Diemer Lille Frø - Gæstespil af Strid klassiker i vinterferien for de yngste CPH-DOX - Verdens bedste dokumentarfilm-festival på Aveny-T Mungo Park - Gæstespil ny dansk dramatik Don Gnu - Gæstespil med fysisk teater under CPH-Stage

13 2019/ / /22 Skam 3 - Verdenspremiere Anders Breinholt/Sofie Linde - Show unges favoritter for første gang på scenen sammen Klædt Af - Om digitale krænkelser og deling af nøgenbilleder, og unge pigers kamp for retfærdighed CPH-DOX - Verdens bedste dokumentarfilmfestival på Aveny-T Mungo Park - Gæstespil ny dansk dramatik CV-Jørgensen (i samarbejde med Aarhus Teater) - Teaterkoncert Girls/Piger - Verdenspremiere baseret på Lena Dunhams dagbøger CPH-DOX - Verdens bedste dokumentarfilmfestival på Aveny-T Mungo Park - Gæstespil ny dansk dramatik Kim Larsen (i samarbejde med Det Kongelige Teater & Aarhus Teater) - Den ultimative teaterkoncert CPH-DOX - Verdens bedste dokumentarfilmfestival på Aveny-T Mungo Park - Gæstespil ny dansk dramatik

14 SKAM2 er en helt uoverskueligt god historie Jeg må indrømme at jeg flere gange fik kuldegysninger af nogle af de fantastiske scener. Tag en ven i hånden og smut forbi Aveny-T. Du vil ikke fortryde det. Information spiller også i efterårsferien Aveny-T støttes af Frederiksberg Kommune HOLD NU KÆFT; VI ER SOLGT TIL SKAM Vi sad begge halvt ude på sæderne med sug i maven det ene øjeblik, tåre i øjenkrogen det næste og heldigvis også med store smil og godt grin ind i mellem. Out&About Morten Buckhøj SKOLE- FORESTILLINGER Scenekanten danmarksbloggen.dk kulturtid 27., 28. & 29. november alle dage kl kr Skolemateriale kan downloades på af julie andem september - 3. november SKAM2 HOLDER - IMPONERENDE SPIL Xq28 FLOT GÅET AF AVENY-T Overbevisende og superprofessionelt teater der kan måle sig med resten af teaterverden Ulla Stømberg, Kulturkupeen SKAM SIDDER I SKABET - IMPONERENDE SPIL OG OVERBEVISENDE ISCENESÆTTELSE En pige fra 10. klasse fortalte mig på vej ud: Jeg var vild med det, elskede hvert øjeblik. Jeg vil se det igen! Adrian Lloyd Hughes, DR SKAM 2 på Aveny-T er endnu bedre end 1 eren Se den omgående med dine teenagere Tore Leifer, DR/P1-Kultur BILLETter: TEATERBILLETTER.DK eller aveny-t.dk 2 OPLEV ELLER GENSE Frb. Amts Avis cphculture Arbejderen wrdsmth 1 Med tilladelse fra, og tak til DET ER IKKE TIL AT FATTE AT FANNY BORNEDAL KUN ER 17 ÅR Hun skaber sin helt egen Noora og er kraftcenter, der både udstråler blød ungdom og moden professionalisme fra 26. november Jyllands-Posten