Erhvervsliv i vækst. Side 1 af 9. indsats effekt fremdrift pr forventet målopnåelse 2018 bemærkninger

Transkript

1 Erhvervsliv i vækst Guldborgsund kommune - et godt sted at drive virksomhed Samarbejde med virksomhederne Fremme rammebetingelser for målrettet og modig erhvervsudvikling Vækst og jobskabelse hos virksomheder der arbejder med vedvarende energi og bæredygtig ressourceanvendelse Fremme iværksætteri for ledige Et robust turisterhverv Tiltrække nye virksomheder og investeringer Vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder Flere iværksættere og øget overlevelsesrate At Guldborgsund kommune opleves endnu mere erhvervsvenlig Personer på offentlig forsørgelse kommer i beskæftigelse eller opkvalificeres i forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft Virksomhedernes rekrutteringsproblemer mindskes Det kræver færre ressourcer at etablere ny virksomhed i Guldborgsund kommune Flere virksomheder og borgere kan gennemføre deres egne projekter Reduktion af de lokale udledninger af drivhusgasser Flere arbejdspladser konkret i Guldborgsund kommune Flest mulige får lyst og evne til at starte egen virksomhed Tiltrække flere turister Turisterne vender tilbage (genbesøg) Længere turistsæson Turisterhverv i økonomisk vækst Der arbejdes fortsat med målrettet tiltrækning af jyske og tyske virksomheder, samt transport og logistik relaterede virksomheder til afkørsel 43 Der arbejdes fortsat med målrettede rådgivnings- og vejledningsforløb samt accelerator-forløbet Der arbejdes fortsat med anbefalingerne fra 17.4, hvor der også er fokus på at fremme iværksætterkulturen blandt de unge. Dialogen med DI er styrket og der er arbejdes i fællesskab med virksomhedernes udfordringer Effekten af aktiveringsindsatsen er højere i GBS end i klyngen for a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. 1) Samarbejdsgraden med virksomhederne er fortsat stigende. 2) Der er ikke nye tal for den private beskæftigelse (2017) Dialogmøder med Byggeriets Parter er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der evalueres. Selvom der endnu ikke er opnået evidens for indsatsen betydning for effekten omkring "deres egne projekter" tyder alt på, at både virksomheder og borgere lettere kan gennemføre egne projekter. Beregningerne fra 2008 er noget usikre og sammenligning ikke direkte mulig, men det vurderes alligevel, at Kommunens klimamål for reduktion vil blive nået i 2020 (ses i 2022). Der arbejdes fortsat på at få konkretiseret indsatsen med afsæt i samarbejde med konkrete virksomheder. Der arbejdes på at flytte fokus fra universiteternes behov over mod virksomhedernes konkrete behov "High Speed" projektet viser gode resultater med 13 nye virksomheder blandt de 18 borgere, der har gennemført forløbet Der har i 2017 været en stigning på 13,81 % i antallet af overnatninger i Guldborgsund Kommune En stor stigning i antallet asf turister i kommunens feiehuse, samt en meget stor stigning i antallet af tilmeldte både til Vegvisir race vidner om stor tilfredshed og lyst til genbesøg. Vi må formode at overnatningerne i skuldersæsonen stiger, men da der ikke er sammenligneligt datagrundlag fra måned til måned læner vi os pt. op af andre parametre. Der forventes tal for forårssæsonen ved næste afrapportering. Der er fremgang i antal overnatninger, men det er værd at bemærke at det er feriehusene der er i vækst. Hoteller, camping og andre former for overnatning falder i 2017 med ca. 2,2 % Side 1 af 9

2 Erhvervsliv i vækst Styrke rammevilkår for uddannelse i Guldborgsund Et generelt løft af uddannelsesniveauet Et løft af kompetencer målrettet aftagers behov Der arbejdes fortsat på implementering af 17.4 anbefalinger. Indsatserne udvikles og gennemføres i et tæt partnerskab med uddannelsesinstitutionerne Indsatsen er i gang og den tætte dialog med virksomhederne giver gode muligheder for en meget målrettet indsats. Behovet for kvalificeret arbejdskraft forventes at være stigende i de kommende år. Styrke og videreudvikle uddannelsesudbuddet Der er fortsat fokus på fælles interessevaretagelse og fælles konkrete indsatser som kan styrke Nykøbing som uddannelsesby. Note Indsats Den politiske indsats fra udvalgsstrategien og styringsblomsten. Indsatserne fremgår af Budgetredegørelsen Effekt Til hver indsats er knyttet en eller flere effekter. Effekterne fremgår af Budgetredegørelsen Fremdrift Vurdering af fremdriften for hver effekt, dvs. om vi har nået de milepæle, som vi har sat os for på nuværende tidspunkt. Milepælene fremgår af Budgetredegørelsen Forventet målopfyldelse 2018 Vurdering af om vi forventer at nå effekten(rne) af indsatsen. Den forventede målopfyldelse er vurderet på baggrund af fremdrift samt faglige vurderinger af forventet målopnåelse. Bemærkninger Der er en kort forklarende tekst til vurderingen af fremdrift og forventet målopnåelse. Farvesymboler for vurdering af fremdrift og forventet målopnåelse 2018 (Den farvede understregning markerer, hvordan vurderingen af fremdrift og forventet målopnåelse 2018 var ved afrapporteringen pr. 31. dec. 2017) Side 2 af 9

3 Familieliv i balance Det tværfaglige samarbejde styrkes, så flere familier oplever at indgå i en tidlig dialog med fagprofessionelle og flere børn oplever at få hjælp Færre børn oplever at blive en del af en børne- /myndighedssag PT indgår 663 familier i en GUSA-dialog, hvor vi samarbejder om løsninger for familien. Dette kan til dels aflæses i faldet af underretninger generelt samt specifikt på skolefravær. Dette kan indikere, at vi formår at komme tidligere ind og hjælpe familien. Samarbejde og samskabelse med borgerne i lokalsamfundet Kommunen opleves som en aktiv medspiller, der bedre formår at rumme forskellige former for deltagelse og som tænker lokalsamfundets øvrige aktører ind i bestræbelserne på at udvikling lokalsamfund og velfærd Flere borgere udvikler sig fra modtager til deltager Specielt arbejdet med FÆLLES-SKABET har givet mulighed for mere og bedre samskabelse i kommunen, og er med til at klæde de kommunale medarbjedere bedre på. I takt med at vi bl.a. får flere ansøgere til vores puljer kan vi se en stigning i viljen til at deltage blandt borgerne. Borgerne skal opleve en større integration af kommunale og civile fællesskaber - på tværs af kultur-, fritids-, skole og daginstitutionsområdet Specielt fritidsområdet løfter denne effekt, da vores foreningsliv er blevet styrket i de senere år. Her eksemplificeret ved en stigning på 88 pladser i DIF's undersøgelse af muligheden for at rekruttere foreningsledere. Guldborgsund kommune - et godt sted at leve Stærke fællesskaber og netværk i lokalsamfundet Fokuseret prioritering større effekt Tiltrække nye ressourcestærke borgere Fastholde eksisterende borgere Styrke borgernes, særligt børn og unges, mulighed for at deltage i fællesskaber, der er betydende for deres evne til at realisere drømme og skabe et godt liv Alle skal have mulighed for at indgå i relevante fælleskaber Tydelig og gennemsigtig prioritering af KTB's midler for at opnå størst mulig effekt af de eksisterende ressourcer Selvom vi har en lille stagnering i nettotilflytningen ligger vi stadig over målsætningen for viste igen en nedadgående tendens i antallet af fraflytninger fra kommunen. Der er ikke fuld evidens for at denne effekt er nået. Dog er de indikationer vi har positive. De indsatser der er startet er på sporet eller erstattet af nye, men der kommer først evidens for om indsatsen kan nås efter 360 graders undersøgelsen er foretaget. Med de nye tal omkring kapacitetsudnyttelse af haller og baner vurderes det at målsætningen kan nås Side 3 af 9

4 Familieliv i balance Større synlighed af de mange tilbud til borgere og gæster i Guldborgsund Projektet om åbne haller er ændret, og der arbejdes fortsat på projektets udvikling Synliggøre tilbud, aktiviteter og herligheder Prioritere og differentiere service efter hvor der er behov samt lokal vilje og engagement til samarbejde Øget kendskab til Guldborgsund og styrket image Nem adgang til informationer At de lokale bysamfund opleves som aktive, og af høj kvalitet med mange fællesskaber At driften prioriteres efter lokale medvirken og aktive fra lokalområderne De områder, der direkte berører denne indsats, viser et stigende kendskab og et styrket image. Der er dog ikke evidens for et generelt styrket image, da det kræver en specifik imageundersøgelse at bestemme dette. Flere tiltag har gjort at denne effekt er på rette spor. Min Landsby app, Åbne biblioteker og Voresguldborgsund er blot eksempler på nemmere adgang til informationer. Centrets bidrag gennem dialog med de etablerede fora er igangsat og spørgeskemaundersøgelse med dialoggrupperne gentages ultimo Centrets bidrag gennem dialog med de etablerede fora er igangsat og spørgeskemaundersøgelse med dialoggrupperne gentages ultimo Side 4 af 9

5 Trivsel i sunde rammer Den frivillige indsats skal opleves som et godt supplement til kommunale tilbud Forebyggelse af sygdom og tidlig indsats i forhold til sygedagpengemodtagere Forbedring af borgernes sundhedstilstand At målgruppen oplever et godt sammenhæng mellem de kommunale tilbud og de frivillige sociale tilbud Virksomheder skal på baggrund af Jobcentrets rådgivning kende til deres muligheder for at forebygge sygefravær Sygedagpengemodtagere skal hurtigst muligt vende tilbage i arbejde gennem tidlig ophør af sygeforløb Borgernes sundhedsprofil, der undersøges hvert 4. år, forbedres til minimum landsgennemsnittet inden for alle områder Der er fortsat et flow af nye initativer og samarbejder mellem forskellige aktører i Sundhed og omsorg og frivillige samt foreninger til gavn for forskellige grupper af borgere. DI-undersøgelse fra 2017 af virksomhedernes indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager viste, at GBS fik en 68. plads ud af alle kommuner. GBS har i 1. kvt fået udarbejdet ny sygefraværspolitik Det er et langt sejt træk at reducere sygefraværet i GBS som arbejdsplads og på andre arbejdspladser i kommunen. De mange initiativer for at nedbringe sygefraværet har vist en positiv effekt Målt på 18 fremhævede parametre i Region Sjællands sundhedsprofil 2017 så er sundhedsadfærden og sundhedstilstanden på 10 af parametrene dårligere i Guldborgsund end i Region Sjælland. På 5 af parametrene ligger Guldborgsund på samme niveau og på 3 parametre ligger Guldborgsund bedre end gennemsnittet i Region Sjælland. I den nationale sundhedsprofil kan genfindes 10 af parametrene fra sundhedsprofilen for Region Sjælland. I 9 ud af de 10 paramtre er sundhedsadfærden og sundhedstilstanden dårligere i Guldborgsund end landsgennemsnittet. Skabe lokale og behovsorienterede løsninger sammen med borgerne At borgerne skal kunne deltage aktivt i processer At borgeren oplever, at der er fællesskaber og god dialog i og omkring det sted man bor Spørgeskemaundersøgelse med dialoggrupperne gentages ultimo Der følges op på spørgeskema fra Indsatsen ligger tæt op ad den store satsning vedrørende samskabelse så det kan være vanskeligt at vurdere de enkelte elementers effekt i en større sammenhæng. Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse med dialoggrupperne. Resultatet er en overvejende positiv respons. Side 5 af 9

6 Trivsel i sunde rammer Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Skabe mulighed for udvikling af turisme, erhverv og vækst gennem fokus på natur Borgerne skal blive mest muligt selvhjulpne i forhold til sygdom og funktionsnedsættelse At antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser falder til minimum gennemsnittet i Region Sjælland Mulighed for bedre adgang til og anvendelse af naturen til rekreativ benyttelse og aktiv motion, som støtte for borgere og turisters gode sunde liv Beskyttelse og pleje af såvel natur som landskab for at sikre levesteder for både dyr og planter Udvikling og vækst af turismen gennem fornyet fokus på kommunens mange unikke naturdestinationer At borgerne generelt får mindre behov for ydelser indenfor hjemmeplejen, træning og andre hjælpeforanstaltninger Den endelig opgørelse for 2017 viser desværre uændret tendens i genindlæggelser i forhold til Samtidig er der sket en negativ udvikling i forebyggelige indlæggelser, som er steget og nu er højere end Region Sjælland i gennemsnit. Udviklingen er påvirket af mange faktorer. Etablering af nye sammenhængende naturområder herunder Bøtøskoven er igangsat med mulighed for bedre adgang til disse. Effekten forventes opnået. Guldborgsund Kommune har fået en ny naturpolitik, hvori det bl.a. lægges vægt på at sikre levesteder for både dyr og planter. Effekten kan blive vanskelig at påvise på baggrund af besøgsmålingerne På grund af forsinkelser i Naturland Lolland-Falster, som er det vigtigste projekt i denne indsats (herunder udvikling af App), kan effekten først synliggøres i løbet af Der er fremdrift i det organisatoriske arbejde med etablering af hverdagsrehabilitering, men effekt kan først forventes hen i I forhold til velfærdsteknologi har ca borgere pt. gavn af forskellige teknologier i hverdagen. Der optræder forsat tekniske udfordringer. Side 6 af 9

7 Værdighed i eget liv Borgerne motiveres til i højere grad at være aktive medspillere via samskabelse og inddragelse i forhold til egen udvikling Markedsgørelse så socialområdet bliver det foretrukne valg for andre kommuner Der arbejdes virkningsbaseret via dokumenteret viden i forhold til borgernes oplevede kvalitet i tilbuddene Borgerne skal motiveres til at være aktive medspillere for derigennem at opnå bedre funktionsevne og livskvalitet Tilbuddene i Guldborgsund kommune skal modsvare efterspørgslen og indholdsmæssigt sikre, at det bliver det foretrukne valg for kommunens egne borgere og andre kommuners borgere Borgeren modtager målrettede og fleksible tilbud, der matcher deres behov Der er behov for at velfærdsteknologiske løsninger afdækkes, planlægges og implementeres på tværs af centre/områder. Etablering af fremskudt visitationsteam og brugerdrevne væresteder er eksempler på hvordan netværk og borgernes egne ressourcer forsøges aktiveret. Udover oprettelse af helt nye tilbud, justeres tilbud løbende efter behov, så nye tilbud erstatter gamle tilbud. Måleværktøj til borgerprogression afprøves på forsøgsbasis i foråret Der er generelt opnået større bevidsthed om metoder. Virksomhederne afprøver små pilotforsøg med effektdokumentation. Indsatsplaner bliver udfyldt sammen med borger, men ikke konsekvent over hele området. Side 7 af 9

8 Udvikling i alle aldre Flere borgere går fra modtager- til deltagerperspektiv Det er vurderet at der er flere deltagende borgere ud fra de givne parametre, men der er ikke fuld evidens for at effekten reelt set opfyldes. Nem adgang til frivillige og robuste fællesskaber Borgerne har i stigende omfang lyst til at bruge de frivillige tilbud og aktiviteter samt indgå i frivillige fællesskaber Det er vurderet at der er flere deltagende borgere ud fra de givne parametre, men der er ikke fuld evidens for at effekten reelt set opfyldes. Styrke frivilliges kvalifikationer til at udøve sin indsats Vi er i gang med at opkvalificere de frivillige på flere punkter, og der er en øget interesse for de tilbud vi har. Understøtte borgernes muligheder for uddannelse gennem en tilgængelig og sammenhængende infrastruktur og kollektiv trafik Alle unge får en uddannelse Centerets tiltag skal understøtte borgernes muligheder for uddannelse gennem en sammenhængende infrastruktur og kollektiv trafik. Den direkte sammenhæng mellem passagerantal og gennemførte uddannelsesforløb er ikke umiddelbar dokumenterbar. Alle elever bliver så dygtige som de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra Vi skal have det bedste frem i alle børn ved at udfordre og understøtte dem i deres udvikling og forudsætninger Flere personer med problemer udover ledighed skal komme tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse Flere børn har forusætning for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse Vedvarende progression i børnenes emotionelle, (sanse)motoriske og sociale læring Målgruppen skal komme tættere på arbejdsmarkedet 1) Andelen af planlagte forløb er gennemført. Ledelsesmæssige opfølgning er skærpet. Arbejdet med konkrete målsætninger er i god udvikling. 2) 92% af indmeldte årsbørn (2017) har en udviklingsvurdering. Organisering og tid er fortsat udfordrende for opfølgningen. 3) 27% søger ind på en erhvervsuddannelse. Se årsrapport fra UU. 1) Andelen af sprogvurderinger er fortsat stigende, særligt de 3 årige. De 5 årige og indskoling skal fortsat have opmærksomhed. 2) Der er udarbejdet lokale samarbejdsaftaler i alle distrikter. Næste skridt er et fælles grundlag på tværs af hele området. 3) Der er nu etableret TotalCamp for både 8. og 9. klasser. Der ses en stigning på 32% i andelen af deltagende elever. 4) Fraværsmålingerne har ikke udviklet sig tilfredsstillende. Trivselsmålingerne er i positiv udvikling. Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse for gruppen af personer med problemer udover ledighed ligger på samme niveau som ved sidste afrapportering Uddannelse/efteruddannelse af arbejdsstyrken Personer, der får uddannelse/efteruddannelse iværksat af Jobcentret, får forbedret deres jobmuligheder Flest mulige unge påbegynder ordinær uddannelse 6 måneder efter endt aktivering viser målingen, at der er sket en positiv udvikling i selvforsørgelsesgraden Den gennemsnitlige varighed for unge under 30 år på offentlig forsørgelse ligger bedre end klyngen Side 8 af 9

9 Understøttende administrative indsatser Effektbaseret styring Aktiviteter tilrettelægges og styres med udgangspunkt i, at opnå størst mulig virkning hos borgerne Medarbejdere og ledere anvender effektkæden og finder det værdifuldt at planlægge arbejdet med udgangspunkt i den effekt, som man ønsker at skabe for kommunens borgere og virksomheder Der prioriteres på tværs af hele organisationen og der er en fælels ansvarlighed for opgaveløsningen Der evalueres systematisk på driften gennem løbende opfølgning, og erfaringer omsættes til ny praksis Kompetencer til at arbejde med effektkæden opbygges og vedligeholdes, herunder er der afholdt aktiviteter i forhold til efterspurgt behov og opbygget værktøjskasse på GUFI. Der vil blive udbudt kursusforløb i Kompetencer til at arbejde med effektkæden opbygges og vedligeholdes, herunder er der afholdt aktiviteter i forhold til efterspurgt behov og opbygget værktøjskasse på GUFI. Der vil blive udbudt kursusforløb i Arbejdet med målaftaler og effektkæde giver viden om hvad vi får for pengene, som et grundlag for at kunne træffe beslutninger om at prioritere på tværs. Centralt forankret ledelsesinformation vil understøtte arbejdet yderligere. Udviklingen af effektbaserede tildelingsmodeller er ikke påbegyndt. Det vurderes sandsynligt, at der på udvalgte områder kan udvikles effektbaserede modeller. Effektmålet er præciseret til, at der evalueres systematisk i forhold til det, som er omfattet af målaftalerne. Kommunikation Ansatte, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever vores kommune som tydelig og nærværende. Effekten af en effektiv kommunikation vil være en stærk bidragsyder til, at alle ansatte arbejder i samme retning og ud fra samme overordnede mål Kommunikationsstrategien er politisk godkendt. Virkeliggørelsen er igangsat gennem de indsatser, som kommunikationsteamet understøtter i organisationen. Opfyldelse af de organisatoriske forudsætninger er afgørende for den videre proces ift. målopfyldelsen. En stærk organisation Ledere og medarbejdere oplever det som meningsfuldt og motiveres af at bidrage til løsning af den fælles kerneopgave Ledere og medarbejdere oplever, at de har rammer (arbejdsgange og samarbejdsformer), hvor de kan bringe deres faglighed i anvendelse på den mest optimale måde i forhold til at løse en given opgave Øget samskabelseskapacitet i Guldborgsund Kommune der er opbygget kompetencer på medarbejder- og ledelsesniveau og ny samskabende praksis centrale steder i organisationen, hvor det giver mening Der er et bredt forankret fokus i hele organisationen på at oversætte og understøtte hvordan man hver især bidrager til løsning af den fælles kerneopgave. Det er også afspejlet i forslaget til planstrategi, arbejdsmiljøaftale 2018, ledelsesgrundlag, LUS, MUS, MED, TRIO m.v. I det daglige arbejde med den fælles kerneopgave er det et væsentligt fokus at give ledere og medarbejdere rammer hvor de kan bringe deres faglighed i spil. Det understøttes af de rammer der gives via ledelsesgrundlaget, MED, TRIO, arbejdsmiljøaftalen, styringsprincipper m.v. CBB og CPP samarbejder om kompetenceudviklig om samskabelse og samskabelse er sat på dagsordenen i hele organisationen. Det er også et vigtigt element i det guldborgsundske mindset i planstrategien. Side 9 af 9