Erhvervsliv i vækst. Side 1 af 8. indsats effekt fremdrift pr forventet målopnåelse 2018 bemærkninger

Transkript

1 Erhvervsliv i vækst Guldborgsund kommune - et godt sted at drive virksomhed Samarbejde med virksomhederne Fremme rammebetingelser for målrettet og modig erhvervsudvikling Vækst og jobskabelse hos virksomheder der arbejder med vedvarende energi og bæredygtig ressourceanvendelse Fremme iværksætteri for ledige Tiltrække nye virksomheder og investeringer Vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder Flere iværksættere og øget overlevelsesrate At Guldborgsund kommune opleves endnu mere erhvervsvenlig Personer på offentlig forsørgelse kommer i beskæftigelse eller opkvalificeres i forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft Virksomhedernes rekrutteringsproblemer mindskes Det kræver færre ressourcer at etablere ny virksomhed i Guldborgsund kommune Flere virksomheder og borgere kan gennemføre deres egne projekter Reduktion af de lokale udledninger af drivhusgasser Flere arbejdspladser konkret i Guldborgsund kommune Flest mulige får lyst og evne til at starte egen virksomhed Målingen er lavet på baggrund af nøgletal fra lokale vækstindikatorer 4. kvt Nøgletal for 1. kvt modtages d. 20. juli Der henvises til status på Økonomiudvalgets møde d. 5. december 2016 og Byrådets temadrøftelse d. 9. februar 2017 Målingen er lavet på baggrund af nøgletal fra lokale vækstindikatorer 4. kvt Nøgletal for 1. kvt modtages d. 20. juli Der henvises til status på Økonomiudvalgets møde d. 5. december 2016 og Byrådets temadrøftelse d. 9. februar 2017 Målingen er lavet på baggrund af nøgletal fra lokale vækstindikatorer 4. kvt Nøgletal for 1. kvt modtages d. 20. juli Der henvises til status på Økonomiudvalgets møde d. 5. december 2016 og Byrådets temadrøftelse d. 9. februar 2017 Målingen er lavet på baggrund af seneste måling fra DI, Dansk Byggeri. Målingerne bliver suppleret med en måling fra BLF Antallet af ordinære formidlinger er steget fra 65 (1. kv. 2016) til 167 (1. kv. 2017) Samarbejdsgraden med virksomhederne er steget fra 26,7 (jan.2016) til 29,8 (jan. 2017). Samarbejdsgraden er på niveau med klyngekommunerne og højere end hele landet Selvom DI's målinger foreslås at udgå som parameter, scores der højt på værdier som måler på det kommunen kan gøre for at fremme rammebetingelser. Effekten vil alt andet lige blive nået. Selvom der endnu ikke er opnået evidens for indsatsen betydning for effekten omkring "deres egne projekter" tyder alt på, at både virksomheder og borgere lettere kan gennemføre egne projekter. Beregningerne fra 2008 er noget usikre og sammenligning ikke direkte mulig, men det vurderes alligevel, at Kommunens klimamål for reduktion vil blive nået i 2020 Selvom der endnu ikke er opnået flere konkrete arbejdspladser i Guldborgsund Kommune må projektet betegnes som en succes, der er i øvrigt er under flytning til Center for Personale & Politik Det er svært at vurdere på målopfyldelse, idet konceptet, der igangsættes er nyt. Samtidig vil effekten først kunne måles på sigt. Side 1 af 8

2 Erhvervsliv i vækst Et robust turisterhverv Styrke rammevilkår for uddannelse i Guldborgsund Tiltrække flere turister Turisterne vender tilbage (genbesøg) Længere turistsæson Turisterhverv i økonomisk vækst Et generelt løft af uddannelsesniveauet Et løft af kompetencer målrettet aftagers behov Styrke og videreudvikle uddannelsesudbuddet Under denne indsats har vi opprioriteret de ressourcer vi har afsat til turismeområdet ved ansættelsen af en turistkoordinator, som er med til at understøtte erhvervet strategisk og praktisk. Genbesøg kan på nuværende tidspunkt ikke måles grundet mangelfuld data. Det forventes at målingen kan gennemføres pr. 31/ Effekten understøttes af en prioritering af midler til begivenheder i skuldersæsonen og giver derved en længere turistsæson. Vi får dog først helt præcise målinger i efteråret 2017 Under denne effekt kan vi ikke måle på selve turisterhvervets økonomiske volumen før 2018, hvorfor fremdriften ikke kan være 100 % 17,4 udvalget har udviklet anbefalinger, der vil blive implementeret. Det anbefales BL. Der er behov for et langt sejt træk, der starter fra børne- og dagsinstitutioner, på tværs af hele uddannelseskædens led og frem til voksen- og efteruddannelse 17,4 udvalgets anbefalinger på området vil blive implementeret. Indsatsen er i gang via kortlægningsindsats og opstart af efterspurgt uddannelsesforløb. Men resultaterne kan ikke måles endnu 17,4 udvalgets anbefalinger og fokus på den fælles interessevaretagende indsats vil blive videreført. Det er positivt, at nye uddannelser ser dagens lys. Indsatsen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne skal fortsættes Note Indsats Den politiske indsats fra udvalgsstrategien og styringsblomsten. Indsatserne fremgår af Budgetredegørelsen Effekt Til hver indsats er knyttet en eller flere effekter. Effekterne fremgår af Budgetredegørelsen Fremdrift Vurdering af fremdriften for hver effekt, dvs. om vi har nået de milepæle, som vi har sat os for på nuværende tidspunkt. Milepælene fremgår af Budgetredegørelsen Forventet målopfyldelse 2018 Vurdering af om vi forventer at nå effekten(rne) af indsatsen. Den forventede målopfyldelse er vurderet på baggrund af fremdrift samt faglige vurderinger af forventet målopnåelse. Bemærkninger Hvis der er problemer med fremdrift samt forventet målopnåelse, er det kort beskrevet, hvordan der vil blive arbejdet på at afhjælpe problemet. Side 2 af 8

3 Familieliv i balance Det tværfaglige samarbejde styrkes, så flere familier oplever at indgå i en tidlig dialog med fagprofessionelle og flere børn oplever at få hjælp Færre børn oplever at blive en del af en børne- /myndighedssag GUSA-dialog er kommet rigtig godt fra start og i første kvartal 2017 er der opstartet 152 dialoger fra 30 institutioner med 550 involverede personer. Der er uddannet ca medarbejdere og ledere fra 60 institutioner fra fem forskellige centre. Samarbejde og samskabelse med borgerne i lokalsamfundet Kommunen opleves som en aktiv medspiller, der bedre formår at rumme forskellige former for deltagelse og som tænker lokalsamfundets øvrige aktører ind i bestræbelserne på at udvikling lokalsamfund og velfærd Flere borgere udvikler sig fra modtager til deltager Indsatsen omkring samskabelse er blevet opprioriteret, og skrider planmæssigt frem. Vi kan se en vækst i antallet af projekter og initiativer der inviterer til deltagelse fra borgerne. Guldborgsund kommune - et godt sted at leve Stærke fællesskaber og netværk i lokalsamfundet Fokuseret prioritering større effekt Borgerne skal opleve en større integration af kommunale og civile fællesskaber - på tværs af kultur-, fritids-, skole og daginstitutionsområdet Tiltrække nye ressourcestærke borgere Fastholde eksisterende borgere Styrke borgernes, særligt børn og unges, mulighed for at deltage i fællesskaber, der er betydende for deres evne til at realisere drømme og skabe et godt liv Alle skal have mulighed for at indgå i relevante fælleskaber Tydelig og gennemsigtig prioritering af KTB's midler for at opnå størst mulig effekt af de eksisterende ressourcer Større synlighed af de mange tilbud til borgere og gæster i Guldborgsund Der forekommer i dag en større integration at de kommunale og civile fællesskaber som konsekvens af et større fokus på området. Indsatserne dækker over velkomstarrangementer, tv-kampagner og det nye website voresguldborgsund.dk for blot at nævne nogle. Der er ligeledes blevet prioriteret en bosætningskoordinator der kan hjælpe borgere godt på plads. Fastholdelse af eksisterende borgere er en effekt der kræver et sejt træk fra alle centre. Samtidigt er der også mange ubekendte og mange faktorer vi ikke kan styre 100 %, og derfor kan det ikke med sikkerhed siges at vi opfylder målene. Fremdriften på effekten er som forventet, men der er en lille usikkerhed omkring effekten i hele kommunen, og derfor scorer vi kun 6 på effekt og målopfyldelse. Den lange række af tiltag der er iværksat for at gøre det muligt for alle at indgå i relevante fællesskaber, og de planlagte indsatser har haft den forventede effekt. Der er i KTB sket en stor fremgang i prioriteringen af midler. Foreningsportalen bliver dog ikke brugt til indsendelse af alle ansøgninger, og revisionen af bosætningsstrategien er blevet udskudt til juni 2017, derfor ikke maks. score. Fremdriften er her tilfredsstillende Synliggøre tilbud, aktiviteter og herligheder Øget kendskab til Guldborgsund og styrket image Vi har med nogle meget konkrete indsatser formået at opkvalificere vores kommunikation. Image er andet end blot kommunikation af gængse veje, og vi bør derfor have et større fokus på hvordan ændringer på alle områder påvirker vores image, og hvordan vi kan håndtere det. Nem adgang til informationer Voresguldborgsund.dk og min landsby app har bidraget meget positivt til denne effekt, ligesom alle institutioner under CBB hver i sær bidrager til en positiv udvikling, og et bedre informationsflow. Side 3 af 8

4 Familieliv i balance Prioritere og differentiere service efter hvor der er behov samt lokal vilje og engagement til samarbejde At de lokale bysamfund opleves som aktive, og af høj kvalitet med mange fællesskaber At driften prioriteres efter lokale medvirken og aktive fra lokalområderne Indsats ligger tæt op ad den store satsning vedrørende samskabelse så det kan være vanskeligt at vurdere de enkelte elementers effekt på aktivitet of kvalitet Indsats ligger tæt op ad den store satsning vedrørende samskabelse så det kan være vanskeligt at vurdere de enkelte elementers effekt på den lokale medvirken Side 4 af 8

5 Trivsel i sunde rammer Den frivillige indsats skal opleves som et godt supplement til kommunale tilbud Forebyggelse af sygdom og tidlig indsats i forhold til sygedagpengemodtagere Forbedring af borgernes sundhedstilstand Skabe lokale og behovsorienterede løsninger sammen med borgerne Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Skabe mulighed for udvikling af turisme, erhverv og vækst gennem fokus på natur At målgruppen oplever et godt sammenhæng mellem de kommunale tilbud og de frivillige sociale tilbud Virksomheder skal på baggrund af Jobcentrets rådgivning kende til deres muligheder for at forebygge sygefravær Sygedagpengemodtagere skal hurtigst muligt vende tilbage i arbejde gennem tidlig ophør af sygeforløb Borgernes sundhedsprofil, der undersøges hvert 4. år, forbedres til minimum landsgennemsnittet inden for alle områder At borgerne skal kunne deltage aktivt i processer At borgeren oplever, at der er fællesskaber og god dialog i og omkring det sted man bor At antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser falder til minimum gennemsnittet i Region Sjælland Mulighed for bedre adgang til og anvendelse af naturen til rekreativ benyttelse og aktiv motion, som støtte for borgere og turisters gode sunde liv Beskyttelse og pleje af såvel natur som landskab for at sikre levesteder for både dyr og planter Der er fulgt op på samtlige aktiviteter i bidragende centre. Hovedparten af aktiviteterne er igangsat. DI-undersøgelse fra 2016 af virksomhedernes tilfredshed med kommunernes indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager viser, at GBS her fik er 32. plads ud af alle kommuner. I øvrigt har GBS Kommune i 1. kvt udarbejdet ny sygefraværspolitik Det er et langt sejt træk at mindske sygefraværet i Guldborgsund Kommune som arbejdsplads og på andre arbejdspladser i kommunen. Det vurderes, at der p.t. er igangsat en række initiativer, der vil medvirke til at sikre et fald i sygefraværet i løbet af 2017 Der er fulgt op på samtlige aktiviteter i bidragende centre. Hovedparten af aktiviteterne er igangsat. De resterende er planlagt. En enkelt afventer svar på projektansøgning. Det er endnu for tidligt at vurdere indsats og effekt, men der er flere positive tilbagemeldinger om de nedsatte dialogforas virke og funktion med lokal deltagelse Indsats ligger tæt op ad den store satsning vedrørende samskabelse så det kan være vanskeligt at vurdere de enkelte elementers effekt i en større sammenhæng Der er fulgt op på samtlige aktiviteter i bidragende centre. Det er igangsat en lang række aktiviteter, bl.a. i samarbejde med det lokale sygehus og i regi af Broen til bedre sundhed. Afrapportering baserer sig på en årlig måling, som endnu ikke foreligger. Guldborgsund Kommune har fået en ny naturpolitik, hvori det bl.a. lægges vægt på etablering af nye, sammanhængende naturområder og mulighed for bedre adgang til disse. Effekt nås tilsyneladende Guldborgsund Kommune har fået en ny naturpolitik, hvori det bl.a. lægges vægt på at sikre levesteder for både dyr og planter. Effekten kan blive vanskelig at påvise, men skønnes pt. ikke usandsynlig. Borgerne skal blive mest muligt selvhjulpne i forhold til sygdom og funktionsnedsættelse Udvikling og vækst af turismen gennem fornyet fokus på kommunens mange unikke naturdestinationer At borgerne generelt får mindre behov for ydelser indenfor hjemmeplejen, træning og andre hjælpeforanstaltninger Guldborgsund Kommune har fået en ny naturpolitik, hvori det bl.a. lægges vægt på udvikling og vækst af naturturisme. Effekt nås måske Der er fulgt op på samtlige aktiviteter i bidragende centre. Implementering af velfærdsteknologiske løsninger er en væsentlig aktivitet. Det er ikke gået så hurtigt som forudsat. Øvrige aktiviter er igangsat som planlagt, og er en naturlig del af driften. Side 5 af 8

6 Værdighed i eget liv Borgerne motiveres til i højere grad at være aktive medspillere via samskabelse og inddragelse i forhold til egen udvikling Borgerne skal motiveres til at være aktive medspillere for derigennem at opnå bedre funktionsevne og livskvalitet Der er foretaget statusopdatering på samtlige aktiviteter tilknyttet målaftalerne ude i praksis i socialområdets virksomheder og på alle tværgående aktiviteter med andre centre. Dette materiale ligger til grund for denne indrapportering og kan findes i separat notat. Markedsgørelse så socialområdet bliver det foretrukne valg for andre kommuner Tilbuddene i Guldborgsund kommune skal modsvare efterspørgslen og indholdsmæssigt sikre, at det bliver det foretrukne valg for kommunens egne borgere og andre kommuners borgere Der er foretaget statusopdatering på samtlige aktiviteter tilknyttet målaftalerne ude i praksis i socialområdets virksomheder og på alle tværgående aktiviteter med andre centre. Dette materiale ligger til grund for denne indrapportering og kan findes i separat notat. Der arbejdes virkningsbaseret via dokumenteret viden i forhold til borgernes oplevede kvalitet i tilbuddene Borgeren modtager målrettede og fleksible tilbud, der matvher deres behov Der er foretaget statusopdatering på samtlige aktiviteter tilknyttet målaftalerne ude i praksis i socialområdets virksomheder og på alle tværgående aktiviteter med andre centre. Dette materiale ligger til grund for denne indrapportering og kan findes i separat notat. Side 6 af 8

7 Udvikling i alle aldre Flere borgere går fra modtager- til deltagerperspektiv De mange initiativer inden for samskabelse gør at vi opfylder de opsatte målsætninger. Nem adgang til frivillige og robuste fællesskaber Borgerne har i stigende omfang lyst til at bruge de frivillige tilbud og aktiviteter samt indgå i frivillige fællesskaber For at kunne være sikker på fremdriften afventer vi målinger der kan sige mere om udviklingen. De forventes tidligst at være tilgængelige medio Styrke frivilliges kvalifikationer til at udøve sin indsats Indsatsen på området har formået at styrke de frivilliges kvalifikationer. Understøtte borgernes muligheder for uddannelse gennem en tilgængelig og sammenhængende infrastruktur og kollektiv trafik Alle elever bliver så dygtige som de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra Vi skal have det bedste frem i alle børn ved at udfordre og understøtte dem i deres udvikling og forudsætninger Flere personer med problemer udover ledighed skal komme tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse Uddannelse/efteruddannelse af arbejdsstyrken Alle unge får en uddannelse Flere børn har forusætning for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse Vedvarende progression i børnenes emotionelle, (sanse)motoriske og sociale læring Målgruppen skal komme tættere på arbejdsmarkedet Personer, der får uddannelse/efteruddannelse iværksat af Jobcentret, får forbedret deres jobmuligheder Flest mulige unge påbegynder ordinær uddannelse Centerets tiltag skal understøtte borgernes muligheder (og især de unges) for uddannelse gennem en tilgængelig og sammenhængende infrastruktur og kollektiv trafik. I den forløbne tid ser de ud til at indsatsen nås, mens evidens af effekt ikke er dokumenterbar Igangsat to store forløb, der sigter mod at forandre den pædagogiske praksis i dagtilbud og skoler. Indsatsen er gennemført på baggrund af evidensbaseret viden og udbyttet til komme på sigt. Igangsat flere initiativer, detr viser en gennemgående positiv udvikling Den gen.snitlige varighed på off. forsørgelse i uger for aktivitetsparate kontanthjælpsmodt./udd.hjælpsmodt. var i jan. 2017: 133,3/98,5 som var et bedre resultat end klyngekommunerne: 134,8/108,1. De gennemførte korte arbejdsmarkedsrettede uddannelses- og kursusforløb, som er finansieret af Byrådets 5 mio. kr.-pulje, har vist, at 68 pct. var selvforsørgende 26 uger efter afsluttet forløb. Andelen af unge under 30 år på off. forsørgelse ligger på 18,6 og klyngekommunerne ligger ligeledes på 18,6. Hele landet ligger en smule lavere (17,4) Side 7 af 8

8 Understøttende administrative indsatser Aktiviteter tilrettelægges og styres med udgangspunkt i, at opnå størst mulig virkning hos borgerne Genopbygningen af LIS i tilknytningen til den effektbaserede styring er blevet udfordret af særligt to forhold: 1). Manglende systemunderstøttelse og overvejelser om leverandørskifte, samt 2). Introduktionen af FLIS. Trods væsentlige forsinkelser, forventes effekten stadig indfriet, om end ambitionsniveauet bør revurderes i lyset af de ændrede rammer. Effektbaseret styring Medarbejdere og ledere skal opleve det som meningsfuldt og motiveres af at bidrage til løsning af den fælles kerneopgave Modul II uddannelsen, herunder arbejdet med effektkædemodellen er og har været afgørende for at ledere og medarbejdere igennem involvering motiveres for løsning af kerneopgaven. Udbredelsen/anvendelsen af modellen vurderes til at være afgørende for effekten opnås. Der prioriteres på tværs af hele organisationen og der er en fælels ansvarlighed for opgaveløsningen Genopbygningen af LIS i tilknytningen til den effektbaserede styring er blevet udfordret af særligt to forhold: 1). Manglende systemunderstøttelse og overvejelser om leverandørskifte, samt 2). Introduktionen af FLIS. Trods væsentlige forsinkelser, forventes effekten stadig indfriet, om end ambitionsniveauet bør revurderes i lyset af de ændrede rammer. Der evalueres systematisk på driften gennem løbende opfølgning, og erfaringer omsættes til ny praksis Vi er der hvor vi gerne vil være på nuværende tidspunkt og kan arbejde videre med udvidelse af evalueringsværktøjskassen som planlagt Kommunikation Ansatte, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever vores kommune som tydelig og nærværende. Effekten af en effektiv kommunikation vil være en stærk bidragsyder til, at alle ansatte arbejder i samme retning og ud fra samme overordnede mål Anbefalinger knyttet til kommunikationsstrategi er forelagt byrådet på temamøde i marts Pga. omorganisering mv. har der været reduceret bemanding i kommunikationsafd. i 2017 Ledere og medarbejdere oplever det som meningsfuldt og motiveres af at bidrage til løsning af den fælles kerneopgave Udvikling af effektiv topledelse: ca. 4 mdr. forsinket gr. nytiltrådt KD Kvalitet i sagsbehandling: LIRK godkendt + gennemført Gennemført UV forløb "I den gode sags tj." i CA + forløb i CBL og CSO. Principper + tjekliste for god data og informationsforvaltning i opstart En stærk organisation Ledere og medarbejdere oplever, at de har rammer (arbejdsgange og samarbejdsformer), hvor de kan bringe deres faglighed i anvendelse på den mest optimale måde i forhold til at løse en given opgave Udvikling af effektiv topledelse: ca. 4 mdr. forsinket gr. nytiltrådt KD Kvalitet i sagsbehandling: LIRK godkendt + gennemført Gennemført UV forløb "I den gode sags tj." i CA + forløb i CBL og CSO. Principper + tjekliste for god data og informationsforvaltning i opstart Øget samskabelseskapacitet i Guldborgsund Kommune der er opbygget kompetencer på medarbejder- og ledelsesniveau og ny samskabende praksis centrale steder i organisationen, hvor det giver mening Samskabelse: tovholder funktionen ligger fremadrettet i Center for Borger og Branding (CBB). Side 8 af 8