Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012

Transkript

1 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/ Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Psykiatri Udenregional basis 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 Præhospital Center Kontrakter 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 0 Øvrige udgifter SOSU-løn 0 Primær Sundhed Medicin I alt Midtvejsregulering Efterregulering af medicin som følge af garantiordning Regionerne fik udner et et mindreforbrug på sygesikringsmedicini Som følge af garantiordningen på sygesikringsmedicin afleveres 75 % af mindreforbruget til staten. For Region Sjællands vedkommende drejer det sig om 18 mio. kr. Indtægter Bloktilskud I alt Udmønting af midler til tværregionale it-projekter IT-puljen på finansloven udgjorde i 2011 og 2012 i alt 100 mio. kr. fordelt over de to år. Midlerne tilføres nu regionerne samlet. Region Sjællands andel er 15, 264 mio. kr. Indtægter Bloktilskud I alt Midtvejsregulering i alt Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV-vaccine) Der gives kompensation for en efterregulering af "Catch-up"-programmet, og HPV-rutineprogrammet for piger. Der er flere er har benyttet programmerne end forudset. Region Sjælland tilføres derfor kr. i Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Egenbetaling af kunstig befrugtning, refertilisation, og sterilisation af personer Der er pr. 1. januar 2011 indført egenbetaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation, og sterilisation af personer, der er fyldt 25 år, og som kan blive steriliseret uden tilladelse efter reglerne i sundhedsloven. Region Sjælland indtægter som følge af ændringen forventedes at være kr., hvilket de somatiske sygehuse blev reduceret med. I 2012-pl udgør beløbet hhv kr. til Sygehus Nord, og kr. til Sygehus Syd. Ændringen videreføres i 2013 og frem. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd I alt Befordring til specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret En lovændring medfører at personer der får specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret har ret til befordring eller befordrings godtgørelse. Præhospitalt Center Præhospitalt Center I alt

2 Tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme Pr. 1. marts 2012 blev Sundhedsloven ændret, så tilskud til tandbehandling til personer med sjældne sygdomme udvides til også at omfatte personer med medfødte sjældne sygdomme, som medfører betydelige dokumenterede tandproblemer. Behandlingerne drejer sig dels om vedligeholdelse og udskiftning af protetisk behandling, og dels om ekstraordinær forebyggelse og konserverende tandpleje. Primær Sundhed Primær Sundhed I alt Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen år Tilbuddet gælder piger født i årgangene Der gives tre vaccinationer over seks måneder. Det er estimeret, at antallet af piger, der vil lade sig vaccinere, vil være på personer fra de otte årgange. Det er aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent vurderes efterfølgende med henblik på efterregulering. Tilbuddet gælder kun i 2012 og Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Tilbud om MFR-vaccination til unge voksne Der tilbydes en gratis vaccination mod MFR til årgangene Tilbuddet gælder personer der ikke har haft mæslinger, og som ikke allerede er vaccineret. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Psykologbehandling i praksissektoren I satspuljeaftalen for er der afsat ekstra 60 mio. kr. årligt til udvidelse af ordningerne for tilskud til psykologbehandling for personer med let til moderat depression og let til moderat angst, herudner OCD. Aldersgrænsen for behandling med tilskud til personer med let til moderat depression ophæves, mens aldersgrænsen for behandling med tilskud til personer med let til moderat angst - herunder OCD - hæves til 38 år. Ordningen træder i kraft pr. 1/ Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Pulje til Kræftplan III Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. For det første sikre Kræftplan III at der sikret øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning. Det betyder at adgangen til rådgivning og bistand fra de specialiserede palliative funktioner skal udbygges i form af specialiserede palliative teams. De palliative teams skal sikre assistance til sygehusafdelingerne og varetage hjemmebesøg ved behov, samt stå til rådighed for det basale niveau med rådgivning og bistand. For det andet sikre Kræftplant III at sammenhængende forløb indenfor og på tværs af sektorer, samt ensartet høj faglig kvalitet i de rehabiliterende og palliative indsatser fremmes. Der igangsættes en målrettet rehabiliterende indsats, der primært foregår i sygehusregi, når der er behov for specialistekspertise, og når rehabiliteringen skal ske i tæt koordination med udredning og behandling. For det tredje sikre Kræftplan III at den tidlige diagnostik styrkes med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. I 2012 afsættes der kr. Øvrige udgifter Pulje til Kræftplan III I alt Kennedy Centret Kennedy Centret varetager forskning, behandling og rådgivning vedrørørende synshandicap og optiske hjælpemidler, ligesom centret fører en lovpligtig registrering af syndhandicap hos børn. Derudover har centret landsdækkende funktioner i relation til diætbehandling af medfødte sygdomme og optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Pr. 1 juli 2012 blev Kennedy Centrets funktioner - med undtagelse af de landsdækkende funktioner der vedrører behandling - overført fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden. Regionerne kompenseres fra 2012 og frem. Øvrige udgifter Kennedy Centret I alt Patientombuddet Patientombuddets klagebehandling finansieres via takster betalt af regionerne. Efter aftale mellem Danske Regioner og staten indføres ændringer med det formål at øge produktiviteten i lighed med andre områder på sundhedsområdet. Ændringerne betyder at omkostningsniveauet for 2012 og frem reguleres med udgangspunkt i antal indkomne sager (dog fraregnet de sager der afsluttes i dialog), at der pris- og lønfremskrives, samt at der indarbejdes et effektiviseringskrav på 2 % årligt. Patientombuddet har dog ikke mulighed for fuldt ud at tilpasse sig det nye omkostningsniveau, hvorfor regionerne kompenseres. Ordningen evalueres fire år efter lovens ikræfttrædelse, og der kompenseres derfor kun til og med Kvalitet og Udvikling Patientforsikring I alt

3 Udvidelse af fritvalgsramme I finansloven for 2012 blev det aftalt at Epilepsihospitalet skal tilføres 25 mio. kr. i 2012 og 15,2 mio. kr. i I 2012 er Region Sjællands andel heraf 2,9 mio. kr. De ekstra midler lægges til den faste fritvalgsramme. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis I alt Driftsoverenskomst for Øfeldt Centret Region Sjælland og Region Hovedstaden skal indgå driftsovernskomst med Øfeldt Centret om specialiseret ambulant behandling af svært fysisk handicappede, der har ret til vederlagsfri behandling. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis I alt Praksisnær lederuddannelse Ved trepartsforhandlingerne i 2007 blev det aftalt at den praksisnære lederuddannelse skulle øges. Dette sker også i regionerne. Region Sjælland kompenseres derfor med kr. i Der er tale om en gangskompensation i Øvrige udgifter Praksisnær lederuddannelse I alt Bloktilskud Indtægter Bloktilskud I alt Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt Budgetmidler fra Koncern IT til IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Se under hovedkonto 4. IT-kontrakter m.v. på Koncern IT sundhedsområdet I alt Samling af IT-kontrakter Som led i videreførsel af samling af IT-kontrakter, overføres midler fra Sygehus Nord til finansiering af udgifter til IT-kontrakt indgået med Carestream vedrørende medicoteknisk udstyr Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Korrektion af Laboratoriehjemtag del II I forbindelse med laboratoriehjemtaget flyttes de sidste midler, idet patologiprøver også er blevet hjemtaget. Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Lægelig videreuddannelse Der flyttes midler til hhv. Sygehus Nord og Sygehus Syd til dækning af udgifter til Region Øst, samt løn til de læger der er tilknyttet den lægelige videreuddannelse. Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Kvalitet og Udvikling Lægelig videreuddannelse Samlig af klinisk neurofysiologi i Region Sjælland En ny organisation skal efterleve kravet om at funktionerne er forankret i Roskilde, men at der herudover kan foretages neurofysiologiske undersøgelser på Nykøbing Falster, Næstved og Holbæk Sygehuse. Organisationen skal lægefagligt forankres i Roskild, som varetager regionsfunktioner, mens neurofysiologiassistenter kan foretage undersøgelser på øvrige matrikler. Samlingen trådte i kraft pr. 1. januar Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Flytning af PCR-analyser fra Sygehus Syd til Sygehus Nord - del 1 Det er aftalt at PCR-analyser flyttes fra Sygehus Nord til Sygehus Syd. Flytningen trådte i kraft pr Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd

4 Flytning af PCR-analyser fra Sygehus Syd til Sygehus Nord - del 2 Det er aftalt at PCR-analyser flyttes fra Sygehus Nord til Sygehus Syd. Flytningen træder i kraft pr Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Værdi for borgeren - somatik Ved denne budgetopfølgning udmøntes dele af de midler der er afsat i puljen 'Værdi for borgeren'. Midlerne udmøntes efter konkret vurdering. Der afsattes til Sygehus Syd og kr. til Sygehus Nord til antibiotikabehandling. Der afsættes til Sygehus Nord og til Sygehus Syd til behandling af infektioner. Til behandling af tryksår afsættes der hhv kr. til Sygehus Nord og kr. til Sygehus Syd. Midler til trykreducerende madresser finansieres over investeringsrammerne. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Investeringsramme Sygehus Nord do. aktiveres Investeringsramme Sygehus Syd do. aktiveres Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (afskrivninger) Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd (afskrivninger) Øvrige udgifter Værdi for borgeren I alt Værdi for borgeren - psykiatri Ved denne budgetopfølgning udmøntes dele af de midler der er afsat i puljen 'Værdi for borgeren'. Midlerne udmøntes efter konkret vurdering. Der afsættes kr. til visitation, kr. til RKKP og kr. til "rette person i rette seng". Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Værdi for borgeren Revurdering af ejendomsvurderingerne, 4. del Regionen har fået revurderet ejendomsvurderingerne. Det har af flere omgange medført væsentligt lavere ejendomsvurderinger, og deraf følgende lavere dækningsafgift. Som følge af revurdering af ejendomsvurderingen for Roskilde Sygehus for årene 2006 og 2007 tilbagebetales 6,6 mio. kr. til Regionen. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord I alt Redundant vagcentral Der er indgået aftale om etablering af nyt og selvstændigt vagtcentralsystem i Regionerne lejer i dag Falcks vagtcentralssystem. For at kunne sikre en kontinuerlig vagtcentraldrift i overgangsfasen mellem de to systemer etableres en midlertidig vagtcentral i lokaler på Slagelse Sygehus. Den midlertidige vagtcentral vil i en periode kunne anvendes som uddannelses- og testmiljø. Investeringsramme Præhospitalt Center do. aktiveres Flytning af portørstilling Der er ingået aftale mellem Sygehusapoteket og Sygehus Syd (Næstved) om flytning af en portørstilling fra Sygehus Syd til Sygehusapoteket. Flytningen træder i kraft pr. 1. juni Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Sygehusapoteket Sygehusapoteket do. vedr. feriepenge Psykiatri Det aktuelle budget 2012 tilpasses idet aktivitetsforventninger kan gennemføres med reducerede udgifter Psykiatri Psykiatri Psykiatri Samling af sengefunktioner Psykiatri Pulje vedr. udvidet beh.ret I alt Hjemtag: Tværgående rygklinikker Pr. 1. juli 2012 etableres tværgående rygklinikker i Sygehus Syd.

5 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis Hjemtag: Hofterevisioner Holbæk Sygehus hjemtager 60 hofterevisioner årligt fra Region Hovedstaden. Hjemtaget trådte i kraft pr. 1. juli Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do. vedr. feriepenge Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis Hjemtag: Onkologisk mammakirurgisk behandling Som led i den igangværende implementering af regionens specialeplan hjemtages patienter til onkologisk mammakirurgisk behandling (primært brystrekonstruktion) ved Roskilde Sygehus. Behandlingerne hjemtages ved et samarbejde mellem Plastikkirurgisk Afdeling på Roskilde Sygehus og Mammakirurgisk Afdeling på Ringsted Sygehus, idet læger fra Ringsted Sygehus udlånes til Roskilde Sygehus. Hjemtaget træder i kraft pr. 1. september Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do. vedr. feriepenge Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Hjemtag: Ambulant ortopædkirurgi Sygehus Syd hjemtager 870 ambulante ortopædkirurgiske indgreb til de ortopædkirurgiske afdelinger på Nykøbing F., Næstved og Slagelse Sygehus. Hjemtagene startes pr. 1. august og 1. september Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd do. vedr. feriepenge Investeringsrammer Sygehus Syd do., aktiveres Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Hjemtag: Tand, mund og kæbekirurgisk afdeling Sygehus Syd hjemtager operationer og ambulante behandlinger til tand, mund og kæbekirurgisk afdeling på Næstved Sygehus. Patienterne behandles i dag på Rigshospitalet. Der hjemtages også fokussanering af hjerteklappatienter, som er en regionsfunktion. Hjemtaget trådte i kraft d. 1. juli Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd do. vedr. feriepenge Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Investeringsrammer Sygehus Syd do., aktiveres Hjemtag: Urologi i Roskilde I forbindelse med implementeringen af specialeplanen ønsker Sygehus Nord at hjemtage en række urologiske regionsfunktioner til Urologisk Afdeling på Roskilde Sygehus. Hjemtaget startede d. 1. januar Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do. vedr. feriepenge Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Investeringsrammer Sygehus Nord do., aktiveres Hjemtag: Akut angio-ct For at tilbyde patienter med akut opstået apopleksi en hurtig afklaring af om der skal foretages trombektomi og overflytning til behandling ved Rigshospitalet, indføres akut angio-ct på Roskilde Sygehus. Det sker pr. 1. juli Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do. vedr. feriepenge Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Hjemtag: Strålebehandling

6 Stråleterapien på Næstved Sygehus' Onokologiske Afdeling har anskaffet en 3. stråleaccelerator. I denne forbindelse hjemtages der hhv behandlinger for endetarmskræft og behandlinger for prostatakræft. Hjemtaget indgår i forlængelse af det formaliserede samarbejde der er indgået mellem Sygehus Syd og Rigshospitalet vedr. drift af Stråleterapien på Næstved Sygehus. Opstartsdatoen var 14. maj Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd do. vedr. feriepenge Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Investeringsrammer Sygehus Syd do., aktiveres Hjemtag: Rygkirurgi Sygehus Nord har tidligere hjemtaget behandlinger indenfor rygkirurgi. Grundet senere opstart reduceres en del af det tidligere tilførte budget. Opstarten var d. 1. juli Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis Hjemtag: Fodkirurgi Sygehus Nord hjemtog pr. 1. juni 2012 fodkirurgiske behandlinger til Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus. Afdelingen har læger med kompetence og speciel interesse inderfor for- og mellemfodskirurgi. Derfor blev 120 operationer på hovedfunktionsniveau hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do. vedr. feriepenge Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Investeringsrammer Sygehus Syd do., aktiveres Korrektion af afskrivninger Der tilføres et beløb til afskrivninger på IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, som følge af en korrektion af afskrivninger på investeringsrammen vedr. basal infrastruktur som følge af ændring i gennemsnitlig afskrivningsperiode, og som følge af udvidelse af investeringsrammen i IT-kontrakter mv. på Koncern IT sundhedsområdet I alt Projekt telesår Projektet administreres af IT. Der er tale om en intern omplacering Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Koncern IT EPJ Bidrag til fælles tiltag I regi af Danske Regioner iværksættes en række tiltag, som regionerne bidrager til i fællesskab. Der afsættes midler til tre konkrete tiltag: Sikre fødsler, online patientnetværk og MTV-rapport evr. Søvnapnø. Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling I alt Realisering af indkøbsbesparelser På baggrund af gennemførte udbud kan der realiseres besparelser Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Psykiatri Psykiatrien har igangsat en række initiativer der udmønter den dertil afsatte pulje Psykiatri Psykiatri Psykiatri Pårørendeinddragelse Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4

7 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 0 - do. vedr. afskrivninger 0 I alt Hovedkonto 1 i alt

8 Hovedkonto 2 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration Indtægter Takstindtægter Kofoedsminde Der skal oprettes endnu en særforanstaltning. Det tekniske i økonomisystemet er på plads og der er udregnet et budget og takst. I alt skal der tilføres ,52 kr, da det skal have halvårlig virkning i Helårligt er beløbet kr. (2012-priser) Kofoedsminde Kofoedsvej Indtægter Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0

9 Hovedkonto 3 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Regional Udvikling tilføres i lighed med tidligere år også midler som følge af DUT-princippet. I 2012 og frem drejer det sig om: Digital annoncering. Regionerne er ikke længere forpligtet til at annoncere i dagblade og lignende, da digital annoncering på regionens hjemmeside er nok. Cirkulære om jordforurening. Cirkulæret indebærer at regionen foretager en skriftlig og elektronisk indberetning for hvert år samt planer og budgetter for de efterfølgende år. Brugerfinansiering af Trafikstyrelsens tilsyn på jernbaneområdet og Jernbanenævnets drift. Ændringen betyder at privatbanerne og dermed regionen får en merudgift. Gebyrbekendtgørelsen. Trafikstyrelsens godkendelsesinitiativer mv. bliver fremover brugerfinansieret af gebyrer. Ændringen betyder at privatbanerne og dermed regionen får en merudgift. I alt reguleres Regional Udvikling med kr. i 2012 for ovennævnte DUT-ændringer. Da dette beløb indgår i bloktilskuddet til Regional Udvikling udmøntes midlerne ikke særskilt her. Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 0 - do. vedr. afskrivninger 0 Hovedkonto 3 ialt 0 Hovedkonto 4 Overførsel af budgetmidler vedrørende sundheds-it fra Koncern IT til ITkontrakter m.v. på sundhedsområdet (se hovedkonto 1) Administrativ organisation Tværgående enheder: Koncern IT I alt Revurdering af ejendomsvurderingerne, 4. del Fælles formål har afholdt udgifter til det advokatfirma der har forestået arbejdet med revurderingerne af ejendomvurderingerne for Region Sjælland. Der er afholdt udgifter på kr., udgiftern finansieres af det provenu som revurderingen har givet. Tværgående enheder: Koncern Administrativ organisation Økonomi I alt Korrektion af afskrivninger Rettelse vedrørende budgetopfølgningen pr. 31/ Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Koncernservice Korrektion vedrørende udgift til finansiering af afskrivninger Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Koncernservice Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 udgifter: - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 92,80% Hovedkonto 2 3,77%

10 - Hovedkonto 3 3,43% ,00% omkostninger: Feriepenge - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 100,00% 0 omkostninger: Hensættelser til tjenestemandspensioner - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 omkostninger: Afskrivninger - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 100,00% 0 Hovedkonto 4 i alt 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0

11 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver I alt Værdi for borgeren Se under hovedkonto 1 Balance Anlægsaktiver (investeringer) Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) I alt Redundant vagcentral Se under hovedkonto 1. Balance Anlægsaktiver (investeringer) I alt Flytning af portørstilling Se under hovedkonto 1. Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag Korrektioner vedr. hjemtag. Se under hovedkonto 1. Balance Feriepengeforpligtelse Balance Feriepengeforpligtelse Balance Feriepengeforpligtelse Balance Investeringer Balance Feriepengeforpligtelse Balance Investeringer Balance Feriepengeforpligtelse Balance Investeringer Balance Feriepengeforpligtelse Balance Feriepengeforpligtelse Balance Investeringer Balance Feriepengeforpligtelse Balance Investeringer I alt Korrektion af afskrivninger Se under hovedkonto 1. Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) I alt Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt 0