Budgetopfølgning pr. 31. August 2014

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte områder Som led i budgetopfølgningen pr 31/8 er der foretaget revurdering af skøn over udgifter til særligt udvalgte områder. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Primær Sundhed Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Kvalitet og Udvikling Patientforsikring I alt Psykiatrien - tjenestmandspensioner Udgiften til hensættelser til tjenestemandspension falder, mens lønudgiften stiger. Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatri. Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Korrektion Uddannelsesforløb læge fra Nykøbing F. Sygehus Til Budgetopfølgningen pr 31/3 blev der overført beløb fra Nykøbing F. Sygehus til Roskilde og Køge Sygehus vedr. uddannelsesforløb af læge på Pædriatisk afd. på Roskilde og Køge Sygehus. Beløbet tilbageføres til Nykøbing F. Sygehus da udgiften for lægen afholdes af Nykøbing F. Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Overførsel af budget vedr. blok stillinger gynækologi Der er indgået en aftale mellem Nykøbing F. Sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus angående overførsel af 2 blok stillinger. Gynækologi Næstved, Slagelse og Ringsted afgiver økonomi svarende til 60% af lønudgiften. I 2014 er der en delårseffekt, mens der i 2015 er en helårseffekt. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Triestemodellen - integreret psykiatri I Budget 2014 er der afsat 2 mio. kr. til integreret behandlingsindsats i Psykiatrien. Midlerne udmøntes nu til Psykiatrien. Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats Psykiatri Psykiatri Overførsel interne projekter/fonde Overførsel af interne projekter for sygehusene fra 2013 til 2014 ifølge ny procedure. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatri Psykiatri I alt Engangsudgift tarmkræftscreening database Behov for opdatering af database, engangsudgift i 2014 på 0,8 mio. kr. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse I alt Korrektion Harmonisering af laboratorieområdet Til budgetopfølgningen pr. 31/5 blev der tilført permanente midler til sygehusene og koncernservice vedr.harmonisering af laboratorieområdet i almen praksis. Beløbet for de somatiske sygehuse korrigeres. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Medicinserviceaftale Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Næstved, Slagelse og Ringsted til Sygehusapoteket. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sygehusapoteket Sygehusapoteket

2 Medicinserviceaftale Psykiatri Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Psykiatri til Sygehusapoteket. Psykiatri Psykiatri Sygehusapoteket Sygehusapoteket Broen til bedre sundhed Der er afsat permanent i puljen Fremme af budgetinitiativer 2 mio. kr. vedr. Broen til bedre sundhed i Budgetaftalen Til Budgetopfølgningen pr. 31/8-13 blev der udmøntet 1,5 mio. kr. permanent. Til budgetopfølgningen pr 31/3-14 blev der udmøntet de resterende 0,5 mio. kr. i Der udmøntes nu 0,5 mio. kr. fra året 2015 og frem. I Budgetaftalen for 2015 er der dog afsat en engangsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 til Broen til bedre sundhed. Disse udmøntes ved næstkommende budgetopfølgning. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med varetagelsen af lægelig videreuddannelse på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, opslås en stilling som skal varetage de uddannelsesadministrative opgaver. Der overføres permanent kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Kvalitet og Udvikling Lægelig videreuddannelse Udmøntning af Kommunesamarbejde puljen Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde, bl.a. samarbejde med frivillige foreninger, patientrettet forebyggelse m.v. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Innovation Hovedkonto Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Overførsel af laboratorium Vordingborg Psykiatrien og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er enige om overflytning af laboratorium i Vordingborg fra Psykiatrien til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Psykiatri Psykiatri Indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelser vedr. handsker, sårpleje og afdækninger på somatiske sygehuse og sundhedsfaglige vikarydelser i psykiatrien. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt Drift af PMV DITS-Sundhed besluttede at igangsætte en udvidelse af PMV (Pakkeforløbs-, Monitorering og Varslingsfunktionalitet), de årlige driftsomkostninger på kr. finansieres af sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Produktion Hovedkonto Midler vedr. ph.d Der udmøntes forskningsmidler vedrørende ph.d. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes forskningsmidler vedrørende forskningslektorer. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

3 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. professorater Der udmøntes forskningsmidler vedrørende professorater. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Uddeling af Annuummidler Der udmøntes annummidler i 2014 til 4 af sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Forskningsmidler MVU Der udmøntes forskningsmidler for 1. forfatterskab indenfor MVU-området Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Stipendier til ph.d eller forskningsprojekt Der udmøntes midler til forberedelse af ph.d eller afslutning af forskningsprojekt. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Forskningsstøtteenheder Der udmøntes midler til forskningsstøtteenheder på sygehusene Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Ekstraordinære forskningsprojekter Der udmøntes midler til ekstraordinær forskningsstøtte af 2 projekter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Befolkningsundersøgelse (Lolland-Falster) Der udmøntes en engangsbevilling på 2,5 mio.kr. til Nykøbing F. Sygehus vedr. befolkningsundersøgelsen. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto Sundhedsinnovation Sjælland (SIS) I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat 2,4 mio. kr. til Sundhedsinnovation Sjælland (SIS). Disse midler udmøntes hermed i PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Innovation Hovedkonto Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Overførsel af forskningsbevilling Det er aftalt mellem Nykøbing F. Sygehus og Roskilde og Køge Sygehus, at forskningbevillingen vedr. projektet "The Calreticulin Mutation in Philadelphia-Negative Myeloprofi ferative cancer varetages af forsker på Roskilde og Køge Sygehus. Midlerne på kr. overføres til Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Nedbringelse af tvang i Psykiatrien Som led i aftalen om finansloven 2014, blev der afsat mål om at nedbringe tvang i psykiatrien. De afsatte DUT-midler i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31/ udmøntes nu til Psykiatrien.

4 Psykiatri Psykiatri Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats Sikker Psykiatri Der udmøntes 0,8 mio. kr. i 2014 til Psykiatrien vedr. tiltag til "Sikker Psykiatri" som er afsat i Værdi for borgeren puljen. Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Ekstra indsats vedr. høreapparater Der tilføres penge til ekstra indsats vedr. høreapparater. Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse I alt Hæmodialyse - Holbæk Sygehus Der udmøntes midler til engangsudgifter i 2014 i forbindelse med udvidelse af SelfCare hæmodialyse på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt Meraktivitetsmidler Udmøntning af det primære takstloft i Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Korrektion Hjemtag Ortopædkirurgi Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion Hjemtag Neurologi Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion Hjemtag Akut Leukæmi - specialeplan Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion Hjemtag HIV Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion Hjemtag Sklerose Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Hjemtag Strålebehandling Der hjemtages sammenlagt strålebehandlinger fra Rigshospitalet, Herlev og OUH til behandling af lungekræft, brystkræft og prostatakræft. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) I alt Korrektion Ortopædkirurgi Slagelse Budget for 2014 korrigeres efter en ny beregning. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion Hjemtag Ortopædkirurgi Garantiklinik

5 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion Hjemtag Ortopædkirurgi Slagelse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion Hjemtag Allergologi Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion Hjemtag Grå stær Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Patologi, Benchmark Ultra Der er enighed om korrektion af budget vedr. patologi. Næstved, Slagelse og Ringsted overfører 0,2 mio. kr. til Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse MR-Garantiklinikken Der udmøntes midler til MR-scanninger for at kunne imødegå ventetid på maksimalt 4 uger. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Korrektion tjenestemandspensioner Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter vedr. tjenestemandspensioner på Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Korrektion TMK afdeling - Køge Sygehus Beløbet der blev overflyttet fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til Roskilde og Køge sygehus pr. 31/ korrigeres. Der tilføres yderligere 2 mio. kr. til Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Sundhedsplatformen - nyt budgetområde Der oprettes nye budgetområder i Region Sjælland vedr. Sundhedsplatformen, så bevillingsstrukturen i PMO og afgrænsning af udgifter til RS egenleverancer kan udskilles og for fællesdelens vedkommende afspejler PMO ens budgetopbygning. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Sundhedsplatform PMO Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 4) Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse

6 Psykiatri Psykiatri I alt Aktiviteter under international rekruttering (se hkt. 4) Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus I alt Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 Koncern IT EPJ-pulje I alt Finansiering af øgede licensudgifter til Laboratoriesystem i 2014 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri Finansiering af øgede licensudgifter til Patologi fra 2014 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Ekstraordinære initiativer Der tilføres midler til yderligere engangstiltag i Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Koncernservice Koncernservice (HK 1) PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto I alt Puljebeløb som ikke udnyttes Grundet forsinkelse af AK-klinikker er der puljebeløb i 2014 som ikke udnyttes. Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer I alt Afledt drift af IT - NASA Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Sundhedsplatformen - PMO kompensation Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. PMO chef. Se også hkt. 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm I alt Korrektion som følge af ny PL Kvalitetsfondsprojekter GAPS Kvalitetsfondsprojekter GAPS Kvalitetsfondsprojekter NFA Kvalitetsfondsprojekter NFA Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 uden anlæg Hovedkonto 2 Skelbakken, oprettelse af 6 pladser Efter en øget efterspørgsel på aflastningsplader etableres der 6 ekstra pladser. Da Skelbakken ikke selv har de fornødne lokaler er der fundet egnede lokaler på Synscenter Refsnæs. Pladserne forventes ibrugtaget den 1. januar 2015.

7 Skelbakken Skelbakken Indtægter Takstindtægter Justeringer af særforanstaltninger, Kofoedsminde Kofoedsminde Særforanstaltning LHJ Kofoedsminde Særforanstalining SA, Kofoedsvej Kofoedsminde Særforanstaltning Lindebo, Fuat Indtægter Takstindtægter Justering imellem indtægterne på socialområdet Der foretages justeringer mellem de almindelige takstindtægter og den objektive finansiering således indtægtsfordelingen bliver korrekt. Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet Indtægter Objektiv finansiering specialskoler Indtægter Takstindtægter Tilretning af Tingstedet på Kofoedsminde Da området ikke længere anvendes bliver det 0-stillet. Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Indtægter Takstindtægter Ophør af særforanstaltning på Kofoedsminde RMK er opsagt pr. 31. august 2014 og derfor justeres budgettet så det svarer til 8 måneder. Fra budget 2015 og frem er særforanstaltningen fjernet. Kofoedsminde Særforanstaltning RK Indtægter Takstindtægter Ophør af særforanstaltninger på Platangården Der er to særforanstaltninger som ophører på Platangården som der nu tilrettes. På LLM fjernes kr. i 2014 mens der fjernes kr. på MHJ. I 2015 og frem bliver de to særforanstaltninger også fjernet. Platangården Platangården - indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Bakkegården, nedlæggelse og justering af særforanstaltninger Der er tildelt budget til to særforanstaltninger som er placeret på den åbne afdeling. Da den ene er nedlagt og den anden er til genforhandling fortsætter denne som indtægtsdækket virksomhed. I alt bliver der nedjusteret med 9,7 mio. kr. på den åbne afdeling således budgettet fremover afspejler de eksisterende 5 åbne pladser. Bakkegården Bakkegården åbne pladser Indtægter Takstindtægter Synscenter Refsnæs, afregning af moms Ved en fejl blev der i 2013 ikke afregnet moms (17,5%) af tilskud fra Velux Fonden. Derfor skal denne afregning foretages i For at holde Synscenter Refsnæs skadesfri tildeles derfor en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. som den manglende afregning beløber sig til. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Indtægter Takstindtægter Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Indtægter Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Teknisk korrektion / budgetomplacering Regional Udvikling Regionale udviklingsmidler Regional Udvikling Tilskud til kulturprojekter Regional Udvikling Uddannelsesprojekter Regional Udvikling Projekter og aktivitetet i øvrigt Regional Udvikling Interreg programadministration Regional Udvikling Medlemsskaber Regional Udvikling Bruxelles-kontoret Omplacering af personaleomkostninger vedr. jordforurening

8 Regional Udvikling Jordforurening og råstoffer Regional Udvikling Personalerelaterede udgifter Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Hovedkonto 3 ialt 0 0 Hovedkonto 4 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 1. Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 1) Administrativ organisation Koncern HR I alt Aktiviteter under international rekruttering (se hkt. 1) Administrativ organisation Koncern HR I alt Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 (se hkt. 1) Administrativ organisation Koncern IT I alt Afledt drift af IT Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Udgiften finansieres af puljen på hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. Se også under hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi Administrativ organisation Kvalitet og udvikling Administrativ organisation Koncern HR Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto I alt Sundhedsplatformen Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr løn PMO chef. Administrativ organisation Koncern IT I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 Fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 93,13% Hovedkonto 2 3,63% Hovedkonto 3 3,24% I alt 100,00% Hovedkonto 4 i alt 0 0

9 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Korrektion som følge af ny PL Balance Investeringer Balance Deponering Balance Modpost for donation Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt 0 0