Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)
|
|
|
- Marianne Nielsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Korrektion Hjemtag - Grå stær Budget justeres svarende til tilbageruling af hjemtag af patienter med grå stær. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion Hjemtag - Patienter med svær comorbiditet Budget justeres svarende til tilpasning af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion Hjemtag - Primære brystrekonstruktioner Budget justeres svarende til tilpasning af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion Hjemtag - Gastroenterologi Overtagelse af patienter fra andre offentlige sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion Hjemtag - Reumatologi Overtagelse af patienter fra andre offentlige sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Korrektion Hjemtag - Vitrektomi Budget justeres med hjemtag af 94 vitrektomier. Denne aktivitet kan realiseres indenfor afdelingsbudgettet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Øvrige udgifter Hjemtag Organisatorisk samling af onkologiske afdelinger Organisatorisk samling af onkologiske afdelinger, flytning fra NSR sygehuse til Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Organisatorisk samling af urologiske afdelinger Organisatorisk samling af urologiske afdelinger, flytning fra NSR sygehuse til Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Organisatorisk samling af øjneafdelinger Organisatorisk samling af øjneafdelinger, flytning fra NSR sygehuse til Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital
2 Etablering af fælles visitationsenhed for ortopædkirurgi Etablering af fælles visitationsenhed for ortopædkirurgi på NSR sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Etablering af fælles visitationsenhed for kardiologi Etablering af fælles visitationsenhed for kardiologi på Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Etablering af henvisningsenheden Etablering af henvisningsenheden på Sjællands Universitetshospital. Finansiering midler til hurtig udredning og behandling (FL2016). Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Teknisk korrektion - arbejdsmedicin Budgettet i 2016 og frem korrigeres da der fejlagtigt til Budgetvedtagelsen 2015 ikke var flyttet helårseffekt fra 2016 og frem vedr. arbejdsmedicin. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Korrektion vedr. leasingudgift til regional apparaturpulje Korrektion vedr. leasingudgifter fra regional apparaturpulje til regnskab 2014, 2015 samt manglede dækning for tre nye aftaler indgået i Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Finansiering af leasing Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 0,8 mio. kr. til hkt. 1 vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Præhospitalt Center Præhospitalt Center I alt Udmøntning af international rekruttering Der udmøntes midler til Nykøbing F. sygehus på hkt. 1 vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus I alt Klinisk biokemisk servicering i Slagelse Overførsel fra Psykiatrien til NSR sygehuse vedr. udvidet biokemisk servicering efter ibrugtagning af psykiatrisygehuset i Slagelse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Psykiatri Psykiatrien Reguleringer mellem Psykiatrien og Koncern Service Regulering for at Koncern Service varetager bestilling af linned i Slagelse, samt lønnen for en medarbejder der varetager receptionsopgaver o.l. i Vord Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Konvertering af pensionsudgifter Psykiatrien Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd reduceres og flyttet til lønninger, på baggrund af opgørelse over afgåede tjenestemænd i 2015 Psykiatri Psykiatrien Psykiatri Psykiatrien
3 Teknisk Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres mellem Holbæk sygehus og Roskilde og Køge sygehus, da Roskilde og Køge sygehus er det afgivende område. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Konvertering af pensionsudgifter Holbæk Sygehus Udgiften vedr. hensættelser til tjenestemandspension falder, mens pensionsudgiften til overenskomstansatte stiger. Der flyttes 0,24 mio. kr. mellem om Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Udmøntning af puljen "Familieambulatorier" LCP varige midler til drift af familieambulatoriet udmøntes Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Øvrige udgifter Familieambulatorier Flytning af akut medicinske patienter Flytning af akut medicinske patienter - NSR sygehuse til Nykøbing F. sygehus samt Universitetshospitalet Sjælland(Roskilde) til Holbæk sygehus. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Refusion af momsudgifter til patientbefordring Der opkræves fremover udgifter til patientbefordring med delvis momsrefusion af fakturabeløbene. Dette giver en reduktion af den regnskabsmæssige Præhospitalt center Kontrakter I alt Budgetregulering mellem Medicoteknik og sterilcentralerne på Næstved og Nykøbing F. Sygehus Flytning af midler til vedligehold og reparationer på sterilcentralerne, til Næstved og Nykøbing F. sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Overførsel af midler vedr. LoFus Fra den Regionale Forskningsenhed overføres midler til Nykøbing F. sygehus vedr. LoFus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Den Regionale Forskningsenheds Forskningsfremmende puljer Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler vedr. annuum og første forfatter Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. annuum og første forfatter Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler vedr. professorater Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. professorater. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto
4 Overførsel af midler vedr. Ph.d. Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. Ph.d. samt korrektion af tidligere fejlagtigt udmøntet permanent, men ophører efter 201 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 0 0 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler til drift af PMV-monitorering fase 3 og 4 Overførsel af midler til drift af PMV-monitorering fase 3 og 4, besluttet i DITS-Sundhed Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Overførsel af midler til drift af ny RKKP-løsning Overførsel af midler til drift af RKKP-løsning Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Overførsel af midler vedr. oprettelse af forskningsstøtteenhed Den Regionale Forskningsenhed yder tilskud på 25 % af lønnen til en overlæge og til en akademisk uddannet sygeplejerske til oprettelse af forsknings Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler vedr. forskningslektorer Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. forskningslektorer, samt korrektion. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Initiativer under Kræftplan Udredning af lungekræft med mindre apparatur samt udgående palliativt team Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Flytning af budget vedr. KEU-midler Primær Sundhed har aftalt at flytte budget vedr. KEU-midler i 2016 til Kvalitet og Udvikling. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde, bl.a. Broen til bedre sundhed, KOL-kompetencecenter m.v. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatrien Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Tarmkræftscreening Udmøntning af bevilling 2016 fra pulje til Kræftplan III til behandling af ekstra kræftpatienter mhp. øget koloskopiaktivitet afledt af screeningsprogramm Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening
5 Udmøntning af Sundhedsstrategi Der udmøntes pulje vedr. sundhedsstrategi 2016 til billeddiagnostik, udredning, skånsom kirurgi. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Bidrag til aktiviteterne i klinisk etisk komité Midlerne skal anvendes under "Etik og lægemiddelbehandling i den sidste fase af livet". Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Medicinservice - Sygehusapotek Aftale om omplacering af midler vedr. medicinservice Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Psykiatri Psykiatrien Sygehusapoteket Sygehusapoteket Korrektioner vedr. IT-kontrakter Aftalte korrektioner på driften vedr. IT-understøttelse AK behandling Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Supportaftale TSS-System Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Supportaftale TSS-System Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Supportaftale TSS-System (FMK) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Afledt drift af IT Der afsættes midler i 2016 og 2017 til driftsorganisation for SHP på HKT 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Afledt drift af IT Der afsættes midler i 2016 og frem til drift af FMK på HKT 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Afledt drift af IT Der afsættes midler i 2016 og frem til PEP (NASA) på HKT 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt
6 IT-kontrakter på fællesområdet Der overføres midler fra HKT 1 til 4 vedr. SHP. Midlerne er tidligere tilført HKT 1 ved en fejl Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Opus vagtplan Der overføres midler til HKT 4 vedr., Opus vagtplan (vagtplanssystem) til etablering og drift Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatrien Præhospitalt center Præhospitalt Center Sygehusapoteket Sygehusapoteket Koncernservice Koncernservice (HK 1) I alt Anlæg Regulering af kvalitetsfondsprojekt USK Anlæg Sundhed (udgifter) Kvalitetsfondsprojekter Anlæg Sundhed (udgifter) Kvalitetsfondsprojekter Anlæg Sundhed (tilskud) Kvalitetsfondsprojekter Anlæg Sundhed (tilskud) Kvalitetsfondsprojekter Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Drift Udgifter på drift fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Drift Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Drift 0 0 I alt Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Anlæg Udgifter på anlæg fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes arbejdsmiljøpulje til hkt. 2 fra Koncern HR hkt. 4. Kofoedsminde Fællesområder Bakkegården Fælles Bakkegården Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Opus vagtplan Der overføres midler til HKT 4 vedr., Opus vagtplan (vagtplanssystem) Øvrige udgifter Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, pladsreduktion Skolehjemmets aflastningstilbud Pladstallet på Marjatta, Skolehjemmets aflastningstilbud, reduceres med 1,2 pladser på hverdage og 1,4 weekendpladser. Herefter 1,3 hverdagspladse Marjatta Skolehjemmet, aflastningstilbud Marjatta Skolehjemmet, fælles Marjatta Marjatta Fælles Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Drift Udgifter på drift fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Social og specialundervisning hovedkonto Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter
7 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Anlæg Udgifter på anlæg fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Social og specialundervisning hovedkonto 2 - Anlæg 0 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 0 0 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Drift Udgifter og omkostninger på drift fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 Regional Udvikling hovedkonto Regional Udvikling hovedkonto Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Anlæg Udgifter og omkostninger på anlæg fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 Regional Udvikling hovedkonto 3 - Anlæg 0 Regional Udvikling hovedkonto 3 - Anlæg 0 0 Hovedkonto 3 i alt 0 0 Hovedkonto 4 Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen Der udmøntes arbejdsmiljøpulje midler til hkt. 1 og hkt. 2. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Udmøntning international rekruttering Der udmøntes midler til Nykøbing F. sygehus på hkt. 1 vedr. international rekruttering ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Ressourcebehov vedr. momsregistrering Ressourcebehov vedr. korrekt momsregistrering ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet IT-kontrakter på fællesområdet Der overføres midler fra HKT 1 til 4 vedr. SHP. Midlerne er tidligere tilført HKT 1 ved en fejl ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Koncern IT Midler vedr. ATEA overføres fra KIT til Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet Opus vagtplan Der overføres midler til HKT 4 vedr, Opus vagtplan (vagtplanssystem) til etablering og drift ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område I alt
8 Afledt drift af IT PÅ HKT 4 afsættes der midler til SHP, FMK og PEP (Se HKT 1) ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Hovedkonto 4 DRIFT i alt (udgifter) Hovedkonto 4 DRIFT i alt (omkostninger) 0 0 Drift fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 93,42% Hovedkonto 2 3,36% Hovedkonto 3 3,22% I alt 100,00% Drift fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,67% Hovedkonto 3 3,33% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) Anlæg fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 93,42% Hovedkonto 2 3,36% Hovedkonto 3 3,22% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Anlæg fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,67% Hovedkonto 3 3,33% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspension Landfristede tilgodehavender Deponerede midler Materielle anlægsaktiver Investeringer Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt 0 0
Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. August 2014
Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2014) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Korrektion Indkøbsbesparelser
Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673
Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167
Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013
1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013
Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2015) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567
Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de
Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/
Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669
Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 902.730
Bevilling Budgetområde (pl 2018)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) 2019 2020 2021 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn
Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011
Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte
1.000 kr Bevillingsniveau
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst
Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling
BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner
Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren
HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2019 til 2. Bevillingsansvarlig SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 1.109.971 Torben Dencker Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.049.720 Vagn Bach Nykøbing F. Sygehus 803.349
Regionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8
Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009
000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto
Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/
1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR
Bevilling Budgetområde
Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2013 2014 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag:
Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014
Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
INVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013
Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt Ændringer Korr. 2012 1.000 kr. Før 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 I alt Kvalitetsfondsprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 161.648 308.440
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen
NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012
NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering
Hovedkonto 1: Sundhed
Bevilling Budgetområde 2018 2019 (pl 2019) Hovedkonto 1: Sundhed Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Omkostningsbaseret Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger
Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb
prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 53.794 7.663 124.905 132.568 345.906
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed
BUDGET OG NØGLETAL 2019
BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%
Hovedkonto 4 Fælles formål og administration
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c
Bevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Bevillingsændringer Region Midtjylland
Budgetreguleringen pr. 31. oktober 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Palliativ døgnvagt...4 Skema : Udbygning af palliative
3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
BUDGET OG NØGLETAL 2018
BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED
Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.
Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan
Budget og nøgletal 2014
Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014
3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2
Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG
Budgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'
! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.
BUDGET OG NØGLETAL 2017
BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED
BUDGET OG NØGLETAL 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015
Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.
Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region
BUDGET 1. behandling a 2016
BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling
3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
BUDGET OG NØGLETAL 2013
BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi
Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin
BUDGET OG NØGLETAL 2016
BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED
Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2011-156355 Ref.: Morten Roslev Bukh Dato: 6. september 2012 Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration Den 4. september 2012 blev
Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland
Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede
1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.
! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering
Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Bilag Overførsler fra 2011 til 2012
Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret
Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Standardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...
Budgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Status. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014
Strukturændringer afledt af sygehusplan, specialeplan og psykiatriplan september OBS! Initiativer i regi af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet omfattes af særskilt kvartalsvis status Aktivitet Køge
5.4 Bilag til kapitel 5
Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale
Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech
Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og
Præsentation af NSR 21. juni Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Præsentation af NSR 21. juni 2017 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sygehusledelsen Vagn Bach Sygehusdirektør Trine Holgersen Vicedirektør Charlotte Bøll Larsen Vicedirektør Kort om NSR Vi er en del
Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.
NOTAT Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2013 på sygehusene Dette notat giver en samlet status på driftssituationen på de fem sygehuse. Denne status er delt i to. Først en status for driftsudfordringerne
2. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014
Dato: 29. juli 2015 Brevid: 2569900 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2015 afgive en redegørelse til ministeriet
6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
2. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb
INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)
BUDGET Samhandelsoversigt
BUDGET 22 13. Samhandelsoversigt Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 219 UDVIKLING PÅ SAMHANDELSOMRÅDET 1 UDVIKLINGEN PÅ SAMHANDELSOMRÅDET De nordjyske hospitaler havde i 218 udgifter
10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse
Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår
FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling
FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk
Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer
4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN
4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner
Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009
Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold
Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning
Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,
INTERN KONTROLENHED. Kontrolrapport Rapportering til Forretningsudvalget. Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv.
INTERN KONTROLENHED Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. December 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 3 2. Ledelsesresume
Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.
N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx