Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder. Kvalitet og udvikling Medicinpulje Kvalitet og udvikling Patientforsikring Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri I alt Indkøbsbesparelser Der gennemføres løbende udmøntning af indkøbsbesparelser, jf. hkt. 4 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatri Sygehusapoteket Sygehusapoteket Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Præhospitalt center Præhospitalt center Primær Sundhed Primær sundhed Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Koncernservice Koncernservice (HK 1) Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt Pulje til imødegåelse af udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter udmøntes på baggrund af stigende udgiftspres Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Samarbejdsaftale vedr. akutte neurologiske patientforløb Samarbejdsaftale vedr. akutte neurologiske patientforløb forlænges i Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Etablering af Den fælles Visitationsenhed for Lungemedicin Etablering af Den fælles Visitationsenhed for Lungemedicin ved Sjællands Universitetshospital. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Klinisk mikrobiologiske analyser fra SSI Finansieringen af Statens Serum Institut er ændret ifm.. Økonomiaftalen 2017, der korrigeres for tidligere ændringer i forbindelse med hjemtag. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt Korrektion af Klinisk Genetisk Enhed, fase I Korrektion af Klinisk Genetisk Enhed, fase I Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Klinisk Genetisk Enhed, fase II Sjællands Universitetshospital har etableret Klinisk Genetisk Enhed, enheden udbygges i tre faser. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Rekruttering af SOSU elever

2 Der er indgået aftale om opgavevaretagelsen ifm. rekruttering af SOSU elever. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatri Ændring vedr. tjenestemandspensioner Da flere ansatte på tjenestemandsvilkår er fratrådt, ønskes der flyttet budget fra tjenestemandspensioner til løn. Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Ejendomsskat Bevilling til øget ejendomsskat i forbindelse med ibrugtagning af psykiatrisygehuset i Slagelse. Psykiatri Psykiatri I alt Lægelig videre uddannelse Budgettet justeres så det stemmer overens med forventede udgifter. Kvalitet og udvikling Lægelig videreuddannelse I alt Udmøntning af international rekruttering Der udmøntes midler til Nykøbing F. sygehus og NSR sygehuse på hkt.1 vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus I alt Udmøntning af midler fra Sundhedsstrategien Der udmøntes midler fra Sundhedsstrategien. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Udmøntning af midler fra Sundhedsstrategien Korrektion for udmøntning af midler til "Styrkelse af den palliative indsats for uhelbredelige syge børn". Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Udmøntning af midler fra Sundhedsstrategien Der udmøntes midler fra Sundhedsstrategien til tidlig opsporing af kræft. Primær Sundhed Primær Sundhed Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Udmøntning af midler fra puljen til screening af tarmkræft Der udmøntes midler fra puljen til screening af tarmkræft. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening Udmøntning af midler vedr. kræftplan IV Der udmøntes midler til kompetenceudvikling indenfor skånsomme behandlingsmetoder. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Øvrige udgifter Kræftplan IV Udviklingspulje mellem Region Sjælland og Region Syddanmark Udviklingsforløb for afdelingslæge Elise Hoffmann for at højne kompetencen og udvikle samarbejdsforholdet mellem de to afdelinger. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto

3 Udmøntning af Kræftplan IV Kræft skal opdages tidligere (screening for livmoderhalskræft og tidlig opsporing.) Øvrige udgifter Kræftplan IV Primær Sundhed Primær Sundhed Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Udmøntning af midler til Prosigna test SUH har i Danmark udviklet en test Prosigna, der kan klassificere brystkræfttumorer i specifikke subtyper. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Kvalitet og udvikling Medicinpulje Udmøntning af Kræftplan IV Der udmøntes midler til tilbud på sygehusene til unge med kræft. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Kræftplan IV Udmøntning af Kræftplan IV Udmøntes til at understøtte igangværende initiativer og udvikling af nye initiativer for hjemmebehandling på Hæmatologisk og Onkologisk afdeling. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Kræftplan IV Pulje til udveksling af medarbejdere mellem Reg. Sj og Reg. Syd. Det er blevet besluttet at der permanent flyttes 0,5 mio. kr. fra den fælles udviklingspulje til den fælles forskningspulje. Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto KEU midler 2017 Budget til KEU flyttes da den daglige drift samt budgetopfølgning foregår i KU. Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Udmøntning fra den Tværsektorielle pulje Udmøntning af midler fra den Tværsektorielle pulje til forskellige tiltag. Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Udmøntning Medicin Task Force Udmøntning af midler til FMK kampagne midlerne udmøntes til Ledelsessekretariatet hkt. 4. Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer I alt Frikøb af læge til Novo Nordisk Samarbejde Der er lavet aftale om frikøb af overlæge til Novo Nordisk samarbejde. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Lønmidler fra Sundhedsplatformen Koncern IT finansierer forlængelsen af medarbejder ansat ved Kvalitet og udvikling, se hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Korrektion vedr. flytning af ESDH-puljen Ved budgetopfølgningen pr. 31/5-16 blev ESDH puljen flyttet fra PFI til Koncern IT, beløbet var ikke korrekt i 2017 og frem. Se HKT. 4. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt Energieffektivisering - REEEZ-projekt

4 Energiinvesteringer gennemført ved investering - reguleret forbrug. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (HK 1) I alt Ekstraudgift til rengøring Grundet rengøring af diverse ekstra områder på Sjællands Universitetshospital flyttes midler fra SUH til Koncernservice. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Koncernservice Koncernservice (HK 1) Lørdagsåbent KAG / Udvidet åbningstid Grundet lørdagsåbent på KAG afdeling på Sjællands Universitetshospital flyttes midler fra SUH til Koncernservice angående ekstra rengøring. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Koncernservice Koncernservice (HK 1) Koncernservice, afskrivninger Budgettet vedr. afskrivninger under Have og Vej tilpasses. Koncernservice Koncernservice (HK 1) Koncernservice Koncernservice (HK 1) Projektet omkring tilbagesøgning af energiafgifter Godtgørelse af energiafgifter for sygehusene i 2014 og Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus I alt Korrektion som følge af ret til at sælge råvarer Korrektion som følge af ret til at sælge råvarer, idet pengene fejlagtigt blev placeret, hvorfor der korrigeres ud fra fordelingsnøgle. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Sygehusapoteket Sygehusapoteket Korrektion af tidligere Medicinservice aftale Nye aftaler eller ændringer i eksisterende der kræver omplacering af bevillinger. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sygehusapoteket Sygehusapoteket Medicinservice Budgettet vedrørende indeværende aftaler tilrettes. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Sygehusapoteket Sygehusapoteket Udlevering af vederlagsfri medicin - Medicin Taskforce Der udmøntes midler fra puljen vedrørende tillægsprojekt vedr. udlevering af vederlagsfri medicin Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Sygehusapoteket Sygehusapoteket Fødevarehygiejne Koncernservice kompenseres for at løfte fødevarehygiejne niveauet. Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Koncernservice Koncernservice (HK 1) Korrektion vedrørende udbringning af medicin Korrektion af tidligere aftale om overdragelse af udbringning af medicin. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Koncernservice Koncernservice (HK 1)

5 Omplacering vedr. aktivitetsflytning Grundet aktivitetsflytning på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, varetager sygehuset nu opgaver der tidligere blev varetaget af Koncernservice. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Koncernservice Koncernservice (HK 1) Budget vedr. DITS ADM Midler vedr. ESDH-puljen overføres til HKT 4 til anvendelse til systemer på administrationsområdet Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt Egenleverancer til Sundhedsplatformen Midler til eksterne bistand, projektledelse m.m. samt projektleder. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT Egenleverancer I alt Endobase Midler til dækning af udgifter til implementering og drift af Endobasen. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Drift af Helbredsprofilen Drift af hjemmeside med info til hjælp for kroniske syge, om f.eks. erfaringer og viden. (udgiften afholdes på HKT 4) Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto I alt Telemedicin/KOL Midler til eksterne bistand, projektledelse m.m. ifm. Implementeringen af landsdelsprogrammet Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Drift af Medusa Midler til at dække udgifter og vedligehold og support vedr. Medusa Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Projektledelse vedr. Praksys Projektledelse varetages af Primær Sundhed ifm. Implementering af det fællesregionale system Praksys Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Primær Sundhed Primær Sundhed Analyse af kritiske alarmer Analyse for projekt kritiske alarmer. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for hvorvidt projekter skal på inv.plan Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT EPJ-pulje PMV fase 5 Videreførelse af pakkeforløb, monitering og varslingsystem i PFI. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Drift af PMV fase 5 Der indhentes midler til drift af PMV fase 5 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Overførsel af Innovationsmidler Der udmøntes/tilbageføres midler fra innovationspuljen, jf. hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Koncern IT Egenleverancer Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto

6 Øvrige udgifter Innovation I alt Regional forskningspulje Der udmøntes midler fra den regionale forskningspulje Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Psykiatri Psykiatri Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Særlig regional forskningspulje Der udmøntes midler fra den særlige regionale forskningspulje Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Udmøntning til introstipendium Der udmøntes midler til introstipendium Psykiatri Psykiatri Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Udmøntning til annuum og første forfatterskab Der udmøntes midler til annuum og første forfatterskab, jf. hkt.4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatri Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Udmøntning til Ph.d. stipendium Der udmøntes midler til ph.d. stipendium Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Lofus Der overføres midler til Lofus-projektet Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Korrektion mellem 2016 og 2017 Midler til at dække omkostninger overført fra 2016 til 2017 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto I alt Foranalyse af IT inden for forskning Der bevilliges midler til foranalyse af IT understøtning af forskningsaktiviteten i regionen. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer DEFF-licenser Budgettet til regionslicenser tilrettes. Øvrige udgifter Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) I alt Brandingkampagne Udgifter til brandingkampagne og valgavis afholdes på hkt.4 Øvrige udgifter Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) I alt Medicoteknik Ændrede serviceudgifter på medicoteknisk udstyr

7 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Medicoteknik - MR opgradering 2015 Ændrede serviceudgifter vedr. MR opgradering 2015 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Medicoteknik - MR opgradering 2016 Ændrede serviceudgifter vedr. MR opgradering 2016 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Anlæg Korrektion af kvalitetsfondsprojekt (USK) jf. ny investeringsoversigt for 2017 Anlæg Sundhed (udgifter) Kvalitetsfondsprojekter Anlæg Sundhed (udgifter) Kvalitetsfondsprojekter Anlæg Sundhed (tilskud) Kvalitetsfondsprojekter Anlæg Sundhed (tilskud) Kvalitetsfondsprojekter Anlæg Korrektion af anlæg jf. ny investeringsoversigt for 2017 MANA Sygehusplanen MANA Øvrige projekter IT-sundhedsplatform Øvrige projekter IT-sundhedsplatform Øvrige projekter Pulje til realising af anlægsarbejder Øvrige projekter Pulje til realising af anlægsarbejder Øvrige projekter Apparatur pulje Øvrige projekter Apparatur pulje Øvrige projekter Apparatur kræftplan 4 Øvrige projekter Apparatur kræftplan 4 Øvrige projekter Investeringsramme Direktionen Investeringsrammer Sundhed Investeringsramme Direktionen Investeringsrammer Sundhed Anlæg Indretning af råhusetagen i Nykøbing Falster MANA Sygehusplanen MANA Sygehusplanen Pulje til realising af sygehusplanen Øvrige projekter Pulje til realising af sygehusplanen Øvrige projekter Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Sundhed Andel af fælles formål og administration Sundhed Andel af fælles formål og administration I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Bo og Naboskab Sydlolland, konvertering pensionsudgifter Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd reduceres og flyttes til lønninger, på baggrund af seneste opgørelse. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND A-hus Bo og Naboskab Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland, justering af takstgrupper

8 På grund af belægningssituationen oprettes pr. 1. April 2017 hhv. 2 pladser i takstgruppe 0 og takstgruppe 2, mens der oprettes 1 plads i takstgruppe 3. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Bo og Naboskab Sydlolland, flytning af afskrivninger vedr. boligselskab Afskrivningsbudgettet vedr. almene boliger korrigeres. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Nyt tilbud Fredskov Der gives bevilling vedrørende et nyoprettet tilbud Fredskov. MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Mie Der tilføres budget på særlig sikret afdeling vedrørende underafsnit MIE. KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Luna Budgettet på særlig sikret afdeling vedrørende underafsnit LUNA justeres. KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Saturn Budgettet på særlig sikret afdeling vedrørende underafsnit SATURN justeres. KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Kofoedsminde, afskrivninger Afskrivningsbudgettet tilpasses, grundet afgang i 2016 og ny indkøb. KOFOEDSMINDE Fællesområder KOFOEDSMINDE Fællesområder KOFOEDSMINDE Åben afdeling KOFOEDSMINDE Åben afdeling KOFOEDSMINDE Sikret afdeling KOFOEDSMINDE Sikret afdeling KOFOEDSMINDE Værkstedet Kofoedsminde KOFOEDSMINDE Værkstedet Kofoedsminde Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Bakkegården, omflytning af fælles budget Budgettet vedrørende de fælles udgifter samles på én politisk kode. BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården -3-3 BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3 3 Bakkegården, justering af pladstallet Pladstal vedrørende den sikrede afdeling justeres fra 20 ned til 10 pladser, som følge af Danske Regioners aftale om reducering af sikrede døgninstitutioner. BAKKEGÅRDEN Bakkegården sikrede pladser Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Stevnsfortet, justering af pladstallet Pladstal vedrørende den sikrede afdeling justeres fra 15 ned til 11 pladser, som følge af Danske Regioners aftale om reducering af sikrede døgninstitutioner. STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Else Hus, særforanstaltning Budgettet vedrørende særforanstaltning Døgn/Solisttilbud KS og Døgn/Solisttilbud EHDCSOL justeres, grundet ændret kontraktaftale. ELSE HUS Døgn/Solisttilbud KS ELSE HUS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Platangården, nedlukning af dagtilbud Grundet ingen belægning lukkes 5 voksenpladser vedrørende Revalidering. PLATANGÅRDEN Revalidering

9 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Glim Refugium, afskrivninger Afskrivningsbudgettet justeres grundet udskiftning af bus. GLIM REFUGIUM Glim Refugium GLIM REFUGIUM Glim Refugium Indtægter Socialområdet og Specialundervisning Takstindtægter Skelbakken, afskrivninger Afskrivningsbudgettet justeres grundet køb af bus og ophør af leasingudgifter. SKELBAKKEN Skelbakken Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Korrektion af Egenbetaling 108 og 105 Budgettet for 2017 og frem korrigeres for servicepakken, således at botilbuddet opkræver servicepakke hos beboere efter SEL 108 og ABL 105. ELSE HUS Døgnpladser KOFOEDSMINDE Åben afdeling KOFOEDSMINDE Sikret afdeling MARJATTA Vidarslund MARJATTA Voksencenter SampoVig MARJATTA Ristolahaven MARJATTA Sofiegården MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND A-hus Bo og Naboskab Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Kere Center SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hanne Marie hjemmet, korrektion budget Budgettet korrigeres efter modtaget tilskudsbrev fra SATS-puljen. HANNE MARIE HJEMMET Hanne Marie-hjemmet Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Drift af ReAct Drift af React. System brugt af Kofoedsminde til at forbedre sikkerheden i arbejdsmiljøet ved at forebygge vold. KOFOEDSMINDE Fællesområder Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Anlæg Korrektion af anlæg jf. ny investeringsoversigt for 2017 KOFOEDSMINDE Anlæg socialområdet og specialundervisning KOFOEDSMINDE Anlæg socialområdet og specialundervisning ROSKILDEHJEMMET Anlæg socialområdet og specialundervisning ROSKILDEHJEMMET Anlæg socialområdet og specialundervisning Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet. Socialområdet Andel af fælles formål og administration Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt Hovedkonto 3 Tilpasning af budget Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Erhvervsudvikling Tilskud til kulturprojekter Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3)

10 Hovedkonto 3 i alt 0 0 Hovedkonto 3 udgiftsbaseret 0 0 Hovedkonto 4 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder. Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto I alt OK-15 midler korrektion Midlerne var ved en fejl givet dobbelt, derfor denne korrektion Administrativ organisation Koncern HR I alt Nedjustering på puljer til Danske Regioner En regning fremsendt i januar 2017, er fejlagtigt bogført i Budgettet for 2017 nedjusteres herefter. Administrativ organisation Koncern HR I alt Udmøntning international rekruttering Der udmøntes midler til NSR sygehuse og Nykøbing F. sygehus på hkt.1 vedr. international rekruttering Administrativ organisation Koncern HR I alt Indkøbsbesparelser Der udmøntes løbende indkøbsbesparelser, se hkt. 1 Politisk organisation Regionsrådsmedlemmer Administrativ organisation Koncern økonomi Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Kvalitet og udvikling Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation Koncern HR Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto I Alt Konvertering af tjenestemandspension Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd reduceres og flyttes til lønninger, på baggrund af opgørelse. Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) Korrektion vedr. flytning af ESDH-puljen Ved budgetopfølgningen pr. 31/5-16 blev ESDH puljen flyttet fra PFI til Koncern IT, beløbet var ikke korrekt i 2017 og frem. Se HKT. 1. Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto I alt Brandingkampagne Midler til brandingkampagne og valgavis, jf. hkt. 1 Politisk organisation Regionsrådsvalg I alt Udmøntning Medicin Task Force Udmøntning af midler til FMK kampagne midlerne udmøntes til Ledelsessekretariatet hkt. 4. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet I alt Lønmidler fra Sundhedsplatformen Koncern IT finansiere forlængelsen af medarbejder ansat ved Kvalitet og udvikling, se hkt. 1. Administrativ organisation Kvalitet og udvikling I alt Tilbageførelse af "Ressourcebehov vedr. momsregistrering" Administrativ organisation Ledelsessekretariatet I alt Overførsel af Innovationsmidler Der udmøntes/tilbageføres midler fra innovationspuljen, jf. hkt. 1. Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto I alt Budget vedr. DITS ADM Midler vedr. ESDH-puljen overføres til HKT 4 til anvendelse til systemer på administrationsområdet IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område

11 I alt Egenleverancer til Sundhedsplatformen Midler til eksterne bistand, projektledelse m.m. samt projektleder. Administrativ organisation Koncern IT I alt God økonomistyring Overførsel vedr. god økonomistyring Administrativ organisation Koncern Økonomi Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Drift af Helbredsprofilen Drift af hjemmeside med info til hjælp for kroniske syge, om f.eks. erfaringer og viden. (udgiften afholdes på HKT 4) IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Telemedicin/KOL Midler til eksterne bistand, projektledelse m.m. ifm. Implementeringen af landsdelsprogrammet Administrativ organisation Koncern IT I alt Udlån af medarbejder til KØK Udlån af medarbejder til KØK vedr. Sundhedsplatformen Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation Koncern Økonomi Drift af ReAct Drift af React. System brugt af Kofoedsminde til at forbedre sikkerheden i arbejdsmiljøet ved at forebygge vold IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Hovedkonto 4 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver - drift Likvide aktiver Likvide aktiver - anlæg Afskrivninger, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger I alt Afskrivninger, Socialområdet

12 Langfristet gæld Leasinggæld - afdragsandele I alt Korrektion, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Afskrivninger, hovedkonto 1 Materielle anlægsaktiver Afskrivninger I alt Hensatte forpligtelser, hovedkonto 1 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser, hovedkonto 4 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser, Socialområdet Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) I alt Kvalitetsfondsprojekter, balancejusteringer Langfristede tilgodehavender Deponerede midler Materielle anlægsaktiver Investeringer Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Korrektion af anlæg Materielle anlægsaktiver Investeringer Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt 0 0