Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Kvalitet og udvikling Medicinpulje Kvalitet og udvikling Patientforsikring Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Primær Sundhed Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Præhospitalt Center Kontrakter I alt Værdi for borgeren Udmøntningen af puljen sker på baggrund af opfyldt målsætning pr Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Udmøntning fra "Værdi for borgeren" til udrednings- og behandlingsretten samt forbrug ved privathospitaler. Udmøntning fra "Værdi for borgeren" til udrednings- og behandlingsretten samt forbrug ved privathospitaler. Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Korrektion af overførte projektmidler Overførslen af Psykiatriens projektmidler fra 2016 til 2017 korrigeres - der overføres 1,7 mio. kr. til interne projekter. Psykiatri Psykiatri I alt Justering af Kræftplan IV midler til kapacitet Kræftplan IV driftsmidler til behandlingskapacitet justeres med del finansieret af KMF Øvrige udgifter Kræftplan IV Fakturering vedr. centrale initiativer finansieres af kvalitetspuljen (Værdibaseret styring) Betaling af fællesudgifter afholdes af Koncern økonomi (HK4) og midlernes omplaceres derfor. Øvrige udgifter Sundhedsstrategi I alt Medicinservice Konsekvenser af nye eller ændret aftaler om Sygehusapotekets levering af medicinservice Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Sygehusapoteket Sygehusapoteket Linnedservice I forbindelse med ibrugtagning af Psykiatrien i Slagelse har Koncern Service overtaget opgaven vedr. bestilling af linned Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (HK 1) Løngaranti ved implementering af serviceassistentkonceptet Koncernservice kompenseres for ændringer i lønudgifter ved overgang til serviceassistenter Øvrige udgifter Pulje til implementering af serviceassistentprojektet Koncernservice Koncernservice (HK 1) Revurdering af ejendomsskatter Nye ejendomsvurderinger betyder ændrede udgifter til ejendomsskattebilletter (se også HKT. 4) Somatisk sygehusvæsen Holbæk sygehus Psykiatri Psykiatri I alt Budgettilpasning vedr. udgift til medicinråd

2 Bevillingstilpasning for udgifterne til medicinråd Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto I alt RKKP Manglende bevilling til regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto I alt Udmøntning af Kræftplan IV Initiativ 15 - Udvikling af ny og målrettet behandling (DCCC og eksperimentel kræftkirurgi) Øvrige udgifter Kræftplan IV Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Udveksling af medarbejdere Pulje til udveksling af medarbejdere mellem Reg. Sj og Reg. Syddanmark. Uforbrugte midler overføres til forskning Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto PFI Produktion Forskning Innovation PFI forskning hovedkonto Udmøntning af kræftplan III - screening Der udmøntes midler til øgede aktivitet i screeningsprogrammet - kræftoperationer, screeningskoloskopier, Analyse på Klinisk Biokemisk afd., Patologisk afd., Screeningssekretariatet. Somatisk sygehusvæsen Holbæk sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening Medicin Task Force Kompensation for sekretariatsudgifter i Region Hovedstaden Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Medicin Task Force - Sygehusapoteket Dækning af udgifter ifm. Medicinsk Task Force Sygehusapoteket Sygehusapoteket Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Boston-puljen Tilskud til lægers uddannelsesophold i Region Skåne og vikardækning ifm. lægers deltagelse i ultralydskursus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto Medicin Task Force Biokemisk monitorering af behandlingseffekterne af vederlagsfri medicin Somatisk sygehusvæsen Holbæk sygehus Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Pulje til udveksling af medarbejdere mellem Reg. Sj og Reg. Syddanmark Dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af netværksmøde Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto Midler vedr. ESCO Midler til analyser vedr. ESCO - Se hovedkonto 4 Øvrige udgifter Pulje vedrørende ESCO I alt Innovationsprojekter Der udmøntes til 7 projekter ved SUH Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto

3 Sundhedsstrategi Udmøntning af nationale midler til patientinddragelse, herunder PREM-udvikling, "min sundhedsplatform", PRO-implementering og andre indsatser. Somatisk sygehusvæsen Holbæk sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatri Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Revurdering af udgifter til SOSU løn Ny vurdering af udgifterne Øvrige udgifter SOSU løn I alt Den tværsektorielle pulje Delvis finansiering af Det mobile laboratorium i en overgangsperiode Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Lofus Regionale forskningsmidler. Nucleinsyre - oxidation. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus PFI Produktion Forskning Innovation PFI Produktion Hovedkonto Intern omplacering af den regionale biblioteksfunktion Den regionale biblioteksfunktion omplaceres fra PFI Produktion til PFI Forskning PFI Produktion Forskning Innovation PFI Produktion Hovedkonto PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto Intern omplacering indenfor PFI Bevillingen knytter sig til innovationsvejledning i PFI, skal ligge under PFI produktion. Se hkt. 4 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Produktion Hovedkonto I alt Finansiering af Ph.d.-studerende Der gives medfinansiering til ph.d. studerende Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto Prøvehåndtering for Dansk Reuma Biobank Honorering af prøvehåndtering for Dansk Reuma Biobank Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto Prøvehåndtering for Dansk Cancer Biobank Honorering af prøvehåndtering for Dansk Cancer Biobank Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto Annuum midler til Ph.d.-studerende Udmøntning af midler til annuum Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Psykiatri Psykiatri PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto Første forfatterskab til MVU'er Tildeles til MVU'er for de første 3 artikler, hvor man står først som forfatter. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto

4 Intern omplacering indenfor PFI: Samling af midler til TRAPS/Aktiv Patientstøtte Tidligere modtagne midler til aktiv patientstøtte placeres hos PFI produktion. PFI Produktion Forskning Innovation PFI Innovation Hovedkonto PFI Produktion Forskning Innovation PFI Produktion Hovedkonto Udmøntning af pulje til international rekruttering Der udmøntes fra puljen for international rekruttering - Se HKT 4. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus I alt Driftsaftale vedr. IMATIS - overblikstavler Midler til kontrakt vedr. IMATIS Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Sundhedsjournal 2.0 Region Sjællands andel af fællesregionalt projekt Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT EPJ-pulje IT-infrastruktur (Præhospitalt Center) Flytning af it-infrastruktur for Præhospitalt Center Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT EPJ-pulje Apovision Dækning af interne ressourcer i Koncern IT (HKT 4) vedr. Apovision Koncern IT EPJ-pulje I alt PHC/AMK vagtcentral system Dækning af interne ressourcer i Koncern IT (HKT 4) vedr. vagtplan system Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt Informationssikkerhed Service og vedligehold af informationssikkerhed 2015 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt NASA Midler til eksterne omkostninger vedr. stabilisering af Oracle EBS Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Svage ældre Drift af servicemiljø Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto I alt Leje af kontomøbler m.m. Driftsmidler til leje af kontormøbler m.m. Finansieres via reduktion i egenleveranceprogrammet anlæg Koncern IT Egenleverancer I alt Ophør af DEKS-analyser af blodprøver m.v. DEKS-analyser af blodprøver gennemføres ikke længere. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Vederlagsfri udlevering af Vansomycin fra sygehusene Vederlagsfri udlevering af Vansomycin fra sygehusene Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Tilbagebetaling RSSF og arbejdsmiljø Tilbagebetaling af overskydende midler fra interne forskningsprojekter til arbejdsmiljø puljen (HKT4 - KHR)

5 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt Justering af forsikringsbudgettet Grundet indkøbsudbud gennemført i 2016, justeres forsikringspræmierne for 2017 og frem. Se også hovedkonto 4 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter SOSU løn Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Primær Sundhed Primær Sundhed Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt Opfølgning på flytning af akut medicinske patienter Opfølgning på forudsætningerne for flytningen af akut medicinske patienter fra Vordingborg Kommune fra Næstved Sygehus til Nykøbing F. Sygehus. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Dækning af øgede udgifter til HIV medicin Dækning af øgede udgifter til HIV medicin Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital I alt Organisering af AK-klinikker Udvidelse af AK-skolen på Næstved Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Hjemtag vedr. Medicinsk Gastroenterologi Manglende realisering af hjemtag Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Finansiering af Garantiklinikken Midler fra puljen til aktivitetsstigning udmøntes til finansiering af Garantiklinikken Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Finansiering af Garantiklinikken, drift Finansiering af Garantiklinikken, drift for periode januar til august 2017 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Etablering af fælles Visitationsenhed for Radiologi Etablering af fælles Visitationsenhed for Radiologi Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Etablering af fælles Visitationsenhed for Lungemedicin Korrektion af overførsel vedr. etablering af fælles Visitationsenhed for Lungemedicin Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital

6 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Hjemtag, Kirurgi Hjemtag af specialiseret behandling i henhold til specialeplan indenfor kirurgi. Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Hjemtag, Medicin (endokrinologi) Hjemtag af specialiseret behandling i henhold til specialeplan indenfor endokrinologi til medicinsk afdeling. Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Hjemtag, Invasiv elektrofysiologi, radiofrekvensablationer Hjemtag af specialiseret behandling i henhold til specialeplan indenfor invasiv elektrofysiologi (EL-FYS) og radiofrekvensablationer (RFA). Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Hjemtag, Dermatologi Hjemtag af specialiseret behandling i henhold til specialeplan indenfor Dermatologi. Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Anlæg Justering af rådighedsbeløb jf. tillægsbevilling til SP fælles udgifter og egenleverancer. Anlæg hovedkonto 1 samt fordeling af anlæg HKT 4 Socialpsykiatriske pladser Øvrige projekter Socialpsykiatriske pladser Øvrige projekter Sundhedsplatformen, fælles Øvrige projekter Sundhedsplatformen, egenleverancer Øvrige projekter Øvrige projekter Øvrige projekter Sundhed Andel af fælles formål og adm. HKT Sundhed Andel af fælles formål og adm. HKT I alt Justering af afskrivningsbudgettet Der foretages en justering af afskrivningsbudgettet på baggrund af det forventet resultat for 2017 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Epilepsihospitalet Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Koncern IT Afskrivning af fælles IT PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto I alt Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Sundhed Andel af fælles formål og administration Sundhed Andel af fælles formål og administration I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg)

7 Hovedkonto 2 Bakkegården, Intern skole Grundet reduktion af døgnpladser reduceres skolepladserne tilsvarende med 6 pladser i 2017, herefter 10 pladser i alt. BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser BAKKEGÅRDEN Bakkegården intern skole Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Justering af IT-licenser Grundet prisstigninger og skift af licenstyper justeres budgettet med kr. varigt. ØVRIGE UDGIFTER Socialområdet Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Pladsjustering, Himmelev Døgnpladser Pladstallet for Døgnpladser justeres pr med 2, herefter 22 pladser. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Synscenter Refsnæs, justering af afskrivninger Afskrivningsbudgettet justeres så det afspejler udgifterne i SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning objektiv finansiering SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning objektiv finansiering BN Sydlolland, justering af afskrivninger Afskrivningsbudgettet justeres så det afspejler udgifterne i BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Teknisk korrektion vedr. afskrivninger, Stevnsfortet Afskrivningsbudgettet tilrettes, så det afspejler udgifterne. STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet Teknisk korrektion vedr. omkostningsarter, Bakkegården BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården -3-3 BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården 3 3 Socialområdet - justering af forsikringsbudgettet Grundet udbud gennemført i 2016, justeres forsikringspræmierne for 2017 og frem. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem SKELBAKKEN Skelbakken, døgnpladser SKELBAKKEN Skelbakken, aflastningspladser ELSE HUS Døgnpladser ELSE HUS Dagtilbud BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet KOFOEDSMINDE Fællesområder MARJATTA Marjatta Fælles BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs PLATANGÅRDEN Fælles Platangården SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes fra arbejdsmiljøpuljen, "Ny teknologis muligheder for at styrke relationer og samarbejde" ELSE HUS Fælles Else Hus Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter

8 Anlæg Justering jf. anlægsbevillinger Synscenter Refsnæs Anlæg socialområdet og specialundervisning Synscenter Refsnæs Anlæg socialområdet og specialundervisning Kofoedsminde Anlæg socialområdet og specialundervisning Kofoedsminde Anlæg socialområdet og specialundervisning Kere Centeret Anlæg socialområdet og specialundervisning Kere Centeret Anlæg socialområdet og specialundervisning ANLÆG HOVEDKONTO 2 Andel af fælles formål og administration - hovedkon Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Socialområdet Andel af fælles formål og administration Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt. 2 (ekskl. Anlæg) Hovedkonto 3 Budgetændring Omprioritering af bufferpulje Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje Erhvervsudvikling Vækstforum, udviklingsmidler Justering af forsikringsbudgettet Grundet udbud gennemført i 2016, justeres forsikringspræmierne for 2017 og frem. Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje Justering af afskrivningsbudgettet Der foretages en justering af afskrivningsbudgettet på baggrund af det forventet resultat for 2017 Natur og miljø Jordforurening og råstoffer Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje -267 I alt Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkon Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkon Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje 0 0 I alt Korrektion af anlæg Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkon Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkon I alt 309 Hovedkonto 3 i alt Hovedkonto 3 udgiftsbaseret 0 0 Hovedkonto 4 Særlige udvalgte områder - hovedkonto 4 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto I alt Fakturering vedr. centrale initiativer finansieret af kvalitetspuljen (Værdibaseret styring) Betaling af fællesudgifter betales fra Sundhedsstrategien (HKT1) og afholdes af KØK. Administrativ organisation Koncern Økonomi I alt Intern omplacering indenfor PFI Bevillingen knytter sig til innovationsvejledning i PFI, skal ligge under PFI produktion (HKT1). Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, Hovedkonto I alt

9 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes fra arbejdsmiljøpuljen, "Ny teknologis muligheder for at styrke relationer og samarbejde" Administrativ organisation Koncern HR I alt Tilbagebetaling RSSF og arbejdsmiljø Tilbagebetaling af overskydende midler fra interne forskningsprojekter på SUH (HKT1). Administrativ organisation Koncern HR I alt Udmøntning af pulje til international rekruttering Der udmøntes fra puljen til international rekruttering, se hkt. 1 Administrativ organisation Koncern HR I alt Medlemskab af DR Ændret kontingent Øvrige udgifter og indtægter Medlemskab af Danske Regioner I alt Revurdering af ejendomsskatter Nye ejendomsvurderinger betyder ændrede ejendomsskattebilletter (Se også HKT. 1) Administrativ organisation Kvalitet og udvikling Administrativ organisation Koncern Økonomi I alt Justering af mediebureau budget Budgettilpasning som resultat af HR skyen. Mediebureauet indtægtsbudget justeres ned med fra puljer for kommunikation. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Apovision Dækning af interne ressourcer i Koncern IT (HKT 4) vedr. Apovision Administrativ organisation Koncern IT I alt PHC/AMK vagtcentral system Dækning af interne ressourcer i Koncern IT (HKT 4) vedr. vagtplan system Administrativ organisation Koncern IT I alt Informationssikkerhed Service og vedligehold af informationssikkerhed 2015 Administrativ organisation Koncern IT IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Ny økonomistyring Midler til ny økonomistyring Administrativ organisation Ledelsessekretariatet I alt NASA Midler til eksterne omkostninger vedr. stabilisering af Oracle EBS IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område Administrativ organisation Koncern Økonomi I alt Midler vedr. ESCO Midler til analyser vedr. ESCO se hkt.1 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling I alt Svage ældre Drift af servicemiljø IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Justering af forsikringsbudgettet Grundet indkøbsudbud gennemført i 2016, justeres forsikringspræmierne for 2017 og frem. Se også hovedkonto 1 Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Koncern Økonomi Administrativ organisation Kvalitet og udvikling Administrativ organisation Koncern HR Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto Administrativ organisation Intern Kontrolenhed I alt

10 Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser Administrativ organisation Koncern Økonomi I alt Justering af afskrivningsbudgettet Der foretages en justering af afskrivningsbudgettet på baggrund af det forventet resultat for 2017 Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Kvalitet og udvikling Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) I alt Anlæg Justering i forbindelse med køb og salg af ejendomme Salg af kapelbygning, Faxe Tomme grunde og bygninger Salg af Svingelsvej, Nakskov Tomme grunde og bygninger Salg af Nygade 14, Nakskov Tomme grunde og bygninger Køb af Poppel Alle 17, Torrig Tomme grunde og bygninger Anlæg Hovedkonto 4 Tomme grunde og bygninger Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Hovedkonto 4 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt

11 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver - drift Likvide aktiver Likvide aktiver - anlæg Korrektion afskrivninger, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Korrektion afskrivninger, hovedkonto 1,3 og 4 Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Korrektion feriepenge, Socialområdet Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse 3 3 Korrektion tjenestemandspension Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Korrektion afskrivninger, Sundhedsplatform Materielle anlægsaktiver Investeringer Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt 0 0