Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Kvalitet og udvikling Medicinpulje Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Primær Sundhed Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter Præhospitalt Center Kontrakter Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri I alt Styrkelse af robusthed Frigivelse af finanslovsmidler til styrkelse af sygehusenes ifb. med arbejdet omkring Sundhedsplatformen Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatri Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt center Præhospitalt center Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Øvrige udgifter CPAP-apparater Koncernservice Koncernservice (HK 1) Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Introlæge Neurologi SUH overtager en forlængelse af uddannelsesforløb for intro læge i neurologien. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Regional apparaturpulje Der udmøntes midler vedr. den regionale apparaturpulje til finansiering af leasingaftaler indgået i 2016 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Finansiering af leasing International rekruttering Udmøntning af midler fra puljen til international rekruttering, se hkt.4 Psykiatri Psykiatri I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Udmøntning af midler fra arbejdsmiljøpuljen, se hkt. 4. Psykiatri Psykiatri I alt Implementering af serviceassistentkonceptet Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (hk 1) Korrektion af interne projektmidler Der korrigeres for overførslen af de interne projektmidler for Social - og Arbejdsmedicinsk enhed. Somatisk sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed I alt Råvareindkøb Korrektion for budgetomplacering vedr. korrektion ifm. Lovændring om ret til at sælge råvarer Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt Temadag i Klinisk Etisk Komite 2017 Økonomisk dækning fra Kvalitet og Udvikling til afholdelse af temadag i Klinisk Etisk Komite 2017 Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Udmøntning fra Boston-bevillingen Tilskud til vikardækning ifm. lægers deltagelse i ultralydskursus kr. pr. læge Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Udmøntning af midler fra den Tværsektorielle pulje Der udmøntes midler fra den tværsektorielle pulje Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Kommunikationsopgaver Midler til kommunikationsopgaver i forbindelse med indførslen af Sundhedsplatformen, se hkt. 4. Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto I alt

2 Vederlagsfri udlevering af lægemidler Interventionsforslag ifm. Fokuspunkter vedr. udlevering af vederlagsfri medicin Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Sygehusapoteket Sygehusapoteket Medicinservice Konsekvenser af nye eller ændrede aftaler om Sygehusapotekets levering af medicinservice Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Sygehusapoteket Sygehusapoteket Igangværende opgradering af ApoVision Kompensation for medarbejdernes indsats i forbindelse med opgradering af ApoVision Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Sygehusapoteket Sygehusapoteket Midler til Ambuflex AmbuFlex skal anvendes til at fremsende diagnosespecifikker spørgeskemaer til patienten via E-Boks. Via tilknyttede handlingsalgoritmer kan klinikkerne ud fra patientsvarene vurdere patientens aktuelle tilstand og ønske om behov for kontakt til ambulatoriet. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Midler til Apovision Som en del af RSI samarbejdet har de 5 regioner et fælles ønske og behov for at opgradere ApoVision, som håndterer indkøb, salg og lager af lægemidler, til en ny platformsversion Der søges om frigivelse af midler i Midler afsat i puljen til afledt drift af IT-investeringer Koncern IT EPJ-pulje Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Tværregionale pulje Der udmøntes midler fra den tværregionale pulje, samarbejde med Region Syd Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Ph.d. Der udmøntes midler til ph.d.-studerende Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Ph.d. -annuum og første forfatter Der udmøntes midler til annuum og første forfatter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Forskningsvejledning på sygehusene Der udmøntes midler til forskningsvejledning på sygehusene Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Sundhedsstrategi Der udmøntes midler fra Sundhedsstrategien til aktiv patientstøtte Øvrige udgifter Sundhedsstrategi PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Drift af PMV fase 5 Der indhentes midler til drift af PMV fase 5, ved budgetopfølgningen pr. 31/3-17 var ændringen ikke gjort varig Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Flytning af biblioteksfunktion Fagbibliotekets dækning udvides og budgetdriftn og ansvaret overtages derfor i stedet af PFI Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Egenleverancer Der afsættes midler til egenleveranceprogrammet Koncern IT Egenleverancer I alt Udmøntning af puljen til rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Der udmøntes puljen til rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Øvrige udgifter Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige områd Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus Hjemtag Gynækologi/Obstili Hjemtag Regionsfunktion 9: gravide med insulinkrævende gestationel diabetes mellitus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Hjemtag Pædiatri Hjemtag Regionsfunktion 8: Behandling med baklofen pumpe, herunder påfyldning Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Hjemtag Medicin Hjemtag iht. Specialeplan Medicin Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital

3 Hjemtag Kirurgi Hjemtag Regionsfunktion 1: Diverse kirurgiske indgreb Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Hjemtag Urologi Hjemtag iht. Specialeplan Urologi Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Flytning af vagttelefon vedr. palliation på Onkologisk afdeling Bemanding af vagttelefon vedr. palliation på Onkologisk afdeling Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Revurdering af specialiseret hjemtag Revurdering af specialiseret hjemtag Øvrige udgifter Fremrykning af sygehusplanen I alt Revurdering af indkøbsbesparelsen Revurdering af indkøbsbesparelsen Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Revurdering af udgifter til SOSU løn Revurdering af udgifter til SOSU løn Øvrige udgifter SOSU løn I alt Besparelse på leasing Revudering af udgifter vedr. OPP Slagelse som følge af forsinkelser i projektet Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt Udmøntning af løn- og prisreduktion Den faktiske løn- og prisstigning for 2017 er i gennemsnit 0,4% lavere end forventet. Samtlige budgetter reduceres med 24,5 mio.kr. i Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere stigning. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (hk 1) Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Kvalitet og udvikling Lægelig videreuddannelse Kvalitet og udvikling Udvendig bygningsvedligeholdelse Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Koncern IT EPJ-pulje Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT PMO Øvrige udgifter SOSU løn Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Øvrige udgifter Kommunikation (hovedkonto 1) Øvrige udgifter CPAP-apparater Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening -94 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Øvrige udgifter Finansiering af leasing Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Øvrige udgifter Innovation Øvrige udgifter Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige områd Øvrige udgifter Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet Øvrige udgifter Pulje vedrørende Esco PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto I alt Lov og Cirkulæreprogram Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed Der er tale om en indfasning af DUT-sag fra 2015/16 vedr. aftale om ny finansieringsmodel for Styrelsen for Patientsikkerhed. Kvalitet og udvikling Patientforsikring Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Som en del af Kræftplan III blev der i 2013 besluttet at indføre landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft af personer mellem 50 og 74 år. Screeningsprogrammet påbegyndte i 2014 og forventedes indfaset i Ved denne budgetlægning reguleres bloktilskuddet for årene Dertil kommer indfasning af DUT-sag fra 2011/12, hvor bloktilskudsreguleringen udgør 2 millioner kroner i Den kommunale medfinansiering udgør 0,7 millioner kroner i Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening Bekendtgørelse nr af 24. september 2016 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene. I satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for , blev der afsat midler til øget aktivitet på de to Sklerose-hospitaler i Ry og Haslev udvidelse af fritvalgsrammen for specialsygehusene Center for Hjerneskade og Vejlefjord. Der tilføres fra bloktilskud 8 mio.kr. i årene og 0,6 mio.kr. i efterfølgende år. KMF reguleres tilfører 2 mio.kr. i de første tre år, derefter 0,4 mio.kr. Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Godtgørelse til forældre, der mister et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet eller som følge af lægemiddelskade. Som dækning af forøget udgift til betaling af erstatning til forældre, der mister barn som følge af skade påført i sundhedsvæsnet eller som følge af lægemiddelskade. Kvalitet og udvikling Patientforsikring I alt Forslag til lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler (Ændring af apotekers vagttjeneste og adgang til håndkøbslægemidler i selvvalg). Der er tale om modernisering af apotekersektoren, som fra 1. januar 2018 skal forsyne borgere med nødvendig lægemiddelbehandling i tidsrummet Loven skulle være trådt i Da dette ikke er sket, tilbagetrækkes der 2017-midler. Pga. beløb størrelsen sker nedjustering ikke. 0 Kompensation til ægdonorer Ændring (via brev af 29. juni 2016 fra Styrelsen for Patientsikkerhed) af Vejledning nr af 26. maj 2015 sundhedspersoners og vævcentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion (Kompensation til ægdonorer) (trepart). Styrelsen for Patientsikkerhed har med virkning fra den 01. juli 2016 ændret sin anbefaling om kompensation til ægdonorer jf. punkt 9.1 i Vejledningen om sundhedspersoner og vævcentres forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion. Fast kompensation stiger fra 2.4 t.kr. til 7 t.kr. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus I alt

4 Etablering af særlige psykiatriske pladser Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Med vedtagelse af lovforslag nr.207 d. 3. juni 2017, skal regionerne oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Pladserne forventes taget i brug primo Region Sjællands andel udgør 23 pladser. Psykiatri Psykiatri Ændring af bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om danske lægemiddelstandarder. Der er tale om udarbejdelse af produktdossiers for magistrelle lægemidler. Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt Ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler Der er tale om implementering af kommissionens direktiv (EU) 2015/565 af 8. april 2015 om ændring af direktiv 2006/86/EF for så vidt angår visse tekniske krav til kodning af humane væv og celler samt Kommissionens direktiv (EU) 2015/566 af d. 8. april 2015 om gennemførelse af direktiv 2004/23/EF for så vidt angår procedurerne til kontrol af tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler. Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto I alt Lov- og cirkulæreprogram i alt Etablering af særlige psykiatriske pladser - driften Som følge af lovændring ved lovforslag nr. 207 d. 3. juni 2017 skal Region Sjælland oprette 23 særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri Kræftplan IV Kræftplan IV. Bloktilskud midler til øvrige initiativer Øvrige udgifter Kræftplan IV I alt Demenshandlingsplan Demenshandlingsplan (færre, tværfaglige udregnings- og behandlingssteder) Øvrige udgifter Demenshandlingsplan I alt Synlighedsreform Regionale midler til synlighed og åbenhed om resultater Øvrige udgifter Synlighedsreform I alt Midtvejsregulering af indtægter Indtægtssiden reguleres som resultat af Økonomiaftalen 2018 Indtægter sundhed Bloktilskud - sundhed Indtægter sundhed Kommunal aktivitetsafhængig finansiering I alt Anlæg Korrektion af anlæg jf. investeringsoversigt for 2017 Sygehusplanprojekt Slagelse Sygehusplanen Sygehusplanprojekt Slagelse Sygehusplanen Sygesikring Øvrige projekter Sygesikring Øvrige projekter Kostkoncept Øvrige projekter Kostkoncept Øvrige projekter Projekteringsudgifter vedr. specialeplan Øvrige projekter Projekteringsudgifter vedr. specialeplan Øvrige projekter Pulje til videreudvikling af sygehusplanen Øvrige projekter Pulje til videreudvikling af sygehusplanen Øvrige projekter Andel af fælles formål Andel af fælles formål og adm. HKT Andel af fælles formål Andel af fælles formål og adm. HKT I alt Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Sundhed Andel af fælles formål og administration Sundhed Andel af fælles formål og administration I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Marjatta, diverse omplacering af budget Budgetterne mellem de politiske koder tilpasses så driften afspejles heri. MARJATTA Marjatta Fælles MARJATTA Skolehjemmet, fælles MARJATTA Skolehjemmet, undervisning MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling MARJATTA Skolehjemmet, Aflastningstilbud MARJATTA 85 foranstaltninger Marjatta MARJATTA Marjatta Fælles Marjatta, korrektion omkostningsarter Omkostningsarterne feriepenge og afskrivninger justeres. MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling MARJATTA Vidarslund MARJATTA Vidarslund MARJATTA Sofiegården MARJATTA Sofiegården MARJATTA Sofiegården MARJATTA Marjatta Værkstederne MARJATTA Marjatta Værkstederne MARJATTA Aktivitetshuset Odiliegården MARJATTA Aktivitetshuse med enhedstakst MARJATTA Aktivitetshuse med enhedstakst Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Skolehjemmet Fredskov Fredskov etableres som selvstændigt takstområde og bevillingen flyttes fra Skolehjemmet, bo-afdeling, som var givet her til budgetopfølgningen MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling MARJATTA Skolehjemmet, Fredskov Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Voksencenter SampoVig udvidelse Voksencenter Sampovig udvides med to nye 2 pladser pr efter 108 med afdelingen Uglebo. MARJATTA Voksencenter SampoVig Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter BN Sydlolland, korrektion afskrivninger Budgettet vedrørende afskrivninger justeres BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter

5 BN Sydlolland, Særforanstaltning Kvisten Der gives tillægsbevilling i 2017 t.o.m. december. For 2018 gives tillægsbevilling t.o.m efter kontraktindgåelse. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Særforanstaltning Højbovej 7 th Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Platangården, Reva korrektion Der korrigeres for omkostningsarter på nedlukket tilbud. PLATANGÅRDEN Revalidering PLATANGÅRDEN Revalidering PLATANGÅRDEN Revalidering Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Platangården, fælles budget Budgettet på fælles området korrigeres så driften afspejles heri. Det omkostningsbaserede budget vil herefter være i nul. PLATANGÅRDEN Fælles Platangården PLATANGÅRDEN Døgnafdeling Platangården PLATANGÅRDEN Støtteboliger PLATANGÅRDEN Platangården, dagtilbud til unge Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Venus Der tilføres budget på særlig sikret afdeling vedrørende underafsnit VENUS tidligere kaldet MIE. KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Udmøntning af midler fra arbejdsmiljøpuljen, se hkt. 4. KOFOEDSMINDE Fællesområder ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Vidarslund Der etableres 12 pladser pr. 1. august under Vidarslund (Ny Vidarslund/Sagahus). MARJATTA Marjatta Fælles MARJATTA Vidarslund Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Anlæg Korrektion af anlæg jf. investeringsoversigt for 2017 Roskildehjemmet - Anlæg Sygehusplanen Roskildehjemmet - Anlæg Sygehusplanen Kere Centeret - Anlæg Øvrige projekter Kere Centeret - Anlæg Øvrige projekter ANLÆG HOVEDKONTO 2 Andel af fælles formål og administration - hovedkont Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Socialområdet Andel af fælles formål og administration Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt Udgiftsbaseret hkt. 2 (ekskl. Anlæg) Hovedkonto 3 Justering af budget til ny udgiftsloft (nyt pl) Regional Udviklings udgiftsloft reduceres som følge af negativt PL-rul Diverse omkostninger og indtægter i RU Bufferpulje Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) Korrektion af anlæg Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkont Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkont I alt Hovedkonto 3 i alt Hovedkonto 3 udgiftsbaseret Hovedkonto 4 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto I alt Udmøntning af løn- og prisreduktion Den faktiske løn- og prisstigning for 2017 er i gennemsnit 0,4% lavere end forventet. Samtlige budgetter reduceres med 1,5 mio.kr. i Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere stigning. Politisk organisation Regionsrådsvalg Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Koncern Økonomi Administrativ organisation Kvalitet og udvikling Administrativ organisation Koncern HR Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto Administrativ organisation Intern Kontrolenhed IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Kommunikationsopgaver Midler til kommunikationsopgaver i forbindelse med indførslen af Sundhedsplatformen, se hkt. 1. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet I alt International rekruttering Udmøntning af midler fra puljen til international rekruttering, se hkt.4

6 Administrativ organisation Koncern HR I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Udmøntning af midler fra arbejdsmiljøpuljen, se hkt. 1 og hkt. 2. Administrativ organisation Koncern HR I alt Eksterne indkøbskonsulenter Der afsættes midler til konsulentydelser Administrativ organisation Koncern Økonomi I alt Udlån af medarbejder til KØK Justering vedr. udlån af medarbejder til KØK vedr. Sundhedsplatformen. Udlån gælder kun Ændringen fjernes derfor i Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation Koncern Økonomi Styrkelse af driftsaftale administration Styrkelse af driftsaftale administration Administrativ organisation Koncern Økonomi I alt Stabilisering af det tekniske fundament for Oracle E-Business Suite Der afsættes midler til effektivisering af system til økonomi, indkøb og lager Anlæg hovedkonto 4 Anlæg Administrativ organisation Anlæg hovedkonto 4 Anlæg Administrativ organisation Genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318-/13) Genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318-/13) Øvrige udgifter og indtægter Interne forsikringsordninger I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto ,5560 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto ,7090 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto ,7350 I alt Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto ,8370 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto ,1630 I alt Hovedkonto 4 i alt Udgiftsbaseret hkt Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver - drift Likvide aktiver Likvide aktiver - anlæg Teknisk korrektion - Socialområdet Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Egenkapital Egenkapital - driftsførte donationer Korrektion Omkostningsarter, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse I alt Korrektion af langfristede tilgodehavender Pantebreve Filadelfia på kr., samt tilgodehavende vedr. delingsaftale Lolland Kommune på kr. er fuldt indfriet i Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender I alt Korrektion af anlæg Materielle anlægsaktiver Investeringer Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt