Audits mm. Morten Nørgaard Quality Manager, DSvU

Transkript

1 Audits mm. Morten Nørgaard Quality Manager, DSvU

2 Indlæg EU Forordningerne MOM/CAME Vores organisation (DSvU) Min funktion som QM Auditplanen Audits Findings (Hvor går det galt?)

3 Hvem er jeg Morten Nørgaard, 36 år Bor i Gjerndrup ved Brørup med min kæreste og vores 2 piger på 4 mdr. og 3 år Diplomingeniør, Byggeri- og anlæg fra 2006 Anlæg, bærende konstruktioner, installationer og bygningsfysik, energi Souschef og Lead auditor i Byggeriets Kvalitetskontrol (Certificeringsorgan) Auditor på Energimærkning af bygninger, Kloak, VVS, Vinduesindustrien mm. Medlem i Billund Svæveflyveklub (Kolding Flyveklub indtil 2014) Har fløjet siden FI-1205, M-146 Aktiv og flyver timer årligt. Flyer DM og andre konkurrencer (Diko mm.) QM i DSvU siden foråret 2015.

4 Regelgrundlaget EU forordningerne EU 1321/2014 EU 2015/1088 EU 2015/1536 MOM / CAME Udgave 1.1 (udgave 2.0 er på vej)

5 MOM / CAME MOM = MAINTENANCE ORGANIZATION MANUAL CAME = CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT EXPOSITION Oversat: Håndbog for vedligeholdelsesorganisation (MOM) Regelgrundlag (håndbog) for styring af vedvarende luftdygtighed (CAME)

6 Maintenance Organisation (MO) Udførelse af fastlagte inspektioner Udførelse af vedligehold, reparationer eller modifikationer Frigivelse af fly.

7 Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) Udvikling og godkendelse af AMP (vedligeholdelsesprogram) Styre vedvarende luftdygtighed Udføre luftdygtighedseftersyn

8 Organisationen

9 Accountable manager (AM) Overordnet ansvarlig for: at kravene Part M overholdes at procedurer i MOM/CAME følges at sikre en infrastruktur der understøtter arbejdet der skal udføres i organisationen herunder Faciliteter, materialer, værktøj, kvalificeret personale at tildele de nødvendige ressourcer

10 NPH-M Nominated Post Holder for Maintenance = Udpeget ansvarlig for vedligehold

11 NPH-M Ansvarlig for at sikre at organisationen har: Passende faciliteter, udstyr, værktøjer, materialer og arbejdsmiljø i forhold til de planlagte arbejder Passende faciliteter til opbevaring af komponenter og dele Alle nødvendige og krævede vedligeholdelsesdata

12 NPH-M Skal sikre at vedligeholdelsesprocedurer udsendes og vedligeholdes, så arbejder altid udføres efter gældende forskrifter og er af en høj standard Sikre at personel involveret i vedligehold har de fornødne kompetencer i relation til det arbejde der skal udføres

13 NPH-CA Nominated Post Holder for Continuing Airworthiness management activities = Udpeget ansvarlig for aktiviteter til sikring af vedvarende luftdygtighed

14 NPH-CA Er ansvarlig for at al vedligehold udføres af en vedligeholdelsesorganisation i overensstemmelse med godkendte vedligeholdelsesprogrammer til tiden og til en godkendt standard

15 NPH-CA Skal sikre, at alle gældende manualer er tilgængelige, og at organisationens ansvar indenfor følgende områder bliver mødt: Udarbejdelse og etablering af AMP ere for de fly organisationen styrer vedligeholdet af Sikre TRBS godkendelse af AMP ere Styre godkendelse af modifikationer og reparationer Sikre at modifikationer og reparationer udføres i henhold til en godkendt standard Sikre at vedligeholdelse sker i overensstemmelse med AMP og frigives iht. reglerne herfor Sikre at gældende AD og OD med indflydelse på vedvarende luftdygtighed anvendes og udføres At CRS udstedes af godkendt personel At CoFA for hvert fly forbliver gyldige i relation til Luftdygtighed for flyet Udløbsdato for ARC Andet af betydning for luftdygtighed Rapportering af hændelser i relation til vedligeholdelse til TRBS og glyproducenter Luftdygtighedseftersynsprocessen, herunder ansvar for ledelse af ARS er

16 Quality Monitor (QM) Uafhængig audit af overensstemmelse med subpart F og G Audit på overensstemmelse med part M Audit på værksteder Audit på efterlevelse af procedurer i MOM/CAME Audit på software værktøjer, databaser og arkiver Audit på personale og personalefiles Audit på underleverandører

17 QM QM skal have indgående kendskab til: Procedurer og regler i MOM/CAME Kvalitetsledelsessystemer generelt Kvalitetsprocedurer i MOM/CAME EASA regulativer vedrørende vedligehold af svævefly Nationale regulativer vedrørende vedligehold af svævefly

18 Audit Undersøgelse af om en virksomheds, organisations eller institutions produkter, ydelser, arbejdsmetoder eller processer opfylder en række nærmere specificerede krav

19 Auditorer Krav til auditorer Kendskab til: Kvalitetsledelsessystemer generelt Kvalitetsprocedurer i MOM/CAME Rapportering af findings Udførelse af et auditbesøg Grundig oplæring iht. MOM/CAME

20 Auditorer i DSvU (2017) Knud Kristensen Benny Strand Nils de Vos Freddy Vincent Gert Jensen Morten Nørgaard Kevin Assenbjerg (U. oplæring) Jørgen Æ. Olsen (U. oplæring)

21 Auditplanen - cyklus 1. Planlægning af auditforløbet (September) 2. Audit på MOM/CAME overensstemmelse med forordninger og andre regulativer (Oktober) 3. Audit på organisationen (AM, QM, NPH-M/NPH- CA) (November-december) 4. Værksteds audits (December-marts) 5. Audit på arkiv (November) 6. Audit på personalefiles (November) 7. Ledelsesevaluering, afrapportering, afhjælpning af findings(marts)

22 Værkstedsaudit Velkomst og introduktion (med værkstedsleder) Interview med værkstedsleder Fysisk gennemgang af faciliteter til værksted, lager og kontor Papirgennemgang på fly i værksted samt fly frigivet til tjeneste Afslutning og afrapportering samt plan for handling hvis relevant.

23 Resultat af audit Rapport (tjeklisten) udføres af auditor for hvert værksted med findings, bemærkninger og forbedringsforslag. For findings aftales der et forløb for afklaring med det enkelte værksted. Findings level 1 (alvorlige) lukkes med kort frist Findings level 2 (mindre alvorlige) lukkes med længere frist (maks 3 mdr) Resultater af audit samles løbende ind af QM og resultatet analyseres og afrapporteres efter en afsluttet runde. Resultatet evalueres af QM, AM, NPM-M og NPM-CA Nødvendige handlinger implementeres. Seminarer, nyhedsmails, rettelser til dokumenter og andet.

24 Hvor går det galt? Værkstedsaudits: Servicerbare dele på lager mangler tags eller er vedhæftet andre tags end de godkendte fra DSvU Ikke-servicerbare dele er kategoriseret forkert som servicerbare dele Ikke servicerbare dele til kassation ses ikke kasseret Kopi af work order ses ikke arkiveret sammen med demonteret komponent, og det er dermed ikke længere sporbart hvilket fly det har været monteret i samt ved hvilken flyvestatus komponenten er demonteret. Luftslanger ses ikke afdækket ved demontering af instrumenter Momentnøgle ses ikke kalibreret Værktøjet i flyværkstedet er sammenblandet med ikke-godkendt værktøj fra det sorte værksted, og det er efter arbejdet ikke muligt ved syn af værkstedsbord eller tavle at sikre, der ikke er glemt et værktøj i flyet. Oversigt på værkstedet over kompetencer og beføjelser til arbejder på fly ses ikke ajourført

25 Hvor går det galt? Værkstedsaudits: Værkstedsansvarlig har ikke tilstrækkelige ressourcer til at sikre, alle krav i MOM/CAME overholdes ved vedligeholdelsesopgaver Værkstedsansvarlig er ikke godt nok inde i reglerne i MOM/CAME Anvendelse af komponenter, dele og materialer hvor oprindelse eller godkendelse ikke kan dokumenteres Materialer (epoxy, hærder, gelcoat, glasfiber, maling) opbevares på en uhensigtsmæssig måde, så materialerne ikke længere kan anvendes og er ikke påført seneste anvendelsesdato. Arbejde på flyet er igangsat før der er udført work order

26 Hvor går det galt? Papirerne stikprøve på arkivet Sidetal forkert angivet på workorders og dokumentation Dokumentation for hele eller dele af arbejdet mangler i arkivet Workorder med manglende maintenance data / reference Beskrivelser i workorders og worksheets er for vagt eller uforståeligt formuleret for 3. part Manglende eller fejlagtig udført release to service i journal Manglende V/B opfølgning ved ændringer Vedligeholdet er dokumenteret på eget ikke-godkendt dokument selvom flyproducenten har udført en tjekliste eller har en tekst i vedligeholdelseshåndbogen vedrørende dette.

27 SV410 Materielkontrollanten bruger hele SV410 selvom der er en afkrydsningsliste i MM Punkter krydses forkert af for flytypen

28

29

30

31 Tak for nu