NOTAT: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

Transkript

1 Sundhed og Omsorg Sagsnr Brevid Ref. PEBO Dir. tlf NOTAT: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune 31. januar 2019 Introduktion I forlængelse af vedtagelse af Lov om forberedende grunduddannelse samt beslutningen om placering af en skole i Roskilde Kommune, skal der af FGU s bestyrelse træffes beslutning om den konkrete lokalisering af skolen i Roskilde i dialog med Roskilde Kommune. Økonomiudvalget har derfor ønsket forelagt en analyse, der nærmere belyser mulige lokaliseringer. Analyserne i dette notat er underlagt en række forudsætninger og antagelser. Læseren skal derfor være bevidst om, at antallet af helårselver samt de endelige fag- og temabeskrivelser ikke er kendte endnu. Usikkerhed om antal årselver gør, at indtægtsgrundet er behæftet med nogen grad af usikkerhed, imens fraværet af fag- og temabeskrivelserne skaber usikkerhed om krav til faciliteter. En grundforudsætning i nedenstående analyse er, at institutionen har fuldt optag fra dag ét (519 årselever). Kort beskrivelse af den forberedende grunduddannelse (FGU) Forberedende grunduddannelse (FGU) er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen. FGU betyder en sammenlægning af en rækken eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder fx produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Det er uddannelser, som i Roskilde primært udbydes på enten VUC eller på produktionsskolen Base En stor del af den videre analyse er derfor baseret på forvaltningens viden om de bygninger, som disse to uddannelsesinstitutioner råder over i dag. Uddannelsens opbygning FGU består af tre linjer; En Almen Grunduddannelse (AGU), som er den af linjerne, som ligner traditionel skoleundervisning mest, en Produktionsgrunduddannelse (PGU), hvor eleven arbejder med forskellige produktioner og håndværk, og en Erhvervsgrunduddannelse (EGU), hvor eleven følger en kombination af virksomhedspraktik og skoleundervisning, der er relevant for praktikforløbet. Der skal udbydes 9 almene fag som dansk, matematik og naturfag, og derudover skal der på tværs af de tre linjer undervises inden for et udsnit af 12 forskellige faglige temaer, nemlig: 1. Omsorg og sundhed 2. Handel og kundeservice 3. Turisme, kultur og fritid 4. Musisk og kunstnerisk produktion 5. Mad og ernæring

2 Side2/6 6. Miljø og genbrug 7. Jordbrug, skovbrug og fiskeri 8. Byg, bolig og anlæg 9. Kommunikation og medier 10. Motor og mekanik 11. Service og transport 12. Industri (plast, metal mv.) Facilitetskrav til den kommende FGU-bygning Facilitetskravene til den kommende FGU-bygning, følger af udbuddet af fag. De almene fag gennemføres i almindelige klasselokaler, med undtagelse af undervisning i naturfag, der vil kræve lokaler med specielt udstyr, svarende til udstyret i biologi- og fysiklokaler i folkeskolens udskoling. Kravet til faciliteter i øvrigt afhænger i høj grad af, hvilke af de 12 temaer, der vælges udbudt. Det er institutionens bestyrelse, som beslutter, hvilke temaer, der skal udbydes. Det forventes, at institutionen samlet set skal udbyde 5-7 temaer på tværs af de fem matrikler. Trods usikkerhed om, hvilke temaer, der vælges udbudt, antager forvaltningen på baggrund af analyser af den eksisterende bygningsmasse for de skoler, som skal indfusioneres i FGU en, at bygningen skal indeholde 1x køkken, 1x læreværelse, 8x kontorer, 2x mødelokaler/projektrum, 1x kantine, 1x fysik- og/eller biologilokale. Det er valgfrit om der skal være adgang til gymnastiksal eller bibliotek. Det vurderes i øvrigt, at der vil være brug for 7-9 klasseværelser med plads til personer hver. Alt efter hvilke af de 12 temaer som FGU Roskilde skal varetage, skal der være plads til mindst 2-3 værksteder, der kan varierer helt fra computerrum til metalværksted. I forhold til værksteder, hvor der bearbejdes tunge materialer, bør sådanne ligge i stueplan. Økonomiske rammer Baseret på en samlet analyse af 2017 regnskaberne fra de skoler, der fusionerer under den nye FGU-institution, vurderer forvaltningen, at skolens maksimale budget til leje af bygninger, ydelse til lån samt forbrug og afgifter vil være 2,5 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. om året til ren husleje og 0,7 mio. kr. i forbrug. Beløbet forudsætter, at institutionen allerede fra dag ét har fuldt optag (519 årselver). Beløbet inkluderer Ikke løn til ejendomstilknyttet personale f.eks. pedel. Det er dog op til FGU s bestyrelse at vurdere dette nærmere. Det følger af FGU-loven, at kommuner inden for institutionens dækningsområde kan yde tilskud til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommunen kan ikke yde tilskud til institutionens driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter. Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet har overfor FGU-institutionen præciseret, at dette betyder at husleje, ved indgåelse af nye lejemål, som udgangspunkt skal følge almindelige markedsvilkår. Da FGU-institutionen overtager de fusionerede skolers forpligtelser og tilgodehavender år et, overtager institutionen også huslejekontrakter. Institutionen kan således fortsætte lejemål på de vilkår, der er aftalt ved kontraktens indgåelse.

3 Side3/6 Ovenstående betyder, at kommunen kan yde anlægstilskud til opførelse eller køb af en bygning, som en FGUinstitution kommer til at eje. Kommunen kan desuden sælge bygningen til FGU-institutionen. I forbindelse med salget kan kommunen yde et anlægstilskud til ombygning/særindretninger af bygninger. Hvis en FGU institution derimod lejer bygninger af en kommune, og der udføres aftalte bygningsforbedringer inden indgåelse af lejekontrakten, vil lejekontrakten skulle forhandles på markedsvilkår, og bygningsforbedringerne vil dermed påvirke den leje, FGU-institutionen skal give. Kommunen kan endelig yde et anlægstilskud til ombygning eller særindretning af et allerede indgået kommunalt lejemål, uden at dette medfører forøgelse af huslejen. I dette tilfælde gives anlægstilskuddet således efter indgåelse af lejekontrakt med FGU-institutionen, der selv foretager ombygningen/særindretningen. Dette tilskud må ikke ses som et lån til FGU-institutionen, og det vil heller ikke påvirke huslejen. Midlerne gives herved uden forpligtelser eller krav om tilbagebetaling. Endelig har kommunerne mulighed for at støtte FGU-institutionerne økonomisk ved at give dem skattefritagelse for ejendomsskatter. Dette forudsætter dog, at FGU institutionen selv ejer bygningen, hvilket der ikke lægges op til i denne analyse. Krav til bygningens størrelse Den nuværende produktionsskole samt de lokaler, som VUC forventer af afstå, summerer i alt til et areal på m 2. Dette svarer ikke nødvendigvis til arealbehovet på den nye FGU, da der eksempelvis kan være dobbeltfunktioner, der spares væk, men behovet vurderes at være imellem m m 2. Mulige placeringer af FGU skolen i Roskilde Det er FGU-institutionens bestyrelse, som har ansvaret for at skaffe egnede lokaler til FGU-skolerne. I praksis vil det dog ske i dialog med kommunen grundet kommunernes placering i institutionens bestyrelse, kravene til bygninger, skolens størrelse mv. Foretages der ikke særskilt beslutning om placering, kommer den nye FGU skole i Roskilde til at ligge på produktionsskolen Base Den består af bygninger på i alt m 2, der ligger i den østlige del af Roskilde. Bygningerne er meget nedslidte, og vurderes at skulle gennemgå en større renovering, hvis den skal udgøre en permanent og længerevarende placering. Forvaltningen har beskrevet 4 scenarier for placering på baggrund af de foreløbige, usikre forudsætninger, da der fortsat mangler viden om behovet: 1. FGU skolen etableres i lejede lokaler på Produktionsskolen Base FGU skolen etableres i lejede lokaler på Gråbrødre skolen 3. FGU skolen etableres i lejede lokaler på BOMI 4. FGU skolen etableres i lejede lokaler på Handelsskolen Beskrivelse af mulige placeringer Generelle forudsætninger Ved vurdering af de enkelte placeringer har forvaltningen forudsat, at kommunale investeringer i bygningsforbedringer skal forrentes og tjenes hjem for kommunen igennem markedslejen, som dermed afspejler den bygnings-

4 Side4/6 mæssige værdi. I beregningerne er der derfor lagt til grund, at investeringen forrentes over 30 år med en rente på 2,08%, der svarer til den effektive langfristede obligationsrente pr. november Under disse forudsætninger vil årlige huslejebetalinger på 1,8 mio. kr. kunne forrente en bygningsmæssig investering på i alt 39,9 mio. kr. Det maksimale lånebeløb afhænger af eksisterende husleje og er faldende med en stigende husleje. Da køb eller leje af grund og bygning, jf. afsnit om økonomiske rammer, skal ske på gældende markedsvilkår, forventes der ikke at kunne opnås en rente på under 2,08%. FGU skolen etableres i lejede lokaler på Produktionsskolen base 4000 Det første scenarie er, at FGU skolen i Roskilde Kommune etableres i lejede lokaler på Produktionsskolen Base Som beskrevet tidligere, vurderes produktionsskolen at være i meget dårlig stand. Hvis bygningerne permanent skal huse FGU skolen, skal der fortages renovering og istandsættelse på bygninger af væsentlig karakter ud over nedenstående vurdering. Produktionsskolen har i dag en meget favorabel husleje på årligt. Økonomiske råderum ift. erhvervelse af bygninger Når huslejen på ca kr. er betalt, kan der maksimalt bygningsforbedres for ca. 30 mio. kr. til renovering og istandsættelse af Base 4000, baseret på, at bygningsforbedringerne udføres inden kontraktindgåelsen og dermed indgår i fastsættelsen af markedslejen. Udgiftsvurdering Bygningerne er som beskrevet i ovenstående i mindre god stand, de kræver meget vedligehold. En del af administrationsområdet er blevet undersøgt for skimmelsvamp i september 2017, og der er behov for en udbedring af skader. En forbedring af ventilationssystemerne er også en nødvendighed. Produktionsskolen indeholder generelt funktioner og værksteder af en type der er brug for, men det totale areal er kun ca m², hvoraf ca. 900 m² er depoter i meget dårlig stand mens de resterende 1800 m² i dag anvendes til undervisning og administration. Det anslås, at der som minimum skal bruges ca. 500 kr. per m² til en generel istandsættelse og det vil kun dække den istandsættelse, der er nødvendig for at bygningerne kan tages i brug, og bygningerne vil også fremover være mere vedligeholdelseskrævende end gennemsnittet. Prisen dækker herved ikke den istandsættelse der vil være nødvendig, hvis bygningen skal udgøre en mere permanent og længerevarende løsning. Istandsættes alene de 1800 m 2, der er i bedst stand og der foretages udbedring af skimmelsvamp skader og forbedring af ventilation vurderes det at udgøre en udgift i størrelsesordenen 6 mio.kr. Bygningerne indeholder pt 4 værksteder/faglokaler og skal derfor udvides med 2 ekstra, hvis de opstillede beregningsforudsætninger skal være opfyldt. Hvis der som anslået, er behov for yderligere ca m² vurderes nybygningsdelen at koste ca kr. per m² svarende til yderligere 18 mio. kr. Det er ikke muligt at gennemføre udbygningen inden skolestart 2019, og et sandsynligt ibrugtagningstidspunkt vil tidligst være slut 2020.

5 Side5/6 Uanset om skolen skal kunne rumme 4 eller 6 linjer, vil istandsættelse og nybygning kunne holdes inden for det mulige huslejeniveau på 1,8 mio.kr. Placering af FGU-skolen på Københavnsvej 133 forudsætter derfor ikke, at Roskilde Kommune giver anlægstilskud. Ulempen ved løsningen er, at der fortsat vil være tale om, at de eksisterende bygninger vil være meget dyre i fortsat vedligeholdelse. FGU skolen etableres i lejede lokaler på Gråbrødre Skole Det andet scenarie er, at FGU skolen etableres i lejede lokaler på Gråbrødre Skole. Økonomiske råderum ift. erhvervelse af bygninger Den nuværende markedshusleje på Gråbrødre Skole inkl. afgifter vil medføre en udgift på 2,7 mio. kr. for det forudsatte antal m 2. Dette vil således udgøre mere end det beløb, der her er forudsat som FGU-skolens maksimale budget til husleje. En løsning på Gråbrødre Skole vil også medføre udgifter i størrelsesordenen 2,9 mio.kr. til istandsættelse og opdatering af bl.a. elinstallationer og IT-installationer. Prisen for indretning af faglokaler/værksteder vil afhænge af typen. Indretning til lette værkstedsfunktioner (f.eks. design) vil ligge i størrelsesordenen 2 mio.kr. pr. værksted. Muligheden for tungere værkstedsfunktioner (metal, mekanik og auto) er begrænset på Gråbrødre Skole og vil kræve investeringer i størrelsesordenen 6 mio.kr. pr. værksted, hvis overhovedet muligt. Allerede med nuværende markedshusleje vil placeringen være for dyr, og alle yderligere investeringer vil forudsætte, at Roskilde Kommune vil yde dette som anlægstilskud. FGU skolen etableres i lejede lokaler på BOMI Det tredje scenarie er, at FGU skolen etableres i lejede lokaler på BOMI. BOMI ligger i den sydlige del af Roskilde, og har en central placering midt imellem Musicon og uddannelsesmiljøet på Maglegårdsvej. Økonomiske råderum ift. erhvervelse af bygninger De nuværende boligudgifter ekskl. forbrugsafgifter udgør i dag kr. Det betyder, at der maksimalt kan bygningsforbedres for 16,4 mio. kr. på BOMI baseret på, at bygningsforbedringerne udføres inden kontraktindgåelsen og dermed indgår i fastsættelsen af markedslejen. Udgiftsvurdering BOMI bebos i øjeblikket at Hjerneskadecentret, som bruger en del af arealerne. Bygningerne er i rimelig stand, dog uden den nødvendige ventilation. BOMI huser i øjeblikket flere værksteder, bl.a. et smedeværksted som ikke længere anvendes af BOMI. Det samlede areal på BOMI er m², hvilket svarer fint til det, der er behov for, men det er en forudsætning, at hele ejendommen tømmes, hvis FGU skal bruge bygningerne. Der vil derfor skulle findes et alternativ til Hjerneskadecentret. Der er flere muligheder for forskellige værksteder/faglokaler på BOMI, bl.a. kan der etableres tunge fag som motor og mekanik og uden de store ombygningsomkostninger. Etableringen og modernisering af faglokaler i øvrigt, forventes at koste 12 mio.kr, mens øvrig istandsættelse og ventilationsanlæg vurderes til en udgift på 4,5 mio.kr.

6 Side6/6 Det betyder, at den samlede pris for istandsættelse vurderes til 16,5 mio. kr., hvis BOMI skal lave leve op til de stillede krav til placering. Istandsættelse vil derfor lige kunne holdes inden for det mulige huslejeniveau på 1,8 mio.kr. Forvaltningen vurderer, at istandsættelse af værksteder/faglokaler samt de øvrige lokaler vil kunne være færdig i 2019, men det vil være en stor udfordring at finde nye, egnede lokaler til hjerneskadecentret inden sommeren BOMI vil også kunne indgå som supplement til en løsning på Handelsskolen jf. nedenstående, såfremt der er behov for værkstedsfaciliteter, som ikke kan etableres på Handelsskolen. Disse værkstedsfaciliteter vil kunne etableres på BOMI uden at flytte Hjerneskadecentret. Udviklingsstrategien for Roskilde Sydby vil rumme et særligt fokus på at løfte Maglegårdskvarteret til at være et mere sammenhængende og dynamisk uddannelsescampus, der udnytter naboskabet til de omkringliggende virksomheder og til de mange aktiviteter på Musicon. Placeringen af FGU-uddannelsen sammen med ungdoms- og erhvervsuddannelserne vil styrke samspillet og reducere en barriere for de unge i overgangen til at begynde på en ny uddannelse. Grunden, hvor BOMI ligger i dag, danner ankomsten til Musicon fra Maglegårdsvej og er således velegnet til formålet. En evt. større renovering af ejendommen bør dog afvente, til der ligger en færdig plan for området. FGU-institutionen etableres i lejede lokaler på Handelsskolen Endelig er der den mulighed, at FGU etableres i lokaler, der lejes af en tredjepart. Her vil det eksempelvis være muligt at leje lokaler på Handelsskolen, hvor der i øjeblikket er ledige lokaler, og hvor kommunen i forvejen har lejemål til 10-klassecentret og Ungeguiden. Fordelen ved denne løsning kan være, at der er tale om lokaler, som der umiddelbart kan flyttes ind i, og at man ved et lejemål på Handelsskolen kan få adgang til en række støttefunktioner som IT-support, kantine, idrætsfaciliteter mv. Handelsskolen rummer ikke umiddelbart værkstedsfaciliteter, med mindre der er tale om IT-værksteder, maleværksteder eller lign., men det vil evt. kunne løses ved at bruge de værksteder, som allerede eksisterer i dag på BOMI, og som pt ikke anvendes. Den konkrete husleje på Handelsskolen skal aftales nærmere og afhænger bl.a. af behovet for særindretning af lokaler, men det er umiddelbart vurderingen, at det vil være muligt inden for de 2,5 mio. kr.